UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE INGINERIE IN ELECTROMECANICA,

INFORMATICA INDUSTRIALA SI MEDIU

Proiect
AUDIT Calitate - Mediu

Profesor: Dr. ing. Traian CRISU

Masteranzi: Constantin SULEA

Sorin MEHEDINTEANU
I.M.C.M. anul 2
Proiect Audit Calitate-Mediu pag.2
2008-2009

TEMA PROIECT

“Sunteti angajat la firma … x…., în cadrul compartimentului de Management Calitate-Mediu.Vi se aduce

la cunostinta ca peste doua luni trebuie:
- sa evaluati prin audit de calitate si/sau mediu, procesele: a) … ... (de executie),
b) … . (de management) si respectiv aspectele de mediu conexe procesului de executie:
a)… (impact aer), b)… . (impact sol)
- sa prezentati un proiect de audit conform precizarilor de mai jos.
Proiect Audit Calitate-Mediu pag.3

CUPRINS

1. Descrierea organizatiei si a proceselor de auditat ..................................................pag.3

2. Lista aspectelor semnificative de mediu pe anul 2008
3. Plan audit
4. Descrierea modului in care s-a efectuat auditul
5. Raport audit intern
6. Raport de neconformitate si actiuni corective audit
7. Cerinte legale
8. Bibliogafie
9. Anexa – Lista de verificare audit intern
..................................................pag.4
..................................................pag.5
..................................................pag.7
..................................................pag.8
..................................................pag.10
.................................................pag.11
..................................................pag.12
Proiect Audit Calitate-Mediu pag.4

Descrierea organizatiei si a proceselor de auditat

Firma SC MAC SRL are ca domeniu de activitate constructia de drumuri, am propus auditarea
proceselor: producerea mixturilor asfaltice, avand in vedere ca in aceste procese avem aspecte de mediu
conexe care sunt prezentate in „lista aspectelor de mediu” anexata.
Organizatia are implementat sistemul calitatii - mediu in conformitate cu SR EN ISO 9001: 2001,
SR EN ISO 14001 :2005 si se gaseste in stadiul de certificare a sistemului, cu accent pe implicarea
managementului, declaratia acestuia referitor la sistemul de management al calitatii si indeplinirea
cerintelor clientului.
Responsabilitatile personalului implicat in activitatile mentionate sunt prezentate in fisele post si
in procedurile de lucru.
Obiectivele firmei sunt mentionate la capitolul 4.3.3. din Manualul de Management de Mediu.

Eficacitate – masura in care sunt realizate activitatile planificate si sunt obtinute rezultatele planificate
Eficienta - relatie intre rezultatul obtinut si resursele utilizate
Proiect Audit Calitate-Mediu pag.5
 Proiect Audit Calitate-Mediu pag.6
S.C. MAC S.R.L
LISTA ASPECTELOR SEMNIFICATIVE DE MEDIU
PE ANUL 2008

IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

ACTIVITATE/
PRODUS
CARE GENEREAZA
POLUAREA SOLULUI POLUAREA APEI POLUAREA AERULUI CONSUM RESURSE NATURALE
NR.
ASPECTE
CRT.
SEMNIFICATIVE Control
Caracte- Tip resurse Consum Consum
DE MEDIU Gestiunea deseurilor -ristici
Caracteristici naturale 2007 2008
Monitori-
AMPLASAMENT Tip zare OBSERVATII
Tip poluant
poluant
Tip deseu Caracteristici Prevazut Efectiv Prevazut Efectiv
Max. 4 Energie 396.228
Emisii pulberi si praf
5 mg/Nm3 mg/Nm3 electrica kwh

1.1. PRODUCEREA
MIXTURILOR Max. 42 Gaze 1.070.496
Emisii gaze arse CO
ASFALTICE 100 mg/Nm3 mg/Nm3 naturale Nm3
Scurgeri accidentale de motorina
1. semnificativ
si bitum
Max. 30
Emisii gaze arse SOx
35 mg/Nm3 mg/Nm3
Max. 85
Emisii gaze arse NOx
350 mg/Nm3 mg/Nm3
Recomandare
Zgomot 58 dB
60dB
Fier casari si piese uzate
Anvelope uzate Depozitare provizorie
- Depozitare provizorie pe
Baterii uzate Banzina 41.500 l platforma
platforma
INTRETINEREA, Ulei uzat Motorina 366.156,6 l compartimentata
compartimentata pentru
REPARAREA SI Filtre uzate GPL 347 l pentru valorificare
valorificare
EXPLOATAREA Curele uzate REMAT
2.
UTILAJELOR SI
AUTO Sox
NOx Plata cota fon d
Noxe-emisii
Cd, Hg, Pb mediu
Gaze arse
PM28 LG 73/2000
(pulberi in suspensie)
DEPOZITAREA
-Se curata cu material
PRODUSELOR
3. Scurgeri accidentale Semnificative absorbant
PETROLIERE SI
biodegradabil
PETROCHIMICE

AGENDA REGIMULUI DE FUNCTIONARE:

N – Normal
Ac – accidental sau tranzitoriu: - eventuale scurgeri accidentale de bitum, ulei carburant se vor curata si se vor depozita in locuri special amenajate folosind material absorbant
biodegradabil.
Av – regimul de avarie se vor trata la capitolul situatii de urgenta ca: explozii, cutremure, ploi torentiale.

