Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
MANUALUL CALITATII
Data: 20.03.2004
Acest document contine informati si date care sunt proprietatea SC ZET CORPORATE SRL.
Prezentul Manual al calitatii este destinat utilizarii exclusive pentru propriile cerinte.
Reproducerea sau utilizarea integrala sau parrtiala a Manualului in orice scop si prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare
etc) este interzisa fara acordul scris al PROPRIETARULUI.
Cod : FPG-001-2/1.1.
Nr.
Crt. Denumire capitol Codificare Descrierea modificarii Observatii
capitol
CUPRINS
Pagina de identificare a detinatorului
Evidenta modificarilor
0 Cuprins
1. Politica in domeniul calitatii si Declaratia Directorului General
2. GENERALITATI
2.1 Scop si domeniu de aplicare
2.2 Gestionarea Manualului
2.3 Termeni de baza si definitii
2.4 Documente de referinta
2.5 Lista abrevierilor
3. PREZENTAREA S.C. S.R.L.
3.1 Denumirea si tipul organizatiei
3.2 Istoric
3.3 Prezentarea activitatii
3.4 Organizarea S.C. S.R.L.
4. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII
4.1 Cerinte generale
4.2 Cerinte referitoare la documentatie
5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
5.1 Angajamentul managementului
5.2 Orientarea catre client
5.3 Politica referitoare la calitate
5.4 Planificare
5.5 Responsabilitate, autoritate si comunicare
5.6 Analiza efectuata de management
6. MANAGEMENTUL RESURSELOR
6.1 Asigurarea resurselor
6.2 Resurse umane.
6.3 Infrastructura
6.4 Mediu de lucru
7. REALIZAREA LUCRARILOR
7.1 Planificarea realizarii lucrarilor
7.2 Procese referitoare la relatia cu clientul
7.3 Aprovizionare
7.4 Executia lucrarilor
7.5 Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare
8. MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE
8.1 Generalitati
8.2 Monitorizare si masurare
8.3 Controlul produselor si lucrarilor neconforme
8.4 Analiza datelor
8.5 Imbunatatire
ANEXA A: ORGANIGRAMA S.C. .
ANEXA B: DIAGRAMA PROCESELOR S.C.
ANEXA C: LISTA PROCEDURILOR
ANEXA D: CERINTE LEGALE SI DE REGLEMENTARE
ANEXA E: MODELUL SMC CU ABORDAREA PE PROCESE
Directorul calitatii este reprezentantul managementului pentru calitate (RM) este numit si imputernicit de Directorul General cu
proiectarea, implementarea, mentinearea si imbunatatirea sistemului de management al calitatii in cadrul RAFI
INTERNATIONAL avand autoritatea si responsabilitatea asigurarii implementarii cerintelor SMC.
Directorul Calitate are acces permanent la conducerea organizatiei pentru analizarea functionarii sistemului de management al
calitatii si asigura informarea permanenta a conducerii in legatura cu functionarea SMC, evidentiind actiunile corective si
preventive intreprinse si evaluand efectele implementarii masurilor respective.
Buna functionare si eficienta sistemului de management al calitatii se analizeaza anual de catre conducere in baza: evaluarii
rapoartelor de audit intern si extern, rapoartelor de neconformitate, programelor de imbunatatire, eventual a reclamatiilor
clientilor si studiilor efectuate in urma monitorizarii satisfactiei clientilor si a personalului organizatiei etc.
Politica in domeniul calitatii se aplica in intreaga activitate desfasurata in organizatie, iar prevederile Manualului calitatii si
procedurilor SMC sunt obligatorii in activitatea tuturor salariatilor.
Managerii de subdiviziuni organizatorice vor intreprinde masuri pentru a se asigura ca politica este inteleasa, implementata si
mentinuta la nivelul subdiviziunilor organizatorice pe care le conduc.
Politica calitatii este comunicata tuturor angajatilor si nivelul de intelegere a acesteia este evaluata la auditurile interne si cu
ocazia instruirilor in domeniul calitatii.
Fiecare salariat are obligatia de a constientiza obiectivele calitatii, cerintele sistemului calitatii implementat si de a-si imbunatati
permanent activitatea.
Fiecare salariat are obligatia de a face propuneri de masuri de imbunatatire a activitatii pe care le adreseaza managerului
subdivizunii organizatorice din care face parte, acesta analizeaza oportunitatea si eficienta implementarii masurilor respective si
daca este cazul intreprinde masurile de imbunatatire care se impun.
In centrul preocuparilor S.C. POLARIS M HOLDING sta interesul pentru satisfacerea pietei interne cu servicii de calitate,
realizate in contextul sanatatii angajatilor sai, precum si a sigurantei mediului inconjurator.
Principiile si elementele strategice in virtutea carora este formulata „Politica in domeniul calitatii” a firmei noastre au la
baza conceptul dezvoltarii durabile si satisfacerea necesitatilor si asteptarilor clientilor, vizand, in principal:
luarea deciziillor in conformitate cu cerintele contractuale privind calitatea produselor si serviciilor si cu cerintele de
protejare a mediului;
Sistemul de Management al Calitatii acopera toate activitatile societatii si asigura conducerii firmei garantia controlului
asupra calitatii lucrarilor si serviciilor realizate. Sistemul Management al Calitatii va fi utilizat, imbunatatit continuu si extins in
scopul realizarii „calitatii totale” in cadrul societatii.
