ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

Facultatea de Business i Turism

ANALIZA SISTEMULUI INTEGRAT

DE MANAGEMENT LA ORGANIZAIA
TOTAL SOLID CONSTRUCT SRL

Student:
PROCA RALUCA ANTOANETA
Grupa 503

Bucureti
2015
 CUPRINS
Introducere................................................................................................................................................. 3
Capitolul 1. Prezentarea general a organizaiei..................................................................................... 4
1.1 Scurt istoric/Domeniul de activitate ......................................................................................... 4
1.2 Poziia pe pia a organizaiei .................................................................................................. 5
1.3 Definirea proceselor organizaiei ............................................................................................. 5
1.4 Documentaia sistemului integrat de management ................................................................... 6
Capitolul 2. Responsabilitatea conducerii privind sistemul integrat de management .......................10
2.1 Preocupri privind definirea cerinelor clienilor i ale altor pri interesate ........................10
2.2 Politica i obiectivele organizaiei referitoare la calitate/mediu/securitate ..........................111
2.3 Planificarea i organizarea activitilor referitoare la calitate/mediu/securitate ...................13
2.4 Definirea responsabilitilor referitoare la sistemul integrat de management ........................13
2.5 Analiza sistemului integrat de management efectuat de ctre conducere ............................. 17
Capitolul 3. Managementul resurselor referitoare la sistemul integrat de management ..................20
3.1 Consideraii generale privind asigurarea resurselor .............................................................. 20
3.2 Asigurarea competenelor necesare ........................................................................................ 20
3.3 Asigurarea infrastructurii i a mediului de lucru ................................................................... 21
Capitolul 4. Managementul proceselor de realizare a produselor/ de prestare a serviciilor .............22
4.1 Managementul proceselor n relaie cu clienii i cu celelalte pri interesate .......................22
4.2 inerea sub control a proceselor de proiectare-dezvoltare ..................................................... 23
4.3 inerea sub control a proceselor de aprovizionare ................................................................. 23
4.4 inerea sub control a proceselor de producie/ prestare a serviciilor .................................... 24
Capitolul 5. Metodologia evalurii i mbuntirea rezultatelor ....................................................... 26
5.1 Evaluarea satisfaciei clienilor i a celorlalte pri interesate ............................................................ 26
5.2 Auditul intern al sistemului integrat de management .............................................................. 26
5.3 Monitorizarea proceselor, produselor i serviciilor ................................................................ 27
5.4 inerea sub control a neconformitilor ................................................................................. 28
5.5 Programe de mbuntire a calitii proceselor i produselor/ serviciilor ............................ 29
5.6 Programe de mbuntire a performanelor de mediu i a celor referitoare la sntate i
securitate ocupaional .......................................................................................................... 31
Concluzii .................................................................................................................................................. 32
Bibliografie .............................................................................................................................................. 33
ANEXE ....................................................................................................................................................34

2
 Introducere

Majoritatea productorilor i nu numai doresc s obin calitate i pentru acest lucru depun
eforturi considerabile pentru a atinge acest obiectiv. Tot mai multe organizaii implementeaz
sisteme de calitate/mediu/sntate i securitate ocupaional n propriile organizaii, dar de
asemenea doresc ca i furnizorii lor de produse sau servicii s aib sisteme implementate
i certificate.
TOTAL SOLID CONSTRUCT SRL menine un sistem integrat de management al
calitii, mediului, sntii i securitii ocupaionale conform standardelor de calitate SR EN
ISO 9001/2008, SR EN ISO14001/2005 i OHSAS 18001/2008. sitem descris n Manualul
Calitii, Mediului, Sntii i Securitii Ocupaionale.
Managementul de vrf al TOTAL SOLID CONSTRUCT SRL este contient i recunoate
faptul c, prin prestarea serviciilor de construcii, organizaia se situeaz n lanul construciilor,
ca prestatori de servicii i c activitile din cadrul domeniului definit al sistemului de
management integrat al calitii, mediului, sntii i securitii ocupaionale, pot avea impact
asupra mediului, sntii i securitii ocupaionale.
Managementul de vrf al TOTAL SOLID CONSTRUCT SRL de la cel mai nalt nivel i
exprim voina de a-i desfura toate activitile i procesele astfel nct toate pericolele
semnificative pentru sigurana populaiei care sunt posibil s apar, s fie identificate, evaluate
i controlate n fiecare etap, cu scopul de a furniza clienilor i servicii sigure, care s nu
duneze direct sau indirect sntii. Aceasta reprezint o miz strategic de importan
maxim.
 Capitolul 1. Prezentarea general a organizaiei

