Sunteți pe pagina 1din 66

RC J08/1324/2005 cod fiscal R 17618368 Cont RO91RNCB1860000121440001

Email: tqmconsulting@gmail.com
www.geocities.com/t_q_m_consulting
Braov, Str. Valea Cetii, nr. 17/8, cod. 500255
Telefon/Fax: 0268 541 656
Mobil: 0727 880 400, 0747 410290


Calitate Mediu
Sntate i
securitate
ocupaional










LECTORI

Drd. ing. Daniela MOLDOVAN
Auditor extern calitate-mediu SRAC


Ing. Vlad MARIAN
Expert SSO&PM SRAC


BRAOV
28-30 oct. 2005


CUPRINS
INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. PRINCIPIILE MANAGEMENTULUI CALITII I APLICAREA
ACESTORA N RELAIA CALITATE MEDIU SNTATE I SECURITATE
OPERAIONAL
1. ORIENTAREA CTRE CLIENT;
2. LEADERSHIP;
3. IMPLICAREA PERSONALULUI;
4. ABORDAREA PROCESUAL;
5. ABORDAREA DE SISTEM A MANAGEMENTULUI;
6. MBUNTIRE CONTINU;
7. LUAREA DECIZIILOR PE BAZ FAPTIC;
8. RELAII MUTUAL BENEFICE CU UTILIZATORII I FURNIZORII.

CAPITOLUL 2. PREZENTAREA CERINELOR STANDARDULUI SR EN ISO
9001:2000 SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITII
1. SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITII;
2. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI;
3. MANAGEMENTUL RESURSELOR;
4. REALIZAREA PRODUSULUI/SERVICIULUI;
5. MSURARE, ANALIZ I MBUNTIRE.

CAPITOLUL 3. PREZENTAREA CERINELOR STANDARDULUI SR EN ISO
14001:2005 SISTEME DE MANAGEMENT DE MEDIU
1. MODIFICRILE PRINCIPALE ALE STANDARDULUI ISO 14001:2004
FA DE ISO 14001:1996;
2. DESCRIEREA STANDARDULUI INTERNAIONAL ISO 14001:2004.

CAPITOLUL 4. PREZENTAREA CERINELOR SPECIFICAIEI OHSAS 18001:2004
SISTEME DE MANAGEMENT AL SNTII I SECURITII OCUPAIONALE
1. AVANTAJELE SSO. OPORTUNITI. DEFINIII SPECIFICE OH&S;
2. DESCRIEREA CERINELOR SISTEMULUI DE MANAGEMENT OH&S.

CAPITOLUL 5. ABORDAREA PROCESUAL NTR-UN SISTEM DE MANAGEMENT
INTEGRAT CALITATE MEDIU - SNTATE I SECURITATE OPERAIONAL

CAPITOLUL 6. ANEXE
1. ANEXA 1: MODEL FI DE PROCES PENTRU SISTEMUL DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU- SNTATE I
SECURITATE OPERAIONAL;
2. ANEXA 2: MODEL LISTA PROCESELOR SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU- SNTATE I
SECURITATE OPERAIONAL;
3. ANEXA 3: MODEL DIAGRAMA PROCESUAL A SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU- SNTATE I
SECURITATE OPERAIONAL;
4. ANEXA 4: MODEL PROGRAM DE MANAGEMENT INTEGRAT
CALITATE-MEDIU-SNTATE I SECURITATE OPERAIONAL;
T.Q.M. Consulting pag. 2

5. ANEXA 5: CORESPONDENA DINTRE OHSAS 18001, ISO 14001 i ISO
9001.



INTRODUCERE
De ce un sistem de management integrat
calitate-mediu-sntate i securitate
ocupaional?
SMC
SSO
SMM

Sistemele integrate de management reprezint, unirea sistemelor separate de management
(sisteme pariale de management) ntr-un sistem de management holistic n care sistemul integrat
de management este mai mult decat suma sistemelor pariale, care pot s fie recunoscute n
structura acestuia, i astfel fiind mai eficient dect simpla sumare a sistemelor pariale.
Cheia de bolt n integrarea sistemelor de management existente i introducerea unui sistem
integrat de management const n identificarea modalitilor de succes, concrete de aplicare
specifice organizaiei prin referirea la:
Ce se integreaz ?
o care dintre sistemele pariale SMC, SMM, SSO i care din sistemele de
management specifice sitului companiei
Ce va include integrarea ?
o doar schimbul de informaii ntre sistemele pariale de management sau i
integrarea ghidurilor, procedurilor i instructiunilor de lucru, sau i numirea unui
singur reprezentant al managementului
Cum va arta integrarea ?
o metodele i mijloacele pentru a depi diferenele sistemelor ex. diferenele
obiectivelor, referine la cerinele legale, consecinele n situaia unor nclcri ale
legii precum i selecia unui concept de integrare corespunztor
Care sunt elementele de rezisten la schimbare?
o Sursele de rezisten i gestiunea lor
o Capacitatea de adaptare a structurii organizaionale
Ce costuri genereaz sau sunt anulate prin integrare
Fundamentul pentru orice construcie managerial, integrat sau nu, o reprezint ns
adoptarea de facto a principiilor schimbrii de succes:
Alocarea de resurse pe termen lung pentru planificare, cercetare&dezvoltare i
instruire-educare, mbuntire continu;
Instruirea la toate nivelurile ca baz a existenei;
Lucrul n echip ca referin pentru abordarea procesual;
Angajamentul simultan i coerent al managementului i salariailor;
T.Q.M. Consulting pag. 3



Companiile de succes sub presiunea diverselor motoare externe gen globalizare, reducere a
disponibilitii pieelor - integreaz deja principiile mbuntirii continue, orientarea spre proces
i alinierea ctre satisfacia clientului intern - salariat, extern consumatorul i mediului la nivel
de obiective i n momentul analizei pe obiective.
Certificarea sistemului de management integrat calitate-mediu-sntate i securitate
ocupaional (SMCMSSO) reprezint n mod formal atestarea, de ctre organismul de certificare,
a conformitii acestuia cu standardele de referin ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 i OHSAS
18001:2004. Dovada conformitii cu standardele de referin o reprezint certificatele
sistemului de managementul calitii, mediului i sntii i securitii ocupaionale.
Certificarea SMCMSSO al unei organizaii se realizeaz att n scopuri externe,
cum ar fi:
aliniere la cerinele legale i reglementare, la directive comunitare,
mbuntirea relaiilor cu prile interesate,
mbuntirea imaginii organizaiei,
meninerea i creterea segmentului de pia,
cretera competitivitii pe pia,
dobndirea unui avantaj fa de concureni,
ct i n scopuri interne, cum ar fi:
realizarea obiectivelor stabilite, potrivit politicii organizaiei n domeniul calitii,
mediului i sntii i securitii ocupaionale,
mbuntirea receptivitii salariailor fa de SMCMSSO, devenind mai contieni de
responsabilitile ce le revin n sistem,
determinarea, realizarea i anticiparea ateptrilor i cerinelor clientului,
asigurarea capabilitii proceselor,
identificarea aspectelor de mediu semnificative i reducerea impacturilor produse de
acestea,
identificarea pericolelor de sntate i securitate ocupaional i reducerea nivelului de
risc,
creterea eficienei i reducerea pierderilor, etc.
reducerea sau anularea penalitilor n caz de eveniment de mediu sau de munc
Avantajele pe care le prezint certificarea sistemului de management integrat
calitate-mediu-sntate i securitate ocupaional sunt n principal:
o imagine extern cu valene atestate;
mai mult coeren n atingerea obiectivelor;
o optimizare a aciunilor;
cerine comune ndeplinite mai eficient;
viziune unitar asupra dezvoltrii viitoare;
ajut organizaia s determine, s realizeze i s anticipeze ateptrile i cerinele
clientului;
ajut organizaia s determine, s in sub control i s mbunteasc continuu procesele
care contribuie la realizarea produsului/serviciului;
crearea cadrului pentru mbuntirea continu a proceselor, n scopul creterii satisfaciei
clienilor;
furnizeaz ncrederea proprie, dar i clienilor si, n capabilitatea de a furniza
produse/servicii care ndeplinesc de fiecare dat i la fel cerinele.
permite o abordare managerial unitar a diverselor informaii legate de protecia
mediului&sntate i securitate ocupaional provenind din toate sectoarele de activitate;
ajut la o corect previzionare legislativ, la mbuntirea relaiilor cu organismele de
control i cu cele ce elibereaz autorizaii;
faciliteaz integrarea european.
T.Q.M. Consulting pag. 4



CAPITOLUL 1. PRINCIPIILE MANAGEMENTULUI CALITII I
APLICAREA ACESTORA N RELAIA CALITATE-MEDIU-SNTATE
I SECURITATE OPERAIONAL

Un principiu al managementului calitii este o regul sau o convingere
fundamental i cuprinztoare pentru conducerea i funcionarea organizaiei,
destinat mbuntirii continue a performanelor pe termen lung, prin focalizarea
spre client, concomitent cu comunicarea necesitilor tuturor factorilor eseniali
implicai i interesai.
Principiile managementului calitii vizeaz o abordare consistent de
leadership i management ntr-o organizaie n contextul unei economii
competiionale.
n conformitate cu cerinele standardului internaional ISO 9001:2000, sunt
identificate opt principii de management al calitii, necesare pentru a conduce
organizaia spre mbuntirea performanei:
Orientarea ctre client,
Leadership (implicarea direct a managementului la toate nivelurile),
Implicarea personalului,
Abordarea procesual,
Abordarea de sistem a managementului,
mbuntirea continu,
Luarea deciziilor pe baz faptic i
Relaii mutual benefice cu furnizorii i utilizatorii.

- determinarea cerinelor
clientului i ateptrilor acestuia
- satisfacia clientului
intern/extern
- mbuntire continu pentru
depirea ateptrilor clientului







Orientarea ctre client/
pri interesate
Politica n domeniul calitii/
politica de mediu/politicaOH&S
SISTEMUL DE MANAGEMENT
INTEGRAT CALITATE-MEDIU-SECURITATE
1. Orientare ctre client 5. Abordarea de sistem a managementului
2. Leadership 6. mbuntirea continu
3. Implicarea personalului 7. Luarea deciziilor pe baz faptic
4. Abordarea procesual 8. Relaii mutual benefice cu furnizorii i utilizatorii

T.Q.M. Consulting pag. 5





DOCUMENTELE SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT
Figura 1: Relaia dintre principiile managementului calitii i documentaia SMCMSSO



Aplicarea consecvent a acestor principii sprijin obinerea mbuntirii
continue a performanei organizaiei i constituie o baz de motivare i
contientizare a participanilor la procesul de realizare a produselor i/sau
serviciilor dintr-o organizaie.

1. Orientarea ctre client




Organizaia depinde de clienii si i trebuie deci s satisfac cerinele acestora, s
neleag necesitile de viitor a acestora i s tind s depeasc ateptrile clienilor.
n activitatea de management aplicarea principiului orientare ctre client
presupune:
nelegerea necesitilor i ateptrilor clienilor i comunicarea lor n
organizaie,
msurarea satisfaciei clienilor i acionarea conform rezultatelor,
asigurarea unui management al relaiilor cu clientul, iar beneficiul este:
obinerea satisfaciei clienilor, pstrarea i lrgirea pieei, creterea cifrei de
afaceri i a profitului.
Pentru sistemul de management de mediu se impune identificarea cerinelor
legale de mediu, planificarea i urmrirea realizrii lor.
Pentru sistemul de sntate i securitate ocupaional se impune identificarea
cerinelor legale, planificarea pentru identificarea pericolului, evaluarea riscului i
controlul riscului.

2. Leadership





Managerii de la cel mai nalt nivel i managerii la nivelele relevante ale organizaiei
stabilesc scopul, direcia i atmosfera intern prin care personalul poate fi implicat pe
deplin n atingerea obiectivelor organizaiei.
Aplicarea principiului leadership presupune:
angajamentul i implicarea activ a condurerii de la cel mai nalt nivel n
implementarea i meninerea sistemului de management al calitii eficient,
stabilirea viziunii, politicii i obiectivelor n conformitate cu scopurile
organizaiei,
stabilirea unui model de comportament al managerilor de la toate nivelele,
bazat pe profesionalism i etic, pe puterea exemplului pentru a dezvolta
ncrederea personalului i eliminarea fricii,
mputernicirea, responsabilizarea, inspirarea, ncurajarea i recunoaterea
meritelor personalului,
promovarea unei comunicri interne deschise i cinstite.


T.Q.M. Consulting pag. 6



Pentru sistemul de management de mediu aceasta presupune:
identificarea adecvat a aspectelor de mediu, politicii i obiectivelor de
mediu;
stabilirea i urmrirea ferm a programelor de mediu i
comunicarea deschis cu autoritile i societatea n probleme de mediu.

Pentru sistemul de sntate i securitate ocupaional se impune:
identificarea adecvat a pericolelor, evaluare i controlul riscului;
definirea de ctre managementul de vrf a politicii pentru sntate i
securitate ocupaional i obiectivelor specifice referitoare la sntate i
securitate ocupaional.

3. Implicarea personalului



Personalul de la toate nivelele reprezint esena organizaiei, iar implicarea sa deplin
permite utilizarea capacitilor sale n beneficiul organizaiei.
Aplicarea principiului implicarea personalului presupune:
contientizarea rolului n rezolvarea problemelor organizaiei din partea
fiecrui salariat,
acceptarea implicrii i responsabilitii n rezolvarea problemelor
organizaiei,
atitudinea constructiv, creativ i inovativ n atingerea obiectivelor
organizaiei,
mprtirea experienei ctre alte grupuri din organizaie,
cunoaterea cerinelor clienilor i implicarea n realizarea acestora.
Pentru sistemul de management de mediu se impune implicarea personalului n
realizarea programelor de management de mediu i crearea unei atitudini pozitive
privind protecia mediului.
Pentru sistemul de sntate i securitate ocupaional se impune implicarea
personalului n realizarea programelor de management de sntate i securitate
ocupaional.

4. Abordarea procesual



Procesul este o activitate sau un ansamblu de activiti care utilizeaz resurse pentru a
transforma datele de intrare n date de ieire.
Abordarea procesual reprezint identificarea i interaciunea proceselor dintr-o
organizaie, inclusiv managementul sistematic. Managementul global aplicat n
cadrul organizaiei este un proces managerial complex, focalizat spre client i pri
interesate i trebuie s se bazeze pe o abordare procesual a fiecrui proces al
sistemului de management al calitii.
Toate activitile din organizaie ar trebui s fie organizate i conduse ca
procese, ceea ce presupune:
T.Q.M. Consulting pag. 7



identificarea proceselor, relaiilor client - furnizor i interaciunile dintre
acestea,
stabilirea modului de planificare, operare i control a proceselor i
responsabilitilor pentru acest management,
stabilirea necesitilor de msurare, monitorizare i analiz a datelor obinute
n vederea mbuntirii continue a proceselor.
n figura 2 este prezentat modelul unei abordri bazate pe proces ntr-o
organizaie.
Abordarea procesual accentueaz importana:
necesitii de a considera procesele n funcie de valoarea adugat,
mbuntirii continue a proceselor pe baza unor msuri obiective,
nelegerii i satisfacerii cerinelor,
obinerii de rezultate n ceea ce privete performana i eficacitatea
procesului.
Pentru sistemul de management de mediu se impune identificarea i urmrirea
aspectelor de mediu pe fiecare proces identificat n sistemul de managementul
calitii i inerea lor sub control.
Pentru sistemul de sntate i securitate ocupaional se impune identificarea
meseriilor/locurilor de munc pentru fiecare proces al sistemului de managementul
calitii i stabilirea pericolelor asociate.





T.Q.M. Consulting pag. 8














Procesele sistemului de
management integrat
calitate-mediu-OH&S
Date de
intrare
Msurare, monitorizare i
mbuntire
Date de
ieire
Satisfacia
clientului/
asigurarea
cerinelor
Focalizare
spre client
Cerinele,
exigenele i
ateptrile
clientului
Figura 2: Modelul unei abordri bazate pe proces ntr-o organizaie.

