Plan de management al riscurilor şi oportunitatilor

Contextul Nevoie / Descriere risc / Evaluare risc / Masuri de tratare Responsabil Termen Stadiu Observaţii
organizaţional asteptare / cauza oportunitate oportunitate a riscurilor /
Parti oportunitatilor

eProbabilitat

Impact

Scor
interesate/
Proces

Obiective Obiective formulate Neideplinirea obiectivelor

neclare neclar si ambiguu datorita formularii
ambigue
Prioritati Prioritati neclare Prioritati formulate neclar
si ambiguu
Cerinte client Cerinte client Produse neconforme
precizate insuficient datorate precizarilor
neclare
Responsabilitati Responsabilitati Nerespectarea sarcinilor
precizate insuficient datorita neclaritatii
sarcinilor primite
Risc tehnologic Incompatibilitati Flux tehnologic
intre echipamente neoptimizat
vechi si noi
Resurse umane Resurse umane Personal neadecvat
gestionate incorect locului de munca cu
pregatire
necorespunzatoare
Resurse Resurse materiale Stoc materii prime
materiale gestionate incorect insuficient sau prea
ridicat
Informatii Informatii Documente neclare sau
documentate documentate incomplete
insuficient precizate
Logistica Logistica incoerenta Intarzieri la primirea
materiilor prime sau la
livrarea produselor
Instabilitate Instabilitate Curs valutar fluctuant
financiara valutara, preturi Preturi materiale sau

Ed.1 F-PI-AIE-6.1/1
 variabile, impozite productie cu puternice
fluctuante variatii
Crestea imprevizibila a
taxelor si impozitelor
Concurenta Concurenta neloiala Invazie produse similare
low cost
Instabilitate Instabilitate politica Politici economice
politica accentuata schimbate radical in
termen scurt
Clienti Clienti incorecti Neplata la termen a
comenzilor
Comunitar Furnizori utilitati Intreruperi dese in
incorecti furnizare utilitatilor-
energie electrica, apa,
etc.
Reglementari Reglementari legale Instabilitate legislativa pe
legale schimbate frecvent termen scurt
Mediu Temperaturi Canicula/ger cu
extreme iarna/vara consecinte asupra
conditiilor de lucru
Juridic Procese cu Litigi rezolvate in termene
termene lungi care afecteaza
indelungate buna desfasurare a
activitatii societatii
Economic Nesiguranta Returnare TVA intarziata
financiara

Ed.1 F-PI-AIE-6.1/1
LEGENDA:

Nivel Explicatie (orientativ) Nivel consecinte Explicatie (orientativ)

probabilitate (impact)
1 Rar Este foarte putin probabil sa se intample pe o perioada lunga de 1 Nesemnificat Cu impact foarte scazut asupra activitatilor organizatiei si
timp (3-5 ani); Nu s-a intamplat pana in prezent iv indeplinirii obiectivelor si/sau fara impact financiar
2 Putin Este putin probabil sa se intample pe o perioada lunga de timp (3-5 2 Minor Cu impact scazut asupra activitatilor organizatiei si indeplinirii
probabil ani); S-a intamplat de foarte putine ori pana in prezent obiectivelor si/sau cu impact financiar foarte scazut
3 Posibil Este probabil sa se intample pe o perioada medie de timp (1-3 ani); 3 Moderat Cu impact mediu asupra activitatilor organizatiei si indeplinirii
S-a intamplat de cateva ori in ultimii 3 ani obiectivelor si/sau cu impact financiar mediu
4 Foarte Este probabil sa se intample pe o perioada scurta de timp (<1 an); 4 Major Cu impact major asupra activitatilor organizatiei si indeplinirii
probabil S-a intamplat de cateva ori in ultimul an obiectivelor si/sau cu impact financiar major
5 Aproape Este foarte probabil sa se intample pe o perioada scurta de timp (<1 5 Critic Cu impact major asupra activitatilor organizatiei si indeplinirii
sigur an); S-a intamplat de mai multe ori in ultimul an obiectivelor si/sau cu impact financiar semnificativ

5 = Aproape sigur 5 10 15 20 25
PROBABILITATE

Scor Culoare Nivel tolerare Masuri de control

4 = Foarte posibil 4 8 12 16 20 1-4 Tolerabil Nu necesita nicio masura de control
3 = Posibil 3 6 9 12 15 (AM nesemnificativ)
5-8 Tolerabilitate Necesita masuri de control pe termen lung
2 = Putin probabil 2 4 6 8 10 scazuta (AM nesemnificativ)
1 = Rar 1 2 3 4 5 9-14 Tolerabilitate Necesita masuri de control pe termen
medie mediu
IMPACT (AM nesemnificativ)
15-25 Tolerabilitate Necesita masuri de control urgente
Nesemnificativ

3 = Moderat

ridicata (AM semnificativ)

2 = Minor

Stabilire nivel de risc:

4 = Major

5 = Critic

probabilitate x impact
1=

RSMI
Data:07.08.2017 Comaniciu Nichita

Ed.1 F-PI-AIE-6.1/1