Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
POLARIS M HOLDING
S.R.L.
MANUALUL CALITATII
Cod: MC-01
Pag. 1 din 22
MANUALUL CALITATII
ACEST MANUAL A FOST ELABORAT SUB RESPONSABILITATEA
Acest document contine informati si date care sunt proprietatea SC ZET CORPORATE SRL.
Prezentul Manual al calitatii este destinat utilizarii exclusive pentru propriile cerinte.
Reproducerea sau utilizarea integrala sau parrtiala a Manualului in orice scop si prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare
etc) este interzisa fara acordul scris al PROPRIETARULUI.
Cod : FPG-001-2/1.1.
Versiunea: 1.1.
Document: Original
S.C.
MANUALUL CALITATII
POLARIS M HOLDING
S.R.L.
Nr.
Crt.
Denumire capitol
Versiunea: 1.1.
Cod: MC-01
Pag. 2 din 22
Codificare
capitol
Document: Original
Descrierea modificarii
Observatii
S.C.
POLARIS M HOLDING
S.R.L.
MANUALUL CALITATII
CUPRINS
0
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
Versiunea: 1.1.
Document: Original
Cod: MC-01
Pag. 3 din 22
S.C.
POLARIS M HOLDING
S.R.L.
MANUALUL CALITATII
Cod: MC-01
Pag. 4 din 22
luarea deciziillor in conformitate cu cerintele contractuale privind calitatea produselor si serviciilor si cu cerintele de
protejare a mediului;
Versiunea: 1.1.
Document: Original
S.C.
POLARIS M HOLDING
S.R.L.
MANUALUL CALITATII
Cod: MC-01
Pag. 5 din 22
Satisfacerea necesitatilor si asteptarilor clientilor, indeosebi spre cerintele contractuale, performantele, disponibilitatea
si pretul
Director General,
Cristea Mihaela
Data: ...............
Versiunea: 1.1.
Document: Original
Director General,
Cristea Mihaela
S.C.
MANUALUL CALITATII
POLARIS M HOLDING
S.R.L.
Cod: MC-01
Pag. 6 din 22
CAPITOLUL 2 GENERALITATI
2.1 Scop si domeniu de aplicare
2.1.1 Scop
a. Scopul prezentului Manual este descrierea Sistemul de Managementul Calitatii, proiectat, documentat, implementat,
mentinut si imbunatatit continuu din cadrul S.C.
POLARIS M HOLDING ., sistem ce are ca referential standardul SR EN ISO
9001:2001.
b. Prezentul Manual prezinta:
Politica in domeniul calitatii si obiectivele calitatii si asa cum au fost formulate de catre managementul de la cel
mai inalt nivel;
Procesele SMC, succesiunea si interactiunea lor;
Activitatile si responsabilitatile privind planificarea, realizarea, urmarirea, controlul, masurarea si monitorizarea,
analiza si imbunatatirea proceselor SMC;
Documentele SMC aplicabile.
c. Prezentul Manual are in vedere:
Asigurarea unei baze documentate pentru auditarea interna si externa a SMC;
Demonstrarea conformitatii SMC cu referentialul ales SR EN ISO 9001:2001;
Imbunatatirea comunicarii in relatiile cu partenerii sai de afaceri;
Asigurarea eficienta a calitatii lucrarilor realizate in conformitate cu cerintele legale si contractuale;
Orientarea personalului catre beneficiile calitatii si prin luarea la cunostinta si intelegerea elementelor SMC si
constientizarea astfel a impactului activitatii fiecaruia asupra calitatii produselor/serviciilor realizate si asupra inconjurator.
2 1.2 Domeniul de aplicare:
a. Se aplica SMC din S.C.
. pentru toate activitatile privind:
- constructii de cladiri si lucrari de geniu, cod CAEN 4521;
- lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii, cod CAEN 4522;
- lucrari de instalatii tehnico-sanitare, cod CAEN 4533;
- activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea, cod CAEN 7420;
b. Prevederile SMC sunt obligatorii pentru toti angajatii acestei societati
b. Prevederile prezentului Manual al Calitatii sunt obligatorii pentru toti angajatii organizatiei.
2.2 Gestionarea Manualului Calitatii (MC)
2.2.1 Elaborarea Manualului Calitatii
a. Manualul care reprezinta editia de baza este elaborat si verificat de echipa de consultanta cu consultarea partilor
interesate (conducere, utilizatori) conform procedurii cod PG-001, Elaborarea si controlul documentelor. Aprobarea a fost
realizata de DG.
b. Versiunile urmatoare ale MC pot fi elaborate de Directorul Calitatii (DC)/ Consultant , verificate de Directorul Tehnic
sau de catre un Consultant si este aprobat de catre DG, data aprobarii reprezentand data intrarii in vigoare a Manualului.
c. Manualul este gestionat de catre DC si se tine sub control conform prevederilor procedurii PG-001, Elaborarea si
controlul documentelor.
2.2.2 Difuzarea / retragerea MC
a. Daca este cazul, MC se difuzeaza pe suport de hartie sau se consulta pe suport electronic prin retea. Documentele
pe hartie sunt difuzate de DC intr-una din variantele: document controlat sau document necontrolat, aceasta mentiune se
face in rubrica Document din subsolul paginii. Difuzarea in exterior a MC se face numai cu autorizarea DG.
b. Pentru difuzarea/retragerea in regim controlat, DC intocmeste ,,Lista de difuzare conform prevederii procedurii cod
PG-001, Elaborarea si controlul documentelor.
c. Exemplarele din Manualul Calitatii difuzate in cazul ofertelor/ licitatiilor sau la solicitarea clientilor, pentru care nu
este prevazut controlul modificarilor/ reviziilor sunt difuzate in varianta document necontrolat.
