S.C. ABC S.R.L.

SISTEM INTEGRAT MANAGEMENTUL CALITATII SI MEDIULUI PROCEDURA

Cod: P-013 Data: .....

Pag. 1 din 5

CONTROLUL OPERATIONAL

Evidenta modificarilor:
Nr. crt. Pagina Capitol Descrierea modificarii Data/ Versiunea Observatii

NUME EL AB OR AT VERIFICAT APROBAT

FUNCTIA RCM

DATA

SEMNATURA

Administrator Administrator

Note: 1. Acest document contine informatii si date care sunt proprietatea S.C. ABC S.R.L. 2. Prezenta procedura este destinata utilizarii exclusive pentru propriile cerinte. 3. Utilizarea integrala sau partiala a acestei proceduri in orice scop sau activitate sau reproducerea partiala/ integrala in orice publicatie si prin orice procedeu ( electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc) este interzisa fara acordul scris al PROPRIETARULUI. Cod: FP-004-1/ 1.1.

Versiunea: 1.1.

Document: Original

S.C. ABC S.R.L.

SISTEM INTEGRAT MANAGEMENTUL CALITATII SI MEDIULUI PROCEDURA

Cod: P-013 Data: .....

Pag. 2 din 5

CONTROLUL OPERATIONAL

1. SCOP Procedura stabileste modul de lucru si responsabilitatile pentru: identificarea operatiilor si activitatilor care sunt asociate aspectelor de mediu semnificative, corespuzator politicii, obiectivelor si tintelor de mediu; planificarea acestor activitati astfel incat acestea sa se desfasoare in conditii specificate; modul de stabilire a procedurilor si cerintelor referitoare la aspectele de mediu semnificative ale produselor si serviciilor utilizate in cadrul organizatiei si de comunicare a acestora catre clienti, furnizori si contractanti . 2. DOMENIU DE APLICARE Procedura se aplica operatiilor si activitatilor asociate aspectelor de mediu semnificative. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. DOCUMENTE DE REFERINTA SI CONEXE 3 .1 Documente de referinta SR EN ISO 9001 : 2008, Sisteme de management al calitatii. Cerinte. SR EN ISO 9004: 2001, Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru imbunatatirea performantelor. SR EN ISO 9000/ 2006: Sisteme de management al calitatii. Principii fundamantale si vocabular. SR ISO/TR 10013/ 2003: Linii directoare pentru documentatia sistemului de management al calitatii. 3.5. SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu. Cerinte. si ghid de utilizare. 3.6. SR ISO 14050:1999 - Management de mediu vocabular. 3.7. SR EN ISO 14004:2005 - Sisteme de management de mediu. Linii directoare referitoare la principii si tehnici de aplicare.

3.8. 4. DEFINITII SI PRESCURTARI SIM : Sistemul integrat de management al calitatii si mediului SMC: Sistemul de management al calitatii (componenta a SIM) SMM : Sistemul de management de mediu (componenta a SIM) RCM: Responsabil calitate mediu 5. ASPECTE PREALABILE, FORMULARE

Obiectivul urmarit este : informarea angajatilor despre modul si criteriile de operare in operatiile si activitatile asociate aspectelor de mediu identificate. Monitorizare prin prin analizarea semestriala de catre Directorul General a eficacitatii metodelor de lucru stabilite prin proceduri operationale si instructiuni de lucru. Indicator de masurare: ICO = Nr. Neconf. Privind mediul RESURSE NECESARE APLICARII PROCEDURII Calificare personal ( instruire, abilitati, experienta ) Cunoasterea cerintelor si a continutului SR EN ISO 14001 : 2005 Cunostinte de redactare computerizata ( Word ) a textelor; Echipamente si utilitati ( necesare desfasurarii procesului ): - calculator / soft redactare computerizata texte ( Word ); - consumabile birotica ( dischete, hrtie, cartus imprimanta, etc. ) - soft de legislatie, monitorul oficial 6. DESCRIEREA PROCESULUI 6.1. Organizatia identifica acele operatii si activitati care sunt asociate aspectelor de mediu semnificative identificate si riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala, corespunzator politicii de mediu, a obiectivelor si tintelor sale, pentru a se asigura ca acestea se realizeaza in conditii specificate, prin: a) stabilirea, implementarea si mentinerea unei proceduri documentate pentru a tine sub control situatiile in care abenta unor astfel de proceduri ar putea conduce la abateri de la politica de mediu, obiectivele si tintele de mediu; b) stipularea in procedura a criteriilor de operare si c) stabilirea, implementarea si mentinerea procedurii referitoare la aspectele semnificative de mediu identificate, ale bunurilor si serviciilor utilizate de organizatie, a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala si comunicarea catre furnizori si contractanti a procedurilor si cerintelor de mediu relevante.