Data: 20.10.2008

AVIZAT, INTOCMIT,
REPREZENTANT MANAGEMENT, RESPONSABIL SMM

PG MM 4.3.-01
Proiect Audit Calitate-Mediu pag.7

PLAN DE AUDIT NR. 1/27.10.2008

Obiectivul auditului: Evaluarea Sistemului de Management al Calitatii - Mediu
Procesul / Departament: Producerea mixturilor asfaltice
Documente de referinta: Standardul SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001:2005,
Procedurile / instructiunile sistemului calitatii
Domeniul auditului: Audit de sistem
Componenta echipei de audit: Constantin Şulea, Mehedinteanu Sorin
Persoane de contact: Popescu Alin

DATA / PROCES / SECTOR AUDITORI REPREZ.

CLAUZE SR EN ISO 9001:2005, SR
ORA AUDITAT EN ISO 14001:2005
16.02.06 Sedinta de Constantin Popescu -
10:00
deschidere Şulea, Alin
Mehedinteanu
Sorin
16.02.06 Producerea Constantin Popescu Sistem de management al calitatii-
10:20 mixturilor asfaltice Alin mediu
Şulea,
Mehedinteanu Cerinte pentru Managementul Calitatii :
Controlul documentelor 
Sorin
Controlul operational
Controlul inregistrarilor
Responsabilitatea managementului
Angajamentul Managementului
Politica referitoare la calitate-mediu 
Aspecte de mediu
Planificare
Obiective,tinte calitate-mediu
Responsabilitate si autoritate
Reprezentantul managementului
Comunicare interna
Managementul resurselor
Asigurarea resurselor
Competenta, constientizare, instruire
Infrastuctura (echipament ptr procese :
hardware si software).
Productie
Proiect Audit Calitate-Mediu pag.8

16.02.06 Producerea Constantin Popescu Masurare analiza si imbunatatire

10:20 mixturilor asfaltice Monitorizarea si masurarea proceselor
Şulea, Alin
Mehedinteanu Imbunatatire continua
Actiuni corective
Sorin
Actiuni preventive
16.02.06 Sedinta de Constantin Popescu -
14.30
inchidere Şulea, Alin
Mehedinteanu
Sorin

AUDITOR SEF PROPRIETAR PROCES/SUBPROCES ADUDITAT

Nume Constantin Şulea Nume Popescu Alin

Semnatura Semnatura
Data intocmirii 27.10.2008 Data primirii 28.10.2008

F PS 8.2-02-01
Editia 1/Revizia1
Proiect Audit Calitate-Mediu pag.9

Descrierea modului in care s-a efectuat auditul

In data de 03.11.2008 s-a desfasurat auditul intern pe baza planului de audit nr.1/27.10.2008.
Documentele care au stat la baza auditului fiind:
- manualul managementului calitatii - in vigoare
- procedurile sistemului de management de calitate - in vigoare
- manualul managementului de mediu – in vigoare
- procedurile sistemului de management de mediu - in vigoare
Acest audit este important avand in vedere ca in urma lui putem trage concluzii in ceea ce priveste
eficacitatea sistemului.
Scopului auditului a fost:
- evaluarea gradului de intelegere si de implementare a sistemului calitate - mediu.
- descoperirea eventualelor disfunctionalitati in interfetele dintre procese si subprocese.
Auditul intern s-a desfasurat cu ajutorul unei echipe formate din: auditor sef; auditor.
Auditul a durat 5 ore.
La sedinta de inchidere unde au participat echipa de audit si reprezentantii compartimentelor
auditate au fost prezentate rezultatele auditului conform „Listei de verificari audit calitate mediu”.
Proiect Audit Calitate-Mediu pag.10

S.C. MAC S.A

RAPORT DE AUDIT INTERN

NR. 1/03.11.2008

1. IDENTIFICARE AUDIT:
1.1. NR. AUDIT: 1 /PERIOADA: 03.11.2008
1.2. COMPARTIMENTUL/BIROUL/COLECTIVUL AUDITAT: PRODUCEREA
MIXTURILOR ASFALTICE
1.3. PARTICIPANTI:
1.3.1. AUDITORI: Auditor sef: ŞULEA CONSTANTIN
Auditor: MEHEDINTEANU SORIN
1.3.2. AUDITATI: POPESCU ALIN

2. SCOPUL AUDITULUT: Modul de implementare in compartimentul, PRODUCEREA

MIXTURILOR ASFALTICE a sistemului calitate – mediu.

