RAPORT DE AUDIT

EVALUAREA CONFORMARII CU CERINTELE LEGALE SI

REGLEMENTATE PRIVIND GESTIUNEA DESEURILOR IN CONTEXTUL
SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU IMPLEMENTAT DIN
SC ORGANIZATIA SRL
 RAPORT DE AUDIT PRIVIND GESTIUNEA DESEURILOR
IN SC ORGANIZATIA SRL

In perioada 17.01.2014 – 19.01.2014 a avut loc auditul referitor la gestiunea

deseurilor, la SC ORGANIZATIA SRL.

Auditul s-a efectuat pentru verificarea conformarii cu prevederile legii 211/2011 a

deseurilor, care prevede la art. 43:

„Art. 43:
(1) Persoana juridica ce exercita o activitate de natura comerciala sau industriala,
având în vedere rezultatele unui audit de deseuri, este obligata sa întocmeasca si
sa implementeze, începând cu anul 2012, un program de prevenire si reducere a
cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie sau, dupa caz, de la orice
produs fabricat, inclusiv masuri care respecta un anumit design al produselor, si
sa adopte masuri de reducere a periculozitatii deseurilor.
(2) Programul prevazut la alin. (1) se poate elabora si de catre o terta
persoana/asociatie profesionala.”
1. INTRODUCERE
Scopul auditului a fost de:
 Evaluare a masurii in care compania prin infrastructura, echipamente si
sistemele de management raspunde cerintelor de asigurare a respectarii
legislatie in domeniul gestiunii deseurilor;
 Evaluare a modului in care practicile de control managerial al gestiunii
deseurilor vin in intampinarea reglementarilor in vigoare relevante;
 Evaluare a modului in care sunt respectate obligatiile si responsabilitatile fata
de reglementarile in domeniul gestiunii deseurilor, din perspectiva
managementului deseurilor (colectare, transport, valorificare, eliminare,
operatori de deseuri)
 Propunere de actiuni corective si preventive pentru fiecare neconformitate
identificata
 Propunere de plan de reducere a cantitailor de deseuri si a periculozitatii
deseurilor generate
 Instruire a personalului cu atributii in domeniul gestiunii deseurilor in legatura
cu documentele ce trebuie intocmite, pastrate, actualizate si obligatiile de
raportare catre autoritatile de mediu, pentru respectarea prevederilor legale
din acest domeniu.
Obiectul auditului: punctul de lucru din Bucuresti, str. Natura nr.10, sector 6 al
SC ORGANIZATIA SRL, unde se desfasoara activitatea de producere ambalaje din
plastic pentru industria alimentara (lactate).
2. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL AUDITULUI
1. Echipa de audit a fost formata din ..... membri, selectata in conformitate cu
cerintele ISO 19011/2011, respectiv:
- ........................................................................
- ........................................................................
- .........................................................................
- .........................................................................
- ..........................................................................
2. Au fost realizate 2 inspectii in teren in perioada 17.01.2014 si 18.01.2014,
pe amplasamentul pe care-si desfasoara activitatea SC ORGANIZATIA SRL,
pentru:
 identificarea tipurilor si cantitatilor de deseuri generate din activitatile
si procesele tehnologice.
 analizarea documentelor aferente activitatilor de gestiune a deseurilor.
3. Au fost analizate intrările de materii prime si auxiliare ale companiei pentru
anul 2013.
4. Au fost solicitate fişele tehnice cu date de securitate ale substanţelor si/sau
preparatelor chimice periculoase.
5. Au fost verificate evidenţele de gestiune a deşeurilor.
6. Au fost analizate contractele incheiate cu prestatorii de servicii in domeniul
valorificarii/eliminarii deseurilor.
