REGISTRUL RISCURILOR

Risc rezidual
Acţiuni noi propuse pentru
Risc inerent (DUPĂ ACŢIUNI DE Responsabil Observaţii
tratare/ termen
Instrumen-tul TRATARE)
Strategia
Zona Obiectiv/ Descrierea de control
adoptată Termen
de risc Activitate riscului intern/
NIVEL pentru risc
managerial
P I DE P I E
RISC
6 12 (10
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 15
(4 x 5) x 11)

Cod: F-11/Ed.0/Rev.0/2022