TRANZIIA LA ISO 14001: 2004 1.

OBIECTIVELE REVIZIEI CLARIFICAREA STANDARDULUI ISO 14001 : 1996 dar aceeasi structura ca standardul ISO 14001:1996 (PDCA) IMBUNATATIREA COMPATIBILITATII CU STANDARDUL ISO 9001 : 2000
Definitii comune Anumite cerinte apropiate : documente, neconformitati, AC/AP, audituri, analiza conducerii

FARA CERINTE SUPLIMENTARE 1.1. Standardul ISO 14001:2004 ELEMENTE FORMALE REVIZUITE RASPUNDERE MAI RIDICATA A ORGANIZATIEI:
Doar procedurile de control operational trebuie sa fie documentate (4.4.6) Organizatia (4.4.4.e) stabileste documentele necesare bunei functionari ale aspectelor de mediu semnificative Organizatia stabileste cum sa satisfaca cerintele standardului (4.1)

1.2. Conformitatea cu prevederile legale PRECIZARE INCA DE LA INCEPUT (cap. 0 standardul precizeaza cerintele pentru un
SMM care sa dea posibilitatea organizatiei sa-si dezvolte si implementeze o politica si obiective care sa aiba in vedere cerinte legale si alte informatii despre aspectele de mediu semnificative)

CREAREA UNUI PARAGRAF PRIVIND EVALUAREA CONFORMITATII (4.5.2) POSIBILITATEA UNOR PROCEDURI DIFERITE PENTRU EVALUAREA PREVEDERILOR LEGALE SI ALTE CERINTE (cap.4.5.2 org. tebuie sa evalueze
conformitatea cu alte cerinte la care a aderat; org. poate dori sa combine aceasta evaluare cu cea referitoare la prevederile legale sau poate stabili proceduri separate )

Pastrarea inregistrarilor evaluarilor respectarii acestor cerinte

2.3. COMPLETARI CE VIZEAZA CAP. 0

Abordarea PDCA este pastrata, subliniata si clarificata : P stabilirea obiectivelor si a proceselor necesare pentru a obtine rezultate in conformitate
cu politica de mediu a organizatiei D Implementarea proceselor C Monitorizarea si masurarea proceselor in raport cu politica de mediu, obiectivele, tintele, prevederile legale si alte cerinte si raportarea rezultatelor A Intreprinderea de actiuni corective pentru imbunatatirea continua a performantelor SMM

Abordare procesuala compatibilitate cu ISO 9001 : 2000

2.4. COMPLETARI CE VIZEAZA CAP. 1 DOMENIUL DE APLICARE (SCOP)

Aspectelor de mediu se refera la : Cele pe care organizatia le poate controla Cele asupra carora organizatia poate avea o influenta Extinderea aplicarii depinde de diversi factori : Politica de mediu a organizatiei Natura activitatilor, produselor si serviciilor sale si locatii Conditiile in care aceasta functioneaza

2.4. COMPLETARI CE VIZEAZA CAP. 2 DOCUMENTE DE REFERINTA

ISO 14001 NU IMPUNE UTILIZAREA ALTOR STANDARDE : familia ISO 14000, ISO 19011 Aceasta clauza a fost introdusa pentru a mentine numerotarea cerintelor identica cu cea din editia ISO 14001:1996

2.5. COMPLETARI CE VIZEAZA CAP. 3 DEFINITII COMUNE CU ISO 9001 (NOU INTRODUSE IN ISO 14001:2004) :
Auditor Actiune corective Document Neconformitate Actiune preventiva Procedura Inregistrare

2.6. COMPLETARI CE VIZEAZA CAP. 4.1 CERINTE GENERALE

Org. trebuie sa stabileasca, documenteze, implementeze, mentina si sa imbunatateasca continuu un SMM in concordanta cu acest standard si sa stabileasca cum sa satisfaca crintele standardului Organizatia trebuie sa documenteze domeniul de aplicare (scopul) al SMM

