Aprobat

Director General

RAPORT ANALIZA MANAGEMENT

a) Stadiul si modul de rezolvare a masurilor stabilite in analiza precedenta

Nu este cazul. Aceasta este prima analiza efectuata de management de la implementare

b) Modificari in aspectele interne si externe care sunt relevante pentru sistemul de management al
calitatii:
HPP a determinat aspectele externe și interne relevante pentru scopul și direcția sa strategică,
Anexa , din Manualul Calitatii luând în considerare aspecte externe ce decurg din mediile: legal,
tehnologic, competițional, de piață, cultural, social și economic, atât la nivel internațional cât și
național, regional și local, precum și aspecte interne referitoare la valorile, cultura, cunoștințele și
performanța HPP.
HPP monitorizează continuu informațiilor referitoare la aspectele externe și interne relevante
pentru contextul în care își desfășoară activitățile, iar analiza acestor informații se realizează
anual, cu ocazia analizei efectuate de management, precum și ori de câte ori se consideră
necesar sau apar schimbări majore în mediul extern sau intern al organizației. În urma analizei
SWOT se stabilesc strategii și acțiuni necesare care stau la baza planurilor de management și
obiectivelor, generale și specifice.

c) Informatii depre performanta si eficacitatea sistemului de management al calitatii, inclusv tendinte

referitoare la:

1. Satisfactia clientilor si feed-back de la partile interesate

Evaluarea satisfactiei clientilor s-a realizat prin intermediul chestionarului de feed-back. – chestionarul a
fost trims pe mail catre firma pentru care lucram Ritab CNC in data de 09.12.2019.

Deoarece numarul de clienti este foarte mic, consideram mult mai relevanta aprecierea satisfactiei
clientilor prin comunicarea cu clientii si monitorizarea nr. de reclamatii. De la implementarea SMC au fost
trei reclamatii, din care toate au fost rezolvate. Principalele cauze ale neconformitatilor au fost: cote
iesite din tolerante.

Pe baza informatiilor prezentate putem aprecia rezultatele evaluarii satisfactiei clientilor ca fiind bune.

2. Masura in care au fost indeplinite obiectivele calitatii

Sunt stabilite obiective specifice masurabile pentru procesele relevante ale SMC, asa cum se prezinta in
tabelulde mai jos:

1
 Obiective anuale:

3. Performanta proceselor si conformitatea produselor si serviciilor/ Rezultatele

monitorizarii si masurarii

Principalele neconformitati au constat in greseli de prelucrare, scule neascutite si neatentia

operatorilor. Neconformatile au fost corectate prin instruirea operatorilor si verificarea sculelor. Piesele
rebutate au fost reprelucrate.

4. Neconformitati si actiuni corective

La auditul din din 6.12.2019 au fost identificate 5 neconformitati si 4 observatii. Pentru toate
constatarile identificate la audit au fost stabilite cauze si actiunile necesare cu responsabili si termene de
aplicare. In majoritatea cazurilor, cauza neconformitatii/observatiei a fost lipsa instruirii sau instruirea
necorespunzatoare si de aceea eliminarea cauzei neconformitatilor se va face prin instruirea continua a
personalului. Avand in vedere timpul relativ scurt de la audit la aceasta analiza majoritatea actiunilor
corective sunt in curs de rezolvare

5. Rezultatele auditurilor

Auditul intern pentru anul 2019 a fost efectuat in 06.12.2019 conform programului anual de audit.
Auditul a fost realizat avand la baza cerintele aplicabile ale standardelor ISO 9001:2015. Auditul a
acoperit intreaga structura a organizatiei si toate cerintele aplicabile sistemului de management al calități
al organizației. Sistemul de management al calități este implementat si funcționează in toate
departamentele organizației. Personalul este instruit si a demonstrat o buna cunoaștere a documentației
aprobate. Consideram ca sistemului functioneaza in mod corespunzator, tinand cont de faptul ca
implementarea SMC, s-a facut in acest an, existand potetial de imbunatatire. Procedurile SMC raspund
cerintelor actuale, insa vor trebui actualizate in functie de necesitati. La nivelul proceselor de baza ale
organizatiei: vanzari, productie, nu sunt probleme acestea functionand in general, in mod corespunzator,