5. Abordarea de sistem a managementului



Identificarea, nelegerea i conducerea proceselor corelate ca pe un sistem pentru
realizarea obiectivelor stabilite, conduce la asigurarea eficacitii i eficienei organizaiei.
Aplicarea principiului abordarea de sistem a managementului presupune:
definirea sistemului prin identificarea proceselor care l compun,


structurarea sistemului astfel nct s se obin realizarea obiectivelor n
modul cel mai eficace,
nelegerea i managementul interdependenelor ntre procese i sistem,
mbuntirea continu a sistemului i a eficacitii i eficienei organizaiei
prin msurarea i evaluarea sistemului.
Pentru sistemul de management de mediu: aspectele de mediu sunt cuprinse n
procesele sistemului i sunt astfel inute sub control ntr-un mod eficient.
Eficacitatea SMM se urmrete prin realizare obiectivelor generale i specifice de
mediu, respectiv a programelor de management de mediu.
Pentru sistemul de sntate i securitate ocupaional se recomand ca
procesele de identificare a pericolelor, de evaluare i de control ale riscurilor s nu
fie aplicate numai n cazul operrii curente a instalaiilor i a procedurilor, ci i n
cazurile de operare/proceduri ocazionale sau periodice, de exemplu curarea sau
mentenana instalaiei, pornirile i opririle instalaiilor.

6. mbuntirea continu



mbuntirea continu a performanei globale a organizaiei trebuie s fie un obiectiv
permanent al organizaiei.
mbuntirea continu trebuie s conduc la creterea satisfaciei clienilor i
altor pri interesate prin:
analizarea i evaluarea situaiei existente la momentul analizei pentru
identificarea zonelor de mbuntire,
stabilirea obiectivelor de mbuntire a planurilor de aciuni pentru
realizarea acestora (identificarea, evaluarea i implementarea soluiilor de
mbuntire),
msurarea, verificarea, analizarea i evaluarea rezultatelor obinute pentru
evaluarea stadiului de rezolvare a obiectivelor,
oficializarea modificrilor.
Realizarea unei mbuntiri continue ntr-o organizaie presupune:
definirea unui proces de mbuntire continu viznd ntreaga structur a
proceselor din organizaie,
definirea modului de transfer sau de propagare a unei mbuntiri n reeaua
de procese prin interfee,
realizarea de mbuntiri continue pentru fiecare proces, produs sau
serviciu,
instruirea personalului i aplicarea de tehnici i instrumente de mbuntire
continu.
Pentru sistemul de management de mediu/sistemul de sntate i securitate
ocupaional se impune, la apariia de noi dezvoltri, proiecte pentru mbuntire
acestea s fie planificate i se reflect n actualizarea programelor de management
de mediu/sntate i securitate ocupaional prin cuprinderea acestor dezvoltri.



T.Q.M. Consulting pag. 9




























PLANIFIC:
Stabilete obiective privind
calitatea/mediul/sntatea i
securitatea ocupaional

VERIFIC:
Msoar i monitorizeaz
procesele, aspectele de mediu
i accidente/ mbolnviri/
incidente de OH&S prin
raportare la indic. de perf.

Satisfacia
clientului
ACIONEAZ:
ntreprinde aciuni pt.
mbuntirea
continu a
performanelor
EFECTUEAZ:
Implementeaz procesele
astfel nct s se asigure
atingerea obiectivelor
Figura 3: Ciclul PDCA (cercul lui Deming) adaptat dup SR EN ISO 9001:2000.

7. Luarea deciziilor pe baz faptic



Deciziile i aciunile trebuie s fie bazate pe analiza datelor i informaiilor pentru
mbuntirea rezultatelor.
Aplicarea principiului luarea deciziilor pe baz faptic presupune:
efectuarea de msurri, monitorizri i colectarea datelor relevante pentru
decizii i aciuni,
asigurarea ca datele s fie clare i accesibile,
analiza datelor folosind metode corespunztoare pentru decizii i aciuni,
luarea deciziilor i ntreprinderea msurilor necesare pe baza rezultatelor i a
experienei.
Pentru sistemul de management de mediu/sistemul de managementul
sntii i securitii ocupaionale se impune se impune:
obiectivele specifice de mediu/securitate s fie formulate concret i
msurabil.
programele de management de mediu/sntate i securitate ocupaional s
fie stabilite funcie de aspectele reale de mediu identificate/pericolele
identificate la locul de munc,
realizarea programelor de management de mediu/ sntate i securitate
ocupaional s fie monitorizat i analizat,
actualizarea programelor de mangement de mediu/ sntate i securitate
ocupaional pe baza progreselor i mbuntirilor reale ale aspectelor de
mediu/ pericolele identificate la locul de munc.
T.Q.M. Consulting pag. 10



T.Q.M. Consulting pag. 11



8. Relaii mutual benefice cu furnizorii i utilizatorii



n vederea creterii avantajelor competitive ale ambelor organizaii, ar trebui s fie stabilite
relaii mutual benefice cu furnizorii.
Aplicarea principiului relaii mutual benefice cu furnozorii i utilizatorii
presupune:
identificarea i evaluarea furnizorilor primari,
comunicarea i realizarea unei nelegeri reale a necesitilor i beneficiilor
utilizatorilor,
realizarea unei comunicri deschise privind planurile de viitor,
iniierea de mbuntiri i utilizatori de procese n comun i recunoaterea
mbuntirilor realizate de furnizori,
stabilirea unor relaii cu furnizorii i utilizatorii echilibrate ntre ctigul pe
scurt timp i avantajele competitive pe termen lung.
Prin realizarea unor astfel de relaii, se obine identificarea de parteneriate
strategice cu furnizorii i implicarea furnizorilor n realizarea ateptrilor clienilor.

T.Q.M. Consulting pag. 12



CAPITOLUL 2. PREZENTAREA CERINELOR STANDARDULUI
INTERNAIONAL ISO 9001:2000

1. SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITII

1.1. Cerine generale

Organizaia trebuie s stabileasc, s documenteze, s implementeze i s
menin un SMC n conformitate cu ISO 9001:2000 i s-l mbunateasc
continuu. SMC include procese pentru activitile de management, pentru alocarea
resurselor, pentru realizarea produsului i pentru msurare i monitorizare.
Organizaia trebuie:
s identifice procesele necesare sistemului de management al calitii i
aplicarea acestora in intreaga organizatie;
s determine succesiunea si interactiunea acestor procese;
s determine criteriile si metodele necesare pentru a asigura ca atat
operarea cat si controlul acestor procese sunt eficace;
s se asigura de disponibilitatea resurselor si informatiilor necesare
pentru a sustine operarea si monitorizarea acestor procese;
s monitorizeze, s msoare i s analizeze aceste procese;
s implementeze aciuni necesare pentru a realiza rezultatele planificate
i mbuntirea continu a acestor procese;
Organizaia trebuie s conduc aceste procese n conformitate cu cerinele ISO
9001:2000.

1.2. Cerine de documentare

1.2.1. Coninutul documentaiei SMC
a) Declaraia documentat de politic i obiective referitoare la calitate
b) Manualul Calitii
c) Procedurile documentate cerute de acest standard (6)
d) Documentele necesare planificrii, funcionrii i controlului proceselor
e) nregistrri cerute de acest standard (4.2.4.)

Nota: Estimarea documentaiei SMC al unei organizatii este funcie de tipul i
complexitatea activitilor i proceselor desfurate i competena personalului.

1.2.2. Coninutul Manualului Calitii
a) Domeniul de aplicare al SMC, inclusiv detalii i justificri ale oricrei
excluderi
b) Procedurile documentate stabilite pentru SMC sau o referire la acestea
c) Descrierea interaciunii dintre procesele SMC


T.Q.M. Consulting pag. 13


1.2.3. Controlul documentelor
Se va aplica o procedur documentat pentru:
a) aprobarea documentaiei nainte de emitere
b) analiz, actualizare i reaprobare
c) asigurarea identificrii ediiei curente i modificrilor
d) asigurarea disponibilitii ediiilor aplicabile n locurile de utilizare
e) asigurarea c documentele ramn lizibile i uor identificabile
f) prevenirea utilizrii neintenionate a documentelor anulate i
identificarea acestora

1.2.4. Controlul nregistrrilor
Se va stabili o procedur documentat pentru: definirea activitilor de
identificare, depozitare, protecie, regsire, pstrare i eliminare a nregistrrilor.
nregistrrile constituie dovezi ale conformitii cu cerinele i privind
funcionarea eficient a SMC.
nregistrrile trebuie s rmn lizibile, identificabile i regsibile cu uurina.

2. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

2.1. Angajamentul managementului
Furnizarea dovezii angajamentului pentru dezvoltarea, implementarea i
mbunatirea continu a unui SMC prin:
a) comunicarea importanei ndeplinirii cerinelor clienilor i reglementare
b) stabilirea unei politici privind calitatea
c) asigurarea stabilirii obiectivelor calitii
d) desfurarea de analize ale managementului
e) asigurarea disponibilitii resurselor

2.2. Orientarea ctre client
Trebuie s se asigure c cerinele clientului sunt determinate i c acestea sunt
ndeplinite pentru obinerea satisfaciei clientului.

2.3. Politica referitoare la calitate
Managementul de la cel mai nalt nivel trebuie s asigure c politica privind
calitatea:
a) este corespunzatoare scopurilor organizaiei
b) include un angajament de a corespunde cerinelor i de a mbunti
continuu eficacitatea SMC
c) reprezint un cadru pentru stabilirea i analiza obiectivelor organizaiei
d) este comunicat i neleas n ntreaga organizaie
e) este analizat pentru continuitatea adecvrii



T.Q.M. Consulting pag. 14


2.4. Planificarea

2.4.1. Obiectivele calitii
a) include i satisfacerea cerinelor pentru produs/serviciu
b) sunt stabilite la nivelurile i funciile relevante
c) sunt msurabile i corelate cu politica privind calitatea

2.4.2. Planificarea SMC
a) planificarea SMC este realizat pentru a satisface cerinele standardului
(4.1.) i ale obiectivelor privind calitatea
b) meninerea SMC la implementarea de schimbri n cadrul sistemului

2.5. Responsabilitate, autoritate i comunicare

2.5.1. Responsabilitate i autoritate
Managementul de la cel mai nalt nivel trebuie s asigure c responsabilitile i
autoritatea sunt definite i comunicate n organizaie.

2.5.2. Reprezentantul managementului
Managementul de la cel mai nalt nivel trebuie s numeasc un membru al
managementului care pe lang alte responsabiliti s asigure:
a) c procesele necesare pentru SMC sunt stabilite, implementate i meninute
b) raportarea conducerii la varf privind funcionarea i necesitile de
mbunatire ale SMC
c) asigurarea contientizrii asupra cerinelor clientului n cadrul organizaiei.
Reprezentantul managementului asigur relaiile cu pariele externe n
probleme ale SMC.

2.5.3. Comunicarea interna
Managementul de la cel mai nalt nivel trebuie s asigure un proces
corespunzator de comunicare n cadrul organizaiei i s asigure c au loc
comunicari privind eficacitatea SMC.

2.6. Analiza efectuat de management

2.6.1. Generaliti
a) efectuat la intervale planificate pentru a asigura aplicarea, adecvarea i
eficacitatea continu
b) cuprinde evaluarea posibilitilor de mbunatire i necesitile de
modificri n SMC, inclusiv ale politicii i obiectivelor privind calitatea
c) trebuie pstrate nregistrri ale analizei (4.2.4.)



T.Q.M. Consulting pag. 15


2.6.2. Intrrile analizei
a) rezultatele auditurilor, situaia aciunilor corective i preventive
b) feed back de la clieni
c) performanele proceselor i conformitatea produsului
d) urmrirea aciunilor de la analiza anterioar
e) schimbari n SMC i recomandri de mbuntire


2.6.3. Ieirile analizei
Ieirile includ decizii i aciuni referitoare la:
a) mbuntirea eficacitii SMC i procesele sale
b) mbuntirea produsului conform cerinelor clienilor
c) necesarul de resurse

3. MANAGEMENTUL RESURSELOR

3.1. Alocarea resuselor
Trebuie stabilite i alocate resursele necesare pentru:
a) implementarea i meninerea unui SMC i mbuntirea continu a
eficacitii acestuia
b) realizarea satisfaciei clientului prin realizarea cerinelor acestuia

3.2. Resurse umane

3.2.1. Generaliti
Personalul efectund activiti afectnd calitatea produsului trebuie s fie
competent n baza:
a) studiilor corespunzatoare
b) instruirii i calificrii
c) experienei practice

3.2.2. Competen, contientizare i instruire
a) stabilirea competenei necesare pentru personal
b) asigurarea instruirii i alte actiuni pentru satisfacerea acestei necesiti
c) evaluarea eficacitii aciunilor ntreprinse
d) contientizarea personalului privind relevana i importana activitii
desfurate i contribuia la realizarea obiectivelor calitii

3.3. Infrastructura
Trebuie determinate, alocat i meninut infrastructura necesar pentru
asigurarea conformitii produsului, respectiv:
a) cldiri, ateliere i utiliti asociate
b) echipamente pentru procese

T.Q.M. Consulting pag. 16


c) servicii suport (transport, comunicaii, etc.)

3.4. Mediul de lucru

Organizaia trebuie s determine cele necesare realizrii conformitii cu
cerinele pentru produs.

4. REALIZAREA PRODUSULUI/SERVICIULUI

4.1. Planificarea realizarii produsului

a) planificarea si dezvoltarea proceselor necesare realizarii produsului
b) corelarea cu cerintele pentru alte procese si cu ale SMC

Aspectele care trebuie avute in vedere:
a) obiectivele calitatii si cerintele pentru produs
b) necesitatile de realizare de procese, documente si alocarea resurselor
specifice realizarii produsului
c) cerinte de verificare, validare, monitorizare, inspectie si incercare specifice
pentru produs si criterii de acceptare a produsului
d) inregistrari care sa ofere dovezi ca realizarea proceselor si produsul rezultat
satisfac cerintele.
Iesirile din aceasta planificare trebuie sa fie intr-o forma corespunzatoare
metodelor de lucru ale organizatiei.

Nota: Plan al calitatii document specificand procesele de managementul
calitatii (inclusive procesele de realizare a produsului) resursele ce trebuie utilizate
pentru un produs, proiect sau contract.

4.2. Procese referitoare la client

4.2.1. Determinarea cerintelor referitoare la produs:
a) cerinte specificate de client inclusive de livrare si post livrare
b) cerinte nespecificate dar necesare pentru anumite utilizari
c) cerinte reglementare
d) alte cerinte considerate ca necesare

4.2.2. Analiza cerintelor referitoare la produs
Cerintele referitoare la produs trebuie analizate inainte de angajamentul de
livrare (oferta, contract, comanda) privind:
a) definirea cerintelor
b) diferente intre contract si cerintele anterioare
c) capacitatea de a satisface cerintele

T.Q.M. Consulting pag. 17


Trebuie pastrate inregistrari ale analizei. Uneori in locul analizei se pot utiliza
cataloage sau prospecte si reclame.
La schimbari in cerinte acestea trebuie documentate si instiintat personalul
implicat asupra modificarilor.

4.3.2. Comunicarea cu clientul
a) informatii privind produsul
b) anchete, gestionarea contractelor, comenzilor, modificarilor
c) feed back de la clienti, inclusiv reclamatii

4.3. Proiectare si dezvoltare

4.3.1.Planificarea si dezvoltarea proiectarii
a) etape, faze
b) verificari si analize la fiecare etapa
c) responsabilitati si autoritati pentru proiectare
Trebuie coordonate interfetele intre grupurile implicate .
Planificarile se pot actualiza cu evolutia proiectului.

