Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
MANUALUL CALITII
COD: MC- MPI -01
FMC-01/Ed.1/03.2010
Exemplar:1
Ediia:1/02-2010
Revizia:0
Pagina: 1
MANUALUL CALITII
Cod: MC- MPI-01
Standardul de referin:
SR EN ISO 9001: 2008
Nume i prenume
Funcia
Data
Semntura
Elaborat
Borcea, Ion
Verificat
Ing. Vasile Valentin
Asistent manager
08/11-10/11-2010
RMC
14-11-2010
Aprobat
Protopopescu Constantin
Cosmin Ion
Manager General
15-11-2010
MANUALUL CALITII
COD: MC- MPI -01
FMC-01/Ed.1/03.2010
Exemplar:1
Ediia:1/02-2010
Revizia:0
Pagina: 2
LISTA DE DIFUZARE
Nume si prenume
Funcia
Director
Tehnic
Director
economic
Vasilescu Anghel
Bogdan
Manager de
resurse umane
Dumitrescu Marcel
Ionut
Director
comercial
Exemplar nr.:
Ediie :
Revizie :
2
1
0
3
1
0
4
1
0
5
1
0
6
1
0
03-12-2010
30-11-2010
04-12-2010
30-11-2010
03-12-2010
30-11-2010
02-12-2010
30-11-2010
05-12-2010
MANUALUL CALITII
COD: MC- MPI -01
FMC-01/Ed.1/03.2010
Exemplar:1
Ediia:1/02-2010
Revizia:0
Pagina: 3
CUPRINS
CAPITOLU
L
NR.
0
0.1
0.2
0.2.1
0.2.2
0.2.3
0.2.4
0.2.5
0.3
CAP.1
1.1
1.2
CAP. 2
CAP.3
3.1
3.23.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
CAP. 4
4.1
4.2
4.3
4.4
CAP. 5
5.1
5.2
DENUMIREA CAPITOLULUI/
SUBCAPITOLULUI
Pag.
Cuprins
4
4
4
5
5
6
6
6
8
8
8
9
9
9
10
11
11
12
12
13
13
14
14
14
15
18
20
21
21
21
MANUALUL CALITII
COD: MC- MPI -01
FMC-01/Ed.1/03.2010
Exemplar:1
Ediia:1/02-2010
Revizia:0
Pagina: 4
5.3
5.4
5.5
5.6
CAP. 6
6.1
6.2
6.3
6.4
CAP.7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
21
22
23
25
26
26
26
27
28
28
28
30
31
31
32
CAP.8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
33
33
33
35
35
35
36
MANUALUL CALITII
COD: MC- MPI -01
FMC-01/Ed.1/03.2010
Exemplar:1
Ediia:1/02-2010
Revizia:0
Pagina: 5
MANUALUL CALITII
COD: MC- MPI -01
FMC-01/Ed.1/03.2010
Exemplar:1
Ediia:1/02-2010
Revizia:0
Pagina: 6
MANUALUL CALITII
COD: MC- MPI -01
FMC-01/Ed.1/03.2010
0.2.3
Exemplar:1
Ediia:1/02-2010
Revizia:0
Pagina: 7
Furnizori principali
Lista actual a furnizorilor S.C. RAURENI SA este prezentat sintetic i selectiv n tabelul nr.7. Lista
selectiv a furnizorilor identificai la nivelul S.C. RAURENI SA
Denumirea furnizorului
1. CEZ Oltenia
2. SC Electrica SA
3. SC Urban SA
4. Romtelecom
5. Cosmote
6. Imsat
Tipul furnizorului
Gaze naturale etc.
Energie electric
Ap + canalizare
Servicii de telefonie fix
Servicii de telefonie mobil
Serviciu de internet i date
2.
S.C. TMUCB SA
3.
4.
SC IMSAT SA
5.
6.
SC CET GOVORA SA
Obiect de activitate
produse chimice. policlorura de vinil (PVC), soda caustica,
propenoxid, propilenglicol, polieteri polioli sau materiale
de constructii
proiectarea, fabricarea, asamblarea si montajul utilajelor si
echipamentelor tehnologice, a rezervoarelor de stocare
pentru benzinarii, a sistemelor de conducte, a structurilor
metalice, etc.