7. Au fost analizate declaratiile la fondul de mediu si contractul de preluare de
responsabilitati incheiat cu SC ECOLOGIC 3R SRL.
8. Au fost verificate documentele de transport/transfer deseuri.
9. Au fost analizate prevederile autorizaţiei de mediu, modul de conformare
fata de cerintele acesteia in domeniul gestiunii deseurilor si modul in care
situatia din teren este reflectata in autorizatia de mediu.
10. Pe parcursul auditului s-a discutat cu personalul cu atribuţii în domeniul
gestiunii deseurilor în legătură cu documentele ce trebuie întocmite,
păstrate, actualizate şi au fost verificate obligaţiile de raportare către
autorităţile de mediu.
3. PROBLEME IDENTIFICATE
In cadrul auditului au fost abordate 2 tipuri de probleme:
 infrastructura de gestionare a deseurilor (recipienti de
colectare, loc de stocare temporara, operatori de deseuri cu care
sunt incheiate contracte, resurse umane implicate)
 compozitia deseurilor (evidente, tipuri de deseuri identificate,
cantitati de deseuri generate)
Au fost identificate următoarele probleme:
 Formulare de evidenta gestiune deseuri, conform HG 856/2002
La data auditului compania tine evidenta gestiunii deseurilor intr-un fisier excel,
care contine, in mare, dar nu in totalitate, datele solicitate prin HG 856/2002,
privind evidenta gestiunii deseurilor. Neconformitatea consemnata s-a rezolvat
pana la finalizarea auditului, fisele de evidenta gestiunii deseurilor solicitate de
legislatie si au fost completate la zi aceste formulare.
 Infrastructura
Din punct de vedere al infrastructurii compania detine recipienti corespunzatori
de colectare si stocare temporara pentru toate tipurile de deseuri, astfel:
 Deseurile periculoase lichide sunt colectate si stocate temporar in recipienti
de plastic armati cu otel, de 1 mc. Recipientii de stocare sunt etichetati cu
codul deseului conform HG 856/2002, nu insa si cu etichete in conformitate
cu legislatia de chimicale. Deseurile sunt colectate la locul generarii, in
sectie, in general, in recipienti de plastic de dimensiuni mai mici,
transportabili. Cu ajutorul utilajelor de transport intern deseurile lichide
sunt transportate la locul de stocare temporara exterior (sopron acoperit),
pana la momentul ridicarii acestora de catre operatorul autorizat cu care
exista contract.
Fig.1 Imagine cu locul generarii deseurilor lichide.
 Deseurile lihide de la aparatele de offset sunt colectate in sectie, la baza
aparatului. Recipientii de plastic de 5 -7 l sunt stocati temporar in sectie si
periodic transportati la sopronul acoperit de deseuri. La data auditului
aceste deseuri nu erau evidentiate separat. Se constata ca aceste deseuri
se amesteca cu deseurile lichide de cerneluri in vederea eliminarii.
Fig.2 Imagine cu modul de colectare/stocare deseuri de la
instalatia de offset
 Deseurile periculoase solide, turte de flexosol, ambalaje periculoase, lavete,
materiale filtrante etc sunt colectate in saci de plastic si/sau recipienti de
plastic armati cu otel (de 1 mc), stocate temporar in sopronul acoperit. La
transport sunt ambalate in folie de plastic pe paleti de lemn.
Fig.3 Imagine cu turte de flexosol
 Deseurile nepericuloase solide de tip deseuri tehnologice de hartie cerata,
siliconata etc, sunt colectate in sectii, la locul generarii (langa utilaje) si
sunt stocate temporar in recipientul pus la dispozitie de operatorul de
salubritate.
Fig.4 Imagine cu recipienti stocare deseuri tehnologice
 Deseurile de ambalaje de tip aluminiu si hartie si carton, precum si plastic
valorificabil (PVC, PE), sunt colectate in sectii la locul generarii in recipienti
de plastic de 120 l, apoi sunt presate, balotate si stocate temporar, pana la
valorificare, vrac, in sopronul acoperit.