4.3.2. Intrarile proiectarii (inregistrari)
a) cerinte de performante functionale
b) informatii pentru aprovizionare, productie sau service
c) criterii de acceptare (formular sau referire)
d) caracteristici de securitate sau utilizare corecta

4.3.3. Analize ale proiectarii
Se efectueaza la etapele corespunzatoare conform planificarii :
a) evalueaza aptitudinea rezultatelor de a satisface cerintele
b) identificarea problemelor si stabilirea actiunilor necesare
Participa responsabilii de etapele analizate
Se pastreaza inregistrari ale analizei si actiunilor necesare.
4.3.4. Verificarea proiectarii
a) se face conform planificarii
b) urmaresc modul in care iesirile satisfac intrarile
c) se pastreaza inregistrari ale verificarilor si actiunilor necesare

4.3.5. Validarea proiectarii
a) se face conform planificarii
b) privesc capabilitatea produsului rezultat sa indeplineasca cerintele pentru o
utilizare specifica
c) se poate face inainte de livrare sau la client

T.Q.M. Consulting pag. 18


d) se pastreaza inregistrari ale validarii si actiunilor necesare

4.3.6. Controlul modificarilor proiectarii
a) trebuie identificate si inregistrarile
b) trebuie analizate si validate (dupa caz) si aprobate inainte de aplicare
c) se analizeaza efectele modificarii asupra subansamblelor deja realizate sau
livrate
d) se pastreaza inregistrari ale analizei modificarilor si actiunilor necesare

4.4. Aprovizionarea

4.4.1. Procesul de aprovizionare
a) asigura ca produsul aprovizionat este conform cu cerintele specificate de
aprovizionare
b) controlul efectuat produsului aprovizionat depinde de impactul acestuia in
procesul de fabricatie sau in produsul finit
c) furnizorii trebuie evaluati dupa capabilitatea acestora de a furniza produse
conform cerintelor
d) evaluarea , selectia si reevaluarea furnizorilor se face pe criterii stabilite
e) se pastreaza inregistrari ale rezultatelor evaluarii si orice actiuni intreprinse.

4.4.2. Informatii de aprovizionare
Produsul aprovizionat trebuie precis descris
Daca este cazul, se mai precizeaza :
a) cerinte de omologare produs, proceduri, procese si echipamente
b) cerinte de calificarea personalului (la servicii)
c) cerinte privind SMC al furnizorului
Cerintele de aprovizionare trebuie asigurate de adecvare inainte de transmitere
(analiza, aprobare) .
4.4.3. Verificarea produsului aprovizionat
a) inspectii si alte activitati necesare pentru a asigura ca produsul aprovizionat
este conform cu cerintele de aprovizionare
b) se reglementeaza prin comanda /contract, eventual verificarea la sediul
furnizorului (organizatie, client) inclusiv conditiile de livrare.

4.5. Realizarea produsului/serviciului

4.5.1. Controlul realizarii produsului / serviciului
Realizarea produsului/serviciului trebuie planificate si desfasurate in conditii
controlate, prin :
a) informatii privind caracteristici ale produsului (specificatie, standard, etc.)

T.Q.M. Consulting pag. 19


b) instructiuni de lucru, dupa caz
c) echipamente adecvate
d) utilizare de dispozitive de monitorizare si masurare
e) executia monitorizarii si masurarii
f) desfasurarea activitatilor de eliberare , livrare si post livrare

4.5.2. Validarea proceselor de realizare a produsului / serviciului
Validarea trebuie facuta pentru realizarea produselor si serviciilor care nu pot fi
verificate prin masurare si monitorizari imediate
Aici se includ orice procese in care deficientele apar numai dupa ce produsul
este in folosinta sau serviciul a fost efectuat (reparatii) .
Validarea trebuie sa demonstreze capacitatea acestor procese de a obtine
rezultatele planificate .
Pentru aceste procese trebuie sa se asigure conditii de tinere sub control,
inclusiv, dupa caz :
a) criterii definite de analiza si aprobare (analizare) a proceselor
b) aprobarea (omologarea) echipamentelor si calificarea personalului
c) folosirea de metode si proceduri specifice
d) cerinte pentru inregistrari
e) revalidare

4.5.3. Identificare si trasabilitate
a) trebuie identificat , atunci cand este cazul produsul prin mijloace adecvate pe
tot parcursul realizarii
b) trebuie identificat stadiul masuratorilor si monotorizarilor
c) daca se cere trasabilitatea, identificatorul unic al produsului trebuie tinut sub
control si inregistrat.

4.5.4. Proprietatea clientului (inclusiv intelectuala)
a) trebuie tratat cu grija proprietatea clientului atunci cand este sub controlul
sau in utilizarea organizatiei
b) trebuie identificata, verificata, protejata si asigurata proprietatea clientului
folosita sau urmand a fi incorporata in produs;
c) pierderea, defectarea sau incapacitatea de utilizare trebuie raportate clientului
si mentinute inregistrari.

4.5.5. Pastrarea produsului
Conformitatea produsului trebuie pastrata pe toata durata procesarii interne,
inclusiv la livrare.

T.Q.M. Consulting pag. 20


Pastrarea cuprinde: identificarea, manipularea, ambalarea, depozitarea si
protectia produsului si componentelor acestuia.

4.6. Controlul dispozitivelor de monitorizare si masurare

Controlul dispozitivelor de monitorizare si masurare
Trebuie determinate monitorizarile si masurarile necesare pentru demonstrarea
conformitatii produsului ( cu diverse cerinte ).
Trebuie determinate dispozitivele de masurare si monitorizare necesare.
Trebuie stabilite procese prin care sa se asigure ca monitorizarile si
masurarile se pot efectua intr-un mod compatibil cu cerintele de masurare si
monitorizare
Atunci cand este necesar sa se asigure rezultate valide, echipamentul trebuie :
a) sa fie etalonat sau verificat la intervale specificate sau inainte de utilizare
folosind etaloane trasabile la etaloane nationale sau internationale ; daca nu
exista etaloane, trebuie inregistrata baza in care s-a realizat etalonarea sau
verificarea
b) calibrate (ajustate) sau reajustate , dupa caz
c) identificarea situatiei care ar deregla etalonarea
protectia de deteriorari sau defectari la folosire sau depozitare

Trebuie pastrate inregistrari ale rezultatelor etalonarilor si verificarilor .
Trebuie analizata validitatea rezultatelor masuratorilor anterioare cu un aparat
gasit necorespunzator.
Trebuie intreprinse actiuni pentru echipamentul sau produsul afectat.
Daca se utilizeaza softuri de masurare , capacitatea acestora de a satisface
conditiile de utilizare trebuie confirmata si reconfirmata daca este cazul.
Se pot utiliza ca ghiduri standardele ISO 10012-1,2.

5. MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE

5.1. Generalitati

Trebuie planificate si implementate procesele necesare de masurare,
monitorizare, analiza si imbunatatire pentru :
a) demonstrarea conformitatii produsului
b) asigurarea conformitatii SMC
c) imbunatatirea continua a eficacitatii SMC


T.Q.M. Consulting pag. 21


5.2. Monitorizare si masurare
5.2.1. Satisfactia clientului
a) trebuie monitorizate informatiile referitoare la satisfactia clientului
b) trebuie stabilite metodele de obtinere si folosire a acestor informatii

5.2.2. Auditul intern
Trebuie efectuate, la intervale planificate audituri interne pentru a stabili :
a) daca SMC este conform cu aspectele planificate (planificarea realizarii
produsului) cu cerintele stabilite de organizatie (politica, obiective, etc.) si
cu cerintele prezentului standard .
b) este efectiv implementat si mentinut
Planificarea trebuie facuta dupa statutul si importanta proceselor si zonelor
auditate cat si dupa rezultatele auditurilor anterioare.
Trebuiesc definite : criteriile, domeniile , frecventa si metodele de audit .
Auditorii trebuie selectati astfel incat sa asigure obiectivitatea si impartialitatea
procesului de audit (sa nu-si auditeze propria activitate).
Trebuie definite intr-o procedura documentata: responsabilitatile si cerintele
pentru planificare, desfasurare, raportarea rezultatelor si pastrarea inregistrarilor.
Trebuie intreprinse neintarziat actiuni pentru a elimina neconformitatile si
cauzele acestora (responsabilii zonelor auditate).
Trebuie desfasurate actiuni de urmarire si verificare a actiunilor intreprinse si
raportarea rezultatelor verificarilor.

5.2.3. Monitorizarea si masurarea proceselor
Trebuie sa se aplice metode corespunzatoare de monitorizare si, cand se poate,
de masurare a proceselor SMC.
Aceste metode trebuie sa demonstreze capacitatea proceselor sa furnizeze
rezultatele planificate.
Cand nu se obtin rezultatele planificate, se pot intreprinde corectii si actiuni
corective pentru a asigura conformitatea produsului.
5.2.4. Monitorizarea si masurarea produsului
Trebuie monitorizate si masurate caracteristicile produsului pentru a verifica
daca se indeplinesc cerintele.
Acestea trebuie efectuate la etapele realizarii produsului conform planificarii.
Trebuie mentinute dovezi ale conformitatii cu criteriile de acceptare.
Trebuie inregistrata persoana autorizata pentru eliberarea produsului.

T.Q.M. Consulting pag. 22


Produsul nu se livreaza pana cand toate activitatile planificate pentru
realizarea produsului (7.1.) nu au fost completate, cu exceptiile autorizate de
conducere sau, daca este cazul , de client.

5.3. Controlul produsului neconform

Produsul neconform trebuie identificat si tinut sub control pentru a preveni
livrarea sau utilizarea neintentionata a acestuia.
Trebuie sa existe o procedura documentata care sa defineasca activitatea de
control, responsabilitatile si autoritatile pentru tratarea produsului neconform .
Trebuie avute in vedere :
a) actiunile de eliminare a neconformitatilor detectate
b) autorizarea utilizarii, eliberarii sau acceptarii prin derogarea de la
autoritatea relevanta sau , daca este cazul de la client.
c) a lua masuri de schimbare a utilizarii prevazute initial.
Trebuie mentinute inregistrari privind natura neconformitatii, actiunile
intreprinse inclusiv derogarile obtinute.
Produsul corectat trebuie reverificat.
Atunci cand produsul a fost livrat, actiunile intreprinse au in vedere efectele
sau potentiale efecte ale neconformitatii.

5.4. Analiza datelor
Trebuie determinate, colectate si analizate datele corespunzatoare pentru a
demonstra adecvarea si eficacitatea SMC si evaluarea actiunilor de imbunatatire
necesare (posibile).
Datele rezulta din monitorizare, masurare si alte surse relevante.
Analiza trebuie sa furnizeze informatii privind :
a) satisfactia clientului (8.2.1)
b) conformitatea cu cerintele pentru produs (7.2.1.)
c) caracteristici si tendinte ale proceselor si produselor inclusiv necesarul de
actiuni preventive
d) furnizorii si calitatea furnizorilor

5.5. Imbunatatire
Trebuie imbunatatita continuu eficacitatea SMC prin utilizarea : politicii si
obiectivelor privind calitatea, rezultatelor auditurilor, analizei datelor, actiuni
corective si preventive si analiza efectuata de management.



5.5.2. Actiuni corective
Trebuie intreprinse actiuni de eliminare a cauzelor neconformitatilor pentru
prevenirea repetarii acestora. Actiunilor corective trebuie sa fie corespunzatoare
efectelor neconformitatilor intalnite.
Trebuie sa existe o procedura documentata pentru :
a) analiza neconformitatilor ( inclusiv reclamatiile clientilor)
b) determinarea cauzelor neconformitatilor
c) evaluarea necesitatii de actiuni pentru eliminarea neconformitatilor
d) determinarea si implementarea actiunilor necesare
e) inregistrarea rezultatelor actiunilor inteprinse
f) analiza actiunilor corective intreprinse

5.5.3. Actiuni preventive
Trebuie determinate actiuni pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor
potentiale si pentru a preveni aparitia lor.
Actiunile intreprinse trebuie sa fie corespunzatoare efectelor problemelor
potentiale.
Trebuie sa existe o procedura documentata pentru:
a) determinarea neconformitatilor potentiale si cauzelor acestora
b) evaluarea necesitatilor de actiuni care sa previna aparitia
neconformitatilor
c) determinarea si implementarea actiunilor necesare
d) inregistrarea rezultatelor actiunilor intreprinse
e) analiza actiunilor preventive intreprinse

T.Q.M. Consulting pag. 23



CAPITOLUL 3. PREZENTAREA CERINTELOR STANDARDULUI
INTERNAIONAL ISO 14001:2004

MODIFICRILE PRINCIPALE I DESCRIEREA STANDARDULUI
INTERNAIONAL ISO 14001:2004

3.1. MODIFICRILE PRINCIPALE ALE STANDARDULUI ISO
14001:2004 FA DE ISO 14001:1996

A. Ediia noului standard evideniaz necesitatea unei rspunderi mai ridicate a
organizaiei astfel:
Doar procedurile de evaluarea conformitii (4.5.2) i control operaional
(4.4.6) trebuie s fie documentate;
Organizaia (4.4.4.e) stabilete documentele necesare bunei funcionri ale
aspectelor de mediu semnificative;
Organizaia stabilete cum s satisfac cerinele standardului (4.1).

B. n ceea ce privete conformitatea cu prevederile legale sunt evideniate
urmtoarele modificri:
nc de le nceput, la cap. 0 standardul precizeaz cerinele pentru un SMM
care s dea posibilitatea organizaiei s-i dezvolte i implementeze o
politic i obiective care s aib n vedere cerine legale i alte informaii
despre aspectele de mediu semnificative;
Este creat un nou paragraf privind evaluarea conformitii (4.5.2);
Se ofer posibilitate implementrii unor proceduri diferite pentru evaluarea
prevederilor legale i altor cerine (cap.4.5.2 organizaia trebuie s
evalueze conformitatea cu alte cerine la care a aderat; organizaia poate dori
s combine aceast evaluare cu cea referitoare la prevederile legale sau
poate stabili proceduri separate);
Pstrarea nregistrarilor evalurilor respectrii acestor cerine.

C. Abordarea PDCA este pstrat, subliniat i clarificat :
P stabilirea obiectivelor i a proceselor necesare pentru a obine rezultate
n conformitate cu politica de mediu a organizatiei;
D Implementarea proceselor;
C Monitorizarea i msurarea proceselor n raport cu politica de mediu,
obiectivele, intele, prevederile legale i alte cerine i raportarea rezultatelor;
A Intreprinderea de actiuni corective pentru imbunatatirea continua a
performantelor SMM.

T.Q.M. Consulting pag. 24

D. Este adoptat abordarea procesual, constatndu-se compatibilitatea cu
standardul internaional ISO 9001 : 2000.





3.2. DESCRIEREA STANDARDULUI INTERNAIONAL ISO
14001:2004

ISO 14001: 1 Domeniul de aplicare

Standardul specific cerinele sistemului de managementul mediului pentru a
permite organizaiei s i implementeze politica i obiectivele care vor ine cont de
cerinele legale i alte cerine la care va subscrie organizaia, i de informarea
despre aspectele de mediu semnificative.
Standardul se aplic oricrei organizaii care dorete s:
a) stabileasc, implementeze, menin i implementeze sistemul de
managementul mediului,
b) asigure conformarea la politica de mediu stabilit,
c) demonstreze conformitatea cu standardul internaional ISO 14001:2004 prin:
1) autodeclarare i autodeterminare, sau
2) cererea din partea prilor interesate de organizaie, cum ar fi clienii a
atestrii conformrii acesteia, sau
3) cererea confirmrii autodeclarrii acesteia de ctre o parte din
exteriorul organizaiei, sau
4) cererea certificrii/nregistrrii a sistemului de managementul
mediului de ctre o organizaie extern.

Gradul aplicrii va depinde de factori ca politica de mediu a organizaiei, natura
activitilor, produselor i serviciilor, locaia i condiiile n care aceasta
funcioneaz.

ISO 14001: 2 Referiri la standarde

Nu sunt citate referiri la standarde, clauza fiind introdus n scopul meninerii
numerotrii identice cu cea din ediia precedent.