2.6. COMPLETARI CE VIZEAZA CAP. 4.2 POLITICA DE MEDIU

Conducerea la cel mai inalt nivel trebuie sa defineasca politica de mediu si sa se asigure ca in cadrul domeniului de aplicare stabilit pentru SSM, aceasta : a)corespunde naturii, dimensiunilor si impactului asupra mediului al activitatilor, produselor sau serviciilor organizatiei b)Include un angajament de imbunatatire continua si prevenire a poluarii c)Include un angajament de conformitate cu legislatia si cu reglementarile de mediu aplicabile, precum si cu alte cerinte pe care org. le-a adoptat, legate de aspectele sale de mediu d)Ofera cadru pentru stabilirea si analizarea obiectivelor generale si specifice de mediu e)Este documentata, implementata si mentinuta f)Este comunicata intregului personal care lucreaza pentru sau din partea organizatiei g)Este disponibila pentru public

2.7. COMPLETARI CE VIZEAZA CAP. 4.3

4.3.1. ASPECTE DE MEDIU

 4.3.2. PREVEDERI LEGALE SI ALTE CERINTE 4.3.3. OBIECTIVE GENERALE, OBIECTIVE SPECIFICE SI PROGRAM(E)

2.8. COMPLETARI CE VIZEAZA CAP. 4.3.1 Org. stabileste, implementeaza si mentine proceduri pentru:
1.A identifica AM ale activitatilor, produselor sau serviciilor sale in cadrul domeniului de aplicare pe care l-a definit pentru SM pe care le poate controla sau se presupune ca are o influenta, luand in considerare dezvoltari planificate sau noi, activitati, produse sau servicii noi sau modificate 2.Sa determine pe cele care au sau pot avea un impactsemnificativ asupra mediului (ASM)

Org. trebuie sa documenteze si sa actualizeze aceste informatii Org. trebuie sa se asigure ca ASM sunt luate in considerare la stabilirea, implementarea si mentinerea SMM 2.9. COMPLETARI CE VIZEAZA CAP. 4.3.2
Org. stabileste, implementeaza si mentine proceduri care sa: 1.identifice si sa permita accesul la prevederile legale si alte cerinte pe care org. le-a adoptat referitor la aspectele sale de mediu 2.Sa determine in ce mod aceste cerinte sunt aplicabile aspectelor sale de mediu Org. trebuie sa se asigure ca aceste prevederi legale si alte cerinte pe care org. le-a adoptat sunt luate in considerare la stabilirea, implementarea si mentinerea SMM

2.10. COMPLETARI CE VIZEAZA CAP. 4.3.3

Obiective generale si specifice de mediu (OGSM) documentate-la toate nivelurile relevante Masurabile cand este posibil, coerente cu politica de mediu, inclusiv cu angajamentul de prevenire a poluarii, in conformitate cu prevederile legale si alte cerinte adoptate (PLAC) de org. si cu imbunatatirea continua la stabilirea obiectivelor trebuie sa se ia in considerare :PLAC, ASM, optiunile tehnologice, cerinte financiare, operationale, comerciale, precum si punctele de vedere ale PI Pentru atingerea OGSM stabilire, implementare si mentinere-unul sa mai multe programe, care sa includa : 1.Desemnarea responsabilitatilor 2.Mijloace si termene privind realizarea

2.11. COMPLETARI CE VIZEAZA CAP. 4.4

4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. 4.4.4. 4.4.5. 4.4.6. 4.4.7. RESURSE, ATRIBUTII, RESPONSABILITATE SI AUTORITATE COMPETENTA, INSTRUIRE SI CONSTIENTIZARE COMUNICARE DOCUMENTATIA CONTROLUL DOCUMENTELOR CONTROL OPERATIONAL PREGATIREA PENTRU SITUATII DE URGENTA SI CAPACITATE DE RASPUNS