Fig.5 Imagine cu recipienti de stocare deseuri de ambalaje diverse
  Tipuri de deseuri
Conform evidentei gestiunii deseurilor prezentata de companie la data auditului,
s-au constat urmatoarele probleme referitoare la identificarea corecta a tipurilor
de deseuri:
- N/A
-
 Transportul deseurilor
Pentru transportul deşeurilor nepericuloase si periculoase compania trebuie sa
detina formularele de incarcare descarcare si cele de transport deseuri
periculoase prevazute de HG 1061/2008.
La verificarea prin sondaj a formularelor de transport deseuri, acestea au putut fi
puse la dispozitie. In cateva situatii formularele erau incomplete, mai ales la
rubrica in care trebuiau bifate casutele referitoare la destinatia deseurilor
(valorificare, colectare, stocare temporara, eliminare).
In timpul auditului au fost solicitate date suplimentare de la eliminatori, pentru
intocmirea corecta a evidentei gestiunii deseurilor.
Transportul deseurilor metalice (resturi de ambalaje de aluminiu) peste frontiera
se face in baza unui contract incheiat pentru fiecare transport in parte si a anexei
nr.VII –prevazuta de regulamentul 1013/2006, privind transferul peste frontiere
al deseurilor.
Compania informeaza ANPM, prin fax asupra cantitatilor transferate, la fiecare
transfer. Numarul de fax la care trebuie realizata informarea este corect:
0212071154.
De mentionat ca pentru transferul legal al acestor deseuri trebuie verificata (cu
ocazia fiecarui transport) existenta stampilei si semnaturii de receptie a
deseurilor de catre destinatar, pe anexa VII si contractul in termen cu
destinatarul deseurilor. Aceste documente trebuie pastrate in dosarul deseurilor.
 Fişele de caracterizare a deşeurilor
Noua lege a deşeurilor (Legea 211/2011) prevede întocmirea fişelor de
caracterizare pentru fiecare deşeu periculos în parte si etichetarea acestor in
conformitate cu legislatia de chimicale.
Compania gestioneaza deseuri periculoase, conform evidentei gestiunii
deseurilor.
In timpul auditului a fost furnizat un model de fisa de caracterizare a deseului
periculos si un model de eticheta.
Celelalte fise de caracteriazare deseuri periculoase si etichete, in conformitate cu
legislatia de chimicale, se vor intocmi pana la data de ______________.
 Operatori de deseuri
Compania detine contracte cu operatori autorizati pentru tipurile de deseuri
generate:
 Pentru deseuri periculoase: cu SC WMQ SRL –in timpul auditului a fost
incheiat un act aditional datorita expirarii contractului si necesitatii
introducerii a 2 noi coduri identificate in timpul auditului
  Pentru deseuri nepericuloase: SC ECOLOGIC TRADE SRL, SC REMAT SA, SC
CAMI SRL. Este necesara incheierea unui act aditional cu incadrarea corecta
a unor tipuri de deseuri:
o 19 08 05 in loc de 20 03 04
o 15 01 06 in loc de 15 01 05
o 15 01 02 sau 20 01 39 in loc de 16 01 19
o Introducerea codului 15 01 01 pentru ambalaje de hartie si carton
Contractul cu SC CAMI SRL este pe 1 an si expira in februarie 2014.
 Pentru deseurile menajere: intra sub incidenta contractului cu SC
SALUBRITATE SRL.
 Pentru deseurile metalice (resturi de ambalaje de aluminiu) – se incheie
contract pentru fiecare export in parte.
 Pentru realizarea obiectivelor prevazute de HG 621/2005, cu modificarile si
completarile ulterioare, privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de
ambalaje, exista contract de preluare de responsabilitati cu SC ECOROM
SA, in termen de valabilitate-decembrie 2014.
 Costuri cu deseurile
Conform contractelor puse la dispozitie de unitate si a cantitatilor de deseuri din
evidenta gestiunii deseurilor, rezulta urmatoarele costuri si beneficii din deseuri
la nivelul anului 2013.