Versiunea: 1.1.
Document: Original
S.C.
POLARIS M HOLDING
S.R.L.
Cod: MC-01
MANUALUL CALITATII
Pag. 7 din 22
Document: Original
S.C.
POLARIS M HOLDING
S.R.L.
MANUALUL CALITATII
Cod: MC-01
Pag. 8 din 22
3.4.5.1 DG are responsabilitate privind coordonarea intregii activitati a societatii si responsabilitati specifice conform
documentelor SMI si cerintelor din SR EN ISO 9001:2001:
- stabileste strategia privind obiectivele afacerii;
- stabileste politica si obiectivele generale in domeniul calitatii;
- aproba organigrama societatii si fisele de post;
- numeste Reprezentantul Managementului pentru SMC si DC;
- asigura alocarea resurselor (financiare, umane, informationale, materiale, etc) pentru toate procesele SMI;
- aproba documentele SMC emise in cadrul organizatiei (Manual, proceduri, alte documente) si modificarile la acestea;
- arhiveaza documentatia tehnica referitoare la lucrare dupa finalizarea comenzii/contractului si gestioneaza arhiva de
lucrari a societatii;
- aproba lista inregistrarilor perimate care urmeaza a fi distruse;
- conduce sedintele de analiza efectuate de management si sedintele operative zilnice si aproba toate deciziile; verifica
implementarea deciziilor stabilite;
- propune sedinte de analiza a SMC neplanificate;
- aproba oportunitatea angajarii de personal pe baza analizelor privind necesitatea de competenta;
- evalueaza personalul propus pentru functiile de conducere si aproba toate angajarile;
- aproba Programul anual de instruire;
- evalueaza personalul cu functii de conducere pe baza Fisei de evaluare profesionala a personalului si analizeaza
evaluarile pentru tot personalul;
- primeste, analizeaza si aproba comenzile clientilor si participarea la licitatii si toate modificarile la contracte;
- asigura servicii de consultanta in domeniul de activitate al societatii;
- inregistreaza contractele si pastreaza inregistrarile referitoare la activitatea de contractare;
- stabileste programarea lucrarilor si coordoneaza toate etapele de realizare a ei;
- elaboreaza FLUL si participa la etapele de realizare ale lucrarii, inclusiv la analiza datelor de intrare si la analizele si
verificarile pe parcurs; propune si aproba solutiile de executie; verifica si aproba modificarile lucrarii si difuzarea acestora la
factorii interesati;
- aproba Lista furnizorilor acceptati pentru produse si servicii;
- coordoneaza activitatea de executie lucrari, aproba contractele de executie, si ia decizii in toate fazele de executie;
- aproba Programul anual de audituri interne, analizeaza rezultatele auditurilor si dispune dupa caz masuri adecvate;
-decide privind corectiile/actiunile corective/preventive care se impun ca urmare a neconformitatilor reale/potentiale in
toate fazele de elaborare a a lucrarii si aloca resursele necesare pentru implementarea acestora;
- analizeaza rezultatele referitoare la feed-back-ul de la clienti, inclusiv reclamatiile, dispune masuri si verifica
implementarea si eficacitatea acestora;
- dispune efectuarea de audituri neplanificate;
- analizeaza periodic functionarea SMC, actualizeaza politica in domeniul calitatii si urmareste realizarea obiectivelor in
domeniul calitatii;
3.4.5.2 DC este reprezentantul managementului pentru SMC si are responsabilitati specifice documentelor SMC si
cerintelor din SR EN ISO 9001:2001:
- se asigura ca procesele necesare SMC sunt stabilite, implementate si mentinute;
- raporteaza managementului de la cel mai inalt nivel despre functionarea SMC si despre orice necesitate de
imbunatatire;
- se asigura ca este promovata in cadrul organizatiei constientizarea referitoare la cerintele clientului;
- numeste responsabilii/proprietarii de procese si stabileste impreuna cu acestia obiectivele si indicatorii pentru fiecare
proces SMI identificat;
- verifica elaborarea, implementarea, difuzarea, revizuirea, arhivarea, retragerea documentelor SMC;
- aproba difuzarea documentelor SMC la terti in regim controlat sau necontrolat;
- planifica analizele SMC, stabileste ordinea de zi si intocmeste Raportul privind implementarea, functionarea si
dezvoltarea SMC pe perioada analizata;
Versiunea: 1.1.
Document: Original
S.C.
POLARIS M HOLDING
S.R.L.
Cod: MC-01
MANUALUL CALITATII
Pag. 9 din 22
- verifica Procesul Verbal al sedintei de analiza si avizeaza Programele de actiuni corective / preventive /de
imbunatatire.
- urmareste si raporteaza conducerii societatii despre finalizarea, rezultatele si eficienta dispozitiilor/actiunilor stabilite la
sedinta de analiza;
- elaboreaza Planul calitatii cu sprijinul birourile implicate ;
- analizeaza Programul anual de instruire privind managementul calitatii ;
- elaboreaza Programul anual de audituri interne si il supune avizarii/aprobarii Directorului General;
-conduce, urmareste si efectueaza audituri interne si monitorizeaza implementarea corectiilor/actiunilor
corective/preventive stabilite si a eficacitatii lor;
- prelucreaza si analizeaza datele din Chestionarele de evaluare a satisfactiei clientului;
- urmareste si analizeaza periodic nivelul de calitate prestabilit in conformitate cu cerintele SMC si propune actiuni
corective/preventive si/sau de imbunatatire a SMC;
- prezinta la solicitarea managerului sau in sedintele de analiza efectuate de management sinteza neconformitatilor,
cauzele aparitiei acestora si eficacitatea actiunilor corective/preventive intreprinse.