ISO 14001: 3 Definiii

Definiii preluate din ISO 9000: 2000
sistem - ansamblu de elemente corelate sau n interaciune
sistem de management sistem prin care se stabilesc politica i obiectivele i prin
care se realizeaz aceste obiective
obiectiv al mediului ceeace se urmareste sau spre care se tinde referitor la mediu
imbuntire continu activitate repetat pentru a crete abilitatea de ndeplini
cerine

T.Q.M. Consulting pag. 25



Nota: procesul de stabilire a obiectivelor i de determinare a oportunitilor de
mbunatire este un proces continuu care utilizeaz constatrile auditului i
concluziile auditului, analiza datelor, analiza efectuata de management sau alte
mijloace si conduce in general la actiuni corective sau la actiuni preventive.
eficacitate masura in care sunt realizate activitatile planificate si sunt obtinute
rezultatele planificate
eficienta relatia intre rezultatul obtinut si resursele utilizate
proces ansamblu de activitati corelate sau in interactiune care transforma
elemente de intrare in elemente de iesire
Nota 1: In general elementele de intrare intr-un proces sunt elemente de iesire
ale altor procese.
Nota 2: In general procesele dintr-o organizatie sunt planificate si se desfasoara
in conditii controlate pentru a adauga valoare
Nota 3: Un proces, in care conformitatea produsului rezultat nu poate fi
verificata prompt sau economic este in mod frecvent denumit proces special
produs rezultat al unui proces
procedura mod specificat de efectuare a unei activitati sau a unui proces
Nota 1: Procedurile pot fi documentate sau nu.
Nota 2: Atunci cand o procedura este documentata se utilizeaza frecvent
termenul de procedura documentata.
trasabilitate abilitatea de a reconstitui istoricul, aplicarea sau localizarea aceeace
este luat in considerare
Nota 1: Atunci cand este luat in considerare un produs trasabilitatea se poate
referi la:
- originea materialelor si componentelor
- istoricul procesarii
- distributia si localizarea produsului dupa livrare
conformitate indeplinirea unei cerinte
neconformitate neindeplinirea unei cerinte
cerinta nevoie sau asteptare care este declarata, in general implicita sau
obligatorie
actiune corectiva actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati detectate sau
a altei situatii nedorite
actiune preventiva actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale
sau a altei posibile situatii nedorite
corectie actiune de eliminare a unei neconformitati detectate
inregistrare document prin care se declara rezultate obtinute sau furnizeaza
dovezi ale activitatilor realizate
verificare confirmare prin furnizare de dovezi obiective ca au fost indeplinite
cerintele specificate
validare - confirmare prin furnizare de dovezi obiective ca au fost indeplinite
cerintele pentru o anumita utilizare
T.Q.M. Consulting pag. 26

analiza activitate de determina potrivirea, adecvarea si eficacitatea subiectului in
cauza in ceeace priveste indeplinirea obiectivelor stabilite


mediu spatiu in care functioneaza o organizatie si care include aerul, apa,
pamantul, resursele naturale, flora, fauna, fiintele umane si relatiile dintre acestea
sistem de management de mediu componenta a sistemului de management
general care include structura organizatorica, activitatile de planificare,
responsabilitatile, practicile, procedurile, procesele si resursele pentru elaborarea,
implementarea, realizarea, revizuirea si mentinerea politicii de mediu.
politica de mediu declaratia organizatiei referitoare la intentiile si principiile sale
asupra performantelor de mediu, legate de controlul organizatiei asupra aspectelor
sale de mediu, bazate pe politica de mediu, obiectivele si tintele de mediu ale
acestora
aspect de mediu element al activitatilor, produselor sau serviciilor unei
organizatii care poate interactiona cu mediul
impact asupra mediului orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica,
totala sau partiala, care rezulta din activitatile, produsele sau serviciile unei
organizatii
obiectiv de mediu tel general de mediu, rezultat din politica de mediu pe care o
organizatie isi propune sa-l atinga si care este cuantificat acolo unde acest lucru
este posibil
obiectiv specific de mediu cerinta detaliata de performanta, cuantificata daca este
posibil, aplicabila ansamblului sau unei parti a organizatiei ce rezulta din obiective
generale de mediu si care trebuie stabilita si indeplinita pentru atingerea acestor
obiective.
tinta de mediu cerinta detaliata de performanta, cuantificata cand este cazul,
aplicabila ansamblului sau unei parti a organizatiei, ce rezulta din obiectivele de
mediu si care trebuie stabilita si indeplinita pentru atingerea acestor obiective
performanta (sistem de management de mediu) - rezultate masurabile ale
sistemului de management de mediu, legate de controlul organizatiei asupra
aspectelor sale de mediu, bazate pe politica de mediu, obiectivele si tintele de
mediu ale acestora.

ISO 14001: 4 Cerinele sistemului de managementul mediului

ISO 14001: 4.1. Cerine generale
Organizaia trebuie s stabileasc, documenteze, implementeze, menin i s
mbunateasc continuu un SMM n concordan cu standardul internaional ISO
14001:2004 i s stabileasc cum s satisfac crinele standardului.
Organizaia trebuie s documenteze domeniul de aplicare (scopul) al SMM.

ISO 14001 : 4.2. Politica de mediu
Managementul de la cel mai nalt nivel va defini politica de mediu a
organizaiei i se va asigura c, n cadrul scopului definit al sistemului de
managementul mediului, aceasta :
T.Q.M. Consulting pag. 27

a) este corespunztoare naturii, mrimii organizaiei i impacturilor activitilor,
produselor i serviciilor asupra mediului


b) include angajamentul de mbuntire permanent i prevenire a polurii
c) include angajamentul de a se conforma cu cerinele legale aplicabile i alte
cerine la care subscrie organizaia referitor la aspectele de mediu
d) asigur cadrul pentru stabilirea i revizuirea obiectivelor i elurilor de mediu
e) este certificat, implementat i meninut
f) este comunicat tuturor persoanelor care lucreaz pentru i n numele
organizaiei, i
g) este la dispoziia publicului.

ISO 14001 : 4.3 Planificare

ISO 14001:4.3.1 Aspecte de mediu
Organizaia va stabili, implementa i menine proceduri pentru:
a) identificarea aspectelor de mediu ale activitilor, produselor i serviciilor sale
n cadrul scopului sistemului de managementul mediului pe care le poate
controla i influena innd cont de evoluiile noi sau planificate, sau de
activitile, produsele i serviciile noi sau modificate, i
b) stabilirea acelor aspecte care au sau pot avea un impact semnificativ asupra
mediului (de ex. aspecte de mediu semnificative).
Organizaia va confirma prin documente aceast informatie i o va actualiza.
Organizaia trebuie sa se asigura c se ine cont de aspectele semnificative de
mediu la stabilirea, implementarea i meninerea sistemului de managementul
mediului.

ISO 14001:4.3.2 Cerine legale i alte cerine
Organizaia va stabili, implementa i menine proceduri pentru:
a) pentru a identifica i avea acces la cerinele legale aplicabile i altele la care
subscrie organizaia referitoare la aspectele de mediu, i
T.Q.M. Consulting pag. 28

b) pentru a stabili modul n care se aplic aceste cerine la aspectele de mediu,
Organizaia se va asigura c se ine cont de toate aceste cerine legale sau
altele la care subscrie organizaia la stabilirea, implementarea i meninerea
sistemului de managementul mediului.

ISO 14001:4.3.3 Obiective, eluri i programe
Organizaia va stabili, implementa i menine obiectivele i elurile de mediu,
pentru funciile i nivelurile relevante din cadrul organizaiei.
Obiectivele i elurile vor fi msurabile i vor fi n conformitate cu politica de
mediu a organizaiei, inclusiv cu angajamentele de prevenire a polurii,
conformare la cerinele legale i altele la care subscrie organizaia, i cele de
mbuntire continu.
La stabilirea i revizuirea obiectivelor i elurilor, organizaia va ine cont de
cerinele legale i altele la care subscrie organizaia, i aspectele semnificative de
mediu. Totodat va ine cont de variantele tehnologice, cerinele financiare,
operaionale i comerciale, i de punctele de vedere ale prilor interesate.


Organizaia va stabili, implementa i menine un program pentru ndeplinirea
obiectivelor i elurilor. Programul va include:
a) indicarea responsabilitii pentru ndeplinirea obiectivelor i elurilor pentru
funciile i nivelurile relevante din cadrul organizaiei, i
b) mijloacele i perioadele de timp n care acestea vor fi ndeplinite.
ISO 14001: 4.4 Implementare i funcionare

ISO 14001: 4.4.1 Resurse, roluri, responsabilitate i autoritate
Managementul va pune la dispoziie resursele necesare pentru stabilirea,
implementarea, meninerea i mbuntirea sistemului de managementul mediului.
Resursele includ resursele umane i competenele, infrastructura organizaiei,
tehnologia i resursele financiare.
Rolurile, responsabilitile i autoritile vor fi definite, confirmate prin
documente i comunicate pentru a se promova un sistem eficient de managementul
mediului.
Managementul de la cel mai nalt nivel al organizaiei va numi un reprezentant
al managementului, care independent de alte responsabiliti, va avea rolul,
responsabilitatea i autoritatea de a :
a) se asigura c sistemul de managementul mediului a fost stabilit, implementat i
meninut n conformitate cu cerinele din acest Standard Internaional,
b) raporta managementului de la cel mai nalt nivel cu privire la performana
sistemului de managementul mediului n scopul analizei acesteia, incluznd
recomandrile de mbuntire.

ISO 14001: 4.4.2 Competen, instruire i calificare
Organizaia se va asigura c oricare persoan care ndeplinete sarcini pentru
sau n numele organizaiei care poate cauza un impact semnificativ asupra
mediului este competent din punctul de vedere al educaiei, instruirii sau
experienei, i va pstra nregistrrile respective.
Organizaia va identifica cerinele de instruire asociate cu aspectele de mediu
i sistemul de managementul mediului.
Organizaia va asigura instruirea sau va lua msuri pentru a ndeplini aceste
cerine, i va pstra nregistrrile respective.
Organizaia va stabili, implementa i menine procedura de lucru i va
contientiza personalul de
a) importana conformrii la politica i procedurile de mediu i la cerinele
sistemului de managementul mediului
b) aspectele de mediu semnificative i impacturile actuale sau poteniale asociate
cu munca acestuia, i beneficiile de mediu aduse de performana personal
mbuntit,
c) rolurile i responsabilitile n realizarea conformrii la cerinele sistemului de
managementul mediului, i
T.Q.M. Consulting pag. 29

d) consecinele poteniale ale abaterii de la procedurile specificate.



ISO 14001: 4.4.3 Comunicare
Cu privire la aspectele de mediu i sistemul de managementul mediului,
organizaia va stabili, implementa i menine procedura pentru:
a) comunicarea intern ntre diferitele nivele i funcii ale organizaiei,
b) primirea, documentarea i rspunsul pentru o comunicare relevant cu prile
externe interesate.
Organizaia va decide dac va comunica n exterior aspectele semnificative de
mediu, i va confirma decizia sa prin documente. Dac va decide s comunice,
organizaia va stabili i implementa metodele de comunicare extern.

ISO 14001: 4.4.4 Documentaia
Sistemul de managementul mediului va include:
a) politica de mediu, obiectivele i intele,
b) descrierea scopului sistemului de managementul mediului,
c) descrierea principalelor elemente ale sistemului de managementul
mediului i interaciunile dintre acestea, i referirea la documente,
d) documentele, inclusiv nregistrrile, cerute de standard, i
e) documentele, inclusiv nregistrrile, pe care organizaia a stabilit c sunt
necesare pentru a asigura planificarea, funcionarea i controlul
proceselor referitoare la aspectele semnificative de mediu.

ISO 14001: 4.4.5 Controlul documentelor
Se vor controla documentele cerute de sistemul de managementul mediului i
standardul internaional ISO 14001:2004. nregistrrile reprezint un tip special de
documente i vor fi controlate n conformitate cu cerinele de la punctul 4.5.4.
Organizaia va stabili, implementa i menine procedurile pentru a
a) aproba documentele ca fiind corespunztoare nainte de emitere,
b) revizui i dac este necesar actualiza documentele reaprobate,
c) se asigura c s-au identificat modificrile i situaia documentelor din
ediia revizuit,
d) se asigura c versiunile relevante ale documentelor aplicabile sunt
disponibile,
e) se asigura c documentele rmn lizibile i uor de identificat,
f) se asigura c au fost identificate documentele de provenien extern
stabilite de organizaie ca fiind necesare pentru planificarea i
funcionarea sistemului de managementul mediului i se efectueaz
controlul distribuirii acestora,
T.Q.M. Consulting pag. 30

g) preveni utilizarea neintenionat a documentelor vechi i realiza
identificarea corespunztoare a acestora dac au fost reinute n vreun
scop anume.






ISO 14001: 4.4.6 Controlul operaional
Organizaia va identifica i planifica acele operaii care sunt asociate cu
aspectele semnificative de mediu n conformitate cu politica de mediu, obiectivele
i elurile acesteia, pentru a se asigura c sunt realizate n condiii specificate, prin:
a) stabilirea, implementarea i meninerea procedurilor pentru a controla
situaiile n care absena acestora ar putea duce la devierea de la politica de
mediu, obiective i sarcini, i
b) stipularea n proceduri a criteriilor operaionale, i
T.Q.M. Consulting pag. 31

c) stabilirea, implementarea i meninerea procedurilor referitoare la aspectele
de mediu ale bunurilor i serviciilor identificate a fi semnificative i
comunicarea procedurilor aplicabile i cerinelor pentru furnizori, inclusiv
contractani.

ISO 14001: 4.4.7 Pregtirea pentru situaii de urgen i capacitatea de
rspuns
Organizaia va stabili, implementa i menine procedurile de identificare a
posibilelor situaii de urgen i accidente care pot avea impact asupra mediului i
modul n care se va rspunde la acestea.
Organizaia va rspunde la actualele situaii de urgen i accidente i va
preveni sau diminua impacturile negative asupra mediului.
Organizaia va revizui periodic i, dup caz, revizui pregtirea pentru situaiile
de urgen i procedurile de rspuns, n special, dup producerea accidentelor sau
situaiilor de urgen.
Totodat organizaia va testa periodic aceste proceduri.

ISO 14001: 4.5 Verificare

ISO 14001: 4.5.1 Monitorizare i msurare
Organizaia va stabili, implementa i menine procedurile de monitorizare i
msurare periodic a principalelor caracteristici ale operaiilor care pot avea un
impact semnificativ asupra mediului.
Procedurile vor include documentele privind monitorizarea performanei,
controalele operaionale aplicabile i conformitatea cu obiectivele i elurile de
mediu ale organizaiei.
Organizaia se va asigura c se utilizeaz i ntreine echipamentul de
monitorizare i msurare i se pstreaz nregistrrile respective.

ISO 14001: 4.5.2 Evaluarea conformitii

4.5.2.1 n conformitate cu angajamentul de conformare, organizaia va stabili,
implementa i menine procedurile de evaluare periodic a conformitii cu
cerinele legale aplicabile.
4.5.2.2 Organizaia va evalua conformitatea cu alte cerine la care subscrie.
Organizaia poate dori s combine aceast evaluare cu evaluarea conformitii


legale la care se face referire la punctul 4.5.2.1 sau s stabileasc proceduri
separate.
Organizaia va pstra nregistrrile evalurilor periodice.

ISO 14001: 4.5.3 Neconformitate, aciune corectiv i aciune preventiv
Organizaia va stabili, implementa i menine procedurile pentru tratarea
neconformitilor actuale sau poteniale i pentru luarea de msuri corective i
preventive.
Procedurile vor defini cerinele pentru:
a) identificarea i corectarea neconformitilor i luarea de msuri pentru a
diminua impacturile asupra mediului,
b) investigarea neconformitilor, determinarea cauzelor acestora i luarea de
aciuni pentru evitarea reapariiei acestora,
c) evaluarea msurilor necesare pentru prevenirea neconformitilor i
implementarea msurilor corespunztoare destinate pentru a evita apariia
acestora,
d) nregistrarea rezultatelor aciunilor corective i preventive ntreprinse , i
e) analizarea eficacitii aciunilor corective i preventive ntreprinse.
Aciunile ntreprinse vor fi corespunztoare complexitii problemelor i
impacturilor asupra mediului.
Organizaia se va asigura c s-au fcut toate modificrile necesare la
documentaia sistemului de managementul mediului.

ISO 14001: 4.5.4 Controlul nregistrrilor
Organizaia va stabili i menine nregistrrile pentru a demonstra
conformitatea cu cerinele sistemului de managementul mediului i cerinele
standardului internaional ISO 14001:2004, i rezultatele obinute.
Organizaia va stabili, implementa i menine procedurile pentru identificarea,
stocarea, protecia, recuperarea i pstrarea nregistrrilor.
nregistrrile vor rmne lizibile, vor putea fi identificate i urmrite.