2
potentiale probleme putand apararea doar datorita neatentiei cauzate in special de perioadele incarcate,
dar consecintele nu pot influenta functionarea sistemului de management. Sunt unele activitati care
necesita imbunatatire, cum ar fi de exemplu modul de gestionare a proprietatii clientilor; inregistrarea si
tratarea neconformitatilor, etc. Activitatea de instruire este bine organizata si se deruleaza cu
regularitate, mentinandu-se inregistrari corespunzatoare. Neconformitatile constatate la prezentul audit
(prezentate in anexa) nu afecteaza functionarea in ansamblu a sistemului de management, dar fara
implementarea unor actiuni corective, care sa elimine cauzele acestora, pot conduce la disfunctionalitati
in cadrul sistemului de management. Pentru neconformitatile identificate au fost stabilite cauze si
actiunile necesare cu responsabili si termene de aplicare. Este necesara in unele situatii continuarea
constientizarii personalului referitor la completarea corecta si la timp a inregistrarilor. Organizatia este
pregatita pentru auditul de certificare.

6. Performanta furnizorilor externi

Furnizori Produse:

Furnizor Produs Persoana de Telefon Punctaj Decizie

contact
Hexagon Coloana de Alexandrina 0737730686 100 % Acceptat
masurat, Furtuna
subler 150
Reca Instrumente Iulian Chiper 0726730691 90 % Acceptat
debavurat
Benzi Rola hartie Turcu 0787675154 100 % Acceptat
Adezive SA Gheorghe
Sinto Pasla Alina Satala 0724212559 100 % Acceptat
abraziva
WNT ceratizit Scule Szekely 0216550600 100 % Acceptat
Dragos

Furnizori servicii:

Furnizor Produs Persoana de Telefon Punctaj Decizie

contact
Mapal Ascutire Valentina 0268506406 85 % Acceptat
Microtek scule Busuioc
Duratek Acoperire Loredana 0268253325 100 % Acceptat
scule Dorojan
Asco Tools Prelucrari Grigore 0722285875 100 % Acceptat
diverse Aurelian

d) Adecvarea resurselor

Consideram adevate resursele materiale alocate de organizatie pentru implementarea, mentinerea si

imbunatatirea continua a SMC.

Resurse umane:

In anul 2019, accentul instruirii personalului se pune în primul rand pe instruirea profesionala a
personalului, lucru reflectat de altfel si de programul de instruire elaborat pe anul 2019. Personalul a fost
instruit in data de 04.11.2019, evaluarea instruirii s-a realizat continuu prin discutii libere, intrebari,
raspunsuri, dar si practica.
3
 Evaluarea profesionala a personalului a fost realizata la inceputul anului, calificativele fiind Foarte
Bine. Evaluarea se va repeta anual.

Infrastructura:
Firma detine doua masini cu comanda numerica Doosan, in 3 axe si o coloana de masurat 2D Micro
Hite 600. Pe viitor firma are in plan achizitionarea de noi masini cu comanda numerica,in special freze in
3 axe, masina de printat 3D, o masina de masurat 3D, dar se doreste si asamblarea pieselor in cadrul
firmei.

e) Eficacitatea actiunilor intreprinse pentru tratarea riscurilor si oportunitatilor

A fost realizata o evaluarea de riscuri si oportunitati si pentru toate riscurile/opurtunitatile

semnificative a fost stabilit un program de actiuni pentru tratarea acestora, conform tabelului de mai jos:

Nr. Actiunea pentru tratarea riscului / oportunitatii

Riscul /Oportunitatea
Crt Actiunea Resp Resurse Termen
1 Firma nu este
Promovare imagine DG Buget 1.03.2020
recunoscuta pe piata
4 Concurenta externa Ofertare conditii mai bune
decat ale concurentei DG Buget 1.03.2020
5 Necesitatea personalului Imbunatatire proces de
foarte calificat selectie DG Buget 1.03.2020
6 Oferta de personal Extinderea zonei de selectie
calificat foarte slaba pe DG/RU Buget 1.03.2020
piata de profil
9 Stabilirea unui program de DG/
Investitii noi Buget 1.06.2020
investitii Productie
10 Instruirea continua a
personalului relativ la Stabilirea unui program de
DG/ RU Buget 1.03.2020
noutatile in domeniu instruire

f) Oportunitati de imbunatatire:

- Dezvoltarea business-ului prin cautarea unor noi clienti

- Participarea personalului la cursuri si instruiri profesionale (interne sau externe)
- Mentinerea necesarului de personal tehnic (operatori/programatori)

Intocmit
Reprezentant Management

Data : 10.12.2019