Soda calcinata
proiectare, execuie i montaj de echipamente industriale,
structuri metalice, instalaii electrice, de climatizare,
proces industrial, echipamente electrice, sisteme de
securitate, instalaii pentru ci ferate i transport urban
proiectarea, fabricarea, asamblarea si montajul utilajelor si
confectiilor metalice
producerea i comercializarea energiei electrice i termice;
MANUALUL CALITII
COD: MC- MPI -01
FMC-01/Ed.1/03.2010
Exemplar:1
Ediia:1/02-2010
Revizia:0
Pagina: 8
MANUALUL CALITII
COD: MC- MPI -01
FMC-01/Ed.1/03.2010
Exemplar:1
Ediia:1/02-2010
Revizia:0
Pagina: 9
Obiective generale
DIRECTOR GENERAL,
Protopopescu Constantin Cosmin Ion
MANUALUL CALITII
COD: MC- MPI -01
FMC-01/Ed.1/03.2010
Exemplar:1
Ediia:1/02-2010
Revizia:0
Pagina: 10
MANUALUL CALITII
COD: MC- MPI -01
FMC-01/Ed.1/03.2010
Exemplar:1
Ediia:1/02-2010
Revizia:0
Pagina: 11
CAP.1- INTRODUCERE
1.1 Date generale privind Manualul Calitii
- Scop
Prezentul manual al calitii este documentul prin care SC RURENI SA definete i descrie politicile,
obiectivele i activitile de asigurare a calitii i se asigur c aceste demersuri sunt nelese, aplicate i
dezvoltate n cadrul societii. Scopul manualului calitii este :
MANUALUL CALITII
COD: MC- MPI -01
FMC-01/Ed.1/03.2010
Exemplar:1
Ediia:1/02-2010
Revizia:0
Pagina: 12
Justificare: Organizaia SC RURENI SA, nu are procese de producie, iar elementele de ieire
rezultate din prestarea serviciilor sunt msurate i monitorizate ulterior
Excluderea 3: Seciunea 7.5.3 Identificarea i trasabilitate
Justificare: Organizaia SC RURENISA, nu are procese de fabricatie si ca atare, nu identifica si nu
mentine sub control produse fabricate.
Excluderea 4: Seciunea 7.5.4 Proprietatea clientului
Justificare: Organizaia SC RURENISA, nu deine elemente de proprietate ale clienilor
Excluderea 5: Seciunea 7.5.5 Pstrarea produsului
Justificare: Organizaia SC RURENI SA, nu proceseaz, nu ambaleaz i nu depoziteaz produse,
acestea fiind livrate n mod direct de la furnizori fr s acioneze asupra acestora.
CAP. 2 - REFERINE NORMATIVE
-
MANUALUL CALITII
COD: MC- MPI -01
FMC-01/Ed.1/03.2010
Exemplar:1
Ediia:1/02-2010
Revizia:0
Pagina: 13
Sistem de management: ansamblu de activiti prin care se stabilete politica i obiectivele calitii,
metodele i tehnicile prin care se realizeaz acele obiective.
Obiectiv al calitii: ceea ce este urmrit sau avut n vedere referitor la calitate.
Sistem de Management al Calitii: sistem de management prin care se orienteaz i se controleaz o
organizaie n ceea ce privete calitatea.
Politica referitoare la calitate: intenii i orientri generale ale unei organizaii referitoare la calitate, aa
cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai nalt nivel.
Management la cel mai nalt nivel: persoana sau grup de persoane care orienteaz i controleaz o
organizaie la cel mai nalt nivel.
Planificarea calitii: parte a managementului calitii concentrat pe stabilirea obiectivelor calitii i
care specific procesele operaionale i resursele aferente necesare pentru a ndeplini obiectivele calitii.
Controlul calitii: parte a managementului calitii, concentrat pe verificarea ndeplinirii cerinelor
referitoare la calitate.
Asigurarea calitii: parte a managementului calitii, concentrat pe furnizarea ncrederii c cerinele
referitoare la calitate vor fi ndeplinite.
mbuntirea calitii: parte a managementului calitii, concentrat pe creterea abilitii de a ndeplini
cerinele calitii.
mbuntire continu: activitate repetat pentru a crete abilitatea de a ndeplini cerine.
Eficacitate: msura n care sunt realizate activitile planificate i sunt obinute rezultatele planificate.
Eficiena: relaie ntre rezultatul obinut i resursele utilizate. Se urmrete maximizarea rezultatelor
obinute la o unitate de resurs.
MANUALUL CALITII
COD: MC- MPI -01
FMC-01/Ed.1/03.2010
Exemplar:1
Ediia:1/02-2010
Revizia:0
Pagina: 14
MANUALUL CALITII
COD: MC- MPI -01
FMC-01/Ed.1/03.2010
Exemplar:1
Ediia:1/02-2010
Revizia:0
Pagina: 15
Document: informaie mpreun cu mediul su suport (ex. nregistrare, specificaie, document procedur,
desen, standard).