ISO 14001: 4.5.5 Auditul intern
Organizaia se va asigura c se efectueaz periodic audituri interne privind
sistemul de managementul mediului pentru a:
a) determina dac sistemul de managementul mediului
1) este n conformitate cu msurile planificate de managementul mediului
inclusiv cu cerinele din tandardul internaional ISO 14001:2004, i
2) este implementat n mod corespunztor, i
b) asigura informarea managementului cu privire la rezultatele auditurilor.
Programele de audit vor fi planificate, stabilite, implementate i meninute de
organizaie, innd cont de importana operaiilor din punctul de vedere al
impactului asupra mediului i de rezultatele auditurilor precedente.
Se vor menine, implementa i menine procedurile de audit care se refer la
T.Q.M. Consulting pag. 32



- responsabilitile i cerinele pentru planificarea i efectuarea auditurilor,
raportarea rezultatelor i pstrarea nregistrrilor respective,
- determinarea criteriilor de audit, scopului, frecvenei i metodelor.
Selectarea auditorilor i efectuarea auditorilor vor asigura obiectivitatea i
imparialitatea procesului de audit.

ISO 14001: 4.6 Analiza efectuat de management
Managementul de la cel mai nalt nivel va analiza periodic sistemul de
managementul mediului, pentru a asigura caracterul adecvat i eficacitatea
acestuia.
Analiza va include estimarea oportunitilor de mbuntire i modificrile
necesare aduse sistemului de managementul mediului, inclusiv politica de mediu i
obiectivele i intele de mediu.
Se vor pstra nregistrrile analizei efectuat de management.

Elementele de intrare ale analizei vor include:
a) rezultatele auditurilor interne i evalurii conformitii cu cerinele legale i
alte cerine la care subscrie organizaia,
b) comunicarea cu prile interne interesate, inclusiv reclamaiile,
c) performana de mediu a organizaiei,
d) gradul de ndeplinire a sarcinilor i obiectivelor,
e) stadiul aciunilor corective i preventive,
f) aciunile care au urmat analizelor precedente,
g) cazurile modificate, inclusiv modificarea cerinelor legale i altor cerine
referitoare la aspectele de mediu, i
T.Q.M. Consulting pag. 33

h) recomandri de mbuntire.
Elementele de ieire din analiza efectuat de management vor include orice
decizii sau aciuni referitoare la posibilele modificri ale politicii, obiectivelor,
intelor i altor elemente ale sistemului de managementul mediului, n
conformitate cu angajamentul de mbuntire continu.
















CAPITOLUL 4. PREZENTAREA CERINELOR OHSAS 18001:2004
SISTEME DE MANAGEMENT AL SNTII I SECURITII
OCUPAIONALE

Dei nu exist nc un standard internaional pentru sistemele de management
de securitate i sntate n munc, procuprile pentru o abordare managerial n
acest domeniu au existat nc din anul 1996, deci la scurt timp dup apariia
standardelor pentru sisteme de management de mediu.
Stimulate de succesul sistemelor de management al calitii i mediului, diferite
organisme naionale sau internaionale au propus modele pentru sisteme de
management de securitate a muncii, n prezent existnd mai multe variante de
astfel de sisteme, n mare parte inspirate din sistemul managementului de mediu.

OHSAS 18001:2004
- elaborat la cererea organizaiilor din industrie;
- utilizat ca referenial pentru certificarea sistemului de management al SSO;
- recunoscut de ctre organismele internaionale de certificare;
- destinat aplicrii voluntar;
- compatibil cu ISO 9001 i ISO 14001;
- poate fi integrat n managementul general al organizaiei;
- ghid de aplicare OHSAS 18002.

Avantajele SSO:
abordarea sistematic i complex a problemelor de securitate a muncii;
nlesnirea cooperrii, asocierii i schimbului de informaii cu parteneri
interni i externi;
mbuntirea imaginii firmei i a capacitii sale de comunicare cu
autoritile i parteneri;
mutarea accentului de pe inspecia post-factum pe aciunile preventive.

Oportuniti:
elemente ale legislaiei naionale i ale structurilor organizatorice ce pot
fi dezvoltate n cadrul sistemelor de management:
- din punct de vedere al structurilor la nivel de ntreprindere;
- din punct de vedere al organizrii activitii de protecia
muncii;
- din punct de vedere al msurrii performanei;
experiena n implementarea sistemelor de management:
- al calitii;
- al mediului;
- integrate: calitate-mediu;
programe legate de procesul de aderare la Uniunea European;
existena unei oferte vaste pentru formarea specialitilor n domeniul
sistemelor de management.
T.Q.M. Consulting pag. 34



1. DEFINIII specifice securitii i sntii n munc

Sntate i securitate n munc (SSM) - condiiile i factorii ce
influeneaz starea bun a angajailor, lucrtorilor temporari,
personalului contractor, vizitatorilor, i al oricrei alte persoane la locul
de munc (conform OHSAS 18001);
Protecia muncii ansamblu de activiti instituionalizate avnd ca
scop asigurarea celor mai bune condiii n desfurarea procesului de
munc, aprarea vieii, integritii corporale i snii angajailor i a altor
persoane participante la procesul de munc (conform Legea Proteciei
Muncii nr.90);
T.Q.M. Consulting pag. 35








Sistem de munc Ansamblu constituit n vederea realizrii unui proces
de munc i alctuit dintr-unul sau mai muli executani, sarcina lor de
munc, mijloacele de producie i mediul de munc, elemente ce
interacioneaz pe baza unui circuit informaional.

Accident - eveniment nedorit care poate duce la deces, mbolnviri
profesionale, stricciuni, pagube sau alte pierderi.

Pericol - surs sau situaie cu potenial de a produce mbolnviri
profesionale, sau alte afeciuni ale sntii, pagube materiale, afectarea
mediului de munc sau o combinaie a acestora.

Risc - combinaia dintre probabilitatea de apariie a unui eveniment
periculos aprut i consecina/consecinele acestuia.

Risc tolerabil - riscul redus la un nivel ce poate fi suportat de
organizaie, avnd n vedere obligaiile sale legale i politica sa de SSM.

Evaluarea riscului - procesul global de estimare a mrimii riscului i de
ncadrare a acestuia n risc tolerabil sau netolerabil.

Securitate - absena unui risc inacceptabil.













ELEMENTE ALE SISTEMULUI DE MANAGEMENT OH&S

POLITIC -respectarea limitelor admise pentru valoarea factorilor de
risc = obiectiv minimal
PLANIFICARE -obiective uor de cuantificat, urmrit i verificat;
-raportare direct la legislaie secundar i teriar vast,
accesibil
IMPLEMENTARE
I OPERARE
-numr mare de nregistrri;
-control operaional complex, specializat;
-date concrete (valori ale factorilor de risc, modele de
calcul
VERIFICARE I
ACIUNI
CORECTIVE
-posibiliti de msurare conform unor metode omologate;
-intercompararea rezultatelor


2. DESCRIEREA CERINELOR SISTEMULUI DE MANAGEMENT
OH&S

2.1. CERINE GENERALE

Organizaia trebuie s stabileasc i s menin un sistem de management
OH&S, ale crui cerine sunt stabilite n capitolul 4.

2.2. POLITICA OH&S

Rolul politicii de securitate i sntate n munc i modul de elaborare i
redactare a ei sunt similare cu cele pentru politicile de calitate sau mediu, cu care
aceasta trebuie s fie compatibil.
Politica trebuie:
- s fie adecvat naturii i mrimii riscurilor legate de SSM ale organizaiei;
- s includ un angajament privind mbuntirea continu;
- s includ un angajament privind respectarea legislaiei de SSM aplicabil n
mod curent i a altor cerine la care organizaia subscrie;
- s fie documentat, implementat i meninut;
- s fie comunicat tuturor angajailor cu intenia ca angajaii s fie
contientizai n privina obligaiilor individuale de SSM;
- s fie accesibil prilor interesate;
- s fie revizuit periodic pentru a se asigura relevana i adecvarea la
caracteristicile organizaiei.


T.Q.M. Consulting pag. 36



2.3. PLANIFICARE

2.3.1. Planificare pentru identificarea pericolului, evaluarea riscului i controlul
riscului
Organizaia trebuie s stabileasc i s menin proceduri pentru identificarea
continu a pericolelor, evaluarea riscurilor i implementarea msurilor de control
necesare.
Acestea trebuie s includ:
- activiti de rutin i de non-rutin;
- activiti ale ntregului personal care acces la locul de munc (inclusiv
subcontractani i vizitatori);
- faciliti de la locul de munc, furnizate de organizaie sau de alii.
Angajatorul trebuie s:
- evalueze orice risc referitor la securitatea i sntatea angajailor;
- ia msuri de eliminare/reducere la minimum a riscurilor;
- ia msuri de prevenire i protecie;
- asigure disponibilitatea informaiilor.

n conformitate cu reglementrile legale Normele Generale de Protecie a
muncii 2002, art. 31 Evaluarea riscurilor presupune identificarea factorilor de
risc de accidentare i mbolnvire profesional i stabilirea nivelului de risc pe loc
de munc i unitate.

2.3.2. Cerine legale i alte cerine
Organizaia trebuie s stabileasc i s menin o procedur pentru identificarea
i accesul la cerinele legale i la alte cerine OH&S care i sunt aplicabile.
Organizaia trebuie s stabileasc i s menin obiective documentate pentru
sntate i securitate ocupaional, pentru fiecare funcie i nivel relevante din
cadrul organizaiei.
Atunci cnd i stabilete i i analizeaz obiectivele, o organizaie trebuie s ia
n considerare cerinele legale i alte cerine, pericolele i riscurile OH&S proprii,
opiunile sale tehnologice, cerinele sale financiare, operaionale i de afaceri i
punctele de vedere ale prilor interesate. Obiectivele trebuie corelate cu politica
OH&S, inclusiv cu angajamentul pentru mbuntirea continu.

2.3.3. Obiective

2.3.4. Program de management OH&S

Pentru realizarea obiectivelor sale organizaia trebuie s stabileasc i s
menin unul sau mai multe programe de management OH&S. Programul trebuie
s includ documentaia privind:
T.Q.M. Consulting pag. 37

- responsabilitatea i autoritatea desemnate pentru realizarea obiectivelor la
funciile i nivelurile relevante ale organizaiei;


- mijloacele i termenele prin care obiectivele urmeaz s fie realizate.

Programul de management OH&S trebuie analizat la intervale regulate i
planificare.
Acolo unde este necesar, programul de management OH&S trebuie amendat
pentru a se lua n considerare schimbrile survenite n activitile, produsele,
serviciile sau condiiile de funcionare ale organizaiei.

2.4. IMPLEMENTARE I FUNCIONARE
Similar cu celelalte sisteme de management, etapa de implementare i operare
pentru SSM include urmtoarele elemente:
- structur i responsabilitate
- instruire, contientizare i competen
- consultare i comunicare
- documentaie
- controlul documentelor i al datelor
- controlul operaional
- situaii de urgen i capacitate de rspuns
n cazul sistemului de management al SSM la stabilirea structurii i a
responsabilitilor trebuie avute n vedere atribuiile i modul de organizare a
Comitetului de Securitate i Sntate n Munc stabilite de Normele Generale de
Protecia Muncii.
nfiinarea Comitetului de Securitate e Sntate n munc este obligatorie,
conform reglementrilor n vigoare, pentru unitile cu un numr mai mare de 50
de angajai.

2.4.1. Structur i responsabilitate
Pentru a facilita managementul OH&S, rolurile, responsabilitile i autoritile
personalului care conduce, efectueaz i verific activitile care au un efect asupra
riscurilor OH&S, ale activitilor, facilitilor i proceselor organizaiei, trebuie
definite, documentate i comunicate.
Responsabilitatea final pentru sntate i securitate ocupaional revine
managementului de la cel mai nalt nivel. Organizaia trebuie s numeasc un
membru al managementului de la cel mai nalt nivel cu responsabilitatea special
de a asigura faptul c sistemul de management OH&S este implementat
corespunztor i c funcioneaz conform cerinelor n toate locaiile i sectoarele
de funcionare din cadrul organizaiei.
n cadrul Normelor Generale de Protecia Muncii este prevzut un capitol
special privind organizarea activitii de securitate i sntate n munc la nivel de
ntreprindere.
Schematic, structura organizatoric poate fi reprezentat ca n figura de mai jos.


T.Q.M. Consulting pag. 38



























COMITET DE
SECURITATE I SNTATE
N
MUNC
ANGAJAI
EF SECIE
COMPARTIMENT
PROTECIA
MUNCII
EF
COMPARTIMENT
CONDUCTORUL
UNITII
Reprezentantul managementului organizaiei trebuie s aib atribuii,
responsabiliti i autoritate definite pentru:
a) a se asigura c cerinele referitoare la sistemul de management OH&S sunt
stabilite, implementate i meninute n conformitate cu aceast specificaie
OHSAS.
b) a se asigura c raportrile referitoare la performana sistemului de
management OH&S sunt prezentat managementului de la cel mai nalt nivel
pentru analizare i ca baz pentru mbuntirea sistemului de management
OH&S.
Toi cei care au responsabiliti de management trebuie s-i demonstreze
angajamentul pentru mbuntirea continu a performanei OH&S.

2.4.2. Instruire, contientizare i competen
Personalul trebuie s fie competent pentru a ndeplini sarcini care pot avea
impact asupra OH&S la locul de munc. Competena trebuie definit din punct de
vedere al studiilor, instruirii i/sau experienei corespunztoare.
Organizaia trebuie s stabileasc i s menin proceduri pentru a se asigura c
angajaii si care lucreaz la fiecare funcie i nivel relevante sunt contientizai de:
- importana conformitii cu politica i procedurile OH&S i cu cerinele
sistemului de management OH&S;
T.Q.M. Consulting pag. 39



- consecinele OH&S, reale sau posibile, ale activitilor lor i beneficiile
OH&S ale performanelor individuale mbuntite;
- atribuiile i responsabilitile lor n realizarea conformitii cu politica i
procedurile OH&S i cu cerinele sistemului de management OH&S,
inclusiv cu cerinele referitoare la pregtirea pentru situaii de urgen i la
capacitatea de rspuns;
- consecinele posibile ale abaterilor de la procedurile operaionale specificate.
Procedurile de instruire trebuie s in seama de nivelurile diferite de:
- responsabiliti, abiliti i cunotine
- risc.

2.4.3. Consultare i comunicare
Organizaia trebuie s dein proceduri pentru a se asigura c informaiile
OH&S pertinente sunt comunicate ctre i de la angajai i la alte pri interesate.
Implicarea angajailor i acordurile referitoare la consultare trebuie
documentate i prile interesate trebuie informate.
Angajaii trebuie:
- implicai n dezvoltarea i analizarea politicilor i procedurilor de
management al riscurilor;
- consultai acolo unde apare orice modificare care afecteaz sntatea i
securitatea la locul de munc;
- reprezentai n probleme de sntate i securitate;
- informai privind reprezentantul angajailor pentru OH&S i reprezentantul
managementului.

2.4.4. Documentaie
Organizaia trebuie s stabileasc i s menin informaii, ntr-un mediu
adecvat de exemplu hrtie sau format electronic, pentru:
a) a descrie elementele eseniale ale sistemului de management i interaciunea
lor;
b) a asigura accesul la documentaia conex.

Structura documentaiei sistemului este similar sistemelor calitii i mediului
i se bazeaz pe ghiduri de bun practic, standarde i norme specifice precum i
pe instruciunile de lucru. Documentaia trebuie s descrie elementele de baz ale
sistemului, responsabilitile i relaiile de comunicare ntre pri pentru asigurarea
eficacitii.

2.4.5. Controlul documentelor i al datelor
Organizaia trebuie s stabileasc i s menin proceduri pentru controlul
tuturor documentelor i datelor cerute de aceast specificaie OHSAS i pentru a se
asigura c:
a) acestea pot fi localizate;
T.Q.M. Consulting pag. 40



b) sunt analizate periodic, revizuite atunci cnd este necesar i aprobate pentru
adecvare de personal autorizat;
c) versiunile curente ale documentelor i datelor relevante sunt disponibile n
toate locurile n care se desfoar operaii eseniale pentru funcionarea
eficace a sistemului OH&S;
d) documentele i datele perimate sunt retrase prompt din toate punctele de
difuzare i de utilizare sau sunt protejate n alt mod mpotriva unei utilizri
neintenionate;
e) documentele i datele arhivate pstrate n scopuri juridice sau pentru
informare sau n ambele scopuri sunt identificate corespunztor.