Versiunea: 1.1.

Document: Original

S.C. ABC S.R.L.

SISTEM INTEGRAT MANAGEMENTUL CALITATII SI MEDIULUI PROCEDURA

Cod: P-013 Data: .....

Pag. 3 din 5

CONTROLUL OPERATIONAL

6.2 Stabilirea procedurilor operationale se face pe baza analizei aspectelor semnificative de mediu si riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala de la SC abc . In acest sens RCM identifica necesarul de proceduri operationale la nivelul intregii organizatii. Criteriile de operare se stabilesc de comun acord intre RCM, salariatii SC ABC S.R.L. carora aceste proceduri operationale le sunt destinate. 6.3 Cerintele operationale stabilite conform acestei proceduri sunt mentinute de catre RCM. In acest sens RCM va realiza urmatoarele activitati: a) difuzeaza versiunile actualizate ale procedurilor catre salariatii SC ABC S.R.L. ; b) actualizeaza periodic criteriile de operare prin consultarea compartimentelor destinatare; c) stabilesc noi criterii de operare in functie de modificarile relevante in functionarea organizatiei si a elementelor SMM; d) revizuiesc periodic, cel putin o data pe in, cerintele operationale in vigoare si planifica noi cerinte operationale in functie de noile aspecte semnificative de mediu. 6.4 Salariatii SC ABC S.R.L. au obligatia de a pune in aplicare prevederile din proceduri stabilite la nivelul organizatiei. 6.5 In cazul In care, prin natura activitatilor aplicarea in totalitate sau parti ale procedurilor nu poate fi realizata salariatii comunica RCM observatiile identificate. RCM analizeaza aceste observatii si stabileste noi criterii de operare aplicabile pentru aceste situatii particulare. 6.6 In cazul in care, prin specificul unor operatii / activitati sau particularitati ale amplasamentului este necesara detalierea unor procese / sub-procese descrise In proceduri sau criterii de operare, RCM poate stabili proceduri/ instructiuni de lucru care sa detalieze aceste procese. 6.7 Sefii de subdiviziuni organizatorice au responsabilitatea implementarii si instruirii personalului din subordine privind aplicarea procedurilor si a criteriilor operationale In aria lor de competenta. In cazul In care aceste documente si criterii vizeaza furnizorii de bunuri utilizate In cadrul SC ABC S.R.L. sau contractantii care isi desfasoara activitatea pe amplasamentele sau In numele organizatiei, responsabilitatile Sefilor de subdiviziuni organizatorice se extind cu aceste prevederi. 6.8 Activitatile supuse controlului operational in SC ABC S.R.L. : 6.8.1 In cadrul SC ABC S.R.L. urmatoarele activitati sunt supuse controlului operational: a) Contractarea; b) Serviciile cu clientii; c) Aprovizionarea; d) Transportul materialelor, produselor si a deseurilor; e) Realizarea constructiilor si isntalatiilor pentru constructii; f) Manipularea si depozitarea materiilor prime si produselor; g) Intretinere si reparatii auto-utilaje; h) Achizitia, construirea sau modificarea patrimoniului si dotarilor; i) Marketing. 6.8.2 Modificari si revizii ale PSM 6.8.2.1 Orice modificare sau completare in continutul acestei proceduri se face numai de catre RCM. 6.8.2.2 Orice modificare (fraza, paragraf) in continutul acestei proceduri se face in conformitate cu prevederile PSM-09. 6.9. Procedura intra in vigoare dupa semnarea ei de catre RCM la Elaborat si aprobarea de catre DG la rubrica Aprobat. 6.10.Planificarea si controlul operatiilor si activitatilor asociate aspectelor de mediu semnificative. RCM analizeaza Lista aspectelor de mediu si a impacturilor asociate si Fisa de masuri propuse pentru fiecare loc de munca si identifica modul adecvat de planificare al operatiilor si activitatilor respective in functie de gradul de complexitate al acestora. Cateva exemple de modalitati de planificare a operatiilor si activitatilor asociate aspectelor de mediu semnificative astfel incat sa se creeze asigurarea ca acestea se desfasoara in conditii specificate sunt: - Instructiuni de lucru - Introducerea de clauze contractuale pe linie de mediu in contractele cu furnizorii de bunuri si servicii; - Planuri de interventie in situatii de urgenta; - Planuri de prevenire si protectie; - Programe de intretinere si reparatii; - Programe de verificare metrologica a echipamentelor de masurare; - Programe de monitorizare si masurare; - Program de management de mediu; RCM impreuna cu sefii de departamente identifica modurile de planificare adecvate pentru tinerea sub control a aspectelor de mediu semnificative si a riscurilor SSM. Se elaboreaza pentru fiecare aspect de mediu si/sau riscuri SSM identificate, instructiuni specifice operatiilor/activitatilor asociate aspectelor de mediu sau riscurilor SSM, in procedurile si/sau instructiunile de lucru specifice.

