Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Obiectivele auditului:
- Determinarea conformitătii sistemului de management cu criteriile de audit;
- Determinarea capabilității sistemului de managementde a se asigira că organizatia
clientului indeplineste cerintele legale, reglementate si contractuale apricabile;
- Determinarea eficacității sistemului de management de a asigura clientului că se poate
astepta in mod rezonabil să isi indeplinească obiectivele specifice;
- Identificarea zonelor de imbunătățire potențială a sistemului de management;
- Pe parcursul auditului au fost indeplinite obiectivele auditului, in ceea ce priveste
evaluarea tuturor domeniilor prevăzute prin planul de audit.
Standarte aplicabile, criterii de audit:
- STANDART: ISO 14001:2005
- Documentația sistemului de management al organizației, revizia 11/14.07.2018
Concluziile auditului:
o Pe parcursul auditului anterior au fost constatate neconformități care au fost
demonstrabil corectate. Corecțiile si acțiunile corective implementate in acest
sens au fost verificate.
o In etapa unu de audit organizația a demonstrat pregătirea sa pentru certificare.
Punctele slabe, dacă au fost identificate, au fost eliminate si acțiunile corective
Raport de audit
Din acest motiv conducătorul echipei de audit are următoarele recomandări pentru firma......
2 Domeniu
2.1 Descrierea organizației
Tiput: Titularul activităţii/operator: BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTION S.A.
Adresa: Calea Chisinaului nr. 176, IASI
Locaţia activităţii: Calea Chisinaului nr. 176, IASI
Categorii de activitate conform anexei nr. 1 a Ordonanţei de urgenţă nr. 152/2005 privind
prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări de Legea nr. 278/2013, cu
modificările şi completările ulterioare:
Raport de audit
punctul 3.5. – „Instalaţii pentru fabricarea produselor ceramice prin ardere, în special a
ţiglelor, a cărămizilor, a cărămizilor refractare, a dalelor, a plăcilor de gresie sau de
faianţă:
a) cu o capacitate de producţie mai mare de 75 t/zi şi/sau
b) cu o capacitate a cuptoarelor mai mare de 4 m3 şi cu o densitate stabilită pentru
fiecare cuptor mai mare de 300 kg/m3”
Cod CAEN rev.2: 2332 - fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii,
din argilă arsă.
Cod CAEN rev. 2-0812 – Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
Cod CAEN rev. 2-2349 – Fabricarea altor produse ceramic n.c.a.
Cod CAEN rev. 2-3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate.
Structura organizatiei:
DIRECTOR GENERAL
OFICIUL JURIDIC
Ceramica 2 Marketing
Marketing Marketing
Ceramica 3
Marketing
Produse fabricate, servicii realizate: Activitatea principală a BRIKSTON
CONSTRUCTION SOLUTION S.A. este fabricarea cărămizilor , țiglelor si a altor podruse
pentru construcții, din argilă arsă, cod CAEN 2332.
Raport de audit
Procesul de bază:
Porocesul tehnologic cuprinde următoarele etape:
Sectoarele productive şi alte activităţi Descriere generală
legate direct sub aspect tehnic
Sectorul aprovizionare argila Materia primă – argila provine din cariera de argilă
„Dealul Blanarului” aflată pe amplasamentul
societăţii.
Argila se aduce cu mijloace auto şi este depozitată în
depozitul de materie primă situat în incinta societăţii.
Sectorul producţie
- Secția Ceramica 1 și 2 - producţii ceramice
- Extragerea argilei din carieră și derocarea,
eexcavarea, încărcarea, transport auto și
depozitarea în halde în vederea macerării;
- Excavarea, înărcarea, transportarea argilei
macerate cu miloacele auto la Alimentare și din
Alimentare la secțiapreparare prin intermediul
conveierului cu bandă caucucată;
- Încărcarea transăportarea zgurei și cenușei cu
mijloace auto de Alimentare și din Alimentare la
secția de preparare, prin intermediul
conveierului cu bandă cauciucată;
- Dozarea materiilor prime și auxiliare,
mărunțirea grosieră a argilei, omogenizarea
amestecului argilă-degresanți;
- Fasonarea produselor ceramic cu așezarea
blocurilor ceramic uscate pe vagonete;
- Uscarea produselor ceramic în uscătorul
tunel, utilizând ca agent de uscare aerul cald
preluat din zona de racier a cuptorului de ardere
a produselor ceramic. La nevoie sepoate
suplimenta cu aer cald obținut prin arderea
Raport de audit
Segmentul pe piață: producători de caramizi, tigle si alte materiale din argilă arsă.
Clienți:
Furnizori:
Auditul a luat în considerare activitățile efectuate în mai multe schimburi si toate schimburile
au fost audiate în mod reprezentativ.
Următoarele locații si domenii sunt incluse in domeniul certificării:
Nr. Locația inclusă în cert. Nr. Domeniul si Standard Auditată
loc. denumire /adresă locație. angajați procesele
(CN
ext.)
01 Sediul central: Brikston Producție de ISO
Raport de audit
Nu a fost cazul.
Nr. Unitate/
Departament, Recomandări si oportunități pentru îmbunătățire
Locație
1 Management Se recomandă includerea în planurile de control / inspecție locală a
verificării prezenței pictogramelor, etichetelor pentru substanțe
chimice si deseuri si a fiselor de carcterizare a deseurilor cu
impact. (4.5.1)
2 Resurse umane Se recomandă includerea în elementele de validare oreratorii pe
statia de lucru a cunoasterii conținutuli fisei cu date de securitate
pentru masinăriile cu care va lucra o perioada îndelungată. (4.4.2)
3 Mentenanța Se recomandă asigurarea disponibilității fisei cu date de securitate
pentru aditivii folositi in compozotie. (4.4.6)
Raport de audit
5. Date
Data de referință privind auditul următor. ............................
Data agreată pentru ulmătorul audit. ...........................
Capitol standart 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3
Calificativ 1 1 1 1 1 1 2 1
Nr. neconformitate -- -- -- -- -- -- -- --
Capitol standard 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5
Raport de audit
Calificativ 1 2 2 2 1 2 1 2
Ne. neconformitate -- -- -- -- -- -- -- --
Calificativ:
1 = conformitate
2 = conformitate , dar oportunitate pentru îmbunătățire
3 = nesatisfacere / neconformitate
4 = neaplicabi
5 = neaudiat în acest audit