- reprezinta societatea la sustinerea auditurilor externe de secunda sau terta parte;
- informeaza DG cu privire la rezultatele auditurilor interne/externe;
- propune masuri pentru imbunatatirea continua a SMC;
- stabileste si mentine legatura cu organismul de certificare.
- stabileste impreuna cu responsabilii/proprietarii de procese obiectivele si indicatorii pentru fiecare proces SMC
identificat;
- elaboreaza manualul calitatii, procedurile;
- difuzeaza, retrage, arhiveaza, distruge documentele SMC;
- verifica implementarea documentelor SMC si functionarea Sistemului in ansamblu;
- asigura activitatile de secretariat pentru sedinta de analiza a SMC efectuata de management;
- elaboreaza Programul anual de instruire privind managementul calitatii;
- asigura introducerea in contracte a clauzelor referitoare la calitate privind executia lucrarilor;
- asigura efectuarea auditurilor interne;
- initiaza Rapoartele de neconformitate si Rapoartele de observatii;
- raporteaza DG despre functionarea SMC si despre orice necesitate de imbunatatire.
3.4.5.3 DT coordoneaza activitatea de executie a lucrarii si are responsabilitati specifice procedurilor SMC si cerintelor
din SR EN ISO 9001:2001.
- verifica instructiunile de lucru si dupa caz, procedurile si propune revizii/ modificari;
- participa la sedintele operative zilnice si la luarea deciziilor care se impun;
- participa la analiza si negocierea initiala a comenzilor clientilor pentru furnizarea de servicii prin incredintare direct si la
analiza modificarilor contractului;
- analizeaza si verifica: studiile de fezabilitate, documentatia pentru obtinere avize/autorizatii de mediu, PSI,
documentatia pentru licitatie;
- are responsabilitate privind aprovizionarea cu servicii de specialitate si servicii pentru contracte in subantrepriza;
- verifica modul de desfasurare a executiei lucrarii;
- aduce la cunostinta DG orice defectiune care intervine la echipamentele utilizate;
- aproba necesarul de piese de schimb si efectueaza plata catre furnizorii de piese sau furnizorii de mentenanta corectiva
pentru utilaje;
- identifica si participa la stabilirea modului de tratare pentru neconformitatile identificate la lucrari.
3.4.5.4 Sef birou contabilitate are responsabilitati specifice privind activitatea financiar-contabila.
3.4.5.5 Sef birou RU are responsabilitati privind activitati de: managementul resurselor umane si responsabilitati
specifice SMC:
- elaboreaza fisele de post;
- asigura activitatile de recrutare, selectie si promovare profesionala a personalului in raport cu aptitudinile, experienta si
cu necesitatile societatii;
- stabileste necesitatile de instruire din compartimentul propriu si centralizeaza pe cele din toate birourile;
- elaboreaza Programul anual de instruire pentru partea de instruire profesionala/autorizare si intocmeste tabelul cu
evidenta persoanelor care necesita autorizari/atestari periodice;
- evalueaza si reevalueaza furnizorii externi de servicii de instruire;
- coordoneaza activitatea de instruire;
- pastreaza inregistrarile referitoare la studii, instruiri/atestari, experienta, evaluare ale personalului;
- prezinta la solicitarea conducerii rapoarte privind rezultatele monitorizarii procesului de instruire;
Versiunea: 1.1.
Document: Original
S.C.
POLARIS M HOLDING
S.R.L.
MANUALUL CALITATII
Cod: MC-01
Pag. 10 din 22
Versiunea: 1.1.
Document: Original
S.C.
POLARIS M HOLDING
S.R.L.
MANUALUL CALITATII
Cod: MC-01
Pag. 11 din 22
4.1.6 Orice activitate identificata pe parcurs este analizata din punctul de vedere al influentei sale asupra proceselor
SMC deja definite ale societatii, urmand a fi integrata in structura SMC implementat si tinuta sub control in acelasi mod ca si
procesele existente.
Document: Original
S.C.
POLARIS M HOLDING
S.R.L.
MANUALUL CALITATII
Cod: MC-01
Pag. 12 din 22
e. in stabilirea termenului de pastrare a inregistrarilor se iau in considerare reglementarile legale si in lipsa acestora,
aspectele referitoare la raspunderea juridica privind lucrarile si lucrarile executate si la legalitatea modalitatilor de
arhivare.
4.2.4.3 Inregistrarile se pastreaza pe suport de hartie sau electronic.
Document: Original
S.C.
POLARIS M HOLDING
S.R.L.
MANUALUL CALITATII
Cod: MC-01
Pag. 13 din 22
- monitorizarea evnimentelor importante din activitatea clientilor fideli si transmiterea unor felicitari cu ocazia unor evenimente
importante;
- instruirea personalului firmei in scopul imbunatatirii comunicarii si deservirii clientilor.
Personalul firmei este instruit sa inteleaga importanta satisfacerii cerintelor clientilor. Clientii nu sunt proprietatea
exclusiva a departamentului de vanzari, iar personalul este incurajat sa se preocupe sa inteleaga exigentele clientilor si sa le
satisfaca. In relatia personalului firmei cu clientii sunt respectate urmatoarele principii:
- constientizarea obiectivelor clientilor asa incat obicetivele lor sa fie si obiectivele noastre;
- imbunatatirea perfomantelor proceselor firmei pe baza sugestiilor clientilor;
- fidelizarea clientilor;
- oferirea unor discount-uri pentru comenzile de valoare mare.