Versiunea: 1.1.

Document: Original

S.C. ABC S.R.L.

SISTEM INTEGRAT MANAGEMENTUL CALITATII SI MEDIULUI PROCEDURA

Cod: P-013 Data: .....

Pag. 4 din 5

CONTROLUL OPERATIONAL
7.

RESPONSABILITATE SI AUTORITATE 7.1 RCM are responsabilitate pentru identificarea necesarului de proceduri operationale, numirea echipelor tehnice pentru elaborarea acestor documente si analizarea si aprobarea criteriilor de operare si a procedurilor operationale. 7.2 RCM are responsabilitatea aprovarii si difuzarii procedurilor operationale catre toti angajatii SC ABC S.R.L. implicati in activitatile supuse controlului operational, vizate pentru implementare. 7.3 RCM si sefii compartimentelor tehnice si administrative au responsabilitatea implementarii acestor proceduri operationale la nivel local. 7.4 Conducerea executiva de la nivelul SC ABC S.R.L. asigura resursele necesare implementarii procedurilor operationale aplicabile. 7.5 Toti angajatii organizatiei, la toate nivelurile si functiile relevante au obligatia de a cunoaste si aplica criteriile de operare definite in procedurile operationale asociate activitatilor / operatiilor pe care le desfasoara, precum si modificarile acestora. 7.6 Intra in obligatia sefilor compartimentelor tehnice si administrative SC ABC S.R.L. si RCM sa comunice urmatoarele catre furnizorii de bunuri si servicii / contractantilor care executa activitati pe amplasamentele sau in numele organizatiei : - politica de mediu procedurile relevante de mediu - cerinte relevante de mediu Cerintele vor fi stipulate in contracte, specificatii, comenzi, caiete de sarcini cu privire la procedurile si criteriile de operare aplicabile acestor bunuri, servicii si activitati. 7.7 Este obligatia furnizorilor / contractantilor sa respecte procedurile si criteriile de operare aplicabile in relatiile contractuale cu organizatia. Orice abatere de la prevederile procedurilor aplicabile poate conduce de la masuri administrative pna la anularea contractului incheiat intre acestia si organizatie. 7.8 RCM are responsabilitatea mentinerii acestei proceduri si in acest sens revizuieste cel putin o data pe in continutul sau. 7.9. Comisia de evaluare are responsabilitatea de a participa alaturi de o persoana externa calificata, la identificarea si evaluarea riscurile SSM din cadrul societatii 7.10. Sefii de departamente stabilesc metodele de lucru adecvate pentru a controla riscurile identificate in activitatile desfasurate in cadrul departamentului. Elaboreaza proceduri si instructiuni de lucru specifice. 7.11. Toti angajatii sunt consultati de Comisia de evaluare a riscurilor in vederea identificarii riscurilor si la evaluarea aspectelor de mediu asociate activitatilor pe care le presteaza. 8. INREGISTRARI

8.1. Pentru sarcinile si atributiile mentionate in prezenta procedura, personalul, are obligatia de a mentine si prezenta inregistrarile necesare. 8.2. Fisa de control operational, Cod: FP-013-1/1.1. 9. ANEXE

9.1. Anexa 1- Fisa de control operational, Cod: FP-013-1/1.1.

Versiunea: 1.1.

Document: Original

S.C. ABC S.R.L.

SISTEM INTEGRAT MANAGEMENTUL CALITATII SI MEDIULUI PROCEDURA

Cod: P-013 Data: .....

Pag. 5 din 5

CONTROLUL OPERATIONAL

ANEXA 1 S.C. ABC S.R.L.

Fisa de control operational

Aspect mediu semnificativ Activitatea Mod de tinere sub control Document Actiuni

Cod: FP-013-1/1.1.

Versiunea: 1.1.

Document: Original