2.4.6. Controlul operaional
Organizaia trebuie s identifice acele operaii i activiti care sunt asociate
riscurilor identificate, pentru care este necesar s se aplice msuri de control.
Organizaia trebuie s planifice acele activiti, pentru a se asigura c acestea se
realizeaz n condiii specificate, prin:
a) stabilirea i meninerea procedurilor documentate pentru a cuprinde situaiile
n care absena unor astfel de proceduri ar putea conduce la abateri de la
politica i obiectivele OH&S;
b) stipularea n proceduri a criteriilor de operare;
c) stabilirea i meninerea procedurilor referitoare la riscurile OH&S
identificate ale bunurilor, echipamentelor i serviciilor achiziionate i/sau
utilizate de organizaie i comunicarea ctre furnizori i contractani a
procedurilor i cerinelor relevante;
d) stabilirea i meninerea procedurilor pentru proiectarea locurilor de munc, a
proceselor, a instalaiilor i a utilajelor, a procedurilor operaionale i de
organizare a muncii, inclusiv adaptarea acestora la capabilitile umane,
pentru eliminarea sau reducerea riscurilor OH&S la sursa acestora.

Controlul operaional, n cadrul sistemului de securitate i sntate n munc, se
poate exercita att din punct de vedere al conformitii cu cerinele legale ct i cu
cele ale sistemului de management de securitate i sntate n munc.

2.4.7. Pregtire pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns
Organizaia trebuie s stabileasc i s menin planuri i proceduri pentru a
identifica potenialul pentru incidente i situaii de urgen i de a rspunde la
acestea i pentru a preveni i minimiza posibilele mbolnviri i rniri care pot fi
asociate acestora.
Organizaia trebuie s analizeze planurile i procedurile sale de pregtire pentru
situaii de urgen i capacitate de rspuns, n special dup apariia incidentelor sau
a situaiilor de urgen.
De asemenea, organizaia trebuie s testeze periodic aceste proceduri, acolo
unde acest lucru este posibil.
T.Q.M. Consulting pag. 41




Documenetele ntocmite se actualizeaz n funcie de:
- prevederile legislative;
- modificarea tehnologiei/instalaiilor;
- frecvena de apariie a accidentelor/incidentelor;
- scoaterea din uz a unor instalaii;
- cele mai noi tehnici disponibile.
Pentru testarea capacitii de rspuns a organizaiei sunt necesare aplicaii
practice periodice.
Aceast verificare are dou mari obiective:
- posibilitatea asigurrii resurselor umane necesare;
- posibilitatea asigurrii resurselor tehnice i materiale.

2.5. VERIFICARE I ACIUNE CORECTIV
Etapa de verificare i aciuni corective implic elemente similare cu cele ale
managementului de mediu.

2.5.1. Monitorizarea i msurarea performanei
Organizaia trebuie s stabileasc i s menin proceduri pentru monitorizarea
i msurarea, n mod periodic, a performanei OH&S. Aceste proceduri trebuie s
asigure:
- att msuri calitative ct i cantitative, corespunztoare necesitilor
organizaiei;
- monitorizarea gradului n care sunt ndeplinite obiectivele OH&S ale
organizaiei;
- msuri proactive ale performanei, care monitorizeaz conformitatea cu
programul de management OH&S, cu criteriile operaionale i cu legislaia
i reglementrile aplicabile;
- msuri reactive ale performanei pentru monitorizarea accidentelor,
mbolnvirilor, incidentelor (inclusiv incident fr urmri) i a altor dovezi
istorice ale performanei OH&Sdeficitare;
- nregistrarea de date i rezultate de monitorizare i de msurare, suficiente
pentru a facilita analiza ulterioar a aciunilor corective i preventive.
Dac este necesar un echipament de monitorizare pentru msurarea i
monitorizarea performanei, organizaia trebuie s stabileasc i s menin
proceduri etalonate i mentenan a unui astfel de ecipament. Trebuie pstrate
nregistrrile activitilor de etalonare i mentenan i cele ale rezultatelor
obinute.

2.5.2. Accidente, incidente, neconformiti i aciuni corective i preventive
Organizaia trebuie s stabileasc i s menin proceduri pentru definirea
responsabilitii i autoritii pentru:
a) investigarea i tratarea:
- accidentelor;
T.Q.M. Consulting pag. 42

- incidentelor;


- neconformitilor;
b) ntreprinderea de aciuni pentru reducerea oricror consecine aprute n urma
accidentelor, incidentelor sau neconformitilor;
c) iniierea i finalizarea aciunilor corective i preventive;
d) confirmarea eficacitii aciunilor corective i preventive ntreprinse.
Aceste proceduri trebuie s stipuleze c toate aciunile corective i preventive
propuse trebuie analizate prin procesul de evaluare a riscului, nainte de
implementare.
Orice aciune corectiv sau preventiv ntreprins pentru eliminarea cauzelor
neconformitilor existente i poteniale trebuie s fie corespunztoare importanei
problemelor i trebuie s fie proporional cu riscurile OH&S ntlnite.
Organizaia trebuie s implemeteze i s nregistreze orice modificri n
procedurile documentate, modificri rezultate din aciunile corective i preventive.

2.5.3. nregistrri i managementul nregistrrilor
Organizaia trebuie s stabileasc i s menin proceduri pentru identificarea,
meninerea i eliminarea nregistrrilor OH&S, precum i ale rezultatelor
auditurilor i ale analizelor
nregistrrile OH&S trebuie s fie lizibile, identificabile i trasabile la
activitile implicate. nregistrrile OH&S trebuie pstrate i meninute astfel nct
s fie uor de regsit i s fie protejate mpotriva distrugerii, deteriorrii sau
pierderii. Duratele lor de pstrare trebuie stabilite i nregistrate
nregistrrile trebuie meninute ntr-un mod adecvat sistemului i organizaiei,
pentru a demonstra conformitatea cu cerinele din aceast specificaie OHSAS.

2.5.4. Audit
Organizaia trebuie s stabileasc i s menin un program de audit i
proceduri pentru realizarea periodic de audituri ale sistemului de management
OH&S, pentru:
a) a determina dac sistemul de management OH&S:
- este conform dispoziiilor planificate pentru managementul OH&S,
incluznd cerinele din prezenta specificaie OHSAS;
- a fost implementat i meninut corespunztor;
- este eficace n realizarea politicii i obiectivelor organizaiei;
b) a analiza rezultatele auditurilor anterioare;
c) a furniza managementului organizaiei informaii referitoare la rezultatele
auditurilor.
Programul de audit, inclusiv orice termene, trebuie s se bazeze pe rezultatele
evalurii riscurilor activitilor organizaiei i pe rezultatele auditurilor anterioare.
Procedurile auditului trebuie s acopere domeniul de aplicare, frecvena,
metodologiile i competenele, precum i responsabilitile i cerinele pentru
conducerea auditurilor i raportarea rezultatelor.
T.Q.M. Consulting pag. 43

Ori de cte ori este posibil, auditurile trebuie conduse de personal independent
de cel care are responsabiliti directe pentru activitatea care se examineaz.



2.6. ANALIZA EFECTUAT DE MANAGEMENT

Managementul organizaiei de la cel mai nalt nivel trebuie s analizeze
sistemul de management OH&S, la intervale prestabilite, pentru a se asigura c
acesta este n permanen corespunztor, adecvat i eficace. Procesul analizei
efectuate de management trebuie s asigure c informaiile necesare sunt colectate,
astfel nct s permit managementului realizarea acestei evaluri. Aceast analiz
trebuie documentat.
Analiza efectuat de management trebuie s abordeze eventualele necesiti de
schimbare a politicii, a obiectivelor i a altor elemente ale sistemului de
management OH&S, prin prisma rezultatelor auditului sistemului de management
OH&S, a modificrilor circumstanelor i a angajamentului de mbuntire
continu.

Determinarea nivelului de performan
Capacitatea de a determina nivelul de performan n timp cantitativ i
calitativ, n ceea ce privete securitatea i sntatea n munc, este esenial n
scopul verificrii unei continuiti viznd progresele legate de eliminarea
vtmrilor i mbolnvirilor profesionale. Angajatorii trebuie s verifice cu
regularitate implementarea reglementarilor - standardelor aplicabile privind
securitatea i sntatea n munc, de exemplu prin monitorizarea mediului de
munc. Ei trebuie, de asemenea, s efectueze periodic audituri sistematice privind
securitatea n munc.
Mai mult dect att, ei trebuie s in o eviden privind securitatea i sntatea
la locul de munc, dup cum este specificat de ctre autoritatea competent. Astfel
de informaii trebuie s includ evidena tuturor accidentelor i vtmrilor
profesionale notificabile cu privire la securitatea i sntatea n munc a angajailor
care au avut loc n timpul lucrului sau care au legtur cu acesta, liste cu
autorizaiile i excepiile de la prevederile legale sau ale unor regulamente cu
privire la supravegherea sntii angajailor din ntreprindere precum i date
privind expunerea la substane i ageni periculoi.
Un sistem comprehensiv de evaluare ar trebui s includ i evaluri primare,
audituri, auto-inspecii i auto-corecii, investigarea unor incidente, supravegherea
medical precum i activiti de control al managementului.
T.Q.M. Consulting pag. 44




CAPITOLUL 5. ABORDAREA PROCESUAL NTR-UN SISTEM DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SNTATE I
SECURITATE OPERAIONAL

Abordarea procesual reprezint identificarea i interaciunea proceselor dintr-o
organizaie, inclusiv managementul sistematic. Managementul global aplicat n
cadrul organizaiei este un proces managerial complex, focalizat spre client i pri
interesate i trebuie s se bazeze pe o abordare procesual a fiecrui proces al
sistemului de management al calitii.
Att standardul internaional ISO 9001:2000, ct i standardul internaional
ISO 14001:2004 i specificaia OHSAS 18001:2004 promoveaz adoptarea unei
abordri procesuale n dezvoltarea, implementarea i mbuntirea eficacitii
sistemului de management integrat calitate-mediu-sntate i securitate
ocupaional, n scopul creterii satisfaciei clienilor/prilor interesate, dar i n
scopul identificrii i urmririi aspectelor de mediu pe fiecare proces identificat n
sistemul de managementul calitii precum i inerea lor sub control i a
identificrii pericolelor de sntate i securitate ocupaional.
Aceast abordare nsemn aplicarea unui sistem de procese ntr-o organizaie
prin identificarea lor, a interaciuni dintre procese, a stabilirii metodei de msurare,
analiz i mbuntire, conducerea acestora, precum i a identificrii aspectelor de
mediu i inerea lor sub control. De asementea trebuie identificate i subprocesele
i listate n cadrul procesului fundamental (global) din care fac parte, inclusiv a
proprietarilor de proces i a documentelor care le definesc. Subprocesele din
componena unui proces se determin prin formarea de grupe de activiti aflate n
corelaie i interaciune direct.
Toate activitile dintr-o organizaie trebuie organizate i conduse ca procese,
ceea ce presupune:
identificarea proceselor, relaiilor client - furnizor i interaciunile dintre
acestea,
stabilirea modului de planificare, operare i control a proceselor i
responsabilitilor pentru acest management,
stabilirea necesitilor de msurare, monitorizare i analiz a datelor obinute
n vederea mbuntirii continue a proceselor,
identificarea aspectelor de mediu asociate proceselor identificate,
identificarea pericolelor de sntate i securitate ocupaional.

Modelul unui sistem de management care adopt o abordare procesual este
prezentat n figura de mai jos i ilustreaz legturile dintre procese, precum i rolul
important pe care l au clienii n definirea cerinelor.


T.Q.M. Consulting pag. 45




























Date de Date de
intrare ieire






Clieni









Cerine
Responsabilitatea
managementului
Realizarea produsului /
serviciului
Managementul
resurselor
Msurare, analiz
i mbuntire
Produs/
serviciu



Clieni



Satisfacie
mbuntirea continu a sistemului de
management al calitii

Legenda:
Activiti care adaug valoare
Flux de informaii

Figura 4: Modelul unui sistem de management al calitii bazat pe proces
Sursa: SR EN ISO 9001:2001-Sisteme de managementul calitii. Cerine

Abordarea procesual accentueaz importana:
nelegerii i satisfacerii cerinelor;
necesitii de a considera procesele n funcie de valoarea adugat;
mbuntirii continue a proceselor pe baza unor msuri obiective;
obinerii de rezultate n ceea ce privete performana i eficacitatea
procesului.
Avantajul abordrii procesuale l reprezint controlul permanent pe care acestea
l asigur, att asupra legturii dintre procesele individuale n cadrul sistemului de
procese, ct i asupra combinrii i interaciunii acestora.
Pentru SMM aplicarea acestui principiu presupune identificarea i urmrirea
aspectelor de mediu pe fiecare proces identificat n sistemul de management al
calitii i inerea lor sub control prin implementarea msurilor de prevenire i
combatere a impactului negativ.
Pentru SSO aplicarea acestui principiu presupune identificarea pericolelor de
sntate i securitate ocupaional pe fiecare proces identificat n sistemul de
management al calitii i inerea lor sub control prin implementarea msurilor
prioritare pentru prevenirea accidentelor de munc i a bolilor profesionale.
T.Q.M. Consulting pag. 46



T.Q.M. Consulting pag. 47



n figura de mai jos sunt prezentate aspectele care se au n vedere la analizarea
unui proces.















Cerinele,
exigenele i
ateptrile
clienilor

Pentru meninerea sub control a caracteristicilor unui proces (figura 6) trebuie
s se in cont de:








Figura 5: Aspecte care se au n vedere la analizarea unui proces
cerinele, exigenele i ateptrile clienilor,
cunoaterea i nelegerea responsabilitii i autoritii alocate personalului
implicat;
instruirea personalului, inclusiv asigurarea calificrii i competenei
personalului;
cunoaterea politicilor n domeniul calitii i mediului de ctre ntregul
personal implicat;
msurarea indicatorilor procesului (verificarea atingerii obiectivelor calitii
i mediului stabilite de management);
etalonarea echipamentelor utilizate pentru proces;
proceduri sau nregistrri asociate procesului;
aplicarea, atunci cnd este necesar, a unor aciuni corective.

Proces
SMCMSSO
Elemente
de intrare
Resurse necesare
procesului (umane,
materiale, documentare,
finaciare)
Elemente
de ieire
Criterii, indicatori i
msurri folosite pentru
evaluarea eficacitii i
eficienei procesului
Satisfacia
clientului/
asigurarea
cerinelor

T.Q.M. Consulting pag. 48


MENINEREA SUB CONTROL
A CARACTERISTICILOR TIPICE ALE UNUI PROCES
Cunoaterea i nelegerea
responsabilitii i
autoritii alocate
personalului implicat
Instruirea personalului Aplicarea, atunci cnd este
necesar, a unor aciuni
Etalonarea
echipamentelor
utilizate pentru
proces
(asigurarea calificrii i
competenei personalului) corective
ACTIVITILE
SPECIFICE ALE
PROCESULUI
ELEMENTE DE INTRARE ELEMENTE DE IEIRE

Cerine ale clientului Produsul/serviciul
Cerine ale reglementrilor Rezultate
Obiective interne nregistrri ale eficacitii
Cunoaterea politicii n
domeniul
calitii/mediului/OH&S
de ctre ntregul
Msurarea indicatorilor procesului Proceduri sau
nregistrri asociate
procesului
(verificarea atingerii obiectivelor
stabilite de management)
Procese suport
Figura 6






T.Q.M. Consulting pag. 49
Date de intrare i resurse
DENUMIREA PROCESULUI: ..............................................
PROPRIETARUL PROCESULUI: .......................................
OBIECTIVUL PROCESULUI: ..............................................
PLAN
Identificarea procesului
Numirea proprietarului
procesului
Stabilirea obiectivului
(obiectivelor) procesului
DO
Activiti (operaii)
Proceduri aplicate
Criterii de control
CHECK
Metode de control
Msurri ale procesului
Activiti de analiz i
monitorizare

OK?
ACT
Elaborarea i
aplicarea unui plan de
reacie (feedback)
Date de ieire i nregistrri
NU
Elemente
de intrare
Elemente
de ieire
DA
Procesul (procesele)
urmtor (urmtoare)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Figura 7
N
N+1
Procesul (procesele)
anterior (anterioare)
N-1
MODEL GENERAL AL UNUI PROCES


Procesele fundamentale ale sistemului de management al calitii sunt grupate
astfel:
Procese de management general;
Procese de managementul resurselor;
Procese de realizarea produsului/serviciului;
Procese de msurare, analiz i mbuntire.