- rezolvarea operativa a tuturor reclamatiilor si sesizarilor clientilor si monitorizarea permanenta a satisfactiei clientilor;
Monitorizarea clientilor interni
In cadrul firmei este considerat client intern orice angajat care primeste de la alt angajat documente, informatii sau materiale
sau realizeaza o etapa urmatoare a unui proces.
Avantajele implementarii conceptului de client intern:
- in momentul in care personalul realizeaza ca exista clienti interni, atitudinea lor fata de munca se schimba. Acum nu mai sunt
indiferenti de modul in care isi desfasoara activitatea si fac eforturi mai mari pentru a lucra corect.
- imbunatatirea comunicarii interne pentru rezolvarea neconformitatilor si o atitudine pozitiva fata de rezolvarea lor.
5.3 Politica in domeniul calitatii
5.3.1 Politica S.C.
. in domeniul calitatii este un element al politicii generale a conducerii organizatiei si este
documentata prin MC, proceduri, decizii si programe care prevad metodele si mijloacele atingerii obiectivului fundamental al
managementului calitatii .
5.3.2 Managementul de la cel mai inalt nivel asigura ca politica referitoare la calitate:
a. este adecvata fata de scopul organizatiei;
b. include angajamentul pentru satisfacerea cerintelor si pentru imbunatatirea continua a eficacitatii SMC;
c. asigura un cadru pentru stabilirea si analizarea obiectivelor calitatii ;
d. este comunicata si inteleasa in cadrul organizatiei;
e. este analizata pentru adecvarea ei continua.
5.3.3 Politica referitoare la calitate este sustinuta de organizarea S.C.
. si este prezentata in cap.1.
5.3.4 Politica referitoare la calitate este obligatorie pentru intregul personal al S.C.
., de la orice nivel, constient
ca orice abatere de la prevederile politicii privind calitatea duce la pierderi de imagine, resurse materiale, financiare si de timp.
5.4 Planificare
5.4.1 Obiectivele generale privind calitatea sunt definite in Politica in domeniul calitatii si Declaratia Directorului
General.
Directorul General se asigura ca obiectivele calitatii, incluzand pe cele necesare pentru mentinerea cerintelor
referitoare la calitatea lucrarilor sunt stabilite pentru functiile si la nivelurile relevante. Obiectivele calitatii sunt masurabile si sunt
in concordanta cu politica in domeniul calitatii .
In cazul in care clientii au cerinte specifice pentru lucrarile contractate, conducerea societatii se asigura de indeplinirea
acestor cerinte, putand stabili obiective specifice pentru fiecare solicitare in parte.
Obiectivele specifice sunt stabilite la inceputul anului, analizate si aprobate din punctul de vedere al asigurarii resurselor
in sedintele de analiza a SMC conform cu prevederile procedurii PG-005, Analiza efectuata de management. Stadiul realizarii
obiectivelor calitatii este analizat periodic in analizele efectuate de management, din punct de vedere al eficientei si eficacitatii,
managementul de varf dispunand dupa caz, actiuni corective/preventive si/sau de imbunatatire a SMC.
5.4.2 Planificarea SMC
Managementul S.C.
. asigura ca :
a. planificarea SMC se face pentru a raspunde cerintei 4.1 din standardul SR EN ISO 9001:2001 pentru a
realiza obiectivele in domeniul calitatii ;
b. integritatea SMC este mentinuta atunci cand schimbarile sistemului sunt planificate si implementate.
Planificarea SMC consta in definirea si documentarea proceselor SMC necesare pentru indeplinirea obiectivelor si a
cerintelor calitatii .
Datele de intrare pentru planificare includ :
a. strategiile organizatiei;
Versiunea: 1.1.
Document: Original
S.C.
POLARIS M HOLDING
S.R.L.
MANUALUL CALITATII
Cod: MC-01
Pag. 14 din 22
Versiunea: 1.1.
Document: Original
S.C.
POLARIS M HOLDING
S.R.L.
Cod: MC-01
MANUALUL CALITATII
Pag. 15 din 22
5.6.1.1 A fost stabilita procedura PG-005 Analiza efectuata de management care descrie modul in care se analizeaza
eficacitatea SMI si eficienta proceselor SMC si de asemenea modul de desfasurare al sedintelor operative.
5.6.1.2 Sedintele operative se desfasoara de cate ori este necesar si au drept scop analizarea activitatii si stabilirea de
masuri.
5.6.1.3 Conducerea societatii analizeaza anual eficacitatea si eficienta SMC pentru a se asigura ca acesta este in
continuare corespunzator, adecvat si eficace. Sedinta de analiza de management se desfasoara in conformitate cu Ordinea de
zi elaborata de catre DC si este condusa de catre DG.
5.6.1.4 In stabilirea frecventei de desfasurare a analizelor SMC se iau in considerare:
a. structura organizatorica proprie;
b. imbunatatirea continua a functionarii SMC;
c. necesitatea schimbarilor SMC, incluzand politica in domeniul calitatii si obiectivele;
d. feedback-ul de la clienti.
5.6.1.5 Analiza SMI se realizeaza in raport cu documentele SMC sau cu alte documente ce pot clarifica si/sau detalia
anumite activitati sau responsabilitati ale functiilor analizate.