1.1 Scurt istoric/Domeniul de activitate

Societatea MIC CONSTRUCT este nfinat in anul 2005, avnd ca obiect principal
de activitate Lucrri de construcii cldiri rezideniale i nerezideniale. Calitatea activitii
societii este dat de utilizarea unor sisteme tehnice moderne, conforme cu normele i
standardele europene n vigoare. Beneficiind de o calitate ridicat a materialelor utilizate,
precum i de o nalt calificare a personalului, asigur c planurile i implicit construciile
vor avea structuri de rezisten trainice, iar finisajele interioare i exterioare vor fi pe placul
clienilor.
mpreun cu partenerii societii, care furnizeaz cele mai bune materiale de
construcii, societatea acord o deosebita atenie clientilor , oferindu-le soluii moderne
pentru construcii civile i industriale, utiliznd echipamente de construcii dintre cele mai
performante conforme cu cerinele standardelor europene.
n prezent societatea poate angaja contracte directe sau n subantrepriz pentru toate
tipurile de lucrri de investiii, social culturale i industriale, ndeplinind standardele de calitate
SR EN ISO 9001/2008, SR EN ISO14001/2005 i OHSAS 18001/2008.
TOTAL SOLID CONSTRUCT SRL este un nume de referin pe prestatorilor de servicii de
construcii din judeul Timi i, treptat, tinde s devin la fel pe plan regional i naional. Ceea
ce prea, n 2005, un debut optimist dar nesigur, s-a dovedit a fi un gest curajos i o carte jucat
profesionist.
n prezent, TOTAL SOLID CONSTRUCT SRL realizeaz i construcii rezideniale,
deinnd o nou imagine care reflect transformrile produse la nivel tehnologic i organizatoric
n cadrul firmei.
Aria de activitate a companiei s-a extins treptat, odat cu solicitrile primite pentru
realizarea diferitelor tipuri de construcii, drept dovad fiind i cifra de afaceri care a realizat
o cretere semnificativ de-a lungul anilor, ajungnd de la 53.707 lei n 2005, la 4.851.915 lei n
2009.

Numele firmei: SC MIC CONSTRUCT S.R.L.

Anul fondarii: 2005
Obiect de activitate:
CAEN 4120: Lucrari de constructii cladiri rezidentiale si nerezidentiale.

Alte activitati desfasuratein afara sediului social si al sediilor secundare:

 0811,4120,4211,4213,4311,4312,4321,4322,4332
Director General: Miculas Ioan
Adresa:
- sediul social:Recas, strada Ferma 2000, jud Timis;
- punct de lucru: Timisoara str. Calea Dorobantilor, nr.3, bl.D3, sc. A, ap.5, jud. Timis
Numar mediu de angajati: 60
Cod Fiscal: RO 17477846
Nr. Inreg. Registrul Comertului: J35/1267/2005

1.2 Poziia pe pia a organizaiei

TOTAL SOLID CONSTRUCT SRL este un nume de referin n sectorul prestrilor de

servicii de construcii din judeul Timi. Datorit serviciilor prestate, firma este recunoscut
ca fiind una dintre cele mai de ncredere de pe pia. La nivel local, firma deine poziia
de lider, i cu siguran va cuceri i piaa naional deoarece firma a nceput s se extind i n
marile orae.