3. ELEMENTE AUDITATE ALE SMQ :

- proceduri/instructiuni de sistem/generale/operationale
- manualul calitatii organizatiei

4. DOCUMENTE DE REFERINTA UTILIZATE DE AUDITOR :

Manualul calitatii-mediu, procedurile si instructiunile sistemului de calitate – mediu.

5. PROCEDURI SI DOCUMENTE SMQ UTILIZATE DE AUDITAT:

- idem punct 4, ultima editie.

6. INREGISTRARI ALE SMQ IMPUSE/GASITE IN ZONA AUDITATA:

- documentele sistemului de management al calitatii – mediu ultima editie - specifice
activitatii desfasurate;
- documentele sistemului de management al calitatii impuse de procedurile de sistem
pentru activitatea auditata;
- documente rezultate din circuital intern si extern care implica si/sau sunt arhivate de
sectorul auditat.

7. RAPOARTE DE NECONFORMITATE SI ACTIUNI CORECTIVE/CORECTII DISPUSE IN

URMA AUDITULUI: - RAPORT DE NECONFORMITATE SI ACTIUNI CORECTIVE AUDIT
NR. 1/05.11.2008; 2/05.11.2008.
Proiect Audit Calitate-Mediu pag.11

8. CONCLUZII (CONSTATARI, APRECIERI):

- Compartimentul auditat desfasoara procesul documentat prin proceduri de proces, instructiune de
lucru dupa cum urmeaza: Management de mediu - Procedura de proces PMM-01 si proceduri de
subprocese rezultate din cerintele standardului ISO 14001:2004, instructiunea IT 10-01 – Prepararea
mixturilor asfaltice
La elaborarea procedurilor pentru documentarea subproceselor / activitatilor evidentiate mai sus s-au
aplicat reglementarile procedurii PS 4.2-03 – Controlul documentelor.

NECONFORMITATI:
- Registrul pentru evidenta productiei de mixture asfaltice nu este completat la zi.
- Fisele de post ale responsabililor nu contin responsabilitati aferente postului respective pe linie
de mediu.

9. RAPORTUL DE AUDIT SE DIFUZEAZA LA:

- originalul la auditor;
- o copie la sef statie;

AUDITOR SEF
Nume Constantin Şulea

Semnatura
Data intocmirii 03.11.2008

F PS 8.2-02-02
Editia 1/Revizia1
Proiect Audit Calitate-Mediu pag.12

S.C. MAC S.A.

RAPORT DE NECONFORMITATE SI ACTIUNI CORECTIVE AUDIT

NR. 1/ 05.11.2008

PARAGRAF STANDARD/DOCUMENT DE
REFERINTA FATA DE CARE S-A IDENTIFICAT DESCRIERE NECONFORMITATE
NECONFORMTTATEA:
CONSTATATA:
IT 10-01 – Prepararea mixturilor asfaltice
Cap. 4.4.1 din SR EN ISO 14001:2005 - Resurse,
AUDITOR

abilitatii, responsabilitate si autoritate - Registrul pentru evidenta productiei de

mixturi asfaltice nu este completat la zi.
COMPARTIMENT/BIROU/COLECTIV
AUDITAT: POPESCU ALIN
BAZA PRODUCTIE
ECHIPA DE AUDIT:
Auditor sef: ŞULEA CONSTANTIN
Auditor: MEHEDINTEANU SORIN
CAUZA NECONFORMITATII: -
ACTIUNE CORECTIVA/CORECTIA PROPUSA:
- Se va completa la zi “Registrul pentru evidenta productiei de mixturi asfaltice”.
AUDITAT

Raspunde – sef statie – Popescu Alin

DATA PREVAZUTA PENTRU IMPLEMENTARE: 20.11.2008
NUME SI SEMNATURA REPREZENTANT AUDITAT:
Popescu Alin
Georgescu Mihaela
Ionescu Alexandru
COMENTARIU ASUPRA SOLUTIEI PROPUSE :
ACCEPTAT DA NEACCEPTAT
ALTE DISPOZITII: Nu este cazul.
NUME SI SEMNATURA REPREZENTANT ECHIPA AUDIT:
AUDITOR

ŞULEA CONSTANTIN
CONSTATARE INLATURARE NECONFORMITATE SI CONFIRMARE IMPLEMENTARE
ACTIUNI CORECTIVE
DATA: 22.11.2008
REPREZENTANT AUDIT: ŞULEA CONSTANTIN
NUME SI SEMNATURA.....

F. PS 8.2.-02-04
Editia 1/ Revizia1
Proiect Audit Calitate-Mediu pag.13

S.C. MAC S.A.