Planul calitii: document care specific ce proceduri i resurse asociate trebuie aplicate, de cine i cnd
pentru un anumit proiect, proces, produs sau contract.
Specificaie: document care stabilete cerine.
Manualul Calitii: document care descrie Sistemul de Management al Calitii practicat ntr-o
organizaie.
nregistrare: document prin care se declar rezultate obinute sau se furnizeaz dovezi ale activitilor
realizate.
Inspecie: evaluare a conformitii prin observare i judecare nsoite, dup caz, de msurare, ncercare
sau comparare cu un calibru.
Validare: confirmarea, prin furnizarea de dovezi obiective, a ndeplinirii cerinelor pentru o anumit
utilizare sau o aplicare intenionat.
Verificare: confirmare, prin furnizare de dovezi obiective, c au fost ndeplinite cerinele specificate.
Echipament de msurare: mijloace de msurare, etalon, material de referin sau aparatur auxiliar sau
combinaii ale acestora necesare pentru a realiza un proces de msurare.
Audit: proces sistematic, independent i documentat desfurat n scopul obinerii de dovezi de audit i
evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina msura n care sunt ndeplinite criteriile de audit.
Criterii de audit: ansamblu de politici, proceduri sau cerine utilizate ca o referin.
Dovezi de audit: nregistrri, declaraii ale faptelor sau alte informaii care sunt relevante n raport cu
criteriile de audit i sunt verificabile.
Constatri ale auditului: rezultatele evalurii dovezilor de audit colectate n raport cu criteriile de audit.
Concluzii ale auditului: rezultatele unui audit furnizate de echipa de audit, dup luarea n considerare a
obiectivelor auditului i a tuturor constatrilor de audit.
Auditor: persoana care are competena de a efectua un audit.
Echipa de audit: unul sau mai muli auditori care efectueaz un audit.
MANUALUL CALITII
COD: MC- MPI -01
FMC-01/Ed.1/03.2010
Exemplar:1
Ediia:1/02-2010
Revizia:0
Pagina: 16
Fia de post
Manualul Calitii
Procedur operaional
Procedur generala
Reprezentantul Managementului pentru Calitate
Sistem de Management al Calitii
OBSERVAIE: ali termeni i definiii, n afar de cele cu caracter general, prezentate mai sus, sunt
explicai n procedurile n care se regsesc.
Prescurtri :
MANUALUL CALITII
COD: MC- MPI -01
FMC-01/Ed.1/03.2010
Exemplar:1
Ediia:1/02-2010
Revizia:0
Pagina: 17
MANUALUL CALITII
COD: MC- MPI -01
FMC-01/Ed.1/03.2010
Exemplar:1
Ediia:1/02-2010
Revizia:0
Pagina: 18
Clienii externi, interni sau alte pri interesate joac un rol semnificativ n furnizarea datelor de intrare
pentru organizaia SC RURENI SA. Conducerea organizaiei asigur resursele i informaiile necesare
desfurrii i monitorizrii proceselor.
4.2 Documentaia sistemului de management al calitii
Prin documentaia SMC se au n vedere nevoile i ateptrile tuturor prilor implicate (chiriai, angajai,
acionari, furnizori servicii, parteneri).
Documentaia SMC din cadrul organizaiei este structurat astfel:
Explicitarea cerinelor SMC se face n Manualul Calitii i n procedurile de sistem, care constituie
documente de referin pentru demonstrarea compatibilitii cu condiiile standardului adoptat, oferind
instrumentele necesare msurrii gradului de implementare a SMC n organizaie.
Amploarea procedurilor i nivelul de detaliere al acestora au fost dimensionate, aa cum se prevede n
referenial, n raport de complexitatea serviciului furnizat, de metodele utilizate, de calificrile i de instruirea
necesar pentru personalul implicat n efectuarea activitilor organizaiei.
Procedurile definesc scopul, domeniul de aplicare, termeni i definiii, documente de referin, definirea
procesului, managementul procesului, resurse, mbuntirea procesului, responsabiliti, nregistrri i anexe.