1.3 Definirea proceselor

organizaiei

Procesele care se desfoar n cadrul organizaiei au drept scop stabilirea unui sistem de
management al calitii. n cadrul firmei TOTAL SOLID CONSTRUCT SRL procesele sunt
urmtoarele:
Procese generale de management n aceast categorie sunt incluse:
angajamentul conducerii, stabilirea politicii,a obiectivelor i strategiilor
programelor de calitate, mediu i siguran operaional, planificare, alocare de
resurse, definirea responsabilitilor i autoritii, procese de comunicare,
respectiv identificarea, evaluarea i analiza aspectelor legate de calitatea
produselor, de mediu precum i aspecte legate de sntate i securitate
ocupaional.
Procese de management al resurselor includ:
1. Managementul resurselor umane: recrutarea personalului, identificarea competenelor
personalului, instruirea personalului, evaluarea personalului.
2. Managementul infrastructurii i a mediului de lucru: investiii
3. Managementul informaiei: fluxul informaional, controlul documentelor interne i
externe, controlul nregistrrilor.
 Procese de realizare a lucrrilo de construcii: oferte, contracte, vnzare,
planificarea i realizarea produsului, analiza cerinelor, controlul operaional al
activitilor care pot avea impact asupra mediului i asupra sntii i securitii
ocupaionale, comunicarea cu clientul, realizarea lucrrilor.
Procese de msurare/monitorizare, analiz i mbuntire: msurare
(monitorizare), analiza datelor msurate sau monitorizate, msurarea i
monitarizarea satisfaciei clienilor, controlul produsului neconform, msurarea i
monitorizarea proceselor (performana de calitate a proceselor, mediului, sntii
i securitii ocupaionale), auditul intern, mbuntire (aciuni corective i
preventive), controlul documentelor/ nregistrrilor, tehnici statistice.
Sistemul calitii definit de prezentul manual este structurat i adaptat
particularitilor organizaiei , cruia i sunt aplicabile toate elementele sistemului calitii
descrise de standardul SR EN ISO 9001:2000.
Sistemul calitii implementat i meninut n organizaie este destinat s dea
ncredere conducerii societii c obiectivele calitii au fost nsuite corect i ele se realizeaz.

1.4 Documentaia sistemului integrat de management

Documentaia sistemului integrat de management este necesar pentru inerea sub control
a tuturor proceselor organizaiei, facilitnd astfel monitorizarea lor i determinarea
rezultatelor obinute, astfel nct msurile corective sau de mbuntire necesare s fie
identificate. Astfel sistemul integrat de management este un sistem de management care
integreaz toate componentele unei afaceri ntr-un sistem coerent, astfel nct s permit
realizarea scopului i misiunii sale.
Sistemul de Management al Calitii al organizaiei S.C. MIC CONSTRUCT S.R.L. include
Manualul de Management al Calitii, Politica n domeniul Calitii i obiectivele acestuia,
procedurile de sistem, procedurile operaionale, fie / formulare, alte documente, att n
variant tiprit ct i n format electronic.
Sistemul cuprinde de asemenea toate nregistrrile pentru organizaie, pentru a
demonstra respectarea cerinele standardului SR EN ISO 9001: 2001, respectiv, respectarea
cerinelor clienilor, cerinelor legale, i de reglementare aplicabile.
 Amploarea documentaiei poate fi diminuat, dac personalul folosit n procesele cuprinse
n sistemul de management are o nalt calificare .
Documentaia acestuia n cadrul firmei Sc Safir Srl cuprinde urmtoarele:
Declaraia Directorului General Sc Safir Srl privind politica referitoare la calitate,
mediu i sntate i securitate ocupaional;
Obiectivele calitii, mediului, sntii i securitii ocupaionale;

Manualul Calitii;

Politica n domeniul Calitii i obiectivele acesteia;

Procedurile de sistem;

Procedurile operaionale;

Fie de post;

Specificaie referitoare la calitate;

Documente associate.

Manualul Calitii
Manualul Calitii definete politica n domeniul calitii, domeniul de aplicare , inclusiv
definete excluderile i expliciteaz obiectivele referitoare la calitate, descrie modul de
organizare, responsabilitile i autoritile, precum i elementele sistemului calitii adoptat.
Codificarea manualului se face de ctre Compartimentul Calitate conform regulilor
stabilite n procedura de sistem Controlul documentelor PS 4.2.3.
Manualul este elaborat de ctre Responsabilul Calitii , este analizat de i aprobat
de Directorul General.Manualul este difuzat controlat de ctre Responsabilul de Calitate pe
baza Listei de difuzare, fiecare exemplar difuzat fiind identificat printr-un numr unic n
Lista de difuzare.Manualul poate fi difuzat i n scop de reclam sau n cazuri contractuale,
aceste exemplare fiind difuzate de asemenea n mod controlat.
Coninutul manualului este analizat periodic, de ctre Responsabilul de Calitate n vederea
stabilirii necesitii de revizuire. Responsabilul de Calitate are autoritatea de a efectua
reviziile de form i fond ale manualului, rspunde de identificarea stadiului reviziilor i de
actualizarea manualelor difuzate.
 Dup patru revizii manualul este redactat ntr-o nou ediie, sau n cazul n care
natura modificrilor o impune, are loc scoaterea unei noi ediii nainte de a patra revizie.
Redactarea
unei noi ediii se face cu acordul Directorului General. Istoricul modificrilor manualului se
regsete n Lista de revizii.
Responsabilul de Calitate rspunde de retragerea vechii ediii a manualului i
difuzarea noii ediii. Difuzarea se poate realiza pe suport informatic, prin reeaua Inbox-
Microsoft Outlook, n sistem read-only, ct i pe suport de hrtie pentru cei care nu sunt
legai n reea, fiecare exemplar avnd un numr unic de control, care apare n Lista de
difuzare pstrat la Compartimentul Calitate