Cristea Mihaela
Sistemul Management al Calitatii aflat in subordinea directa a Directorului General acopera toate birourile firmei si va fi utilizat,
imbunatatit si extins in cadrul intregii organizatii, pentru a asimila mentalitatile si deprinderile caracteristice unei societati
comerciale active.
Directorul General S.C. POLARIS M HOLDING isi exprima angajamentul ferm pentru:
- indeplinirea politicii in ceea ce priveste calitatea serviciilor se realizeaza prin implicarea tuturor angajatilor
pentru realizarea obiectivelor;
- respectarea si aplicarea integrala a prevederilor Manualului Calitatii, a procedurilor si ale tuturor celorlalte
documente ale Sistemul de Management al Calitatii, care sunt obligatorii pentru intreg personalul firmei;
- imbunatatirea continua a Sistemul de Management al Calitatii;
- facilitarea proceselor continue de invatare si schimbare la nivel organizational.
Reprezentantul Managementului pentru Sistemul de Management al Calitatii, este Directorul Calitate, este direct
responsabil de asigurarea functionarii Sistemul Management al Calitatii in firma.
Raspunderea pentru mentinerea si imbunatatirea continua a Sistemul Management al Calitatii revine in intregime
Reprezentantului Managementului si sefilor de birouri.
Aceasta politica in domeniul calitatii va fi revizuita periodic pentru a asigura adaptarea ei continua la necesitatile firmei si va
fi disponibila atat pentru salariatii acesteia, cat si pentru clienti sau publicul interesat.
CAPITOLUL 2 GENERALITATI
2.1 Scop si domeniu de aplicare
2.1.1 Scop
a. Scopul prezentului Manual este descrierea Sistemul de Managementul Calitatii, proiectat, documentat, implementat,
mentinut si imbunatatit continuu din cadrul S.C. POLARIS M HOLDING ., sistem ce are ca referential standardul SR EN ISO
9001:2001.
b. Prezentul Manual prezinta:
Politica in domeniul calitatii si obiectivele calitatii si asa cum au fost formulate de catre managementul de la cel
mai inalt nivel;
Procesele SMC, succesiunea si interactiunea lor;
Activitatile si responsabilitatile privind planificarea, realizarea, urmarirea, controlul, masurarea si monitorizarea,
analiza si imbunatatirea proceselor SMC;
Documentele SMC aplicabile.
c. Prezentul Manual are in vedere:
Asigurarea unei baze documentate pentru auditarea interna si externa a SMC;
Demonstrarea conformitatii SMC cu referentialul ales SR EN ISO 9001:2001;
Imbunatatirea comunicarii in relatiile cu partenerii sai de afaceri;
Asigurarea eficienta a calitatii lucrarilor realizate in conformitate cu cerintele legale si contractuale;
Orientarea personalului catre beneficiile calitatii si prin luarea la cunostinta si intelegerea elementelor SMC si
constientizarea astfel a impactului activitatii fiecaruia asupra calitatii produselor/serviciilor realizate si asupra inconjurator.
2 1.2 Domeniul de aplicare:
a. Se aplica SMC din S.C. . pentru toate activitatile privind:
- constructii de cladiri si lucrari de geniu, cod CAEN 4521;
- lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii, cod CAEN 4522;
- lucrari de instalatii tehnico-sanitare, cod CAEN 4533;
- activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea, cod CAEN 7420;
b. Prevederile SMC sunt obligatorii pentru toti angajatii acestei societati
b. Prevederile prezentului Manual al Calitatii sunt obligatorii pentru toti angajatii organizatiei.
- verifica Procesul Verbal al sedintei de analiza si avizeaza “Programele de actiuni corective / preventive /de
imbunatatire”.
- urmareste si raporteaza conducerii societatii despre finalizarea, rezultatele si eficienta dispozitiilor/actiunilor stabilite la
sedinta de analiza;
- elaboreaza Planul calitatii cu sprijinul birourile implicate ;
- analizeaza “Programul anual de instruire” privind managementul calitatii ;
- elaboreaza “Programul anual de audituri interne” si il supune avizarii/aprobarii Directorului General;
-conduce, urmareste si efectueaza audituri interne si monitorizeaza implementarea corectiilor/actiunilor
corective/preventive stabilite si a eficacitatii lor;
- prelucreaza si analizeaza datele din “Chestionarele de evaluare a satisfactiei clientului”;
- urmareste si analizeaza periodic nivelul de calitate prestabilit in conformitate cu cerintele SMC si propune actiuni
corective/preventive si/sau de imbunatatire a SMC;
- prezinta la solicitarea managerului sau in sedintele de analiza efectuate de management sinteza neconformitatilor,
cauzele aparitiei acestora si eficacitatea actiunilor corective/preventive intreprinse.
- reprezinta societatea la sustinerea auditurilor externe de secunda sau terta parte;
- informeaza DG cu privire la rezultatele auditurilor interne/externe;
- propune masuri pentru imbunatatirea continua a SMC;
- stabileste si mentine legatura cu organismul de certificare.
- stabileste impreuna cu responsabilii/proprietarii de procese obiectivele si indicatorii pentru fiecare proces SMC
identificat;
- elaboreaza manualul calitatii, procedurile;
- difuzeaza, retrage, arhiveaza, distruge documentele SMC;
- verifica implementarea documentelor SMC si functionarea Sistemului in ansamblu;
- asigura activitatile de secretariat pentru sedinta de analiza a SMC efectuata de management;
- elaboreaza “Programul anual de instruire” privind managementul calitatii;
- asigura introducerea in contracte a clauzelor referitoare la calitate privind executia lucrarilor;
- asigura efectuarea auditurilor interne;
- initiaza “Rapoartele de neconformitate” si “Rapoartele de observatii”;
- raporteaza DG despre functionarea SMC si despre orice necesitate de imbunatatire.
