ALMI IMPORT EXPORT S.R.L.

Plan de management al riscurilor şi oportunitatilor

Contextul Nevoie / Descriere risc / Evaluare risc / Masuri de tratare Responsabil Termen Stadiu Observaţii
organizaţional asteptare / cauza oportunitate oportunitate a riscurilor /
Parti oportunitatilor

eProbabilitat

Impact

Scor
interesate/
Proces

Obiective Obiective formulate Neideplinirea obiectivelor 1 3 3 Instruirea RM 31.12.

neclare neclar si ambiguu datorita formularii personalului 2019
ambigue pentru a formula
clar si la obiect
obiectivele
Prioritati Prioritati neclare Prioritati formulate neclar 1 5 5 Analize si DG 31.12.
si ambiguu comunicarea 2019
periodice(saptam
anale) pentru
stabilirea
prioritatilor
Cerinte client Cerinte client Produse neconforme 2 5 5 Neinceperea DP 31.12.
precizate insuficient datorate precizarilor comenzii pana nu 2019
neclare sunt toate
cerintele discutate
cu clientul.
Responsabilitati Responsabilitati Nerespectarea sarcinilor 1 4 4 Comunicarea si DG 31.12.
precizate insuficient datorita neclaritatii instruire periodica 2019
sarcinilor primite
Risc tehnologic Incompatibilitati Flux tehnologic 1 5 5 Alocare resurse DP,DG 31.12.
intre echipamente neoptimizat financiare pentru 2019
vechi si noi investitii
Resurse umane Resurse umane Personal neadecvat 2 4 8 Alocare resurse RU 31.12.
gestionate incorect locului de munca cu pentru instruirea 2019
pregatire periodica a
necorespunzatoare personalului
Resurse Resurse materiale Stoc materii prime 2 4 8 Verificarea DG 31.12.
materiale gestionate incorect insuficient sau prea permanenta a 2019
ridicat stocului,

Ed.1 F-PI-AIE-6.1/1
 planificarea
productiei in
functie de
comenzile primate
Informatii Informatii Documente neclare sau 1 2 2 Analiza periodica RM 31.12.
documentate documentate incomplete a documentelor si 2019
insuficient precizate instruirea
personalului direct
implicat pentru
actualizare si
completarea
documentelor
Logistica Logistica incoerenta Intarzieri la primirea 2 3 6 Evaluarea DG 31.12.
materiilor prime sau la furnizorilor 2019
livrarea produselor periodica si
intocmirea listei
furnizorilor
acceptati
Instabilitate Instabilitate Curs valutar fluctuant 2 3 6 Constituirea unui DG 31.12.
financiara valutara, preturi Preturi materiale sau fond financiar 2019
variabile, impozite productie cu puternice pentru situatii de
fluctuante variatii instabilitate
Crestea imprevizibila a financiara
taxelor si impozitelor
Concurenta Concurenta neloiala Invazie produse similare 1 1 1 - 31.12.
low cost 2019
Instabilitate Instabilitate politica Politici economice 1 2 3 -
politica accentuata schimbate radical in
termen scurt
Clienti Clienti incorecti Neplata la termen a 1 3 3 Studierea 31.12.
comenzilor continua a pietei 2019
pentru si activitati
de marketing
pentru a fi
cunoscut pe piata
Comunitar Furnizori utilitati Intreruperi dese in 1 1 1 31.12.
incorecti furnizare utilitatilor- 2019
energie electrica, apa,
etc.
Reglementari Reglementari legale Instabilitate legislativa pe 1 1 1 31.12.
legale schimbate frecvent termen scurt 2019

Ed.1 F-PI-AIE-6.1/1
Mediu Temperaturi Canicula/ger cu 1 1 1 -
extreme iarna/vara consecinte asupra
conditiilor de lucru
Juridic Procese cu Litigii rezolvate in 1 1 1 - 31.12.
termene termene lungi care 2019
indelungate afecteaza buna
desfasurare a activitatii
societatii
Economic Nesiguranta Returnare TVA intarziata 1 1 1 - DG 31.12.
financiara 2019

LEGENDA:

Nivel Nivel consecinte Explicatie (orientativ)

probabilitate (impact)
Explicatie 1 Nesemnificat Cu impact foarte scazut asupra activitatilor organizatiei si
(orientativ) iv indeplinirii obiectivelor si/sau fara impact financiar
1 Rar Este foarte putin probabil sa se intample pe o perioada lunga de 2 Minor Cu impact scazut asupra activitatilor organizatiei si indeplinirii
timp (3-5 ani); Nu s-a intamplat pana in prezent obiectivelor si/sau cu impact financiar foarte scazut
2 Putin Este putin probabil sa se intample pe o perioada lunga de timp (3-5 3 Moderat Cu impact mediu asupra activitatilor organizatiei si indeplinirii
probabil ani); S-a intamplat de foarte putine ori pana in prezent obiectivelor si/sau cu impact financiar mediu
3 Posibil Este probabil sa se intample pe o perioada medie de timp (1-3 ani); 4 Major Cu impact major asupra activitatilor organizatiei si indeplinirii
S-a intamplat de cateva ori in ultimii 3 ani obiectivelor si/sau cu impact financiar major
4 Foarte Este probabil sa se intample pe o perioada scurta de timp (<1 an); 5 Critic Cu impact major asupra activitatilor organizatiei si indeplinirii
probabil S-a intamplat de cateva ori in ultimul an obiectivelor si/sau cu impact financiar semnificativ
5 Aproape Este foarte probabil sa se intample pe o perioada scurta de timp (<1

Ed.1 F-PI-AIE-6.1/1
 sigur an); S-a intamplat de mai multe ori in ultimul an

PROBABILITATE
5 = Aproape sigur 5 10 15 20 25 Scor Culoare Nivel tolerare Masuri de control
4 = Foarte posibil 4 8 12 16 20 1-4 Tolerabil Nu necesita nicio masura de control
3 = Posibil 3 6 9 12 15   (AM nesemnificativ)
5-8 Tolerabilitate Necesita masuri de control pe termen lung
2 = Putin probabil 2 4 6 8 10   scazuta (AM nesemnificativ)
1 = Rar 1 2 3 4 5 9-14 Tolerabilitate Necesita masuri de control pe termen
medie mediu
IMPACT   (AM nesemnificativ)
15-25 Tolerabilitate Necesita masuri de control urgente
Nesemnificativ

3 = Moderat
  ridicata (AM semnificativ)
2 = Minor

4 = Major
Stabilire nivel de risc:

5 = Critic
probabilitate x impact
1=

RSMI
Data:06.01..2019 Comaniciu Nichita

Ed.1 F-PI-AIE-6.1/1