Procedura de sistem

Controlul produsului neconform

 1. SCOP

Scopul procedurii este de a tine sub control produsele care nu sunt conforme cu cerintele
specificate.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplica pentru :

Produse verificate la furnizori

Produse verificate la primire
Produse aflate in depozite
Produse aflate pe fluxul de prestare a serviciilor

3. DEFINITII SI ABREVIERI

Procedura=un mod specificat de desfasurare a unei activitati

Neconformitate=neindeplinirea unei cerinte

Corectie =actiune care are ca scop inlaturarea neconformitatii detectate

RN=Raport de neconformitate

RACP=Raport de actiuni corective si preventive

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

Manualul Calitatii

SR EN ISO 9001:2008. Sisteme de management al Calitatii. Cerinte

5. PROCEDURA PROPRIU-ZISA
a. Identificarea si documentarea
b. Izolarea
Persoana desemnata izoleaza neconformitatile si inscrie in RN unde s-au izolat si cantitatea
Se transmite RN pe circuitul de analizare si avizare
c. Evaluarea
Seful sectiei evalueaza efectele neconformitatii si efectueaza urmatoarele activitati:
-analizeaza si inscrie cauzele care au generat neconformitatea
-propune corectii si masuri corective necesare
d. Decizia
Seful sectiei preia RN pentru si il prezinta directorului de resort pentru luarea unei
decizii:returnare,accept,rebutare
Aplicarea deciziei apartine echipe care a constatat neconformitatea.
 e. Reinspectarea
f. Verificarea de asigurare a calitatii
Seful sectiei verifica prin auditori indeplinirea actiunilor corective .
Dupa circuitul de analiza si decizie RN se arhiveaza in dosarul de rapoarte de neconformitate

6. RESPONSABILITATI
Seful sectiei/compartimentului:
-identifica si ia masuri de izolare a neconformitatii
-prezinta RN pentru analizare, verificare si decizie
-reinspecteaza produsele dupa inlaturarea neconformitatii
Directorul de resort:
-ia decizii referitoare la produsele neconforme

7. INREGISTRARI
Raport de neconformitate
Registru de evident rapoarte de neconformitate

8. ANEXE

Raport de neconformitate

Raport de inspectie