Procedur de Sistem
Procedurile generale de sistem prezint modul cum sunt realizate i controlate funciile
sistemului. Procedurile generale de sistem reprezint anexe ale Manualului de management al
Calitii i au caracter obligatoriu pentru ntreg personalul organizaiei.
Procedurile generale de sistem sunt redactate n form tiprit, n exemplare controlate,
ct i pe suport magnetic n cadrul Compartimentului Calitate Codificarea procedurilor
generale de sistem este realizat de ctre Responsabilul de Calitate.
Procedurile de sistem sunt verificate i aprobate de ctre Directorul General. O dat
cu aprobarea procedurilor sunt aprobate i formularele asociate.
Difuzarea procedurilor n vigoare se face de ctre Responsabilul de Calitate n mod
controlat, pe baz de List de difuzare, n care se atribuie un numr unic fiecrui
exemplar difuzat. Actualizarea procedurilor i retragerea procedurilor perimate sunt
efectuate de ctre Responsabilul de Calitate.

Procedurile operaionale / Instruciunile de lucru / Planurile calitii / Specificaie

referitoare la calitate
Procedurile operaionale descriu modalitile de transpunere n practic la nivelul
compartimentelor a cerinelor i liniilor directoare fixate de procedura de nivel superior i
descriu obiectivele i modul de desfurare ale proceselor, precum i cooperarea ntre
compartimente n conformitate cu procedurile de sistem.
Procedurile operaionale sunt elaborate de compartimentele n care se desfoar
activitatea procedurat, sunt verificate i aprobate de Responsabilul de Calitate .
Codificarea, difuzarea, actualizarea i retragerea procedurilor operaionale, respect prevederile
procedurii de sistem Controlul documentelor i al datelor

Planul calitii
Planul calitii precizeaz practicile, resursele i succesiunea activitilor specifice
referitoare la calitate, relevante pentru un anumit produs, proiect sau serviciu .
Planul calitii se ntocmete de ctre Responsabilul de Calitate, mpreun cu Directorul
Tehnic, numai la solicitarea clienilor, conform liniilor directoare din standardul SR ISO
10005:1999 Managementul Calitii - Ghid pentru planurile calitii.
Specificaie referitoare la calitate, definete natura verificrilor /inspeciilor, stabilete
faza (a montajului sau elaborrii programului ) i frecvena acestor verificri, metoda
aplicat, cine execut, unde se consemneaz rezultatul determinat i modul de transmitere a
acestui rezultat, indicnd i criteriile de acceptare.
Instruciunile de lucru descriu cerinele i modul de efectuare, n general de ctre
un angajat, ale unei activiti, identificate ntr-o procedur, cu respectarea prevederilor
procedurii.

Documente asociate
Documentele asociate sunt constituite din:
nregistrrile calitii i formularele asociate documentelor sistemului calitii;

Instruciuni de montaj ;

Crile tehnice ale utilajelor, echipamentelor si aparaturii de msura i control;

Normative de calitate pentru materiale, ambalaje si produse finite;

Norme, normative, legi, documente ale clientului.

