S.C. ZETCON RADICOM S.R.L.

SISTEM INTEGRAT MANAGEMENTUL CALITATII SI MEDIULUI PROCEDURA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU

Cod: PSM-004 Data: 15 iulie 2008

CONTROLUL OPERATIONAL

Pag. 1 din 4

Evidenta modificarilor: Nr. crt. Pagina Capitol Descrierea modificarii Data/ Versiunea Observatii

NUME EL AB OR AT VERIFICAT APROBAT

FUNCTIA Director Calitate Mediu

DATA

SEMNATURA

Director Tehnic Director General 15 Iulie 2008

Note: 1. Acest document contine informatii si date care sunt proprietatea S.C. ZET ABC S.R.L. 2. Prezenta procedura este destinata utilizarii exclusive pentru propriile cerinte. 3. Utilizarea integrala sau partiala a acestei proceduri in orice scop sau activitate sau reproducerea partiala/ integrala in orice publicatie si prin orice procedeu ( electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc) este interzisa fara acordul scris al PROPRIETARULUI. Cod: FPG-001-1/ 1.1.

Versiunea: 1.1.

Document: Original

S.C. ZETCON RADICOM S.R.L.

SISTEM INTEGRAT MANAGEMENTUL CALITATII SI MEDIULUI PROCEDURA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU

Cod: PSM-004 Data: 15 iulie 2008

CONTROLUL OPERATIONAL

Pag. 2 din 4

1. 1.1

SCOP Scopul acestei proceduri este de a identifica acele operatii, activitati si procese asociate aspectelor semnificative de mediu, corespunzator politicii, obiectivelor generale si obiectivele specifice ale SC ZET ABC SRL si de a stabili criteriile de operare. DOMENIU DE APLICARE 2.1 Prezenta procedura se aplica tuturor activitatile/ procesele SC ZET ABC SRL .

2. 3.

DOCUMENTE DE REFERINTA SI CONEXE 3 .1 Documente de referinta 3.1. SR EN ISO 9001 : 2001, Sisteme de management al calitatii. Cerinte. 3.2. SR EN ISO 9004: 2001, Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru imbunatatirea performantelor. 3.3. SR EN ISO 9000/ 2006: Sisteme de management al calitatii. Principii fundamantale si vocabular. 3.4. SR ISO/TR 10013/ 2003: Linii directoare pentru documentatia sistemului de management al calitatii. 3.5. SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu. Cerinte. si ghid de utilizare. 3.6. SR ISO 14050:1999 - Management de mediu vocabular. 3.7. SR EN ISO 14004:2005 - Sisteme de management de mediu. Linii directoare referitoare la principii si tehnici de aplicare. 3.2 Documente conexe 3.2.1 Politica de Mediu a SC ZET ABC SRL. 3.2.2 Procedura Prevederi legale si alte cerinte - PSM-002. 3.2.3 Procedura Obiective de mediu, programe de management de mediu-PSM-003. 3.2.4 Procedura Aspecte de mediu PSM 001. 3.2.5 Procedura de aprovizionare. 3.2.6 Procedura de gestionare a deseurilor, PSM-004-1. 3.2.7 Legislatia de mediu an vigoare. 4. DEFINITII SI PRESCURTARI SIMCM : Sistemul integrat de management al calitatii si mediului SMC: Sistemul de management al calitatii (componenta a SIMCM) SCM : Sistemul de management de mediu (componenta a SIMCM) MCM: Manualul Calitatii si Mediului PG: Proceduri Generala IL: Instructiune de lucru; IM: Inregistrari de mediu; RM : Raport de mediu; DMC: Director calitate si mediu PSC: Procedura a sistemului de management al calitatii PSM: Procedura a sistemului de management al mediului. 5. DESCRIEREA PROCESULUI 6.1. Organizatia identifica acele operatii si activitati care sunt asociate aspectelor de mediu semnificative identificate, corespunzator politicii de mediu, a obiectivelor si tintelor sale, pentru a se asigura ca acestea se realizeaza in conditii specificate, prin: a) stabilirea, implementarea si mentinerea unei proceduri documentate pentru a tine sub control situatiile in care abenta unor astfel de proceduri ar putea conduce la abateri de la politica de mediu, obiectivele si tintele de mediu, b) stipularea in procedura a criteriilor de operare si c) stabilirea, implementarea si mentinerea procedurii referitoare la aspectele semnificative de mediu identificate, ale bunurilor si serviciilor utilizate de organizatie si comunicarea catre furnizori si contractanti a procedurilor si cerintelor de mediu relevante.

Versiunea: 1.1.

Document: Original

S.C. ZETCON RADICOM S.R.L.