3.4.5.3 DT coordoneaza activitatea de executie a lucrarii si are responsabilitati specifice procedurilor SMC si cerintelor
din SR EN ISO 9001:2001.
- verifica instructiunile de lucru si dupa caz, procedurile si propune revizii/ modificari;
- participa la sedintele operative zilnice si la luarea deciziilor care se impun;
- participa la analiza si negocierea initiala a comenzilor clientilor pentru furnizarea de servicii prin incredintare direct si la
analiza modificarilor contractului;
- analizeaza si verifica: studiile de fezabilitate, documentatia pentru obtinere avize/autorizatii de mediu, PSI,
documentatia pentru licitatie;
- are responsabilitate privind aprovizionarea cu servicii de specialitate si servicii pentru contracte in subantrepriza;
- verifica modul de desfasurare a executiei lucrarii;
- aduce la cunostinta DG orice defectiune care intervine la echipamentele utilizate;
- aproba necesarul de piese de schimb si efectueaza plata catre furnizorii de piese sau furnizorii de mentenanta corectiva
pentru utilaje;
- identifica si participa la stabilirea modului de tratare pentru neconformitatile identificate la lucrari.
3.4.5.4 Sef birou contabilitate are responsabilitati specifice privind activitatea financiar-contabila.
3.4.5.5 Sef birou RU are responsabilitati privind activitati de: managementul resurselor umane si responsabilitati
specifice SMC:
- elaboreaza fisele de post;
- asigura activitatile de recrutare, selectie si promovare profesionala a personalului in raport cu aptitudinile, experienta si
cu necesitatile societatii;
- stabileste necesitatile de instruire din compartimentul propriu si centralizeaza pe cele din toate birourile;
- elaboreaza “Programul anual de instruire” pentru partea de instruire profesionala/autorizare si intocmeste tabelul cu
evidenta persoanelor care necesita autorizari/atestari periodice;
- evalueaza si reevalueaza furnizorii externi de servicii de instruire;
- coordoneaza activitatea de instruire;
- pastreaza inregistrarile referitoare la studii, instruiri/atestari, experienta, evaluare ale personalului;
- prezinta la solicitarea conducerii rapoarte privind rezultatele monitorizarii procesului de instruire;
3.4.5.10 Responsabilul CQ are responsabilitati privind efectuarea controlului calitatii la lucrarile contractate si privind
stabilirea conformitatii lucrarilor si produselor utilizate la acestea cu PCCVI aprobate si legislatia si reglementarile tehnice in
domeniul constructiilor, in vigoare.
3.4.5.11 RTE are responsabilitati specifice privind executia lucrarii de constructii conform cerintelor legale si
responsabilitati specifice conform documentelor SMC si cerintelor din SR EN ISO 9001:2001:
- avizeaza din punct de vedere tehnic planurilor calitatii/PCCVI;
- avizeaza seful punctului de lucru pe baza calificarii profesionale a acestuia;
- supravegheaza calitatea lucrarilor planificate prin PCCVI aprobate, identifica/analizeaza si propune dupa caz, modul de
tratare al neconformitatilor;
- admite executia lucrarii de constructii numai in conformitate cu proiectul si detaliile de executie.
- participa la validarea lucrarilor in faze determinante.
- pune la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectarii prevederilor legale.
- pastreaza inregistrarile aferente activitatii desfasurate.
4.1.4 Procesele SMC identificate in S.C. sunt: procese de management, procese de baza si procese suport;
aceste procese sunt conduse de catre organizatie in conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001:2001. Diagrama proceselor
SMC, succesiunea si interactiunile dintre acestea sunt prezentate in Anexa B la Manual.
4.1.5 Procesele externalizate sunt urmatoarele: instruire externa, verificari metrologice si mentenanta echipamentelor
sunt tinute sub control prin evaluarea, selectia si acceptarea furnizorilor si prin clauze contractuale.
4.1.6 Orice activitate identificata pe parcurs este analizata din punctul de vedere al influentei sale asupra proceselor
SMC deja definite ale societatii, urmand a fi integrata in structura SMC implementat si tinuta sub control in acelasi mod ca si
procesele existente.
e. in stabilirea termenului de pastrare a inregistrarilor se iau in considerare reglementarile legale si in lipsa acestora,
aspectele referitoare la raspunderea juridica privind lucrarile si lucrarile executate si la legalitatea modalitatilor de
arhivare.
4.2.4.3 Inregistrarile se pastreaza pe suport de hartie sau electronic.
Firma depinde de clientii sai si din acest motiv urmareste sa inteleaga cerintele prezente si viitoare ale clientilor, sa
raspunda cerintelor si sa se straduiasca sa devanseze asteptarile clientilor.
Pentru satisfacerea clientiilor incercam sa intelegem care sunt nevoile lor. Acest lucru se realizeaza prin efectuarea
periodica a unor studii de evaluare a satisfactiei clientilor. Aceste studii ne vor indica punctele slabe si forte ale produselor si
proceselor si reprezinta primul pas in procesul de imbunatatire a activitatii.
