Raport de audit

1 Obiectivele , criteriile si concluziile auditului

Eficacitatea sistemului de management a fost verificată la fa’a locului prin esantioane
de catre auditorul selectat in mod adecvat. Aceasta se aplică in mod particilar la evaluarea
conformitătii activităților cu cerintele standartelor de referintă si cu cerinte specifice prin
documentatia sistemului de management. Aspectele specifice ale activitati organizatiei,
cerintele legale si reglementate aplicabile si cerintele specificate prin alte documente general
aplicabile au fost si ele luate in considerare. Acesta s-a realizat pe baza unei proceduri prin
esantionare , prin conducerea de interviuri si evaluarea documentațirei aplicabile. Constatarile
auditului si recomandările referitoare la oportunitățile de imbunătățire sunt trecute in
secțiunea a patra a acestui raport.

In urma audituluinu au fost identificate probleme nerezolvate.

Obiectivele auditului:
- Determinarea conformitătii sistemului de management cu criteriile de audit;
- Determinarea capabilității sistemului de managementde a se asigira că organizatia
clientului indeplineste cerintele legale, reglementate si contractuale apricabile;
- Determinarea eficacității sistemului de management de a asigura clientului că se poate
astepta in mod rezonabil să isi indeplinească obiectivele specifice;
- Identificarea zonelor de imbunătățire potențială a sistemului de management;
- Pe parcursul auditului au fost indeplinite obiectivele auditului, in ceea ce priveste
evaluarea tuturor domeniilor prevăzute prin planul de audit.
Standarte aplicabile, criterii de audit:
- STANDART: ISO 14001:2005
- Documentația sistemului de management al organizației, revizia 11/14.07.2018
Concluziile auditului:
o Pe parcursul auditului anterior au fost constatate neconformități care au fost
demonstrabil corectate. Corecțiile si acțiunile corective implementate in acest
sens au fost verificate.
Raport de audit

o In etapa unu de audit organizația a demonstrat pregătirea sa pentru certificare.

Punctele slabe, dacă au fost identificate, au fost eliminate si acțiunile corective
interprinse pentru acestea au fost verificate
o In acest audit au fost constatate urătoarele neconformități:
Standard(e) Numărul de neconformități:
ISO 14001 ----
o Neconformitățile majore (Nr x) fac necesară efectuarea unui audit pentru urmărire
si pentru verificarea eficacității corecțiilor si a acțiunilor coretive ( data
probabila)
 Organizația a stabilit si mentine un sistem eficace pentru a se asigura de
conformitatea cu politica si cu obiectivele sale. Referitor la obiectivele auditului,
echipa de audit confirmă, că sistemul de management al organizației este
conform, este menținul in mod adecvat si implimentat in ceea ce priveste
standardul(ele) de referintă.

Din acest motiv conducătorul echipei de audit are următoarele recomandări pentru firma......

o Emiterea noilor certificate

 Menținerea noilor certificate
o Modificarea (a se vedea sectiunea 3) domeniului de aplicre al certificatelor
existente
o Mentinerea sau emterea certificatului numai după finalizarea cu succes a unui
audit de urmărire

2 Domeniu
2.1 Descrierea organizației
Tiput: Titularul activităţii/operator: BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTION S.A.
Adresa: Calea Chisinaului nr. 176, IASI
Locaţia activităţii: Calea Chisinaului nr. 176, IASI
 Raport de audit

Categorii de activitate conform anexei nr. 1 a Ordonanţei de urgenţă nr. 152/2005 privind
prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări de Legea nr. 278/2013, cu
modificările şi completările ulterioare:
punctul 3.5. – „Instalaţii pentru fabricarea produselor ceramice prin ardere, în special a
ţiglelor, a cărămizilor, a cărămizilor refractare, a dalelor, a plăcilor de gresie sau de faianţă:
a) cu o capacitate de producţie mai mare de 75 t/zi şi/sau
b) cu o capacitate a cuptoarelor mai mare de 4 m3 şi cu o densitate stabilită pentru fiecare
cuptor mai mare de 300 kg/m3”
Cod CAEN rev.2: 2332 - fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din
argilă arsă.
Cod CAEN rev. 2-0812 – Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
Cod CAEN rev. 2-2349 – Fabricarea altor produse ceramic n.c.a.
Cod CAEN rev. 2-3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate.
Structura organizatiei:

DIRECTOR GENERAL

OFICIUL JURIDIC

DIRECTOR TENIC DIRECTOR MANAGER DIRECTOR FINANCIAR-

COMERCIAL GENERAL CONTABIL

Alimentare- Aprovizionare Personal Prețuri

preparatre
Marketing Financiar
Vânzări Relații de muncă
Ceramica 1
Marketing Reclamă Salarizare Contabilitate

