Plan de management al riscurilor şi oportunitatilor

Contextul Nevoie / Descriere risc / Evaluare risc / Masuri de tratare a Respons Termen Stadiu Observaţii
organizaţional asteptare / cauza oportunitate oportunitate riscurilor / abil
Parti oportunitatilor

Scor
eProbabilitat

Impact
interesate/
Proces

Obiective Obiective formulate Neideplinirea obiectivelor 1 3 3 Instruirea personalului RM 31.12. 50%

neclare neclar si ambiguu datorita formularii pentru a formula clar si 2018
ambigue la obiect obiectivele
Prioritati Prioritati neclare Prioritati formulate neclar 1 5 5 Analize si comunicarea DG 31.12. 50%
si ambiguu periodice(saptamanale) 2018
pentru stabilirea
prioritatilor
Cerinte client Cerinte client Produse neconforme 2 5 5 Neinceperea comenzii DP 31.12. 50%
precizate insuficient datorate precizarilor pana nu sunt toate 2018
neclare cerintele discutate cu
clientul.
Responsabilitati Responsabilitati Nerespectarea sarcinilor 1 4 4 Comunicarea si instruire DG 31.12. 50%
precizate insuficient datorita neclaritatii periodica 2018
sarcinilor primite
Risc tehnologic Incompatibilitati Flux tehnologic 1 5 5 Alocare resurse DP,DG 31.12. 50%
intre echipamente neoptimizat financiare pentru 2018
vechi si noi investitii
Resurse umane Resurse umane Personal neadecvat 2 4 8 Alocare resurse pentru RU 31.12. 50%
gestionate incorect locului de munca cu instruirea periodica a 2018
pregatire personalului
necorespunzatoare
Resurse Resurse materiale Stoc materii prime 2 4 8 Verificarea permanenta DG 31.12. 50%
materiale gestionate incorect insuficient sau prea a stocului, planificarea 2018
ridicat productiei in functie de
comenzile primate
Informatii Informatii Documente neclare sau 1 2 2 Analiza periodica a RM 31.12. 50%
documentate documentate incomplete documentelor si 2018
insuficient precizate instruirea personalului
direct implicat pentru
actualizare si
completarea
documentelor
Logistica Logistica incoerenta Intarzieri la primirea 2 3 6 Evaluarea furnizorilor DG 31.12.
Ed.1 F-PI-EP-6.1/1
 materiilor prime sau la periodica si intocmirea 2018
livrarea produselor listei furnizorilor
acceptati
Instabilitate Instabilitate Curs valutar fluctuant 2 3 6 Constituirea unui fond DG 31.12. 50%
financiara valutara, preturi Preturi materiale sau financiar pentru situatii 2018
variabile, impozite productie cu puternice de instabilitate
fluctuante variatii financiara
Crestea imprevizibila a
taxelor si impozitelor
Concurenta Concurenta neloiala Invazie produse similare 1 1 1 Activitati aggressive de DG 31.12. 50%
low cost marketing 2018
pentruproduse
Instabilitate Instabilitate politica Politici economice 1 2 3 - 50%
politica accentuata schimbate radical in
termen scurt
Clienti Clienti incorecti Neplata la termen a 1 3 3 Studierea continua a DC 31.12. 50%
comenzilor pietei pentru si activitati 2018
de marketing pentru a fi
cunoscut pe piata
Comunitar Furnizori utilitati Intreruperi dese in 1 1 1 Analiza furnizorilor si 31.12. 50%
incorecti furnizare utilitatilor- completarea liste u 2018
energie electrica, apa, furnizori de rezerva
etc.
Reglementari Reglementari legale Instabilitate legislativa pe 1 1 1 31.12. 50%
legale schimbate frecvent termen scurt 2018
Mediu Temperaturi Canicula/ger cu 1 1 1 Aisgurare cu 50%
extreme iarna/vara consecinte asupra generatoare de curent
conditiilor de lucru
Juridic Procese cu Litigi rezolvate in termene 1 1 1 Angajare firme de 31.12. 50%
termene lungi care afecteaza specialisti 2018
indelungate buna desfasurare a
activitatii societatii
Economic Nesiguranta Returnare TVA intarziata 1 1 1 DG 31.12. 50%
financiara 2018

LEGENDA:

Ed.1 F-PI-EP-6.1/1
 Nivel Nivel consecinte Explicatie (orientativ)
probabilitate (impact)
Explicatie 1 Nesemnificat Cu impact foarte scazut asupra activitatilor organizatiei si
(orientativ) iv indeplinirii obiectivelor si/sau fara impact financiar
1 Rar Este foarte putin probabil sa se intample pe o perioada lunga de 2 Minor Cu impact scazut asupra activitatilor organizatiei si indeplinirii
timp (3-5 ani); Nu s-a intamplat pana in prezent obiectivelor si/sau cu impact financiar foarte scazut
2 Putin Este putin probabil sa se intample pe o perioada lunga de timp (3-5 3 Moderat Cu impact mediu asupra activitatilor organizatiei si indeplinirii
probabil ani); S-a intamplat de foarte putine ori pana in prezent obiectivelor si/sau cu impact financiar mediu
3 Posibil Este probabil sa se intample pe o perioada medie de timp (1-3 ani); 4 Major Cu impact major asupra activitatilor organizatiei si indeplinirii
S-a intamplat de cateva ori in ultimii 3 ani obiectivelor si/sau cu impact financiar major
4 Foarte Este probabil sa se intample pe o perioada scurta de timp (<1 an); 5 Critic Cu impact major asupra activitatilor organizatiei si indeplinirii
probabil S-a intamplat de cateva ori in ultimul an obiectivelor si/sau cu impact financiar semnificativ
5 Aproape Este foarte probabil sa se intample pe o perioada scurta de timp (<1
sigur an); S-a intamplat de mai multe ori in ultimul an
PROBABILITATE

5 = Aproape sigur 5 10 15 20 25 Scor Culoare Nivel tolerare Masuri de control

4 = Foarte posibil 4 8 12 16 20 1-4 Tolerabil Nu necesita nicio masura de control
3 = Posibil 3 6 9 12 15   (AM nesemnificativ)
5-8 Tolerabilitate Necesita masuri de control pe termen lung
2 = Putin probabil 2 4 6 8 10   scazuta (AM nesemnificativ)
1 = Rar 1 2 3 4 5 9-14 Tolerabilitate Necesita masuri de control pe termen
medie mediu
IMPACT   (AM nesemnificativ)
15-25 Tolerabilitate Necesita masuri de control urgente
Nesemnificativ

3 = Moderat

  ridicata (AM semnificativ)

2 = Minor

4 = Major

Stabilire nivel de risc:

probabilitate x impact 5 = Critic
1=

RSMc
Data:07.01.2018 Comaniciu Nichita

Ed.1 F-PI-EP-6.1/1