5.6.1.6 DG poate convoca sedinte de analiza extraordinare, neprogramate, in anumite situatii:
a. pregatirea unui audit extern sau analizarea rezultatelor unui audit extern (de terta sau secunda parte);
b. daca auditurile interne pun in evidenta neconformitati minore repetate;
c. daca apar modificari organizatorice care influenteaza SMC;
d. daca sunt modificari esentiale ale standardelor de referinta pentru SMC sau a legislatiei aplicabile in
domeniul constructiilor;
e. la hotararea conducerii organizatiei.
5.6.2 Elemente de intrare ale analizei SMC
Elementele de intrare ale analizei efectuate de management includ informatii referitoare la:
a. rezultatele auditurilor;
b. feedback-ul de la clienti (situatia reclamatiilor si evaluarea gradului de satisfactie);
c. performantele proceselor si conformitatea produsului/ lucrarii;
d. stadiul actiunilor corective si preventive;
e. actiuni de urmarire a rezultatelor de la analizele anterioare efectuate de management;
f. schimbari care ar putea sa influenteze SMC;
g. recomandari de imbunatatire;
h. alte date care sunt relevante pentru SMC .
5.6.3 Elemente de iesire ale analizei SMC
Elementele de iesire ale analizei efectuate de management se concretizeaza in Programul de imbunatatire care
include deciziile si actiunile referitoare la:
a. imbunatatirea eficacitatii SMC si a proceselor sale;
b. imbunatatirea produselor/serviciilor in raport cu cerintele clientului;
c. necesitatea de resurse;
d. strategii si initiative de marketing pentru servicii si cresterea satisfactiei clientilor;
e. informatii pentru planificarea strategica, pentru necesitatile viitoare ale societatii.
Inregistrarile referitoare la analizele efectuate de management sunt gestionate dupa caz de catre DC.
Urmarirea implementarii actiunilor corective/preventive si de imbunatatire este realizata de DC, iar eficacitatea aplicarii
acestora face obiectul viitoarelor analize efectuate de management.
Versiunea: 1.1.
Document: Original
S.C.
POLARIS M HOLDING
S.R.L.
MANUALUL CALITATII
Cod: MC-01
Pag. 16 din 22
Managementul se asigura ca personalul care efectueaza activitati care influenteaza calitatea lucrarilor este competent din
punct de vedere al studiilor, instruirii, abilitatilor si experientei adecvate.
6.2.2 Competenta, constientizare si instruire
6.2.2.1 Descrierea acestui element al SMC se regaseste in procedura PG-006 Recrutarea, instruirea, constientizarea,
motivarea si dezvoltarea resursei umane
6.2.2.2 Sursele de identificare ale necesitatilor de competenta cerute si asteptate pentru personalul care efectueaza
activitati care influenteaza calitatea lucrarilor sunt:
a. politica si obiectivele privind calitatea;
b. planificarea strategica;
c. cerintele legale si de reglementare aplicabile;
d. asigurarea fortei de munca (resurse pe termen mediu sau scurt-operational);
e. schimbarile proceselor SMC;
f. evaluarea competentei individuale a personalului pentru efectuarea activitatilor definite;
g. rezultatul analizelor efectuate de management.
6.2.2.3 Biroul RU are responsabilitatea recrutarii personalului in vederea angajarii, in functie de necesitatile de
competenta stabilite de catre DG si precizate in fisele de post. DG evalueaza si selecteaza personalul in vederea angajarii
pentru functiile de conducere iar sefii de birouri evalueaza si selecteaza personalul pentru functiile de executie. Evaluarea si
selectia personalului se face dupa cum este necesar prin: interviu, testare scrisa, proba de lucru, angajare cu perioada de proba
si prin analizarea documentelor care dovedesc competenta si experienta acestuia.
6.2.2.4 Personalul nou angajat este instruit profesional de catre seful locului de munca, privind managementul calitatii de
catre DC si privind PM, PSI.
6.2.2.5 Instruirea personalului (interna si externa) se face pe baza necesitatilor de instruire stabilite de sefii de
compartiumente si a Programului anual de instruire elaborat de DC pentru instruirea privind managementul calitatii si de Biroul
RU pentru instruirea profesionala/autorizari/reautorizari/ PM si PSI. Instruirile externe, inclusiv consultanta se fac prin contracte
cu furnizori externi de instruire, evaluati si selectati de catre Comp.RU. Programul se aproba de DG.
6.2.2.6 Evaluarea instruirii se face astfel:
- evaluare profesionala prin sondaj de catre seful locului de munca;
- evaluare anuala privind cunostintele in domeniul managementului calitatii de catre DC pe baza de chestionar/test;
- evaluarea profesionala anuala a personalului, se face pe baza Fisei de evaluare profesionala a personalului.
6.2.2.7 Cu ocazia auditurilor interne, DC si DC verifica eficacitatea procesului de instruire si propune actiuni corective/
preventive si/ sau de imbunatatire.
6.2.2.8 Inregistrarile referitoare la studii, abilitati si experienta ale personalului sunt pastrate la Biroul RU iar inregistrarile
referitoare la instruirea in domeniul managementului calitatii sunt pastrate de DC.
6.3 Infrastructura
6.3.1 Managementul S.C.
. a definit infrastructura necesara pentru realizarea a lucrarilor din obiectul de activitate
al societatii si care cuprinde:
a. spatiu de lucru si utilitati asociate;
b. echipamente hardware si software;
c. servicii suport: telefonie mobila si fixa, fax, e-mail.
d. scule, dispozitive si echipamente
d. mijloace auto pentru efectuarea transportului etc
In porcedura PG-014, Monitorizarea echipamentelor sunt prezentate cerintele pentru tinerea sub contol a
echipamentelor utilizate in organizatie.