SISTEM INTEGRAT MANAGEMENTUL CALITATII SI MEDIULUI PROCEDURA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU

Cod: PSM-004 Data: 15 iulie 2008

CONTROLUL OPERATIONAL

Pag. 3 din 4

6.2 Stabilirea procedurilor operationale se face pe baza analizei aspectelor semnificative de mediu de la SC ZET ABC SRL. In acest sens DCM identifica necesarul de proceduri operationale la nivelul intregii organizatii. Criteriile de operare se stabilesc de comun acord intre DCM, salariatii SC ZET ABC SRL carora aceste proceduri operationale le sunt destinate. 6.3 Cerintele operationale stabilite conform acestei proceduri sunt mentinute de catre DCM. In acest sens DCM va realiza urmatoarele activitati: a) difuzeaza versiunile actualizate ale procedurilor catre salariatii SC ZET ABC SRL ; b) actualizeaza periodic criteriile de operare prin consultarea compartimentelor destinatare; c) stabilesc noi criterii de operare in functie de modificarile relevante in functionarea organizatiei si a elementelor SMM; d) revizuiesc periodic, cel putin o data pe in, cerintele operationale in vigoare si planifica noi cerinte operationale in functie de noile aspecte semnificative de mediu. 6.4 Salariatii SC ZET ABC SRL au obligatia de a pune in aplicare prevederile din proceduri stabilite la nivelul organizatiei. 6.5 In cazul In care, prin natura activitatilor aplicarea in totalitate sau parti ale procedurilor nu poate fi realizata salariatii comunica DCM observatiile identificate. DCM analizeaza aceste observatii si stabileste noi criterii de operare aplicabile pentru aceste situatii particulare. 6.6 In cazul In care, prin specificul unor operatii/ activitati sau particularitati ale amplasamentului este necesara detalierea unor procese / sub-procese descrise In proceduri sau criterii de operare, DCM poate stabili proceduri/ instructiuni de lucru care sa detalieze aceste procese. 6.7 Sefii de subdiviziuni organizatorice au responsabilitatea implementarii si instruirii personalului din subordine privind aplicarea procedurilor si a criteriilor operationale In aria lor de competenta. In cazul In care aceste documente si criterii vizeaza furnizorii de bunuri utilizate In cadrul SC ZET ABC SRL sau contractantii care asi desfasoara activitatea pe amplasamentele sau In numele organizatiei, responsabilitatile Sefilor de subdiviziuni organizatorice se extind cu aceste prevederi. 6.8 Activitatile supuse controlului operational in SC ZET ABC SRL: 6.8.1 In cadrul SC ZET ABC SRL urmatoarele activitati sunt supuse controlului operational: a) Contractarea; b) Serviciile cu clientii; c) Aprovizionarea; d) Transportul materialelor, produselor si a deseurilor; e) Realizarea constructiilor si isntalatiilor pentru constructii; f) Manipularea si depozitarea materiilor prime si produselor; g) Antretinere si reparatii auto-utilaje; h) Achizitia, construirea sau modificarea patrimoniului si dotarilor; i) Marketing. 6.8.2 Modificari si revizii ale PSM 6.8.2.1 Orice modificare sau completare in continutul acestei proceduri se face numai de catre DCM. 6.8.2.2 Orice modificare (fraza, paragraf) in continutul acestei proceduri se face in conformitate cu prevederile PG-001. 6.9. Procedura intra in vigoare dupa semnarea ei de catre DCM la Elaborat si aprobarea de catre DG la rubrica Aprobat. 7. RESPONSABILITATE SI AUTORITATE 7.1 DCM are responsabilitate pentru identificarea necesarului de proceduri operationale, numirea echipelor tehnice pentru elaborarea acestor documente si analizarea si aprobarea criteriilor de operare si a procedurilor operationale. 7.2 DCM are responsabilitatea aprovarii si difuzarii procedurilor operationale catre toti angajatii SC ZET ABC SRL implicati in activitatile supuse controlului operational, vizate pentru implementare. 7.3 DCM si sefii compartimentelor tehnice si administrative au responsabilitatea implementarii acestor proceduri operationale la nivel local. 7.4 Conducerea executiva de la nivelul SC ZET ABC SRL asigura resursele necesare implementarii procedurilor operationale aplicabile. 7.5 Toti angajatii organizatiei, la toate nivelurile si functiile relevante au obligatia de a cunoaste si aplica criteriile de operare definite in procedurile operationale asociate activitatilor / operatiilor pe care le desfasoara, precum si modificarile acestora. 7.6 Intra in obligatia sefilor compartimentelor tehnice si administrative SC ZET ABC SRL si DCM sa comunice urmatoarele catre furnizorii de bunuri si servicii / contractantilor care executa activitati pe amplasamentele sau in numele organizatiei : politica de mediu procedurile relevante de mediu cerinte relevante de mediu
Versiunea: 1.1. Document: Original

S.C. ZETCON RADICOM S.R.L.

SISTEM INTEGRAT MANAGEMENTUL CALITATII SI MEDIULUI PROCEDURA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU

Cod: PSM-004 Data: 15 iulie 2008

CONTROLUL OPERATIONAL

Pag. 4 din 4

Cerintele vor fi stipulate in contracte, specificatii, comenzi, caiete de sarcini cu privire la procedurile si criteriile de operare aplicabile acestor bunuri, servicii si activitati. 7.7 Este obligatia furnizorilor / contractantilor sa respecte procedurile si criteriile de operare aplicabile in relatiile contractuale cu organizatia. Orice abatere de la prevederile procedurilor aplicabile poate conduce de la masuri administrative pna la anularea contractului incheiat intre acestia si organizatie. 7.8 DCM are responsabilitatea mentinerii acestei proceduri si in acest sens revizuieste cel putin o data pe in continutul sau. 8. INREGISTRARI Pentru sarcinile si atributiile mentionate in prezenta procedura, personalul SC ZET ABC SRL, are obligatia de a mentine si prezenta inregistrarile necesare.

9. ANEXE Nu sunt prevazute anexe.

Versiunea: 1.1.

Document: Original