RAPORT DE NECONFORMITATE SI ACTIUNI CORECTIVE AUDIT

NR. 2/ 05.11.2008

PARAGRAF STANDARD/DOCUMENT DE
REFERINTA FATA DE CARE S-A IDENTIFICAT DESCRIERE NECONFORMITATE
NECONFORMTTATEA:
CONSTATATA:
Cap. 4.4.1 din SR EN ISO 14001:2005 - Resurse,
AUDITOR

abilitatii, responsabilitate si autoritate

COMPARTIMENT/BIROU/ - PERSONAL - Fisele de post ale responsabililor nu
AUDITAT: Georgescu Mihaela contin responsabilitati aferente postului
ECHIPA DE AUDIT: respective pe linie de mediu
Auditor sef: ŞULEA CONSTANTIN
Auditor: MEHEDINTEANU SORIN
CAUZA NECONFORMITATII: -
ACTIUNE CORECTIVA/CORECTIA PROPUSA:
- Fisele de post vor fi completate cu responsabilitati aferente postului respective pe linie de mediu
AUDITAT

Raspunde – biroul personal – Georgescu Mihaela

DATA PREVAZUTA PENTRU IMPLEMENTARE: 20.11.2008

NUME SI SEMNATURA REPREZENTANT AUDITAT:
Georgescu Mihaela
COMENTARIU ASUPRA SOLUTIEI PROPUSE :
ACCEPTAT DA NEACCEPTAT
ALTE DISPOZITII: Nu este cazul.
NUME SI SEMNATURA REPREZENTANT ECHIPA AUDIT:
AUDITOR

ŞULEA CONSTANTIN
CONSTATARE INLATURARE NECONFORMITATE SI CONFIRMARE IMPLEMENTARE
ACTIUNI CORECTIVE
DATA: 22.11.2008
REPREZENTANT AUDIT: ŞULEA CONSTANTIN
NUME SI SEMNATURA.....

F. PS 8.2.-02-04
Editia 1/ Revizia1
Proiect Audit Calitate-Mediu pag.14

CERINTE LEGALE
Nr.
Cod Document Denumire document
Crt
A. Standarde/Legislatie necesara certificarii /autorizarii organizatiei. Cerinte generale
1. SR.EN ISO 9001:2001 Sisteme de Management al Calitatii. Cerinte
2. SRENISO14001:2005 Sisteme de Management de Mediu. Cerinte cu ghid de utilizare
Sisteme de Management al Securitatii si Sanatatii Ocupationale.
3. OHSAS 18001:2007
Specificatie
4. L 608 /2001 Lege privind evaluarea conformitatii produselor
5. L 265/2006 Legea de aprobare a OUG 195/2005 Protectia Mediului
Ordin pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de
6. OMMDD1798:2007
mediu
7. L 544/2001 Liberul acces la informatiile de interes public
8. HG 123/2002 Norme metodologice de aplicare a Legii nr 544/2001
Aprobarea OUG 93/2001 pentru completari la L 73/2000 –fond
9. L. 293/2002
mediu
10. L 319/2006 Legea securitatii si sanatatii muncii
B. Legislatie. Protectia atmosferei.
11. L 655/2001 Aprobarea OUG 243/2000 – Protectia atmosferei
Hotarâre privind stabilirea masurilor pentru reducerea emisiilor de
12. HG 699/2003 R COV, datorate utilizarii solventilor oraganici
Revizuita prin HG 1902/2004 si HGR 1339/2006
C. Legislatie. Ape
13. L 458/2002 Calitatea apei potabile (Directiva 98/83CE)
Norme privind conditiile de descarcare în mediul acvatic a apelor
14. HG 118/2002 R
uzate
Conditii de descarcare în mediul acvatic: NTPA 001; NTPA 001;
15. NTPA../2002
NTPA 011/2002
D. Legislatie. Deseuri si substante periculoase
Legea pentru aprobarea OUG nr.78/2000 privind regimul
16. L 426/2001
deseurilor
17. HG 856/2002 Evidenta gestionarii deseurilor si aprobarea listei deseurilor
Lege pentru aprobarea OUG nr.16/2001 privind gestionarea
18. L 465/2001
deseurilor ind reciclabile
19. HG 662/ 2001 Colectarea si valorificarea uleiurilor uzate
20. HG 128/2002 Incinerarea deseurilor

Întocmit / data
Mehedinteanu Sorin 25.06.2008
Proiect Audit Calitate-Mediu pag.15

Bibliografie

1. Crisu, T. - Audit calitate-mediu. Elemente teoretice si aplicatii. Editura AGIR, Bucuresti, 2008
2. Teodoru, T. – Auditul sistemelor de management. Editura Conteca 94, Bucuresti, 2005
3. SR EN ISO 9001:2001.
4. SR EN ISO 14001:2005.