6.3.2 Procesul de definire a infrastructurii necesare pentru a asigura eficacitatea si eficienta proceselor SMC cuprinde
asigurarea unei infrastructuri exprimate in termeni ca: obiective, functionare, performanta, disponibilitate, cost, siguranta,
securitate si innoire.
6.3.3 Instalatiile, echipamentele pentru desfasurarea activitatilor cat si serviciile de sprijin (transport, comunicatii,
informare etc) necesare pentru desfasurarea proceselor sunt identificate, definite si asigurate de managementul organizatiei.
La selectarea, evaluarea si alocarea lor se tine seama de exigente precum: raportul calitate-pret, fiabilitate, conditii de
plata, mentenanta, reglementari tehnice, reglementari legale, etc.
Spatiile in care S.C.
specifice organizatiei.
Versiunea: 1.1.
isi desfasoara activitatea sunt amenajate asa incat sa corespunda desfasurarii diferitelor procese
Document: Original
S.C.
POLARIS M HOLDING
S.R.L.
MANUALUL CALITATII
Cod: MC-01
Pag. 17 din 22
Pentru aparatele de masura si control utilizate exista un program de monitorizare a verificarilor metrologice. Scopul
intretinerii preventive a aparatelor este reducerea/ eliminarea neconformitatilor in timplul masurarii si controlului.
Cand anumite echipamente sau componente sunt uzate moral sau nu mai fac fata in conditii normale exigentelor
procedam la inlocuirea lor cu echipamente corespunzatoare.
Utilizarea eficienta a spatiilor si cladirilor este evaluata permanent asa incat sa se asigure o buna utilizare a acestora si
prevenirea supraincarcarilor, in urma acestor analize se iau decizii de reamplasare. Prin aceste masuri incercam sa
economisim spatii asa incat sa crestem valoarea spatiilor utilizate, fara sa fim nevoiti sa marim suprafata acestor spatii.
6.4 Mediul de lucru
6.4.1 Managementul organizatiei urmareste sa asigure un mediul de lucru favorabil desfasurarii in bune conditii a tuturor
proceselor; considerm ca un mediu de lucru placut este un instrument de motivare a salariatilor pentru obtinerea unor
performante ridicate.
Cu ocazia intalnirilor dintre management si salariati acestia au posibilitatea de a face propuneri pentru imbunatatirea mediului de
lucru.
In cadrul S.C. nu sunt prevazute cerinte speciale privind mediul de lucru.
Document: Original
S.C.
POLARIS M HOLDING
S.R.L.
MANUALUL CALITATII
Cod: MC-01
Pag. 18 din 22
Versiunea: 1.1.
Document: Original
S.C.
POLARIS M HOLDING
S.R.L.
MANUALUL CALITATII
Cod: MC-01
Pag. 19 din 22
Document: Original
S.C.
POLARIS M HOLDING
S.R.L.
MANUALUL CALITATII
Cod: MC-01
Pag. 20 din 22
a. disponibilitatea si comunicarea informatiilor care descriu caracteristicile lucrarilor de executie solicitate de catre
client (comenzi/contracte);
b. disponibilitatea legislatiei, regulamentelor, normativelor, standardelor etc in vigoare in domeniul constructiilor;
c. disponibilitatea documentatiei de executie;
d. planificarea realizarii lucrarii de constructii pe baza PCCVI si a Planurilor Calitatii;
e. disponibilitatea instructiunilor de lucru;
f. disponibilitatea si utilizarea echipamentului adecvat si a DMM;
g. disponibilitatea personalului instruit si atestat/calificat de executie, verificare, control si validare;
h. implementarea activitatilor in perioada de garantie a lucrarii de constructii executate.
7.5.1.2 Planificarea, controlul, verificarea si validarea etapelor de executie a lucrarilor de constructii se face pe baza
Planului calitatii intocmit de catre Managerul Calitate la solicitarea Directorului General si/sau PCCVI intocmit de catre
Directorul Tehnic pentru fiecare lucrare.
7.5.1.3 Executia lucrarilor de constructii in conditii controlate este coordonata de catre Directorul General.
7.5.1.4 Verificarea si controlul executiei lucrarii de constructii se face astfel:
a. Control intern
nivel I - verificare si autocontrol de catre executant pentru fiecare operatie;
nivel II - control de catre sef echipa/sef punct de lucru;
nivel III- control Resp. CQ, RTE, Director Tehnic.
b. Control extern
nivel I DIC, ISC;
nivel II Beneficiar/Reprezentant al Beneficiarului.
7.5.1.5 Personalul de executie, control si verificare in toate fazele lucrarii de executie este disponibil, competent si
instruit; se pastreaza inregistrari privind activitatile de executie, verificare si control, inclusiv a modului de identificare, analiza si
tratare a neconformitatilor si a reverificarii executiei.
7.5.2. Validarea proceselor de productie
7.5.2.1 Pentru procesele de executie a lucrarii de constructii la care datele de iesire rezultate nu pot fi verificate in
intregime prin inspectia aferenta si deficientele devin evidente in fazele ulterioare de executie sau la/dupa receptia la client, de
exemplu: sudare, turnare beton operatii de protejare-finisare, etc validarea are loc o data cu executia fazei respective a lucrarii.