Unul dintre obiectivele firmei in relatia cu clientii externi este fidelizarea lor, acest lucru se realizeaza prin:
- comunicarea permanenta cu clientii prin posta electronica etc;
- monitorizarea evnimentelor importante din activitatea clientilor fideli si transmiterea unor felicitari cu ocazia unor evenimente
importante;
- instruirea personalului firmei in scopul imbunatatirii comunicarii si deservirii clientilor.
Personalul firmei este instruit sa inteleaga importanta satisfacerii cerintelor clientilor. Clientii nu sunt proprietatea
exclusiva a departamentului de vanzari, iar personalul este incurajat sa se preocupe sa inteleaga exigentele clientilor si sa le
satisfaca. In relatia personalului firmei cu clientii sunt respectate urmatoarele principii:
- constientizarea obiectivelor clientilor asa incat obicetivele lor sa fie si obiectivele noastre;
- imbunatatirea perfomantelor proceselor firmei pe baza sugestiilor clientilor;
- fidelizarea clientilor;
- oferirea unor discount-uri pentru comenzile de valoare mare.
- rezolvarea operativa a tuturor reclamatiilor si sesizarilor clientilor si monitorizarea permanenta a satisfactiei clientilor;
5.4 Planificare
5.4.1 Obiectivele generale privind calitatea sunt definite in “Politica in domeniul calitatii si Declaratia Directorului
General”.
Directorul General se asigura ca obiectivele calitatii, incluzand pe cele necesare pentru mentinerea cerintelor
referitoare la calitatea lucrarilor sunt stabilite pentru functiile si la nivelurile relevante. Obiectivele calitatii sunt masurabile si sunt
in concordanta cu politica in domeniul calitatii .
In cazul in care clientii au cerinte specifice pentru lucrarile contractate, conducerea societatii se asigura de indeplinirea
acestor cerinte, putand stabili obiective specifice pentru fiecare solicitare in parte.
Obiectivele specifice sunt stabilite la inceputul anului, analizate si aprobate din punctul de vedere al asigurarii resurselor
in sedintele de analiza a SMC conform cu prevederile procedurii PG-005, “ Analiza efectuata de management”. Stadiul realizarii
obiectivelor calitatii este analizat periodic in analizele efectuate de management, din punct de vedere al eficientei si eficacitatii,
managementul de varf dispunand dupa caz, actiuni corective/preventive si/sau de imbunatatire a SMC.
5.4.2 Planificarea SMC
Managementul S.C. . asigura ca :
a. planificarea SMC se face pentru a raspunde cerintei 4.1 din standardul SR EN ISO 9001:2001 pentru a
realiza obiectivele in domeniul calitatii ;
b. integritatea SMC este mentinuta atunci cand schimbarile sistemului sunt planificate si implementate.
Planificarea SMC consta in definirea si documentarea proceselor SMC necesare pentru indeplinirea obiectivelor si a
cerintelor calitatii .
Datele de intrare pentru planificare includ :
a. strategiile organizatiei;
5.6.1.1 A fost stabilita procedura PG-005 “Analiza efectuata de management” care descrie modul in care se analizeaza
eficacitatea SMI si eficienta proceselor SMC si de asemenea modul de desfasurare al sedintelor operative.
5.6.1.2 Sedintele operative se desfasoara de cate ori este necesar si au drept scop analizarea activitatii si stabilirea de
masuri.
5.6.1.3 Conducerea societatii analizeaza anual eficacitatea si eficienta SMC pentru a se asigura ca acesta este in
continuare corespunzator, adecvat si eficace. Sedinta de analiza de management se desfasoara in conformitate cu Ordinea de
zi elaborata de catre DC si este condusa de catre DG.
5.6.1.4 In stabilirea frecventei de desfasurare a analizelor SMC se iau in considerare:
a. structura organizatorica proprie;
b. imbunatatirea continua a functionarii SMC;
c. necesitatea schimbarilor SMC, incluzand politica in domeniul calitatii si obiectivele;
d. feedback-ul de la clienti.
5.6.1.5 Analiza SMI se realizeaza in raport cu documentele SMC sau cu alte documente ce pot clarifica si/sau detalia
anumite activitati sau responsabilitati ale functiilor analizate.
5.6.1.6 DG poate convoca sedinte de analiza extraordinare, neprogramate, in anumite situatii:
a. pregatirea unui audit extern sau analizarea rezultatelor unui audit extern (de terta sau secunda parte);
b. daca auditurile interne pun in evidenta neconformitati minore repetate;
c. daca apar modificari organizatorice care influenteaza SMC;
d. daca sunt modificari esentiale ale standardelor de referinta pentru SMC sau a legislatiei aplicabile in
domeniul constructiilor;
e. la hotararea conducerii organizatiei.
5.6.2 Elemente de intrare ale analizei SMC
Elementele de intrare ale analizei efectuate de management includ informatii referitoare la:
a. rezultatele auditurilor;
b. feedback-ul de la clienti (situatia reclamatiilor si evaluarea gradului de satisfactie);
c. performantele proceselor si conformitatea produsului/ lucrarii;
d. stadiul actiunilor corective si preventive;
e. actiuni de urmarire a rezultatelor de la analizele anterioare efectuate de management;
f. schimbari care ar putea sa influenteze SMC;
g. recomandari de imbunatatire;
h. alte date care sunt relevante pentru SMC .