A. Procese de management general
Aceste procese trebuie s asigure cerinele privind responsabilitatea
managementului privind:
Angajamentul managementului;
Orientarea ctre client;
Politica n domeniul calitii;
Planificare;
Responsabilitate, autoritate, comunicare;
Analiza efectuat de management.
Exemple de procese de management general:
a. Angajamentul managementului,
b. Stabire politici i obiective calitate-mediu,
c. Stabilire organigram,
d. Stabilire responsabiliti, autoritate i comunicare,
e. Comunicare,
f. Previziune bugetar,
g. Investiii din fonduri proprii/externe,
h. Analiza efectuat de management.

B. Procese de managementul resurselor
Aceste procese asigur cerinele pentru asigurarea resurselor umane i
financiar-administrative.
Managementul resurselor umane poate fi structurat fie ca un proces global, fie
ca subprocese, i trebuie s asigure cerine privind:
- competena personalului,
- analiza i dezvoltarea competenelor,
- contientizarea personalului fa de realizarea obiectivelor
calitii/mediului/sntii i securitii ocupaionale,
- instruirea personalului i eficacitatea acestora,
- pstrarea nregistrrilor adecvate referitoare la studii, abiliti i experien.
Managementul resurselor financiar-administrative trebuie s asigure cerinele
privind:
T.Q.M. Consulting pag. 50







- asigurarea i meninerea structurii necesare realizrii conformitii
produsului/ serviciului, respectiv securitatea n munc,
- asigurarea echipamentelor adecvate proceselor i subproceselor, inclusiv
software i hardware,
- asigurarea serviciilor suport,
- asigurarea i administrarea bugetelor.
Exemple de procese de managementul resurselor:
a. Alocarea competenei resurselor umane,
b. Pregtire i instruire pe linie de protecia muncii i prevenire i stingere
incendii,,
c. Evidena contabil,
d. Eviden financiar,
e. ntreinere general,
f. Asigurarea resurselor de energie electric, termic i gaz metan,
g. Urmrirea, verificarea i reautorizarea periodic a echipamentelor supuse
controlului ISCIR,
h. Pregtirea pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns.

C. Procese de realizarea produsului/serviciului
Conform cerinelor pentru aceste procese, sunt identificate (sub)procese ca:
Procese de planificarea realizrii produsului, care trebuie s in seama
de obiectivele calitii i cerinele pentru produs.
Procese referitoare la relaia cu clientul, care includ activiti de:
determinarea cerinelor referitoare la produs, analiza cerinelor, meninerea
nregistrrilor, comunicarea cu clientul, tratarea cererilor de ofert, derularea
contractelor i onorarea comenzilor, analiza i gestionarea feed-back-ului,
inclusiv reclamaiile clientului.
Procese de proiectare i dezvoltare a produsului, care trebuie s cuprind
un grup de activiti corelate i n interaciune, astfel: Planificarea (analiza,
verificarea, validarea i controlul modificrilor) determinarea elementelor
de intrare (cerinele ale clientului) furnizarea elementelor de ieire
(caracteristici specificate sau specificaii). Activitatea de proiectare pentru
serviciile de alimentare cu ap i de canalizare const n elaborare proiecte
de utiliti pentru infrastructura urban i rural n domeniu.
Procesul de aprovizionare, care include cel puin urmtorul grup de
activiti: determinarea cerinelor specificate pentru produsul aprovizinat,
tipul i amploarea controlului aplicat furnizorului, determinarea informaiilor
pentru aprovizionare i verificarea produsului aprovizionat.
Procese de producie i furnizare servicii. Acestea trebuie realizate cu
asigurarea cerinelor pentru: controlul produciei i furnizrii serviciului,
validarea proceselor de producie i furnizare de servicii, identificare i
trasabilitate, proprietatea clientului, pstrarea produsului.


T.Q.M. Consulting pag. 51




Exemple de procese de realizarea produsului/ serviciului:
a. Elaborare avize,
b. Facturare,
c. Contractare,
d. Servicii ctre teri,
e. ntreinere i reparaii,
f. Reprezentarea intereselor organizaiei n faa organelor judiciare.

D. Procese de msurare, analiz i mbuntire
Organizaia trebuie s implementeze procese de monitorizare, msurare, analiz
i mbuntire care s demonstreze: conformitatea produsului i a serviciului,
conformitatea sistemului de management integrat (SMCMSSO) i mbuntirea
continu a eficacitii sistemului

a) Procesul de monitorizare i evaluarea satisfaciei clientului, pentru care
sunt determinate metodele pentru obinerea i folosirea informaiilor pentru a
obine conformitatea produsului referitoare la percepia clientului privind
satisfacerea de ctre organizaie a cerinelor sale (proceduri/instruciuni
documentate).

b) Procesul de auditare, conform cerinei standardelor ISO 9001:2000, ISO
14001:2004 i OHSAS 18001:2004 necesit procedur documentat la nivelul
SMCMSSM i are ca obiective: determinare conformitii SMCMSSO cu
modalitile de implementare planificate, conform cerinelor standardelor i
SMCMSSO stabilit de ctre organizaie, precum i verificarea implementrii i
meninerii n mod eficace.

c) Monitorizarea i msurarea proceselor
Organizaia trebuie s determinae i s aplice metode de monitorizare/de
msurare adecvate proceselor SMCMSSO, pentru a demonstra capabilitatea
proceselor de a obine rezultatele planificate. Dac aceste rezultate nu se obin,
trebuie ntreprinse corecii i aciuni corective pentru a obine conformitatea
produsului.
Metode de monitorizare i msurare sunt:
auditarea,
msurarea satisfaciei clienilor,
monitorizarea i msurarea proceselor de realizarea produsului/serviciului
prin stabilirea de obiective i indicatori de performan.

d) Monitorizarea i msurarea produsului
Trebuie monitorizate i msurate caracteristicile produsului/serviciului pentru a
verifica dac sunt satisfcute cerinele referitoare la produs.
T.Q.M. Consulting pag. 52





e) Controlul produsului/serviciului neconform
Organizaia trebuie s in sub control produsul/serviciul neconform, prin:
identificarea i tratarea produsului/serviciului neconform n scopul prevenirii
utilizrii sau livrrii neintenionate;
controlul, responsabilitile i autoritile privind tratarea produsului
neconform dup corectare, pentru a demonstra conformitatea cu cerinele;
pstrarea nregistrrilor referitoare la natura neconformitii, a aciunilor
ntreprinse, derogrile obinute.

f) Analiza datelor
Pentru a demonstra adecvarea i eficacitatea sistemului de management al
calitii i pentru a detecta locurile unde este necesar, se aplic mbuntirea
continu a eficacitii SMC.
Analiza datelor trebuie s furnizeze date despre:
gradul de satisfacie al clienilor i detectarea punctelor de insatisfacie sau
satisfacie redus,
conformitatea cu cerinele referitoare la produs/serviciu,
caracteristicile i tendinele proceselor i produselor, inclusiv necesitile de
aciuni preventive;
furnizori.

Exemple de procese de msurare, analiz i mbuntire:
a. mbuntire continu,
b. Aciuni corective/Aciuni preventive,
c. Analiza datelor,
d. Auditul intern,
e. Monitorizarea satisfaciei clienilor,
f. Controlul produsului/serviciului neconform,
g. Relaii cu publicul.

Organizaiile i mbuntesc continuu eficacitatea sistemului de management
integrat prin:
- politica n domeniul calitate-mediu-sntate i securitate ocupaional;
- obiectivele calitii-mediului-sntii i securitii ocupaionale/indicatori
de performan;
- rezultatele auditurilor;
- analiza datelor;
- aciunile corective i preventive;
T.Q.M. Consulting pag. 53

- analiza efectuat de management.






Tuturor proceselor li se aplic ciclul Deming prezentat n figura 8, respectiv
metodologia cunoscut sub numele PDCA care sugereaz c pentru a mbuntii
calitatea prdusului/serviciului, acesta trebuie permanent reluat
P = planific - stabilete obiectivele necesare obinerii rezultatelor n
concordan cu cerinele consumatorilor i cu politica organizaiei;
D = efectueaz - implementeaz procesele;
C = verific - monitorizeaz i msoar procesele i produsul (apa) fa de
politica referitoare la calitate, obiectivele i cerinele pentru produs i raporteaz
rezultatele;
A = acioneaz - ntreprinde aciuni pentru mbuntirea performanelor
procesului;










Figura 8 Ciclul PDCA (cercul lui Deming)






Satisfacerea
cerinelor
clienilor
A
c

i
o
n
e
a
z

n
t
r
e
p
r
i
n
d
e

a
c

i
u
n
i

d
e

m
b
u
n

i
r
e

E
f
e
c
t
u
e
a
z

/

I
m
p
l
e
m
e
n
t
e
a
z


p
r
o
c
e
s
e
l
e
Planific/
Stabilete
obiective
Verific/
Evalueaz
rezultatele
T.Q.M. Consulting pag. 54



CAPITOLUL 5 ANEXE

ANEXA 1: MODEL ELABORARE FI DE PROCES
PENTRU SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT
CALITATE-MEDIU- SNTATE I SECURITATE
OPERAIONAL;

ANEXA 2: MODEL LISTA PROCESELOR SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU-
SNTATE I SECURITATE OPERAIONAL;

ANEXA 3: MODEL DIAGRAMA PROCESUAL A
SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-
MEDIU- SNTATE I SECURITATE OPERAIONAL;

ANEXA 4: MODEL PROGRAM DE MANAGEMENT
INTEGRAT CALITATE-MEDIU-SNTATE I
SECURITATE OPERAIONAL;

ANEXA 5: CORESPONDENA DINTRE OHSAS 18001, ISO
14001 i ISO 9001.
T.Q.M. Consulting pag. 55







ANEXA 1

MODEL FI DE PROCES PENTRU SISTEMUL DE MANAGEMENT
INTEGRAT CALITATE-MEDIU- SNTATE I
SECURITATE OPERAIONAL


1. PROCESUL : denumirea procesului rezultat din identificarea sistemului de management al
calitii.

2. PROPRIETARUL PROCESULUI : eful entitatii funcionale care desfoar activitile
de baz ale procesului definit.

3. PROCES(E) FURNIZOR: denumirea procesului/lor care furnizeaz intrrile n proces sau
ale cror ieiri sunt intrri n procesul definit.

4. PROCES(E) BENEFICIAR: denumirea procesului/lor care au ca intrri, ieirile din procesul
definit.

5. RESURSE NECESARE PROCESULUI:

5.1. Resurse materiale: infrastructura, echipamente, utilaje, aparate.
5.2. Resurse umane: personal de conducere, operare i control.
5.3. Resurse documentare: documente necesare planificrii i desfurrii procesului.

6. PLANIFICAREA PROCESULUI

Scopul procesului Obiective stabilite
(necesare pt. ndeplinirea cerinelor
referitoare la proces)
Indicatori / Criterii
de performan
Valoarea int a
indicatorilor de
performan
1. OBIECTIV AL CALITII
2. OBIECTIV DE MEDIU


ce trebuie realizat
prin proces
3. OBIECTIV DE SNTATE I
SECURITATE OCUPAIONAL


7. SECVENELE / ETAPELE PROCESULUI (SUBPROCESULUI)

INTRRI ACTIVITI IEIRI
nregistrri, dispoziii ce stau la
baza fiecrei secvene a
procesului
secvenialitatea

nregistrri ce rezult din
fiecare secven a procesului


T.Q.M. Consulting pag. 56








8. INTERACIUNI CU ALTE PROCESE

INTRRI ACTIVITI IEIRI
documentele pe baza crora se
face interaciunea
interaciunea ( cu procesul ......)

nregistrri care rezult prin
interaciunea cu procesul ......



9. MONITORIZRE I MSURRE

METODA/CRITERIU PLANIFICRI
CRITERII DE
ACCEPTARE
NREGISTRRI
DATE,
REZULTATE
9.1. Satisfacia clientului


obiectiv ce privete
satisfacia clientului

9.2. Auditul Intern


conform Programului
anual de audit intern
documente de
referin ale
procesului
chestionar de audit,
raport de audit,
RNAc/Ap
9.3. Monitorizare, msurare n
proces

exemple:
* verif. condiiilor i
clauzelor din contract
fa de ........;
* verif. i aprob. contr.
de ctre conducere, etc.

9.4. Monitorizare i msurare
produs
modalitatea de a ajunge
la rezultatul procesului
pe care l tiu dinainte


10. IEIRI DIN PROCES
Produsul / serviciul rezultat din procesul respectiv.

11. ANALIZ I MBUNTIRI
Analiza date pe probleme sau criterii stabilite.

12. ASPECTE DE MEDIU
ntmplare care se poate produce i care afecteaz mediul.

13. PERICOLE OH&S
Identificarea tuturor pericolelor ocupaionale asociate procesului.

14. PRESCURTRI
T.Q.M. Consulting pag. 57




ANEXA 2

MODEL LISTA PROCESELOR SISTEMULUI DE MANAGEMENT
INTEGRAT CALITATE-MEDIU- SNTATE I
SECURITATE OPERAIONAL

Nr.
crt.
DENUMIRE PROCES DOCUMENTE
APLICABILE
PROPRIETAR
PROCES
1. PROCESE DE MANAGEMENT
GENERAL

1.1. Angajamentul managementului

MM-CMSSO Director General
1.2. Stabilire politici i obiective calitate mediu
sntate i securitate ocupaional
MM-CMSSO Director General
1.3. Stabilire organigram

MM-CMSSO Director General
1.4. Stabilire responsabilitate, autoritate i
comunicare
MM-CMSSO Director General,
1.5. Analiza SMCMSSM efectuat de conducere MM-CMSSO,
PO-CMSSO-XY
Director General
2. PROCESE DE MANAGEMENTUL
RESURSELOR

2.1. Asigurarea competenei resurselor umane

FP-XY ef Resurse umane
2.2. Pregtire i instruire pe linie de protecia
muncii i PSI
FP-XY Responsabil Protecia
Muncii-PSI
2.3. Pregtirea pentru situaii de urgen i
capacitate de rspuns
PO-MSSO-XY ,
FP-XY
Responsabil Mediu,
Responsabil securitate si
sanat.in munca-PSI
2.4. Asigurarea resurselor de energie electric, termic
i gaz metan
FP-XY Conductorul procesului
3. PROCESE DE REALIZAREA
PRODUSULUI/ SERVICIULUI

3.1. Procese de producie i furnizare de servicii

FP-XY Conductorul procesului
3.2. Elaborare avize

FP-XY Conductorul procesului
3.3. Pstrarea produsului

FP-XY Conductorul procesului
3.4. Servicii ctre teri

FP-XY Conductorul procesului
3.5. Facturare

FP-XY Conductorul procesului
3.6. Contractare furnizori si clienti

FP-XY Conductorul procesului
T.Q.M. Consulting pag. 58







T.Q.M. Consulting pag. 59


4. PROCESE DE MSURARE, ANALIZ I
MBUNTIRE

4.1. mbuntire continu FP-XY Reprezentantul
Managementului
4.2. Aciuni corective/Aciuni preventive

FP-XY Responsabil Calitate
4.3. Analiza datelor FP-XY Reprezentantul
Managementului
4.4. Auditul intern

MM-CMSSO,
PS-CMSSM-XY
Responsabil Calitate
4.5. Monitorizarea satisfaciei clienilor

FP-XY Responsabil Calitate
4.6. Controlul produsului/serviciului neconform

MM-CMSSO,
PS-C-XY
Responsabil Calitate
4.7. Monitorizarea i msurarea performantei MM-CMSSO,
PO-MSSM-XY
Responsabil Mediu,
Responsabil securitate si
sanat.in munca-PSI
4.8. Accidente, incidente, neconformitati, actiuni
corective si preventive
PS-SSM-XY Responsabil securitate si
sanat.in munca-PSI
4.9. Relaii cu publicul, Tratarea
reclamaiilor/sesizrilor
FP-XY Conductorul procesului
5. PROCESE SUPORT
5.1. Intretinere si administrare parc auto

FP-XY Conductorul procesului
5.2. ntreinere i reparaii

FP-XY Conductorul procesului
5.3. Aprovizionare

FP-XY Conductorul procesului
5.4. Asigurarea sistemului informatic

FP-XY Conductorul procesului
6. PROCESE DE ADMINISTRAREA
SISTEMULUI

6.1. Controlul documentelor MM-CMSSO,
PS-CMSSM-XY
Responsabil Calitate
6.2. Controlul nregistrrilor MM-CMSSM,
PS-CMSSM-XY
Responsabil Calitate
6.3. Aspecte de mediu

PO-M-XY Responsabil Mediu
6.4. Prevederi legale i alte cerine MM-CMSSM,
PO-MSSM-XY
Responsabil Mediu,
Responsabil securitate si
sanat.in munca-PSI
6.5. Reprezentarea juridica a societatii

FP-XY Conductorul procesului
6.6. Obtinerea autorizatiilor si avizelor organizatiei

FP-XY Conductorul procesului
6.7. Asigurarea securitii i sntii n munc FP-XY Responsabil securitate si
sanat.in munca-PSI





T.Q.M. Consulting pag. 60


PROCESE DE MANAGEMENT GENERAL
Angajamentul managementului; Stabilire politici i obiective calitate-mediu-sntate i securitate ocupaional; Stabilire
organigram; Responsabilitate, autoritate, comunicare; Previziune bugetar; Analiza efectuat de management.