Procesele sunt tinute sub control prin: parametrii procesului, cand este cazul, instructiuni de lucru, controlul utilajelor/DMM,
instruirea personalului, stabilirea cerintelor speciale de mediu ce afecteaza calitatea (conditii meteo, temperatura si alti factori),
stabilirea criteriilor de acceptabilitate. Procesele sunt validate de catre Comisia de validare pe baza PV de validare.
7.5.2.2 Revalidarea proceselor are loc la modificarea unuia din criteriile utilizate la validare.
7.5.3. Identificare si trasabilitate
7.5.3.1 Organizatia a stabilit procedura PG-020, Identificare si trasabilitate care prezinta modul in care sunt identificate
materialele utilizate pentru realizarea constructiei, echipamentele/utilajele/DMM achizitionate sau inchiriate, materialele utilizate
in timpul executiei lucrarii de constructii.
7.5.3.2 Produsele prezentate la punctul 7.5.3.2 sunt identificate de catre persoanele responsabile dupa caz, prin:
documentele de certificare a calitatii (dupa caz, certificate de calitate, certificate/declaratii de conformitate, buletine de analiza si
incercari, avize/autorizatii, etc) de la furnizori si laboratoare de incercari autorizate, agremente tehnice, Lista de utilaje,
Condica de betoane, etc.
7.5.3.3 Produsele neconforme sunt identificate corespunzator si depozitate in zone special amenajate.
7.5.3.4 Trasabilitatea
a. Trasabilitatea produselor aprovizionate se realizeaza prin documentele de aprovizionare.
b. Trasabilitatea contractului cu beneficiarul se realizeaza prin Registrul contractelor si dosarul lucrarii.
c. Trasabilitatea fazelor/etapelor de executie a lucrarii se realizeaza prin Planurile Calitatii/PCCVI si documentele de
receptie pe faze determinante.
7.5.4 Proprietatea clientului
7.5.4.1 Managementul S.C.
asigura identificarea, verificarea, protejarea si punerea in siguranta a proprietatii
clientului pusa la dispozitie pentru a fi utilizata pentru realizarea produsului pe intreaga perioada in care aceasta se afla sub
controlul sau este utilizata de societate.
7.5.4.2 Proprietatea clientului este:
a. proprietatea intelectuala-proiect de executie lucrare de constructii
b. materiale etc.
Versiunea: 1.1.
Document: Original
S.C.
POLARIS M HOLDING
S.R.L.
MANUALUL CALITATII
Cod: MC-01
Pag. 21 din 22
Versiunea: 1.1.
Document: Original
S.C.
POLARIS M HOLDING
S.R.L.
MANUALUL CALITATII
Cod: MC-01
Pag. 22 din 22
8.2.1.4 Prelucrarea rezultatelor din chestionarele completate de clienti se face semestrial iar rezultatele se analizeaza de
catre DC si se prezinta conducerii societatii in prima sedinta operativa si in sedintele de analiza efectuate de mangement.
8.2.2 Audit intern
8.2.2.1 Auditul intern este un proces planificat, sistematic si independent descris in procedura PG-003 Audit intern si
care se efectueaza pentru:
a. a determina gradul de conformitate a elementelor SMC cu cerintele specificate;
b. a determina eficacitatea cu care SMC satisface obiectivele calitatii;
c. imbunatatirea permanenta a SMC;
d. a oferi conducerii date pentru efectuarea analizelor SMC.
8.2.2.2 Planificarea auditurilor interne se face de catre DC prin intocmirea in prima decada a fiecarui an a Programului
anual de audituri interne care tine cont de starea si importanta proceselor SMC si a zonelor care trebuie auditate, si dupa caz,
de rezultatele auditurilor precedente. Programul anual de audituri interne se aproba de catre DG.
8.2.2.3 Sunt definite criteriile de audit, scopul auditului, frecventa si metodele de audit. Situatiile in care se efectueaza si
audituri neplanificate/suplimentare sau se efectueaza audituri cu frecventa mai mare sunt identificate.
8.2.2.4 Modificarile Programului anual de audituri interne se fac de catre DC, se analizeaza si se aproba de catre
Administratorul.
8.2.2.5 Selectia auditorilor si conducerea auditului asigura obiectivitatea si impartialitatea procesului de audit. Auditorii nu
auditeaza propria activitate.
8.2.2.6 Responsabilitatile si cerintele referitoare la planificarea si conducerea auditurilor, raportarea rezultatelor si
pastrarea inregistrarilor sunt definite in procedura documentata PG-003, Audit intern. Rezultatele auditurilor se consemneaza
in Raportul de audit, intocmit de catre Conducatorul echipei de audit si semnat de toti membrii echipei de audit. Pentru
neconformitatile depistate in timpul auditului se initiaza Raport de neconformitate pentru procese sau Raport de
observatii .
8.2.2.7 Sefii de birouri sunt responsabili pentru luarea deciziilor si stabilirea in timp util a actiunilor corective/preventive
care se impun pentru neconformitatile identificate.
8.2.2.8 Rezultatele auditurilor interne sunt date de intrare pentru analiza efectuata de management.
8.2.3 Monitorizarea si masurarea proceselor
8.2.3.1 Organizatia a stabilit metodele de monitorizare si acolo unde este aplicabil, metodele de masurare a proceselor
SMC si responsabilitatile aferente pentru a demonstra eficacitatea si eficienta acestora.
8.2.3.2 Pentru evaluarea performantelor proceselor SMC, in cadrul S.C.
se aplica metode specifice incluse in
descrierea fiecarui proces in parte (in proceduri/instructiuni). Cu ajutorul acestor metode se demonstreaza ca se pot obtine
rezultatele planificate.