Ceramica 2 Marketing
Marketing Marketing

Ceramica 3
Marketing
Raport de audit

Produse fabricate, servicii realizate: Activitatea principală a BRIKSTON

CONSTRUCTION SOLUTION S.A. este fabricarea cărămizilor , țiglelor si a altor podruse
pentru construcții, din argilă arsă, cod CAEN 2332.
Procesul de bază:
Porocesul tehnologic cuprinde următoarele etape:
Sectoarele productive şi alte activităţi Descriere generală
legate direct sub aspect tehnic
Sectorul aprovizionare argila Materia primă – argila provine din cariera de argilă
„Dealul Blanarului” aflată pe amplasamentul
societăţii.
Argila se aduce cu mijloace auto şi este depozitată în
depozitul de materie primă situat în incinta societăţii.
Sectorul producţie
- Secția Ceramica 1 și 2 - producţii ceramice
- Extragerea argilei din carieră și derocarea,
eexcavarea, încărcarea, transport auto și
depozitarea în halde în vederea macerării;
- Excavarea, înărcarea, transportarea argilei
macerate cu miloacele auto la Alimentare și din
Alimentare la secțiapreparare prin intermediul
conveierului cu bandă caucucată;
- Încărcarea transăportarea zgurei și cenușei cu
mijloace auto de Alimentare și din Alimentare
la secția de preparare, prin intermediul
conveierului cu bandă cauciucată;
- Dozarea materiilor prime și auxiliare,
mărunțirea grosieră a argilei, omogenizarea
amestecului argilă-degresanți;
- Fasonarea produselor ceramic cu așezarea
blocurilor ceramic uscate pe vagonete;
Raport de audit

- Uscarea produselor ceramic în uscătorul

tunel, utilizând ca agent de uscare aerul cald
preluat din zona de racier a cuptorului de ardere
a produselor ceramic. La nevoie sepoate
suplimenta cu aer cald obținut prin arderea
gazului metan în camera de combustie ale
uscătorului;
- Descărcarea produselor uscate și așezarea
acestora pe vagoneți speciali;
- Preîncălzirea blocurilor ceramice în
preceptor cu rol de elimiare a umidității
reziduale aproduselor uscate;
- Încărcarea pe vagoneți și introducerea
acestora în cuptorul de ardere;
- Arderea produselor ceramice se realizează î
cuptoare tunel cu funcționare continua;

Segmentul pe piață: producători de caramizi, tigle si alte materiale din argilă arsă.
Clienți:
Furnizori:

2-2 Domeniul certificăriil domeniul auditat

Domeniul certificării (pentru fiecare Producție de cărămizi, de țigle si alte
standart) produse pentru construcție din argilă
arsă.
Cerințe ISO 9001 ce nu sunt aplicabile: ---

Justificarea excluderilor: ---

Auditul a luat în considerare activitățile efectuate în mai multe schimburi si toate schimburile
au fost audiate în mod reprezentativ.
 Raport de audit

Următoarele locații si domenii sunt incluse in domeniul certificării:

Nr. Locația inclusă în cert. Nr. Domeniul si Standard Auditată
loc. denumire /adresă locație. angajați procesele
(CN
ext.)
01 Sediul central: Brikston Producție de ISO
Construction Solution S.A. cărămizi, de țigle si 14001:
IASI, Calea Chisinăului nr. alte produse pentru 2005
176, județul IASI. construcție din
argilă arsă.

Pe parcursul auditului au fost auduate următoarele subunități organizatorice si procese:

- Management – politică, obiective, domeniu, asigurare resurse, analiza de management,
comunicare,
- Reprezentant al managenentului si Responsabil de mediu—aspecte de mediu cerinte
legale si alte cerințe, evaluarea conformării, responsabilitate si autoritate, raportări
către autorități, managementul deseurilor, monitorizarea si masurarea factorilor de
mediu, pregătire pentru situații e urgență, controale autorități, documentație, audit
intern, neconformități si acțiuni colective / preventive, inbunătățire;
- Dezvoltarea poceselor de producție;
- Producție caramizi, țigle – infrastructură, mediul de lucru, aspectele de mediu,
materiale periculoase, deseuri, cempetentă personal, situații de urgență, monitorizare/
măsurare indicatori de mediu;
- Aprovizionare, evaluare furnizori;
- Control produse si Logistică – depozitare, logistică, livrare;
- Control Calitate, Mecano – Energetic si Mentenață, Facilități, mentenanță IT si
Cladire;
- Resurse Umane – stabilire responsabilități si autorități, instruire personal;
- Situații de urgență;