2.12. COMPLETARI CE VIZEAZA CAP. 4.4.1

4.4.1. RESURSE, ATRIBUTII, RESPONSABILITATE SI AUTORITATE SCHIMBARI NESEMNIFICATIVE

2.13. COMPLETARI CE VIZEAZA CAP. 4.4.2

4.4.2. COMPETENTA, INSTRUIRE SI CONSTIENTIZARE Org. trebuie sa identifice necesitati de instruire asociate cu ASM si SMM Org. trebuie sa se asigure ca orice angajat care indeplineste sarcini pentru ea sau in numele ei si care poate cauza un ISM identificat de org., este competenta, in sensul unei educatii, instruiri sau experiente adecvate si trebuie pastrate inregistrari in acest sens. Org. trebuie sa asigure instruire sau sa intreprinda alte activitati pentru a satisface aceste necesitati si trebuie pastrate inregistrari in acest sens Org. stabileste, implementeaza si mentine proceduri pentru ca personalul care indeplineste sarcini pentru ea sau in numele ei sa fie constientizat pentru .(la fel ca in vechea revizie)

2.14. COMPLETARI CE VIZEAZA CAP. 4.4.3 4.4.3. COMUNICARE

Org. trebuie sa stabileasca, implementeze si mentina proceduri referitoare la AM si SMM pentru : Comunicare interna Comunicare externa Org. trebuie sa decida daca va comunica extern privind ASM si sa pastreze deciziile sale. Daca decizia este sa comunice, org. trtebuie sa stabileasca si sa implementeze metode pentru aceasta comunicare externa.

2.15. COMPLETARI CE VIZEAZA CAP. 4.4.4 DOCUMENTATIA SMM TREBUIE SA INCLUDA :

a)Politica, OGSM; b)Descrierea domeniului de aplicare al SMM; c)Descrierea principalelor elemente ale SMM si a interactiunii intre ele precum si referinte la documentatia conexa; d)Documente, inclusiv inregistrari prevazute de acest standard; e)Documente, inclusiv inregistrari stabilite de organizatie ca fiind necesare pentru a asigura eficacitatea planificarii, functionarii si controlului proceselor legate de ASM

2.16. COMPLETARI CE VIZEAZA CAP. 4.4.5

Org. trebuie sa stabileasca, implementeze si mentina proceduri pentru : a)Aprobarea documentelor inainte de a fi emise, astfel incat sa fie adecvate; b)Analizarea si revizuirea functie de necesitati si reaprobarea documentelor; c)Asigurarea faptului ca modificarile si statutul versiunii curente a documentelor sunt identificate; d)Versiunile actualizate ale documentelor aplicabile sunt disponibile in toate locurile unde se utilizeaza; e)Asigura ca documentele raman lizibile si usor identificabile f)Asigura ca documentele de provenienta externa identificate de organizatie ca fiind necesare pentru planificarea si functionarea SMM sunt identificate si distributia lor este controlata; g)Previne utilizarea neintentionata a documetelor perimate carora le asigura o identificare adecvata, daca sunt retinute pentru orice motiv.

2.17. COMPLETARI CE VIZEAZA CAP. 4.4.6 si 4.4.7. 4.4.6. CONTROL OPERATIONAL

SCHIMBARI NESEMNIFICATIVE

4.4.7. PREGATIREA PENTRU SITUATII DE URGENTA SI CAPACITATE DE RASPUNS

SCHIMBARI NESEMNIFICATIVE

2.18. COMPLETARI CE VIZEAZA CAP. 4.5 VERIFICARE

4.5.1. 4.5.2. 4.5.3. 4.5.4. 4.5.5. MONITORIZARE SI MASURARE EVALUAREA CONFORMITATII NECONFORMITATE, ACTIUNE CORECTIVA SI ACTIUNE PREVENTIVA CONTROLUL INREGISTRARILOR AUDIT INTERN

2.19. COMPLETARI CE VIZEAZA CAP. 4.5.1 4.5.1. MONITORIZARE SI MASURARE

SCHIMBARI NESEMNIFICATIVE

2.20. COMPLETARI CE VIZEAZA CAP. 4.5.2

Org. trebuie sa stabileasca, implementeze si mentina proceduri pentru evaluarea periodica a conformitatii cu cerintele legale aplicabile. Se pastreaza inregistrari ale rezultatelor evaluarilor periodice. Org. trebuie sa evalueze conformitatea cu alte cerinte la care a aderat. Org. poate combina aceasta evaluare cu cea referitoare la cerintele legale sau poate stabili proceduri separate. Se pastreaza inregistrari ale rezultatelor evaluarilor periodice.