Nr. Operator Cantitate*** Valoare Total lei Observatii

crt

1 xxxx 12824 kg 0,40 lei/kg 5130 08 03 12*

1571 kg 0,7 lei/kg 1099 14 06 05*

1940 kg 0,6 lei/kg 1164 15 02 02*

3405 kg 0,6 lei/kg 2043 15 01 10*

1762 kg 0,5 lei/kg 881 16 03 05*

2 XXX 957 mc 23 lei/mc 22011 15 01 06

80 mc 27 lei/mc 2160 20 03 01

15 mc 27 lei/mc 405 19 08 05

3 XXX (preluare 3000 kg in 0,052 lei/kg 1092 In medie pe

responsabilitati) medie/luna luna 3000 kg
ambalaje
introduse pe
piata

TOTAL COSTURI 35985 LEI

4 XXX 1607 kg 0,4 lei/kg** 643 15 01 02

5 XXX 3220 kg 0,28** 902 20 01 01

lei/kg
 6 XXX 15270 kg 0,4 lei/kg* 6108 20 01 39

7 EXPORT 20420 kg 1300 161000 15 01 04

Euro/tona

TOTAL BENEFICII 168653 LEI

**Preturi medii la data auditului

***Cantitati generate in 2013, chiar daca nu au fost si eliminate/valorificate
In concluzie:
1. Datorita unei bune gestionari a deseurilor, unitatea poate face profit din
gestionarea deseurilor.
2. Este discutabila plata catre XXXXXX a unor cantitati/tipuri de deseuri care
pot fi valorificate, asa cum apare in contractul cu XXXX.
3. In timpul auditului au fost transmise probe catre LABORATOR ISO17025
pentru codurile ______________________________________________,
in vederea analizarii posibilitatilor de valorificare/reciclare. Raspunsul
Laboratorului a fost negativ pentru _______________ si pozitiv pentru
codurile ____________________________..
Propunerea Laboratorului acreditat: _________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ .
4. Se constata o cheltuiala mare cu deseurile de solutii apoase rezultate din
procesul tehnologic (circa 5200 lei/an). Aceasta cantitate se estimeaza ca
va putea creste din 2 motive: cresterea capacitatii de productie si
colectarea tuturor apelor uzate tehnologice din proces, pentru diminuarea
poluarii apelor si imbunatatirea randamentului statiei de epurare. Avand in
vedere ca o parte din aceste deseuri lichide sunt de solutii de cerneala pe
baza de apa, se poate analiza posibilitatea evaporarii apei si eliminarii prin
operator autorizat doar a namolurilor ramase.
5. Volumul deseurilor menajere eliminate si cheltuiala cu acestea este relativ
mare, ceea ce indica o separare necorespunzatoare a deseurilor cu
potential de valorificare (PET, plastic, ambalaje metalice etc).
 Reglementari, autorizatie de mediu
In vechea autorizatie de mediu nu erau identificate toate tipurile de deseuri.
Compania a depus documentatia in vederea obtinerii unei noi autorizatii de
mediu. In documentatia de autorizare au fost identificate codurile deseurilor si
cantitatile aproximative generate lunar/anual.
4. Concluzii
Activitatea desfaşurată de companie, din punct de vedere al gestiunii deseurilor
este consistenta si, in general, bine desfasurata.
Pentru îmbunătăţirea activitaţii in acest domeniu, se propun urmatoarele:
 1. Tinerea evidentei gestiunii deseurilor conform HG 856/2002, pentru toate
tipurile de deseuri identificate, inclusiv cele din Raportul de audit.
2. Evidentierea deseurilor de solutii developatoare offset.
3. O mai buna separare a deseurilor care ajung in containerul de deseuri
menajere, in scopul reducerii cantitatilor de deseuri menajere predate de
companie operatorului de salubritate.
4. Verificarea constanta, pentru fiecare transport in parte, a documentelor de
transport/transfer deseuri si atentionarea partilor interesate in legatura cu
anumite omisiuni la completarea acestora.
5. Imbunatatirea managementului chimicalelor si a documentelor aferente
(fise cu date de securitate, actualizarea listei chimicalelor, asigurarea
trasabilitatii FDS), pentru o mai buna gestionarea a deseurilor provenite de
la acestea.
6. Gasirea unor solutii pentru reducerea cantitatilor de deseuri lichide, solutii
apoase de cerneala.
7. Gasirea unor solutii, inca din faza de proiectare a produselor, de reducere a
cantitatilor de deseuri tehnologice (resturi de hartie cerata, siliconata,
plastic).
8. Revizuirea unor contracte cu operatorii de deseuri
(_____________________).
9. Intocmirea programului de reducere a cantitatilor de deseuri generate.
10. Instruirea angajatilor de la locurile de munca in legatura cu
posibilitatile de colectare separata a deseurilor valorificabile si masurile
speciale prevazute de lege pentru deseurile periculoase.

INTOCMIT BENEFICIAR
Echipa de audit Reprezentant Management
...................... ..........................
...................... Resp. GESDES/ Resp. mediu
...................... .............................
......................
........................