MANAGEMENTUL
RESURSELOR
MSURARE, ANALIZ
I MBUNTIRE
Alocarea competenei
resurselor umane;
Pregatire i instruire pe linie
de protecia muncii i PSI;
Eviden contabil;
Eviden financiar;
ntreinere general;
Asigurarea resurselor de
energie electric, termic i
gaz metan;
Pregtirea pentru situaie de
urgen i capac. de rspuns.

mbuntire continu;
Aciuni corective i
preventive;
Analiza datelor;
Auditul intern;
Controlul prod. neconform;
Monitorizarea satisfaciei
clienilor;
Monitorizare i msurare
proces proces i asp. de
mediu;
Relaii cu publicul.

Produs/
serviciu
C
E
R
I
N

E
L
E

I

A

T
E
P
T

R
I
L
E

C
L
I
E
N
T
U
L
U
I

S
A
T
I
S
F
A
C

I
A

C
L
I
E
N
T
U
L
U
I

PROCESE DE REALIZAREA
PRODUSULUI/SERVICIULUI
Procese de producie i furnizare de servicii;
Elaborare avize; Pstrarea produsului; Servicii
ctre teri; Eliberare autorizaii; Facturare;
Contractare; ntreinere i reparaii;
Reprezentarea intereselor organizaiei n faa
organelor judiciare.

PROCESE SUPORT
Aprovizionare; Proiectare; Administrarea
sistemului informatic; Administrare parc auto;
ntreinere i reparaii pompe; Executare lucrri de
construcii montaj; ntreinere i reparaii instalaii
electrice de for i comand; Controlul
echipamentelor de msurare i ncercare.
Elemente de
Elemente de
ieire
intrare
PROCESE DE ADMINISTRAREA SISTEMULUI
Controlul Documentelor; Controlul nregistrrilor; Prevederi legale i alte cerine; Asig. securitii i sntii n munc.
ANEXA 3: Diagrama proceselor sistemului de management integrat calitate-mediu-sntate i securitate ocupaional

T.Q.M. Consulting pag. 61


ANEXA 4

MODEL PROGRAM DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU-SNTATE I
SECURITATE OPERAIONAL

OBIECTIVE
GENERALE DE
POLITIC
OBIECTIVE SPECIFICE INDICATORI DE
PERFORMAN
VALOARE INT A
INDICATORILORDE
PERFOMAN
RESPONSABI
LITI
TERMEN
DE
REALIZAR
E
RESURSE
ALOCATE
1.1. Realizarea unui
sondaj de opinie n
vederea msurrii
satisfaciei clienilor
Numr de persoane
chestionate

Chestionarea a 1000
persoane n anul 2005

Birou Calitate 12 luni 150 EURO/
trimestru
1.2. Informarea i
contientizarea clienilor
cu privire la solicitrile
adresate
privind elaborarea avizelor
Numr de solicitri
adresate

Rezolvarea n proporie de
100% a numrului de
solicitri adresate privind
elaborarea avizelor n
maxim 30 de zile
Birou Tehnic Trim.IV
2005

1.3. Limitarea timpului de
rezolvare a reclamaiilor
scrise

Timp de rezolvare a
reclamaiilor scrise

Timpul de rezolvare a
reclamaiilor scrise s fie
mai mic de 15 zile
pentru 90% din reclamaii
Birou Relaii cu
publicul
30 dec.2005







1.
SATISFACEREA
CERINELOR
CLIENILOR

1.4. Creterea gradului de
satisfacia clientului

Analiz date privind
satisfacia clienilor

Efectuarea analiz date
privind satisfacia
clientului n urma chestio-
nrii a 1000 persoane
Birou Relaii cu
publicul
30 dec.2005





2.1. Funcionarea
organizaiei n
concordan cu legislaia
n vigoare

Autorizarea/reautorizarea
punctelor de lucru cu clor
d.p.d.v. al
reglementrilor
n vigoare
Autorizarea/reautorizare a
50% din punctele de lucru
cu clor d.p.d.v. al
reglementrilor n vigoare
n 2005
Birou Juridic 30 dec.2005

T.Q.M. Consulting pag. 62

2.2. Reducerea
ncrcrilor la apele uzate
evacuate n canalizarea
municipal de ctre ag. ec.


Reducerea numrului PV
de constatare (a depirii
concentraiilor maxime
admise ale poluanilor
din apele industriale)
ntocmite ag. ec. mari
poluatori
Reducerea cu 5% pe an, a
PV de constatare (a
depirii concentraiilor
maxime admise ale
poluanilor din apele
industriale) pentru acelai
poluator
Birou de mediu 30 dec.2005



2.
RESPECTAREA
CERINELOR
LEGALE I
REGLEMENTA-
RE



2.3. Elaborarea avizelor
respectnd prevederile
legale
Numr de solicitri avize Numr de solicitri avize
rezolvate sub 15 zile
calendaristice pentr minim
55% din solicitri pe
trimestru
Birou Juridic permanent
SSO conform
OHSAS:18001/2004

Implementarea SSO i
integrarea la SMCM
existent pn n dec. 2005
Birou Protecia
Muncii
Dec.2004 3500 EURO 3.1. Proiectarea,
documentarea,
implementarea i
certificarea SSO.
Evaluarea riscurilor
ocupaionale
SSO conform
OHSAS:18001/2004

Certificarea SSO n
trimestrul I al anului 2006
Birou Protecia
Muncii
Mar. 2004 1500 EURO

Instruirea personalului
privind SMCMSSO
Instruire a 5% din
personalul organizaiei prin
participare la cursul de
formare auditori interni
pentru SMCMSSO
Reprezentantul
Managementului
Dec. 2005
1000 Euro



3.2. Reducerea
neconformitilor Contientizarea
personalului privind
impactul asupra calitii
serviciilor/mediului prin
instruiri
Instruirea 100% a
personalului privind
politica n domeniul
calitate-mediu-OH&S
Reprezentantul
Managementului
pemanent







3.
MBUNTIRE
A CONTINU A
SISTEMULUI DE
MANAGEMENT
INTEGRAT
CALITATE
MEDIU-OH&S I
A SERVICIILOR
REALIZATE








3.3. Realizarea i
ntreinerea de aplicaii
informatice pentru
desfurarea diverselor
activiti
Aplicaii informatice
pentru desfurarea
diverselor activiti
programate structurat, cu
posibiliti rapide de
intervenie
Realizarea i ntreinerea a
minim 2 aplicaii
informatice/trim. pentru
desfurarea diverselor
activiti programate
structurat, cu posibiliti
Birou IT 18 luni 4000
EURO/an

T.Q.M. Consulting pag. 63


rapide de intervenie
Echipamente tehnic de
calcul (switch,
calculatoare, imprimante)
Achiziie a 8 echipamente
tehnic de calcul (4
calculatoare, 4 imprimante)
Birou IT 15 dec. 2005 2000 EURO 3.4. Extinderea parcului
informatic i a reelei de
comunicaii date i voce
Modernizarea centralei
telefonice
Introducerea fluxului ISDN Birou IT 30 ian 2006 5500 EURO






3.5. Implicarea echilibrat
a personalului n
SMCMSSO implementat
Personal implicat n
meninerea SMCMSSO
Creterea cu 10% a
implicrii personalului n
SMCMSSO
Birou Calitate&
Birou Prot.
Muncii
15 luni
-
4.1. Reducerea
costurilor i creterea
veniturilor
ncadrarea cheltuielilor n
limitele stabilite
Reducerea cu 10 % a
cheltuielilor privind
convorbirile telefonice prin
configurarea drepturilor de
acces spre exterior
Birou Financiar 12 luni -
4.2. Creterea competenei
personaluui prin instruire
i contientizare
Personal instruit Instruirea a min. 2% din
personalul organizaiei prin
participarea la cursuri
externe n anul 2006
Birou Resurse
Umane
12 luni min. 1000
EURO
4.3. Asigurarea resurselor
de energie electric,
termic i gaz metan
Timp de intervenie la
remedierea defeciunilor
electrice
Reducere timpului de
intervenie la remedierea
defeciunilor electrice cu 5
% n trim I 2006
Atelier Electric permanent




4.
ASIGURAREA
RESURSELOR
MATERIALE I
UMANE
PENTRU
REALIZAREA
POLITICII I A
OBIECTIVELOR
4.4. Asigurarea condiiilor
de munc


Loc de munc Asigurarea unor locuri de
munc cu condiii care s
duc la evitarea mbolnv.
i bolilor profesionale
Birou Protecia
Muncii

permanent

-
NTOCMIT,
Reprezentantul Managementului


ANEXA 5

CORESPONDENA DINTRE OHSAS 18001, ISO 14001 I ISO 9001

Capi
tol
OHSAS 18001 Capitol ISO 14001:1996 Capitol ISO 9001:2000
- - - Introducere 0
0.1
0.2
0.3
0.4
Introducere
Generaliti
Abordare bazat pe proces
Relaia cu ISO 9004
Competibilitate cu alte sisteme
de management
1 Domeniu de aplicare 1 Domeniu de aplicare 1
1.1
1.2
Domeniu de aplicare
Generaliti
Aplicare
2 Publicaii de referin 2 Referine normative 2 Referine normative
3 Termeni i definiii 3 Definiii 3 Termeni i definiii
4 Elemente ale sistemului de
management OH&S
4 Cerine ale sistemului de
management de mediu
4 Sistem de management al
calitii
4.1 Cerine generale 4.1 Cerine generale 4.1
5.5

5.5.1
Cerine generale
Responsabilitate, autoritate i
comunicare
Responsabilitate i autoritate
4.2 Politic OH&S 4.2 Politica de mediu 5.1

5.3
8.5
Angajamentul managementului
Politica referitoare la calitate
mbuntire
4.3 Planificare 4.3 Planificare 5.4 Planificare
4.3.1 Planificarea pentru
identificarea pericolelor,
evaluarea riscurilor i
controlul riscurilor
4.3.1 Aspecte de mediu 5.2
7.2.1

7.2.2
Orientare ctre client
Determinarea cerinelor
referitoare la produs
Analiza cerinelor referitoare la
produs
4.3.2 Cerine legale i alte cerine 4.3.2 Prevederi legale i alte
cerine
5.2
7.2.1

Orinetare ctre client
Determinarea cerinelor
referitoare la produs
4.3.3 Obiective 4.3.3 Obiective generale i
obiective specifice
5.4.1 Obiectivele calitii
4.3.4 Program (Programe) de
management OH&S
4.3.4 Program (programe) de
management de mediu
5.4.2

8.5.1
Planificarea sistemului de
management al calitii
mbuntire continu
4.4 Implementare i funcionare 4.4 Implementare i
funcionare
7
7.1
Realizarea produsului
Planificarea realizrii produsului
4.4.1 Structur i responsabilitate 4.4.1 Structur i
responsabilitate
5

5.1
5.5.1
5.5.2
6
6.1
6.2
6.2.1
6.3
6.4
Responsabilitatea
managementului
Angajamentul managementului
Responsabilitate i autoritate
Reprezentantul managementului
Managementul resurselor
Asigurarea resurselor
Resurse umane
Generaliti
Infrastructur
Mediu de lucru

4.4.2 Instruire, contientizare i
competen
4.4.2 Instruire, contientizare i
competen
6.2.2 Competen, contientizare i
instruire
4.4.3 Consultare i comunicare 4.4.3 Comunicare 5.5.3
7.2.3
Comunicarea intern
Comunicarea cu clientul
T.Q.M. Consulting pag. 64



Capi
tol
OHSAS 18001 Capitol ISO 14001:1996 Capitol ISO 9001:2000
4.4.4 Documentaie 4.4.4 Documentaia sistemului
de management de mediu
4.2

4.2.1
4.2.2
Cerine referitoare la
documentaie
Generaliti
Manualul calitii
4.4.5 Controlul documentelor i al
datelor
4.4.5 Controlul documentelor 4.2.3 Controlul documentelor
4.4.6 Controlul operaional 4.4.6 Controlul operaional 7
7.1
7.2

7.2.1

7.2.2

7.3
7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4
7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3

7.5
7.5.1

7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.5.2
Realizarea produsului
Planificarea realizrii produsului
Procese referitoare la relaia cu
clientul
Determinarea cerinelor
referitoare la produs
Analiza cerinelor referitoare la
produs
Proiectare i dezvoltare
Planificarea proiectrii i
dezvoltrii
Elemente de intrare ale
proiectrii i dezvoltrii
Elemente de ieire ale proiectrii
i dezvoltrii
Analiza proiectrii i dezvoltrii
Verificarea proiectrii i
dezvoltrii
Validarea proiectrii i
dezvoltrii
Controlul modificrilor n
proiectare i dezvoltare
Aprovizionare
Procesul de aprovizionare
Informaii pentru aprovizionare
Verificarea produsului
aprovizionat
Producie i furnizare de servicii
Controlul produciei i al
furnizrii serviciului
Identificare i trasabilitate
Proprietatea clientului
Pstrarea produsului
Validarea proceselor de
producie i de furnizare de
servicii
4.4.7 Pregtire pentru situaii de
urgen i capacitate de
rspuns
4.4.7 Pregtire pentru situaii de
urgen i capacitate de
rspuns
8.3 Controlul produsului neconform
4.5 Verificare i aciune
corectiv
4.5 Verificare i aciune
corectiv
8 Msurare, analiz i
mbuntire
4.5.1 Monitorizarea i msurarea
performanei
4.5.1 Monitorizare i msurare 7.6

8.1
8.2
8.2.1
8.2.3

8.4
Controlul dispozitivelor de
msurare i monitorizare
Generaliti
Monitorizare i msurare
Satisfacia clientului
Monitorizarea i msurarea
produsului
Analiza datelor
4.5.2 Accidente, incidente,
neconformiti i aciuni
4.5.2 Neconformitate, aciune
corectiv i aciune
8.3
8.5.2
Controlul produsului neconform
Aciune corectiv
T.Q.M. Consulting pag. 65


corective i preventive preventiv 8.5.3 Aciune preventiv
4.5.3 nregistrri i managementul
nregistrrilor
4.5.3 nregistrri 4.2.4 Controlul nregistrrilor
4.5.4 Audit 4.5.4 Auditul sistemului de
management de mediu
8.2.2 Audit intern
4.6 Analiza efectuat de
conducere
4.6 Analiza efectuat de
conducere
5.6

5.6.1
5.6.2
5.6.3
Analiza efectuat de
management
Generaliti
Elemente de intrare ale analizei
Elemente de ieire ale analizei
Anex
e
A i
B
Corespondena cu ISO
14001 i ISO 9001
Anexa
B
Corespondena cu ISO
9001
Anexa
A
Corespondena cu ISO 14001
- Bibliografie Anexa
C
Bibliografie - Bibliografie
- (a se vedea OHSAS 18002) Anexa
A
Ghid pentru utilizarea
specificaiilor
- -

T.Q.M. Consulting pag. 66