2.21. COMPLETARI CE VIZEAZA CAP. 4.5.3

Org. trebuie sa stabileasca, implementeze si mentina proceduri pentru a gestiona neconformitati reale sau potentiale si pentru a intreprinde AC si AP . Procedura trebuie sa defineasca cerinte pentru: a)Identificarea si corectarea neconformitatilor, intreprinderea de actiuni pentru minimizarea impacturilor lor asupa mediului; b)Analizarea neconformitatii, determinarea cauzelor si intreprinderea de AC; c)Evaluarea necesitatilor de AP si implementarea acestora; d)Inregistrarea rezultatelor AC si AP intreprinse; e)Analizare eficacitatii AC si AP Orice AC sau AP intreprinsa trebuie sa fie proportionala cu marimea/importanta problemei si cu IM Org. trebuie sa se asigure ca sunt efectuate toate modificarile necesare in documentatia SMM

2.22. COMPLETARI CE VIZEAZA CAP. 4.5.4

Org. trebuie sa stabileasca si mentina inregistrarile necesare pentru a demonstra conformitatea cu cerintele SMM si cu cele ale acestui standard, iar rezultatele sa fie arhivate. Org. trebuie sa stabileasca, implementeze si sa mentina proceduri de identificare, pastrare, protejare, retragere retinere si eliminare a inregistrarilor. Inregistrarile trebuie sa ramana lizibile, identificabile si trasabile.

2.23. COMPLETARI CE VIZEAZA CAP. 4.5.5

Org. trebuie sa asigure ca auditurile interne ale SMM sunt realizate la intervale planificate pentru: a)A determina daca SMM 1)Este conform dispozitiilor convenite pentru managementul de mediu, incluzand cerintele prezentului standard 2)Este implementat corespunzator si mentinut b)A furniza conducerii informatii referitoare la rezultatele auditurilor

 Programul de audit trebuie planificat, stabilit, implementat si mentinut luand in considerare importanta privind mediul a operatiilor implicate si rezultatele auditurilor precedente Procedurile de audit trebuie stabilite, implementate si mentinute astfel incat sa prevada: Responsabilitati si cerinte pentru planificarea si conducerea auditurilor, raportarea rezultatelor si mentinerea inregistrarilor aferente Stabilirea criteriilor de audit, a domeniului, frecventei si metodelorlSelectia auditorilor si desfasurarea auditurilor trebuie sa asigure obiectivitatea si impartialitatea procesului de audit.

2.24. COMPLETARI CE VIZEAZA CAP. 4.6

Analize ale SMM la intervale prestabilite-asigurare ca este permanent corespunzator, adecvat si ficace Analizele sa includa evaluarea posibilitatilor de imbunatatire si a necesitatilor de schimbare a SMM, inclusiv a politicii si OGSM Trebuie pastrate inregistrari ale analizei conducerii Datele de intrare trebuie sa includa: a)Rezultatele auditurilor interne si evaluarea conformitatii cu PLAC adoptate; b)Comunicarea cu partile externe interesate, inclusiv reclamatiile; c)Performanta de mediu a organizatiei; d)Masura in care OGSM au fost realizate; e)Stadiul AC si AP; f)Urmarirea actiunilor stabilita la analiza precedenta; g)Circumstante modificate, inclusiv dezvoltarea de PLAC legate de AM h)Recomandari de imbunatatire; Datele de iesire : decizii sau actiuni referitoare la posibile modificari ale politicii,OGSM, alte elemente ale SMM in conformitate cu angajamentul de imbunatatire continua.