5.6.3 Elemente de iesire ale analizei SMC
Elementele de iesire ale analizei efectuate de management se concretizeaza in “Programul de imbunatatire” care
include deciziile si actiunile referitoare la:
a. imbunatatirea eficacitatii SMC si a proceselor sale;
b. imbunatatirea produselor/serviciilor in raport cu cerintele clientului;
c. necesitatea de resurse;
d. strategii si initiative de marketing pentru servicii si cresterea satisfactiei clientilor;
e. informatii pentru planificarea strategica, pentru necesitatile viitoare ale societatii.
Inregistrarile referitoare la analizele efectuate de management sunt gestionate dupa caz de catre DC.
Urmarirea implementarii actiunilor corective/preventive si de imbunatatire este realizata de DC, iar eficacitatea aplicarii
acestora face obiectul viitoarelor analize efectuate de management.
Managementul se asigura ca personalul care efectueaza activitati care influenteaza calitatea lucrarilor este competent din
punct de vedere al studiilor, instruirii, abilitatilor si experientei adecvate.
6.2.2.3 Biroul RU are responsabilitatea recrutarii personalului in vederea angajarii, in functie de necesitatile de
competenta stabilite de catre DG si precizate in fisele de post. DG evalueaza si selecteaza personalul in vederea angajarii
pentru functiile de conducere iar sefii de birouri evalueaza si selecteaza personalul pentru functiile de executie. Evaluarea si
selectia personalului se face dupa cum este necesar prin: interviu, testare scrisa, proba de lucru, angajare cu perioada de proba
si prin analizarea documentelor care dovedesc competenta si experienta acestuia.
6.2.2.4 Personalul nou angajat este instruit profesional de catre seful locului de munca, privind managementul calitatii de
catre DC si privind PM, PSI.
6.2.2.5 Instruirea personalului (interna si externa) se face pe baza necesitatilor de instruire stabilite de sefii de
compartiumente si a “Programului anual de instruire” elaborat de DC pentru instruirea privind managementul calitatii si de Biroul
RU pentru instruirea profesionala/autorizari/reautorizari/ PM si PSI. Instruirile externe, inclusiv consultanta se fac prin contracte
cu furnizori externi de instruire, evaluati si selectati de catre Comp.RU. “Programul ” se aproba de DG.
6.2.2.6 Evaluarea instruirii se face astfel:
- evaluare profesionala prin sondaj de catre seful locului de munca;
- evaluare anuala privind cunostintele in domeniul managementului calitatii de catre DC pe baza de chestionar/test;
- evaluarea profesionala anuala a personalului, se face pe baza Fisei de evaluare profesionala a personalului.
6.2.2.7 Cu ocazia auditurilor interne, DC si DC verifica eficacitatea procesului de instruire si propune actiuni corective/
preventive si/ sau de imbunatatire.
6.2.2.8 Inregistrarile referitoare la studii, abilitati si experienta ale personalului sunt pastrate la Biroul RU iar inregistrarile
referitoare la instruirea in domeniul managementului calitatii sunt pastrate de DC.
6.3 Infrastructura
6.3.1 Managementul S.C. . a definit infrastructura necesara pentru realizarea a lucrarilor din obiectul de activitate
al societatii si care cuprinde:
a. spatiu de lucru si utilitati asociate;
b. echipamente hardware si software;
c. servicii suport: telefonie mobila si fixa, fax, e-mail.
d. scule, dispozitive si echipamente
d. mijloace auto pentru efectuarea transportului etc
In porcedura PG-014, ‘Monitorizarea echipamentelor” sunt prezentate cerintele pentru tinerea sub contol a
echipamentelor utilizate in organizatie.
6.3.2 Procesul de definire a infrastructurii necesare pentru a asigura eficacitatea si eficienta proceselor SMC cuprinde
asigurarea unei infrastructuri exprimate in termeni ca: obiective, functionare, performanta, disponibilitate, cost, siguranta,
securitate si innoire.
6.3.3 Instalatiile, echipamentele pentru desfasurarea activitatilor cat si serviciile de sprijin (transport, comunicatii,
informare etc) necesare pentru desfasurarea proceselor sunt identificate, definite si asigurate de managementul organizatiei.
La selectarea, evaluarea si alocarea lor se tine seama de exigente precum: raportul calitate-pret, fiabilitate, conditii de
plata, mentenanta, reglementari tehnice, reglementari legale, etc.
Spatiile in care S.C. isi desfasoara activitatea sunt amenajate asa incat sa corespunda desfasurarii diferitelor procese
specifice organizatiei.
Pentru aparatele de masura si control utilizate exista un program de monitorizare a verificarilor metrologice. Scopul
intretinerii preventive a aparatelor este reducerea/ eliminarea neconformitatilor in timplul masurarii si controlului.
Cand anumite echipamente sau componente sunt uzate moral sau nu mai fac fata in conditii normale exigentelor
procedam la inlocuirea lor cu echipamente corespunzatoare.
Utilizarea eficienta a spatiilor si cladirilor este evaluata permanent asa incat sa se asigure o buna utilizare a acestora si
prevenirea supraincarcarilor, in urma acestor analize se iau decizii de reamplasare. Prin aceste masuri incercam sa
“economisim” spatii asa incat sa crestem valoarea spatiilor utilizate, fara sa fim nevoiti sa marim suprafata acestor spatii.
