REGISTRU DE RISCURI

Data Risc rezidual la data Eventu

Zone de risc Responsabi Risc inerent
Circumstantele care Strategia adoptata pentru Instrumentele Termenul ultimei ultimei revizuiri ale
(domeniu, lul cu
Obiective Descrierea riscului favorizeaza aparitia risc (actiuni pentru de control de punere revizuiri riscuri Observatii
compartiment gestionarea Proba Impa Expun
riscului tratarea riscurilor) intern in opera si stadiul Probab Imp Expun secund
) riscului bilitat ct ere
e actiunii ilitate act ere are
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Montarea sistemului de
monitorizare video si
DIRECTIA Prevenirea
Taierile salariale, audio a activitatii
DE si
veniturile mici ale personalului . Instruirea
EVIDENTA combaterea Aparitia unui act de Vasilescu controlul permanen 30-12-
familiei, credite la S R S*R periodica a personalului S M S*M NU
A coruptiei la coruptie Antoanela activitatilor t 2011
banca toate pe fondul prin prelucrarea
PERSOANE nivel de
crizei economice materialelor specifice
LOR directie
furnizate de specialistii
DGA
Eficientizar
Aparitia erorilor in Organizarea de
ea
intocmirea actelor informari periodice cu
DIRECTIA sistemului
de stare civila si privire la legi si noutati
DE de
evidenta a Ne informarea la timp legislative cu
EVIDENTA comunicare Vasilescu Controlul permanen 30-12-
persoanelor pe cu privire la ultimele S M S*M participarea intregului S S S*S Nu
A in cadrul Antoanela activitatilor t 2011
fondul modificari legislative . personal si a
PERSOANE Directiei si
necunoasterii specialistilor din cadrul
LOR cu
ultimelor modificari structurii de coordonare
institutiile
legislative si control
din exterior
Folosirea de catre
Comunicar
cetatean a unui limbaj Perfectionarea pregatirii
DIRECTIA ea Sistem
neadecvat,fluctuatia de profesionale si a
DE ,corelarea Riscul de a avea un permanent de
personal ce duce la aptitudinilor de
EVIDENTA si comportament Vasilescu verificare a permanen 29-12-
neinsusirea temeinica a S M S*M comunicare a S M S*M nu
A informarea necorespunzator Antoanela functionarilor t 2011
cunostintelor in personalului de la ghiseu
PERSOANE corecta a fata de cetatean care lucreaza
domeniu, lipsa prin cursuri de
LOR cetateanulu cu publicul
cursurilor de formare specializare periodic.
i
profesionala
DIRECTIA Atentionarea
Furnizarea Riscul furnizarii de
DE utilizatorulor cu privire monitorizarea
datelor cu informatii incorecte
EVIDENTA Neinsusirea temeinica Vasilescu la urmarirea tuturor celor care permanen 30-12-
caracter si intr-un timp mai S S S*S S S S*S nu
A a legislatiei Antoanela accesarilor, intruniri de acceseaza t 2011
personal indelungat decta cel
PERSOANE lucru si informari baza de date
din RNEP prevazut de lege
LOR saptamanale