Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
SERV SRL
Stimate domn,
Data: 01.09.2016
Intocmit,
Conducatorul echipei de audit:
............................................
113
SC XYZ. SERV SRL AUDIT INTERN NR.2 Cod : F 8.2.2.-02
Editia 1
Revizia 0
Data : 01.08.2014
nr.33, bl.12A
DOMENIILE AUDITATE/COD CAEN/LOCATIE:
1. Activitati la sediul social: Activitati proprii de birou pentru societate / CAEN 7490 /, Ploiesti, bd. Bucuresti,
nr.33, bl.12A
2. Activitati desfasurate in afara sediului social : Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice, n.c.a.- CAEN
7490, Activitate secundara: comert cu amanuntul, cu vanzare predominanta de produse nealimentare- CAEN
4719
CRITERII DE AUDIT: - Standardul de referinta: SR EN ISO 9001 :2008, SR EN ISO 14001 :2004,
SR OHSAS 18001 :2007
- Documentatia in vigoare a sistemului de management a organizatiei
- Cerinte legale, de reglementare si contractuale aplicabile, in vigoare
AUDIT: intern
TIPUL AUDITULUI: verificare
PERIOADA AUDITULUI: 10 SEPTEMBRIE 2016
LOCUL AUDITULUI: sediul social: Ploiesti, bd. Bucuresti, nr.33
ECHIPA DE AUDIT: Ilie Neacsu Auditor Sef
Dan Matei Auditor A1
LIMBA IN CARE SE DESFASOARA AUDITUL: romana
DIFUZAREA PLANULUI DE AUDIT LA:
Administrator (ex 1), Conducator serviciu extern (ex 2)
Not: Personalul din zonele de auditat trebuie s fie informat asupra desfurrii auditului.
Auditor Sef:
Numele: Semntura: Data:01. 09.2016
STANDARD DE REFERINTA
DESFASURAREA AUDITULUI SR EN ISO 9001 :2008, SR EN ISO
14001 :2004, SR OHSAS
18001 :2007
Nr. Data/ PAS 99:2012
crt Ora Procese si/sau Membrii echipei/
Reprezentanti
activitati Documente de referinta
pentru audit
persoane care ii
auditate insotesc
Cerinte:
10.09.2016
8.00 Sedinta de
1. Administrator Echipa audit
8.30 deschidere
115
SC XYZ. SERV SRL AUDIT INTERN NR.2 Cod : F 8.2.2.-02
Editia 1
Revizia 0
Data : 01.08.2014
STANDARD DE REFERINTA
DESFASURAREA AUDITULUI SR EN ISO 9001 :2008, SR EN ISO
14001 :2004, SR OHSAS
18001 :2007
Nr. Data/ PAS 99:2012
crt Ora Procese si/sau Membrii echipei/
Reprezentanti
activitati Documente de referinta
pentru audit
persoane care ii
auditate insotesc
Cerinte:
Politica, Obiective,
Analiza efectuata de
management, PO-5.6-
SMI,
Managementul
8.30 Management 4.1, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 9.1,
2. resurselor- PS 4.4.1-SMI Administrator C.Ionescu
9.00 General Comunicare PS 5.5.3- 9.3
MS
Satisfactie client PO
8.2.1-SMI,
MMI-03
MMI-03
Controlulproduslui
neconform PS 8.3-SMI
Actiuni corrective-PS 8.5.2-
Management SMI Reprezentant
9.00 Actiuni preventive-PS 8.5.3-
3. Calitate- MEDIU- Management, C.Ionescu 8.1, 10.1, 10.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.4
10.30 SMI
SSM Comunicare PS5.5.3-MS auditor intern
Control inregistrari PS 4.2.3-
SMI
Control documente PS 4.2.4-
SMI
MMI-03
Monitorizare si masurare
Planificare servicii performante PS 4.5.1-MS
10.30 Conducator C.Ionescu
4. externe ssm-su- Managementul resurselor- PS 4.2., 6.1, 6.2, 7.1
11.00 4.4.1-SMI serviciu extern S..Popescu
mediu
Comunicare PS 5.5.3-MS
Prevederi legale PS 4.3.2-MS
11.00 Echipa de
5. PAUZA
11.30 audit
MMI-03
Monitorizare si masurare
performante PS 4.5.1-MS
Realizare servicii Identificare aspect mediu-PS
11.30 4.3.1-M Conducator C.Ionescu
6. externe ssm-su- 5.3, 6.1, 6.2, 7.2, 7.3, 7.5. 10.1
12.00 Identificare pericole- PS 4.3.1- serviciu extern S.Popescu
mediu SSM
Evaluarea conformarii de
mediu- PS 4.5.2-M
Situatii de urgent-PS 4.4.7-MS
MMI-03
Aprovizionare-PO7.4-SMI
12.00 Satisfactia clientului- PO C.Ionescu
7. Vanzari Agent comercial 6.1, 6.2, 7.1, 7.5, 9.1
12.30 8.2.1-SMI
Controlul produslui
meconform- PS 8.3-SMI
8. 12.30 Inspectia Calitatii MMI-03 Conducator C.Ionescu 10.1, 10.2, 7.5, 7.4
Controlulproduslui
13.30 serviciu extern
neconform PS 8.3-SMI
Actiuni corrective-PS 8.5.2-
SMI
Actiuni preventive-PS 8.5.3-
SMI
STANDARD DE REFERINTA
DESFASURAREA AUDITULUI SR EN ISO 9001 :2008, SR EN ISO
14001 :2004, SR OHSAS
18001 :2007
Nr. Data/ PAS 99:2012
crt Ora Procese si/sau Membrii echipei/
Reprezentanti
activitati Documente de referinta
pentru audit
persoane care ii
auditate insotesc
Cerinte:
Comunicare PS5.5.3-MS
Control documente PS 4.2.3-
SMI
Control documente PS 4.2.4-
SMI
13.30 Echipa de
9. Sedinta auditori -
14.00 audit
14.00 Reprezentantii Echipa de
10. Sedinta de inchidere
14.30 organizatiei audit
(denumire organizaie)
117