6.4 Mediul de lucru
6.4.1 Managementul organizatiei urmareste sa asigure un mediul de lucru favorabil desfasurarii in bune conditii a tuturor
proceselor; considerm ca un mediu de lucru placut este un instrument de motivare a salariatilor pentru obtinerea unor
performante ridicate.
Cu ocazia intalnirilor dintre management si salariati acestia au posibilitatea de a face propuneri pentru imbunatatirea mediului de
lucru.
In cadrul S.C. nu sunt prevazute cerinte speciale privind mediul de lucru.
7.4 Aprovizionare
7.4.1 Procesul de aprovizionare
7.4.1.1 Organizatia a stabilit procedurile documentate PG-018 “Evaluarea furnizorilor si aprovizionarea produselor si
serviciilor”, si PG-007, “Controlul produselor si lucrarilor neconforme " care descriu:
a. modul de tinere sub control al procesului de aprovizionare pentru a se asigura ca produsul/serviciul
aprovizionat este conform cu cerintele de aprovizionare specificate;
b. modalitatile de evaluare, selectare, acceptare, reevaluare si mentinere/excludere a furnizorilor ale caror
produse/servicii au impact asupra realizarii lucrarilor. Furnizorii sunt evaluati, selectati si mentinuti pe baza abilitatii lor de a
satisface si a mentine cerintele de aprovizionare specificate.
c. cerintele pentru produsul/serviciul aprovizionat, modalitatile de verificare si receptie a produsului,
modalitatile de verificare a serviciului aprovizionat, tratarea neconformitatilor precum si inregistrarile aferente.
7.4.1.2. Procesul de aprovizionare este tinut sub control prin:
a. stabilirea responsabilitatilor privind procesul de aprovizionare;
b. identificarea necesitatilor organizatiei si a cerintelor pentru produsul/serviciul aprovizionat;
c. evaluarea, selectia, reevaluarea, mentinerea/excluderea furnizorilor de produse/servicii;
d. definirea clara a datelor de aprovizionare in documentele de aprovizionare (comenzi/contracte);
e. gestionarea documentelor de aprovizionare;
f. tratarea produsului/serviciului aprovizionat neconform.
PRODUSE APROVIZIONATE:
a. materii prime, materiale, elemente de constructii, utilaje/echipamente/DMM si alte produse destinate
executarii lucrarilor de constructii ;
RESPONSABILITATI:
a. consumabile si materiale de birou – Sef birou administrativ-secretariat;
b. documentatie, DT;
c. servicii de instruire externa - Sef birou . RU;
f. servicii de mentenanta preventiva/corectiva - Sef birou administrativ-secretariat.
7.4.1.4 Detalii privind criteriile de evaluare, selectie, acceptare, revaluare, mentinere, excludere a furnizorilor si
responsabilitatile specifice sunt prezentate in procedura PG-018 “Evaluarea furnizorilor si aprovizionarea produselor si
servciilor”.
7.4.1.5 Functiile responsabile de aprovizionarea cu servicii/produse intocmesc Liste de furnizori acceptati pentru
produsele/serviciile de care raspund si au responsabilitatea actualizarii permanente a acestora.
7.4.1.6 Reevaluarea furnizorilor se face anual, in luna ianuarie, la incheierea unor contracte dupa caz sau in cazul
nerespectarii criteriilor pe baza carora furnizorul a a fost acceptat initial.
7.4.2 Informatii pentru aprovizionare
7.4.2.1 Aprovizionarea cu produse/servicii se realizeaza in functie de volumul si complexitatea lucrarilor pe baza de
comenzi si contracte de aprovizionare (daca este cazul) in care sunt documentate toate cerintele de calitate si , modalitatile de
verificare, receptie, acceptare, service, garantie.
7.4.2.2 Documentele de aprovizionare sunt analizate inainte de emitere si supuse avizarilor si aprobarilor conform
reglementarilor interne, dupa care se transmit furnizorului.
7.4.2.3 Contractele de aprovizionare se modifica prin Acte aditionale care se supun aceluiasi circuit de analizare, avizare
si aprobare ca si documentul initial.
7.4.2.4 Documentele de aprovizionare, inclusiv modificarile se pastreaza la DG, iar facturile fiscale se prelucreza la Biroul
Contabilitate.
7.4.2.5 Monitorizarea performantelor furnizorilor de produse/servicii si inregistrarea acestor performante constituie date
de intrare pentru analiza SMC efectuata de conducerea societatii (conform procedurii PG-005 “Analiza efectuata de
management”).
7.4.3 Inspectie si receptie
7.4.3.1 Organizatia a stabilit procedura PG-018 “Evaluarea furnizorilor si aprovizionarea produselor si serviciilor” care
prezinta modalitatile de verificare, receptie si acceptare a produselor aprovizionate.
7.4.3.2 Verificarea si receptia /echipamentelor se face la sediul S.C.
7.4.3.3 Se pastreaza inregistrari ale procesului de verificare si receptie.
a. disponibilitatea si comunicarea informatiilor care descriu caracteristicile lucrarilor de executie solicitate de catre
client (comenzi/contracte);
b. disponibilitatea legislatiei, regulamentelor, normativelor, standardelor etc in vigoare in domeniul constructiilor;
c. disponibilitatea documentatiei de executie;
d. planificarea realizarii lucrarii de constructii pe baza PCCVI si a Planurilor Calitatii;
e. disponibilitatea instructiunilor de lucru;
f. disponibilitatea si utilizarea echipamentului adecvat si a DMM;
g. disponibilitatea personalului instruit si atestat/calificat de executie, verificare, control si validare;
h. implementarea activitatilor in perioada de garantie a lucrarii de constructii executate.