 Capitolul 2. Responsabilitatea conducerii privind sistemul integrat
de management

2.1 Preocupri privind definirea cerinelor clienilor i ale altor pri interesate

Managementul de vrf din cadrul firmei TOTAL SOLID CONSTRUCT SRL este implicat
n asigurarea resurselor astfel nct cerinele clienilor s fie analizate i soluionate pentru a le
crete satisfacia. n ceea ce privete reclamaiile primite de la clieni, aceasta constituie o
preocupare important pentru organizaie deoarece este o surs de informaii care ajut
organizaia s-i mbunteasc produsele i s-i diversifice produsele.
Datorit faptului c TOTAL SOLID CONSTRUCT SRL se adreseaz unei categorii de
client atent la felul n care se desfoar lucrrile, care tie s fie atent la detaliile legate de
aspect sau la integritatea rezultatului final, compania este preocupat de atenia pentru a obine
un produs care s corespund din punct de vedere calitativ unor standarde.
Acest lucru pornete de la nceputul lanului de construcie i are n vedere respectarea
unor condiii de transport, depozitare i manipularea materialelor, precum i realizarea lucrrii n
sine. n fiecare punct din acest lan se acord atenie detaliilor pentru a scoate la final un
produs corespunztor unor opiuni mai exigente din partea clienilor. Firma i propune s nu-i
dezamgeasc clienii i s fie tot timpul orientai spre ceea ce i doresc ei: un produs de
calitate n mod continuu.
Sistemul de management al calitii are sprijinul total i necondiionat al managementului
de la cel mai nalt nivel, pentru a se asigura c cerinele clientului, respectiv ateptrile acestuia
sunt determinate n mod clar.
n mod particular, Directorul Tehnic i Directorul General sunt responsabili pentru relaia
cu clientul i determinarea cerinelor i ateptrilor acestuia (inclusiv a satisfaciei lor ).
Implicarea Directorului General n aceste aciuni asigur luarea la cunotiin de ctre
acesta a nivelului de satisfacie al clienilor.

1
0
 2.2 Politica i obiectivele organizaiei referitoare la calitate/mediu/securitate

Politica referitoare la calitate, mediu, sntate i securitate ocupaional are scopul de a

stabili direciile de aciune ale activitilor specifice sistemului de management integrat i de a
servi drept un referenial unic i permanent.
Managementul de vrf i asum rspunderea c politica referitoare la sistemul integrat
de management este adus la cunotina tuturor prilor interesate, neleas, implementat i
meninut la toate nivelurile, prin activiti de instruire a personalului i prin analiza periodic
ori de cte ori este necesar, a sistemului de management integrat.
Sistemul de management al calitii acoper domeniul construciilor de cldiri. Este
politica MIC CONSTRUCT de a oferi clienilor si produse de nalt calitate furnizate prin
servicii specifice adecvate, respectiv de a satisface cerinele contractuale, cerinele legale i
de reglementare aplicabile, inclusiv prevederile standardului ISO 9001:2000.
Organizaia urmrete mbuntirea continu a eficacitii sistemului de management
al calitii. Sistemul este analizat n cadrul edinelor de Analiz a Managementului n care
se mbuntesc i se stabilesc noi obiective ale calitii.
Gradul de adecvare al acestei politici referitoare la calitate este analizat n cadrul edinei
de Analiz a Managementului.
MIC CONSTRUCT utilizeaz un proces de mbuntire continu a proceselor sale i
serviciilor pe care le ofer ctre clienii si:
Personalul este ncurajat s analizeze periodic practicile de lucru, respectiv s
sugereze metode de mbuntire, dup cum este cazul. n plus, toate procesele relevante sunt
analizate pentru a se detecta posibilitile de mbuntire.
Performana serviciilor oferite este analizat prin colectarea de date de la personalul
implicat n relaia cu clientul, prin folosirea Chestionarelor de Comunicare cu Clientul. Ori
de cte ori este posibil, mbuntirile sunt aplicate imediat, astfel nct s conduc la costuri
mai mici i calitate mai bun a serviciului prestat, respectiv o satisfacie sporit a clientului.
S.C. MIC CONSTRUCT S.R.L. ntreprinde aciuni pentru documentarea, implementarea
si certificarea n anul 2007 a unui sistem de management de mediu conform SR EN ISO
14001 : 2005, pentru a mri competitivitatea produselor att pe piaa intern, ct i extern.