Procedurile sunt de mai multe feluri, astfel:
Proceduri generale (de sistem): codificate PG, urmate de un numr din dou cifre atribuit n ordine
cresctoare conform cerinelor SR EN ISO 9001:2008 (ex. PG01 prima procedur generala care se
refer la controlul documentelor conform paragrafului 4.2 din standardul de referin). Aceste proceduri
MANUALUL CALITII
COD: MC- MPI -01
FMC-01/Ed.1/03.2010
Exemplar:1
Ediia:1/02-2010
Revizia:0
Pagina: 19
sunt cerute n mod expres n standardul SR EN ISO 9001 i descriu obiectivele i modul de efectuare a
diferitelor activiti care pot influena calitatea, precum i responsabilitile, autoritile i inter-relaiile
personalului care coordoneaz, efectueaz, verific sau analizeaz astfel de activiti. Se ntocmesc de
ctre RMC i se difuzeaz tuturor responsabililor de proces.
Proceduri operaionale (PO): au rolul de a prezenta detaliat anumite aspecte ale unei cerine din
cadrul SMC referitoare la un proces specific organizaiei, aplicabil unuia sau mai multor compartimente
din cadrul acesteia. Procedurile operaionale sunt codificate PO, urmate de un numr din dou cifre
atribuit n ordine cresctoare conform cerinelor SR EN ISO 9001:2008, reglementnd cadrul de
desfurare a unei activiti.
Proceduri/Instruciuni de Lucru: codificate IL xx. Pe lng procedurile operaionale ale SMC pot fi
elaborate i instruciuni care reglementeaz modul de desfurare a unei activiti. Aceste instruciuni
au rolul de a detalia anumite aspecte ale unei cerine de sistem specifice unui loc de munc, unei
prestaii (operator, instalaie etc.).
n afara acestor documente de baz, pentru a rspunde la cerinele referenialului, organizaia mai folosete
urmtoarele documente:
MANUALUL CALITII
COD: MC- MPI -01
FMC-01/Ed.1/03.2010
Exemplar:1
Ediia:1/02-2010
Revizia:0
Pagina: 20
n fig.1 se prezint structur piramidal de ierarhizare a documentaiei SMC, iar n fig.2 o schem
cibernetic a componentelor SMC. Documentele SMC sunt inute majoritatea pe suport informatic, fiind
accesibil oricrui salariat prin reeaua intern de calculatoare, ele fiind prezentate in Lista Documentelor SMC.
Politica
i
obiectivele
Manualul
calitcalitii
Proceduri generale
Proceduri operaionale
Instruciuni de lucru
nregistrri
- Manualul Calitii
SC RURENI SA, prin responsabilitatea RMC, a elaborat prezentul manual n scopul stabilirii:
domeniului de aplicare a SMC;
procedurilor documentate specifice organizaiei;
descrierii interaciunii proceselor, astfel nct s poat fi controlat ntreaga activitate care concur la realizarea
obiectivelor i scopurilor propuse.
4.3 Controlul documentelor
MANUALUL CALITII
COD: MC- MPI -01
FMC-01/Ed.1/03.2010
Exemplar:1
Ediia:1/02-2010
Revizia:0
Pagina: 21
Corespunztor noului standard, documentele cerute de SMC sunt inute sub control asigurnd:
- utilizarea numai a documentelor aprobate;
- revizuirea lor ori de cte ori este nevoie;
- identificarea i lizibilitatea lor permanent;
- controlul asupra documentelor provenite din afara societii.
Responsabilul cu calitatea are autoritatea i responsabilitatea de a verifica, ori de cte ori crede de
cuviina, cum sunt meninute sub control documentele SMC ale societii SC RURENI SA. Pentru inerea sub
control a documentelor SMC, SC RURENI SA, a elaborat procedura PG-01 inerea sub control a
documentelor i nregistrrilor.
4.4 Controlul nregistrrilor
RMC a stabilit i menine procedura PG01 inerea sub control a documentelor i nregistrrilor pentru
identificarea, accesul, ndosarierea, arhivarea, pstrarea i eliminarea nregistrrilor.
Toate nregistrrile sunt lizibile, arhivate i pstrate n ncperi care asigur un mediu adecvat pentru prevenirea
deteriorrii, pierderii sau distrugerii lor. Atunci cnd s-a convenit prin contract, nregistrrile trebuie s fie
disponibile pe o perioad stabilit, pentru evaluare de ctre client sau de ctre reprezentantul clientului.