7.5.1.2 Planificarea, controlul, verificarea si validarea etapelor de executie a lucrarilor de constructii se face pe baza
Planului calitatii intocmit de catre Managerul Calitate la solicitarea Directorului General si/sau PCCVI intocmit de catre
Directorul Tehnic pentru fiecare lucrare.
7.5.1.3 Executia lucrarilor de constructii in conditii controlate este coordonata de catre Directorul General.
7.5.1.4 Verificarea si controlul executiei lucrarii de constructii se face astfel:
a. Control intern
nivel I - verificare si autocontrol de catre executant pentru fiecare operatie;
nivel II - control de catre sef echipa/sef punct de lucru;
nivel III- control Resp. CQ, RTE, Director Tehnic.
b. Control extern
nivel I – DIC, ISC;
nivel II – Beneficiar/Reprezentant al Beneficiarului.
7.5.1.5 Personalul de executie, control si verificare in toate fazele lucrarii de executie este disponibil, competent si
instruit; se pastreaza inregistrari privind activitatile de executie, verificare si control, inclusiv a modului de identificare, analiza si
tratare a neconformitatilor si a reverificarii executiei.
7.5.2. Validarea proceselor de productie
7.5.2.1 Pentru procesele de executie a lucrarii de constructii la care datele de iesire rezultate nu pot fi verificate in
intregime prin inspectia aferenta si deficientele devin evidente in fazele ulterioare de executie sau la/dupa receptia la client, de
exemplu: sudare, turnare beton operatii de protejare-finisare, etc validarea are loc o data cu executia fazei respective a lucrarii.
Procesele sunt tinute sub control prin: parametrii procesului, cand este cazul, instructiuni de lucru, controlul utilajelor/DMM,
instruirea personalului, stabilirea cerintelor speciale de mediu ce afecteaza calitatea (conditii meteo, temperatura si alti factori),
stabilirea criteriilor de acceptabilitate. Procesele sunt validate de catre Comisia de validare pe baza PV de validare.
7.5.2.2 Revalidarea proceselor are loc la modificarea unuia din criteriile utilizate la validare.
7.5.3. Identificare si trasabilitate
7.5.3.1 Organizatia a stabilit procedura PG-020, “Identificare si trasabilitate” care prezinta modul in care sunt identificate
materialele utilizate pentru realizarea constructiei, echipamentele/utilajele/DMM achizitionate sau inchiriate, materialele utilizate
in timpul executiei lucrarii de constructii.
7.5.3.2 Produsele prezentate la punctul 7.5.3.2 sunt identificate de catre persoanele responsabile dupa caz, prin:
documentele de certificare a calitatii (dupa caz, certificate de calitate, certificate/declaratii de conformitate, buletine de analiza si
incercari, avize/autorizatii, etc) de la furnizori si laboratoare de incercari autorizate, agremente tehnice, “Lista de utilaje”,
“Condica de betoane”, etc.
7.5.3.3 Produsele neconforme sunt identificate corespunzator si depozitate in zone special amenajate.
7.5.3.4 Trasabilitatea
a. Trasabilitatea produselor aprovizionate se realizeaza prin documentele de aprovizionare.
b. Trasabilitatea contractului cu beneficiarul se realizeaza prin “Registrul contractelor” si dosarul lucrarii.
c. Trasabilitatea fazelor/etapelor de executie a lucrarii se realizeaza prin Planurile Calitatii/PCCVI si documentele de
receptie pe faze determinante.
7.5.4 Proprietatea clientului
7.5.4.1 Managementul S.C. asigura identificarea, verificarea, protejarea si punerea in siguranta a proprietatii
clientului pusa la dispozitie pentru a fi utilizata pentru realizarea produsului pe intreaga perioada in care aceasta se afla sub
controlul sau este utilizata de societate.
7.5.4.2 Proprietatea clientului este:
a. proprietatea intelectuala-proiect de executie lucrare de constructii
b. materiale etc.
8.2.1.4 Prelucrarea rezultatelor din chestionarele completate de clienti se face semestrial iar rezultatele se analizeaza de
catre DC si se prezinta conducerii societatii in prima sedinta operativa si in sedintele de analiza efectuate de mangement.
8.3.3 Produsul aprovizionat este controlat la receptie, inainte de utilizare pentru a verifica comportamentul si a identifica
eventualele neconformitati care pot aparea in timp. Produsul aprovizionat neconform este izolat in zona special amenajata si
identificat in mod corespunzator, pana la inapoierea catre furnizor sau pana la stabilirea deciziei de tratare de catre
Administratorul.
8.3.4 Lucrarea de constructii trece de la o faza la alta numai daca este controlata, verificata si acceptata conform
cerintelor specificate, inclusiv a celor legale si de reglementare de catre persoanele autorizate.
8.3.5 Personalul implicat in activitatile de executie a lucrarilor este abilitat de catre conducerea organizatiei cu autoritatea
si responsabilitatea de a raporta sefului ierarhic neconformitatile depistate in orice etapa a astfel incat sa se asigure detectarea
si tratarea in timp util a neconformitatilor.
8.3.6 Controlul serviciilor neconforme se realizeaza prin intermediul controlului lucrarii neconforme.
8.3.7 Inregistrarea neconformitatilor se face de catre DC in “Rapoarte de neconformitate” si se trateaza de catre
persoanele responsabile cu acordul DG.