1
1
 Aceasta Politic Referitoare la Calitate este naintat i explicat fiecrui angajat din
ntreaga organizaie . Copii ale acestui document sunt afiate n cldirile organizaiei, cu trafic
mare de personal i clieni respectiv este disponibil n reeaua de calculatoare.
ntregul personal al organizaiei este instruit privind implicaiile pe care le are Politica
Referitoare la Calitate asupra viitorului organizaiei n general , respectiv asupra personalului
n particular.
n ceea ce privete obiectivele organizaiei referitoare la calitate/mediu i securitate
ocupaional, acestea sunt documentate i planificate annual i ulterior monitorizate.
Politica organizaiei este:
De a presta servicii de construcii astfel nct fiecare client s fie mulumit ;

De a dezvolta relaii solide de colaborare i parteneriat cu furnizorii de la care

organizaia se aprovizioneaz cu materiale i produse pentru construcii ;
De a determina gradul de satisfacie al clienilor, respectiv de cretere a acestuia ;

Pentru ndeplinirea obiectivelor menionate, s-au stabilit obiective ale calitii, aplicabile
funciilor relevante, dup cum urmeaz:
Proces Clauza Document Elemente Elemente Respon- Obiecti Frecvena
din e de de intrare de ieire sabil v de
standard referin informare-
analiz

Aprovizio 7.4. PS-7.4. oferte Contracte Dir. Scdere 2 ori pe an

nare cu General a
furnizorii timpilor
de
analiz
oferte
25%

Instruire 6.2. PS-6.2.-b Necesit Instruiri Resp. 0 data Audit

personal i de interne/ext Resurse la intern o
instruire erne umane trimestr data la
u an

Relaia cu 7.2./8.2.1 PS- Cereri Oferte Dir.Gener Scadere Analiz

clientul 7.2./PO- oferte al a de
8.2.1. Rspuns timpilor managem
Feedbac feedback de ent la
k clieni analiz an
cu 25%
 Director General - s asigure n permanen resursele necesare lucrrilor
de construcii contractate
Compartimentul Marketing & Vnzri

- elaborarea materialelor de promovare corespunztor noii imagini i difuzarea lor

eficient.
- ponderea de peste 80 % a notrilor bine i foarte bine primite de la clieni prin
chestionarele de evaluare a satisfaciei lor;

2.3 Planificarea i organizarea activitilor referitoare la calitate/mediu/securitate

Managementul din cadrul firmei i asum rspunderea n ceea ce privete planificarea i

organizarea activitilor referitoare la calitate/mediu/securitate. Planificarea activitilor are
drept scop ndeplinirea obiectivelor referitoare la calitate/mediu/securitate.
n cadrul societii TOTAL SOLID CONSTRUCT SRL se urmrete:
Stabilirea unui mod coerent i metodic de realizare a politicii referitoare la
calitate i a obiectivelor organizaiei i defalcarea obiectivelor pe nivelurile
relevante.
Identificarea proceselor, clasificarea lor, stabilirea obiectivelor de proces i
realizarea corespondenei ntre obiectivele organizaiei defalcate pe nivelurile
relevante i cele de proces.
n cazul n care se planific modificri ale sistemului care ar putea afecta modul de
operare al acestuia, modificrile respective sunt analizate n cadrul Sedinelor de Analiz a
Managementului pentru a se asigura faptul c integritatea sistemului nu este compromise.
Procesul de planificare a sistemului integrat de management cuprinde elaborarea
tuturor planurilor i programelor aferente activitilor care influeneaz calitatea, mediul,
securitatea i sntatea n munc, prevzute n procedurile de sistem i operaionale.

2.4 Definirea responsabilitilor referitoare la sistemul integrat de management

Pentru a asigura o bun funcionare a sistemului integrat de management, conducerea

TOTAL SOLID CONSTRUCT SRL, a stabilit responsabilitile necesare precum i resursele
necesare prin crearea unui compartiment.
 Responsabilitile i autoritile definite n cele ce urmeaz fac referire la
responsabilitile principale ale personalului avnd funcii particulare. Fiecare procedur de
sistem poate include responsabilitile suplimentare.
Fiele postului pentru fiecare persoana angajat n organizaie descriu pe larg sarcinile
de serviciu, respectiv atribuiile i responsabilitile aferente postului.
Organizarea funcional este conform urmtoarei organigrame:

Directorul General
- Rspunde de stabilirea strategiei i a politicii globale aprobate de ctre Adunarea
General a Acionarilor.
- Urmrete elaborarea de strategii i politici pariale n domeniile subordonate nemijlocit
i rspunde de corelarea lor cu politica i strategia global a firmei.
- Rspunde de funcionarea eficient a sistemului de management din organizaie.
- Stabilete strategia Sistemului Calitii.
- Definete i declar n scris politica i obiectivele generale n domeniul calitii a
organizaiei.
- Numete Reprezentantului Managementului pentru Calitate.
- Asigur independena i autoritatea persoanelor care efectueaz audituri interne ale
calitii.
- Aprob Manualul Calitii i Procedurile de Sistem.
- Organizeaz analizele efectuate de management i analizeaz sistemul calitii pentru a
se asigura continua adecvare i eficacitate a acestuia n ceea ce privete satisfacerea
condiiilor din standardul SR EN ISO 9001:2001, precum i a politicii i obiectivelor
declarate de organizaie.
- Aprob propunerile i dispune luarea msurilor necesare n vederea rezolvrii aciunilor
corective rezultate din evalurile auditurilor organismelor de certificare ct i cele ale
Compartimentului AQ.

Responsabilitatea i autoritatea Responsabilului Calitii

- Responsabilul Calitate - este subordonat Directorului General i are sarcina de a
supraveghea ntrega activitate de management al calitii din cadrul
organizaiei.
- Colaboreaz la elaborarea i redactarea procedurilor de sistem i le revizuiete ori de cte
ori este nevoie, n concordan cu obiectivele i strategiile organizaiei i le supune
aprobrii Directorului General.
- Elaboreaz Manualul Calitii, l supune aprobrii, l difuzeaz i l retrage, dup caz.
- Efectueaz planificarea activitii de audit pe compartimente i domenii de activitate.
- Organizeaz i particip la desfurarea auditurilor interne, planificate i neplanificate.
- ntocmete documentaia auditului intern (plan de audit, chestionare de audit, raport de
audit, note de neconformiti) i prezint concluziile auditurilor efectuate la analiza de
management.
- Particip la edinele de analiz a neconformitilor i urmrete implementarea aciunilor
corective i preventive stabilite.
- Particip la auditurile desfurate n societate de ctre beneficiari sau organisme de
certificare.
- Realizeaz instruirile programate pe teme de SMC i instruirea SMC la angajare.
- Particip la analizarea periodic a deficienelor de calitate a produselor, mpreun cu
factorii implicai, pentru a determina cauzele care le genereaz i a stabili msurile
corective/ preventive care se impun.
 - Particip la activitatea de evaluare a furnizorilor i la ntocmirea listei furnizorilor i/sau
subcontractanilor acceptabili.
- Rspunde de urmrirea efecturii tuturor verificrilor, conform documentaiei tehnice
care conine condiiile tehnice de calitate a produselor/ serviciu/montaj.
- Rspunde de dotarea cu baza tehnico-material necesar a punctelor de control a calitii
din societate.
- Rspunde de introducerea n montaje/servicii numai a materialelor corespunztoare
calitativ.
- Rspunde de difuzarea n societate a documentelor de asigurarea calitii.

Responsabilitatea i autoritatea efului Compartimentului Producie

- Asigur , mbuntirea structurii sortimentale a serviciilor, elaborarea, urmrirea i
evidena consumurilor de materiale i manoper.
- Asigur i controleaz existena documentaiei de execuie complet la fiecare loc de
munc (planuri de montaj, instruciuni de lucru, programul de control).
- Asigur respectarea cu strictee a tehnologiilor de execuie i control pe tot parcursul
execuiei produsului/serviciului.
- Asigur urmrirea, analizarea i tratarea neconformitilor referitoare la produs/ serviciu/
sistemul calitii.
- Organizeaz i conduce activitatea de programare, lansare i urmrire a elaborrii unei
comenzi.
- Coordoneaz planificarea i realizarea ntreinerii i repararea echipamentelor de lucru i
control astfel nct ele s asigure parametrii din documentaiile tehnice.
- Organizeaz i urmrete evidena crilor tehnice, a prospectelor, a diverselor oferte de
materiale etc.