3. Modificări în sistemul de management / Analiza contractului

Raport de audit

De la audirul anterior au fost implementate modificări în sistemul de management si în

documentația sistemului de management. Modificările se referă la:
- Reoraganizarea activității de producție in două sectoare de activitate – cărămidă si
tigle;
- Desemnare reprezentant al managementuli de mediu d-na Crăciun Maria si
coordonator protecția mediului d-na Broască Vasilica;
- Cresterea numărului de angajați si echipamente,;
Implimentarea acestor modificări în sistemul de management si în documentația
sistemului de management a fost verificată pe parcursul acestui audit.
Domeniul descris in certificat reflectă în mod corespunzător domeniul sistemului de
management.
4. Constatări de audit
Constatările de audit referitoare la standartele auditate sunt listate în anexa acestui
raport ( Anexa ISO 14001)
Auditorul si organismul de certificare tratrează informațiile colectate la audit cu strictă
confidențialitate. Deoarece auditul a fost efectuat pe bază de asantionare, în sistemul de
management mai pot exista aste puncte slabe si neconformități care nu au fost detectate si
identificate pe parcursul auditului.
Constatări pozitive
Nr. Unitate/
Departament, Constatări pozitive
Locație
1 Management Implicarea managementului pentru îmbunătățirea continuă a
protecției mediului, prevenirea poluării mediului, pentru
reducerea de consun a materiei prime, materiale, energie.
2 Management Ordine si curățenie în întreg amplasamentul organizație si
disciplină pentru lucru.
3 Management Preocupare pentru gestonarea scurgerilor de uleiuri si stabilirea
de acțiuni corective sau de îmbunătățire. Gestionarea riguroasă a
deseurilor solide.
Raport de audit

4 Producție Sedințe numeroase pentru analiza activităților si monitorizarea

realizării indicatorilor de performanță setați.
5 Producție / Monitorizarea pierderilor , consumurilor de materii prime,
Mentenață materiale, energie.
6 Producție / Mentenanța atentă a echipamentelor pentru asigurarea
Mentenață funcțonării optime, astfel în cât să nu genereze deseuri sau
situații de urgență. Accesul pentru reglarea masinilor este
acordat doar reglorior, operatorii avand acces limitat.
7 Situații de Urgență Dotare cu mijloace de alarmare si interventie adectate pentru
situații de urgență si disponibile în imediata apropiere.
8 Management Încurajare personal pentru raportarea situațiilor neconforme sau
oprtunităților de îmbunătățire.
9 Management Asigurarea colectării scurgerilor de uleiuri de la echipamente
prin tăvi colectoare.
10 Management Auditarea detaliată a activităților, identificarea neconformităților
si oportunităților de îmbunătățire.
11 Resurse Umane Instruirea personalului propriu si personal contractori cu
evaluarea performanțelor personalului, monitorizarea prin
matrice de polivalență si observație.

Eliminarea neconformităților constatate la faza anterioară de audit

Nu a fost cazul.

Recomandări oportunități de îmbunătățire

Următoarele recomandări si oportunități de îmbunătățire furnizate de auditor
contribuie la îmbunătățirea continuă a sistemului de management.
Raport de audit

Nr. Unitate/
Departament, Recomandări si oportunități pentru îmbunătățire
Locație
1 Management Se recomandă includerea în planurile de control / inspecție locală a
verificării prezenței pictogramelor, etichetelor pentru substanțe
chimice si deseuri si a fiselor de carcterizare a deseurilor cu
impact. (4.5.1)
2 Resurse umane Se recomandă includerea în elementele de validare oreratorii pe
statia de lucru a cunoasterii conținutuli fisei cu date de securitate
pentru masinăriile cu care va lucra o perioada îndelungată. (4.4.2)
3 Mentenanța Se recomandă asigurarea disponibilității fisei cu date de securitate
pentru aditivii folositi in compozotie. (4.4.6)
4 Management Atenție mai mare la stabilirea acțiunilor corective corelate cu
cauzele neconformităților si documentarea eficacității lor. (4.5.3)
5 Situații de Se recomandă înregistrarea în planuri de acțiuni a acțiunilor
urgență planificate rezultate din exerciții de simulare. (4.4.7)
6 Producție Se recomandă analiza posibilităților de a întrerupe lumina la
posturile de lucru unde nu se lucrează o perioadă mai îndelungată.
(4.4.6)

5. Date
Data de referință privind auditul următor. ............................
Data agreată pentru ulmătorul audit. ...........................
Raport de audit

23.34.4123 Mara Caragea

Data Conducător echipă de audit

Aspect Rezultatul auditului

Raport de audit

 Generarea de deseuri de ambalaje;