8.3.8 Datele referitoare la neconformitatile la produsele/serviciile aprovizionate, lucrari si lucrarea de executie sunt culese
si prelucrate de persoanele responsabile si constituie date de intrare pentru analizele SMC efectuate de management.
8.4 Analiza datelor
8.4.1 In cadrul S.C. sunt determinate, colectate si analizate date corespunzatoare pentru a demonstra adecvarea
si eficacitatea SMI si pentru a evalua unde se poate aplica imbunatatirea continua a a eficacitatii sale.
8.4.2 Analiza datelor furnizeaza informatii referitoare la:
a. satisfactia clientului;
b. conformitatea cu cerintele pentru lucrari si lucrari;
c. caracteristicile si tendintele proceselor SMC si oportunitatile pentru actiuni preventive;
8.4.3 Analiza datelor se face in scopul evaluarii performantei SMC si ajuta la determinarea cauzelor problemelor existente
sau potentiale, servind ca ghid pentru deciziile care privesc actiunile corective si preventive necesare pentru imbunatatire.
8.4.4 Persoanele responsabile conform documentelor SMC prezinta la solicitarea DG sau pentru analizele SMC rapoarte
de analiza a datelor provenite din activitatile de: audit intern, aprovizionare cu servicii/produse, feed back-ul de la client etc. In
urma analizarii acestor rapoarte in sedintele de analiza efectuate de management sunt stabilite dupa caz, actiuni
corective/preventive si/sau de imbunatatire a SMC.
Procedura aplicabila pentru analiza datelor este, PG-017, “Analiza datelor”.
8.5 Imbunantatire
8.5.1 Imbunantatire continua
8.5.1.1 In S.C. . eficacitatea SMC este analizata periodic de catre DG in cadrul activitatilor curente si a sedintelor
de analiza, urmarindu-se modul de indeplinire a politicii in domeniul calitatii si a obiectivelor calitatii aprobate, rezultatele
auditurilor, stadiul si eficacitatea implementarii actiunilor corective si preventive.
8.5.1.2 In urma acestor analize se stabilesc decizii si actiuni care sa conduca la imbunatatirea continua a eficacitatii SMI
si a proceselor sale care se inregistreaza de DC in “Programul de imbunatatire” intocmit de DC, avizat de MC si aprobat de DG.
Monitorizarea deciziilor luate si a actiunilor de imbunatatire este asigurata de DC si raportata DG.
8.5.2.2 In cazul aparitiei neconformitatilor referitoare la produsele/serviciile aprovizionate, lucrari, lucrari, conducerea
S.C. analizeaza atat modul in care pot fi eliminate acestea, stabilind corectiile care se impun, cat si cauzele care au
condus la aparitia neconformitatilor, stabilind actiuni corective de inlaturare a acestora, in scopul prevenirii reaparitiei lor.
Actiunile corective stabilite sunt adecvate consecintelor fiecarei neconformitati aparute.
8.5.2.3 Informatiile si datele obiective care conduc la actiuni corective provin din urmatoarele surse:
a - informatiile primite de la verificatorii atestati din organisme de control abilitate;
b - analiza rapoarte de audit, rapoarte de neconfomitati;
c - analiza efectuata de management;
d - reclamatiile clientilor;
e - alte informatii referitoare la produsele societatii sau la produsele/ serviciile aprovizionate;
8.5.2.4 Responsabilitatea pentru stabilirea si implementarea actiunilor corective apartine fircarui birou in parte, iar
verificarea implementarii si eficacitatii actiunii corective se face dupa caz de catre DC, DG.
8.5.2.5 In sedintele efectuate de management se determina eficienta actiunilor corective intreprinse in perioada analizata
si se iau decizii care se consemneaza in “Program de actiuni corective”.
8.5.2.6 Reclamatiile clientilor sunt analizate de DC, dupa caz impreuna cu echipa lucrarii, iar modul de rezolvare este
inregistrat intr-un Proces verbal incheiat cu clientul.
8.5.3 Actiune preventiva
8.5.3.1 Procedura PG-004 “Actiuni corective si preventive” stabileste metodologia de implementare a actiunilor preventive
in cadrul S.C. . pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor potentiale. Actiunile preventive sunt adaptate efectelor
problemelor potentiale.
8.5.3.2 Procedura stabileste o metodologie de implementare a actiunilor preventive in cadrul S.C. pentru
eliminarea cauzelor neconformitatilor potentiale. Actiunile preventive sunt adaptate efectelor problemelor potentiale.
8.5.3.3 Procedura defineste cerintele pentru :
a. determinarea neconformitatilor potentiale si a cauzelor acestora;
b. evaluarea necesitatii de actiuni pentru a preveni aparitia neconformitatilor;
c. determinarea si implementarea actiunilor necesare;
d. inregistrarile rezultatelor actiunilor intreprinse;
e. analiza actiunilor preventive intreprinse.
8.5.3.4 Actiunile intreprinse in timpul monitorizarii procesului sunt considerate preventive atunci cand se opereaza corectii
asupra procesului inaintea aparitiei neconformitatii. Aceasta activitate este o alta forma de inspectie, care se concentreaza
asupra proceselor si nu asupra produsului. Pentru aceasta se colecteaza, prelucreaza si analizeaza date referitoare la procesele
SMC de catre responsabilii/proprietarii de procese.