8.2.3.3 In cadrul activitatilor de monitorizare si masurare se au in vedere obiectivele specifice pe proces si indicatorii
stabiliti.
8.2.3.4 Prin Programul anual de audituri interne sunt prevazute audituri pentru toate procesele SMC si se evalueaza
tendintele acestora.
8.2.3.5 Cand nu se obtin rezultatele planificate ale proceselor, conducerea executiva, din analiza datelor, ia decizii privind
aplicarea de corectii si actiuni corective/preventive, dupa cum este cazul, pentru a se asigura conformitatea
procesului/produsului.
Procedura aplicabila pentru monitorizarea proceselor este, PG-012, Monitorizarea proceselor
8.2.4 Monitorizarea si masurarea produselor si lucrarilorde constructii
8.2.4.1 S.C.
a stabilit metodele de monitorizare si masurare, criteriile de acceptare, responsabilitatile si
inregistrarile aferente pentru:
a. produsele aprovizionate (materii prime, materiale, prefabricate, elemente de instalatii, materiale/utilaje inchiriate);
b. lucrarile executate;
8.2.4.2 Masurarea caracteristicilor lucrarilor este planificata si este executata in toate etapele, de la lansare pana la
verficare externa.
8.2.4.3 Masurarile si monitorizarile se realizeaza atat intern de catre personalul responsabil cat si extern, conform
cerintelor legale de catre organismele abilitate sau de catre client/reprezentanti ai clientului.
8.2.4.4 Metodele de masurare si monitorizare si inregistrarile aferente sunt analizate periodic pentru a determina
oportunitatile de imbunatatire a performantei SMC.
8.2.4.7 Prin procesul de monitorizare si masurare sunt identificate neconformitatile referitoare la produse si lucrari,
responsabilitatile si autoritatile persoanelor care analizeaza, dispun masuri de tratare si verifica actiunile intreprinse in acest
scop conform prevederilor procedurii PG-007 Controlul produselor si serviciilor neconforme.
Procedura aplicabila pentru monitorizarea produselor si lucrarilor este, PG-007, Monitorizarea produselor si lucrarilor
Versiunea: 1.1.
Document: Original
S.C.
POLARIS M HOLDING
S.R.L.
MANUALUL CALITATII
Cod: MC-01
Pag. 23 din 22
Versiunea: 1.1.
Document: Original
S.C.
POLARIS M HOLDING
S.R.L.
MANUALUL CALITATII
Cod: MC-01
Pag. 24 din 22
8.5.2.2 In cazul aparitiei neconformitatilor referitoare la produsele/serviciile aprovizionate, lucrari, lucrari, conducerea
S.C.
analizeaza atat modul in care pot fi eliminate acestea, stabilind corectiile care se impun, cat si cauzele care au
condus la aparitia neconformitatilor, stabilind actiuni corective de inlaturare a acestora, in scopul prevenirii reaparitiei lor.
Actiunile corective stabilite sunt adecvate consecintelor fiecarei neconformitati aparute.
8.5.2.3 Informatiile si datele obiective care conduc la actiuni corective provin din urmatoarele surse:
a - informatiile primite de la verificatorii atestati din organisme de control abilitate;
b - analiza rapoarte de audit, rapoarte de neconfomitati;
c - analiza efectuata de management;
d - reclamatiile clientilor;
e - alte informatii referitoare la produsele societatii sau la produsele/ serviciile aprovizionate;
8.5.2.4 Responsabilitatea pentru stabilirea si implementarea actiunilor corective apartine fircarui birou in parte, iar
verificarea implementarii si eficacitatii actiunii corective se face dupa caz de catre DC, DG.
8.5.2.5 In sedintele efectuate de management se determina eficienta actiunilor corective intreprinse in perioada analizata
si se iau decizii care se consemneaza in Program de actiuni corective.
8.5.2.6 Reclamatiile clientilor sunt analizate de DC, dupa caz impreuna cu echipa lucrarii, iar modul de rezolvare este
inregistrat intr-un Proces verbal incheiat cu clientul.
8.5.3 Actiune preventiva
8.5.3.1 Procedura PG-004 Actiuni corective si preventive stabileste metodologia de implementare a actiunilor preventive
in cadrul S.C.
. pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor potentiale. Actiunile preventive sunt adaptate efectelor
problemelor potentiale.
8.5.3.2 Procedura stabileste o metodologie de implementare a actiunilor preventive in cadrul S.C.
pentru
eliminarea cauzelor neconformitatilor potentiale. Actiunile preventive sunt adaptate efectelor problemelor potentiale.
8.5.3.3 Procedura defineste cerintele pentru :
a. determinarea neconformitatilor potentiale si a cauzelor acestora;
b. evaluarea necesitatii de actiuni pentru a preveni aparitia neconformitatilor;
c. determinarea si implementarea actiunilor necesare;
d. inregistrarile rezultatelor actiunilor intreprinse;
e. analiza actiunilor preventive intreprinse.
8.5.3.4 Actiunile intreprinse in timpul monitorizarii procesului sunt considerate preventive atunci cand se opereaza corectii
asupra procesului inaintea aparitiei neconformitatii. Aceasta activitate este o alta forma de inspectie, care se concentreaza
asupra proceselor si nu asupra produsului. Pentru aceasta se colecteaza, prelucreaza si analizeaza date referitoare la procesele
SMC de catre responsabilii/proprietarii de procese.
Versiunea: 1.1.
Document: Original