 Generarea de ulei uzat;
 Emisie de apă uzată si pluvială evacuată în rețeaua de
canalizare publică;
 Emisii in aer de gaze de ardere de la cuptoarele de ardere a
ceramicii;
 Emisii în aer a pulberilor în suspensie;
 Emisii de monoxid de carbon din procesul de fabricație;
 Emisii de HCl din procesul de fabricație;
 Consum de apă;
 Consum de energie electrică;
 Zgomot la funcționarea echipamentelor, de fabricatie, de
manipulare si transport.
Identificarea si  OUG 195/2005 privind protecția mediului;
monitorizarea  Legea 278/2013 privind emisii industriale;
cerințelor legale si  Ord. MAPM 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere
a altor cerințe a autorizației integrate de mediu;
 HG. 1000/2012 privind reorganizarea si funcționarea Agenției
Naționale pentru Protecția Mediului;
 Legea 107/1996 – legea apelor;
 Legea 211/2011 privind regimul deseurilor;
 Ordin 169/2004 privind aprobarea Documentelor de referință
privind cele mai bune tehnici de referință;
 HG 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea
Regulamentului CE;
 Ordin MMP 3299/2012 privind emisiile de poluanți în
atmosferă;
 OU 68/2007 privind prevenirea si repararea prejudiciului
asupra mediului;
Raport de audit

 HG 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile

exacte.
Comunicare, Atribuțiile, responsabilitățile si autoritătile referitoare la sustemul de
responsabilitate si management de mediusunt definite, documentate si comunicate în
autoritate fise de post si pe fise de cele organizatorice – Fisa de post – Auditor
de mediu 23.05.2018 – Broască Vasilica, Manager proiect
17.05.2014 Pislaru Alina.
Organizatia a stabilit metode pentru comunicări interne si externe
privind aspectele semnificative de mediu. Organizația a luat decizia
referitoare la comunicarea externă a aspectelor semnificative

Control Pentru conformarea cu politica de mediu, cu obiectivele de mediu si

operațional, cu țintele de mediu, organizatia a identificat toate operațiile si
monitorizare si activitățile care sunt asociate aspectelor de mediu semnificative.
măsurare Operațiile sunt planificate si monitorizate. Organizatia menține
procedura pentru analizarea si evaluarea impactului asupra mediului
ale activităților, produselor, serviciilor noi, revizia 20.05.2016.
Conformarea cu cerințele legale aplicabile si cu alte cerinte la care
organizația a subscris, referitoare la mediul este evaluată la intervale
regulate – anual. Data ultimei evaluări 31.07.2018 – conformitate
100% cu toate cerințele.
Audit intern si Organizația evaluează implementarea, menținerea si eficacitatea
analiza efectuată de sistemului de management prin efectuarea auditurilor interne de
managment sistem planificate anual. Aceste audituri sunt efectuate în mod
adecvat. Au fost realizate 13 audituri interne pentru întreaga
organizație. Au fost identificate 22 de neconformități si 5 oportunități
de îmbunătățire. Neconformitățile detectate în acest audit intern sunt
analizate si sunt implementate corecții si acțiuni corective în plan de
acțiuni inclusiv entru oportunități de îmbunătățire. Unele dintre
acțiuni au fost deja realizate, altele sunt in curs de realizare.
Raport de audit

Managementul de vârf analizează la intervale regulate eficacitatea

sistemului de management al calității, pentru a se asigura că este în
continuare corespunzător, adecvat si eficace. Analiza de management
din data 25.07.2018a fost efectuat conform cerințelor stabilite si a
fost eficace. Analiza a inclus rezultatele auditului intern si extern,
acțiuni de responsabilitate socială, conformitate cu cerințe, schimbări,
performanța de mediu, comunicări cu părți externe, status pentru
obiective si ținte , politică, stadul acțiunilor din analiza precedentă.
Utilizarea Organizația utilizează certificatul si marca de certificare în
certificatului si a conformitate cu cerințele de utilizare. Exemple de utilizare cetificat:
mărcii de afisat în sala de sedințe. exemple de utilizare marcă de certificare: nu
certificare. se utilizează sigla de certificare.

Capitol standart 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3
Calificativ 1 1 1 1 1 1 2 1
Nr. neconformitate -- -- -- -- -- -- -- --
Capitol standard 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5
Calificativ 1 2 2 2 1 2 1 2
Ne. neconformitate -- -- -- -- -- -- -- --

Calificativ:
1 = conformitate
2 = conformitate , dar oportunitate pentru îmbunătățire
3 = nesatisfacere / neconformitate
4 = neaplicabi
5 = neaudiat în acest audit