MANUALUL CALITII
COD: MC- MPI -01
FMC-01/Ed.1/03.2010
Exemplar:1
Ediia:1/02-2010
Revizia:0
Pagina: 22
MANUALUL CALITII
COD: MC- MPI -01
FMC-01/Ed.1/03.2010
Exemplar:1
Ediia:1/02-2010
Revizia:0
Pagina: 23
MANUALUL CALITII
COD: MC- MPI -01
FMC-01/Ed.1/03.2010
Exemplar:1
Ediia:1/02-2010
Revizia:0
Pagina: 24
MANUALUL CALITII
COD: MC- MPI -01
FMC-01/Ed.1/03.2010
Exemplar:1
Ediia:1/02-2010
Revizia:0
Pagina: 25
MANUALUL CALITII
COD: MC- MPI -01
FMC-01/Ed.1/03.2010
Exemplar:1
Ediia:1/02-2010
Revizia:0
Pagina: 26
MANUALUL CALITII
COD: MC- MPI -01
FMC-01/Ed.1/03.2010
Exemplar:1
Ediia:1/02-2010
Revizia:0
Pagina: 27
MANUALUL CALITII
COD: MC- MPI -01
FMC-01/Ed.1/03.2010
Exemplar:1
Ediia:1/02-2010
Revizia:0
Pagina: 28
MANUALUL CALITII
COD: MC- MPI -01
FMC-01/Ed.1/03.2010
Exemplar:1
Ediia:1/02-2010
Revizia:0
Pagina: 29
MANUALUL CALITII
COD: MC- MPI -01
FMC-01/Ed.1/03.2010
Exemplar:1
Ediia:1/02-2010
Revizia:0
Pagina: 30
satisfacia clienilor;
eficacitatea i eficiena proceselor;
contribuia furnizorilor;
competitivitatea.
8.5 mbuntire
- mbuntirea continu
mbuntirea continu a SMC este un proces permanent care asigur creterea continu a capacitii de
satisfacere a cerinelor clienilor, a propriilor angajai sau a altor pri interesate.
Fiind considerat o exigen major, conducerea a definit i implementat un sistem de mbuntire
continu a SMC prin utilizarea politicii i a obiectivelor referitoare la calitate, a rezultatelor auditurilor, a analizei
datelor, a aciunilor corective i preventive i a analizei efectuate de management. Contient de faptul c orice
activitate cu o participare uman puternic, prezint riscul unor disfuncionaliti care genereaz anomalii,
personalul.
- Aciuni corective
Procedura de sistem PG-04 Aciuni corective i preventive stabilete responsabilitatea, autoritatea i
mecanismele destinate determinrii cauzelor neconformilor, analizei acestora, determinrii i implementrii
aciunilor necesare pentru evitarea reapariiei lor, aciunile corective ntreprinse, nregistrarea rezultatelor.
Determinarea corect a cauzelor reale se realizeaz pe baz de documente, nregistrri de inspecii,
nregistrri ale monitorizrii proceselor, constatri ale auditurilor, reclamaii sau chestionare de evaluare a
satisfaciei clienilor.De asemenea, se analizeaz erorile din circuitul informaional i deficienele de comunicare.
Stadiul de punere n aplicare a aciunilor corective stabilite pentru diferite tipuri de neconformiti aprute este
analizat periodic cu ocazia analizelor efectuate de ctre management.
- Aciuni preventive
RMC a documentat procedura de sistem PG-04 Aciuni corective i preventive, care definete cerinele pentru:
determinarea neconformitilor poteniale i a cauzelor acestora;
evaluarea necesitii de aciuni pentru a preveni apariia neconformitilor;
determinarea i aplicarea aciunilor ntreprinse;
nregistrarea rezultatelor aciunilor preventive ntreprinse;
analiza aciunilor preventive ntreprinse.
9 ANEXE
ANEXA nr. 1 Legislaia specific domeniului de activitate desfurat de SC RURENI SA
ANEXA nr. 2 Interaciunea dintre procesele din cadrul RURENI
ANEXA nr. 3 Harta proceselor
MANUALUL CALITII
COD: MC- MPI -01
FMC-01/Ed.1/03.2010
Exemplar:1
Ediia:1/02-2010
Revizia:0
Pagina: 31
Asisten
managerial
Analiza
cerinelor
clientului
Contabilitate,
facturare i
relaii clieni
Programare i
pregtirea
spatiului
Stabilirea
politicii i a
obiectivelor
Procese
decizionale,
comunicarea
intern
instruirea i
evaluarea
personalului
Controlul
documentelor i
nregistrrilor
Audituri
interne
Furnizarea de
utilitati cu valoare
adaugata
Alocarea
eficient a
resurselor
Msurare i monitorizare
serviciilor oferite de
companie
Mentenan
infrastructur
mbuntirea
continu a
SMC
Feed
back
MANUALUL CALITII
COD: MC- MPI -01
FMC-01/Ed.1/03.2010
Exemplar:1
Ediia:1/02-2010
Revizia:0
Pagina: 32