Reprezentantul Managementului
Reprezentantul Managementului n cadrul organizaiei este directorul General al acesteia .
Cumulul celor dou funcii asigur faptul c performanele sistemului de management al calitii
sunt cunoscute nentrziat de Directorul General.
 Comunicarea intern
Comunicarea interna in organizaie este realizat pe mai multe ci, respectndu-se
principiul proces orice intrare are ca rspuns o ieire .
Cile de comunicare sunt :
- scrise, prin inregistrrile SC, note interne ;
- verbale , telefon fix/mobil;
- on-line;
Comunicarea intern din organizaie, se face pe niveluri de:
a) colaborare pe acelai nivel ierarhic ;
b) de subordonare pe nivele ierarhice diferite (de sus n jos) ;
c) de informare (de jos n sus) ;
Alte metode de comunicare
sunt :
- scurte expuneri prezentate de conducere ;
- informri documentate ;

2.5 Analiza sistemului integrat de management efectuat de ctre conducere

Analiza sistemului integrat de management efectuat de ctre conducerea TOTAL SOLID

CONSTRUCT SRL const ntr-un proces complex de analiz, n urma cruia sunt luate
decizii, msuri pentru o mbuntire continu a sistemului integrat de management.
Conducerea comapniei analizeaz n mod planificat eficacitatea sistemului integrat de
management, identificnd astfel ceea ce trebuie schimbat i ce trebuie mbuntit n cadrul
firmei.
n scopul meninerii i mbuntirii Sistemului Calitii, precum i pentru a se
asigura eficacitatea politicii i a obiectivelor n domeniul calitii, managementul de vrf
analizeaz semestrial SMC, analiz ce este detaliat n procedura operaional Analiza
efectuat de management cod PS-5.6.
 Inregistrrile Analizei efectuat de management sunt gestionate conform PS-4.2.4
Controlul Inregistrrilor. Analizele de Management se organizeaz cel puin semestrial.
 Elementele de intrare a analizei sunt:
1. Aciuni de urmrire de la analizele de management anterioare
- prezentarea sumar a elementelor discutate la Sedina anterioar;
- analiza eficienei Planului de mbuntire a Calitii anterior ;
2. Neconformiti aprute n intervalul de analiz
- neconformiti aprute n relaia cu clientul;
- neconformiti datorate furnizorilor;
- alte neconformiti;
- stadiul aciunilor corective impuse n Rapoartele de Neconformiti
- clasificarea neconformitilor depistate n timpul auditurilor (majore, minore, observaii);
- reclamaii;
- audituri interne , numrul auditurilor interne,
- tendinele de evoluie ale sistemului calitii, pe baza rapoartelor de audit;
- rezultatul evalurilor externe efectuate asupra organizaiei;
3. Politica n domeniul Calitii
- Raport privind realizarea obiectivelor calitii;
- Propuneri pentru actualizarea politicii n domeniul calitii;
- Defalcarea politicii n domeniul calitii n obiective cuantificabile,
4. Documentaia sistemului calitii
- necesitatea actualizrii documentaiei;
5. Satisfacia clienilor organizaiei
- raport privind satisfacia clienilor organizaiei;
- identificarea oportunitilor de cretere a satisfaciei clienilor;
6. Resurse umane
- raport privind performana personalului;
- necesiti de instruire i verificare a cunotiinelor pe linie de asigurare a calitii;
- necesiti de noi resurse umane;
7. Influene externe
- tehnologii noi;
- efecte ale legislaiei asupra organizaiei;
- efecte privind cerinele majore ale clienilor;
 8. Tehnici statistice
- eficacitatea tehnicilor statistice aplicate;
- .necesitatea de noi tehnici statistice;
9. Domenii de mbuntit
a. calitatea serviciilor
b. imbuntirea proceselor;

Elementele de ieire ale analizei sunt :

Raportul privind situaia de fapt n implementarea i respectarea prevederilor
documentelor Sistemului Calitii;
Program de msuri propus de conducerea organizaiei;

Planul de mbuntire a Calitii, (se specific cine rspunde i termenele de rezolvare

, resursele necesare );
Proces verbal al Sedinei de analiz de management;

Scopul acestei analize este de a mbunti obiectivele n cadrul firmei i de a stabili aciuni
care au drept scop mbuntirea produselor n raport ce cerinele clienilor.
 Capitolul 3. Managementul resurselor referitoare la sistemul integrat de
management

3.1 Consideraii generale privind asigurarea resurselor

n cadrul Mic Construct sunt alocate resursele, att umane ct i financiare i logistice
necesare ndeplinirii cerinele clienilor i unde este posibil, depindu-le.
Procesele descrise n Sistemul de management al Calitii se implementeaz n mod
adecvat, iar organizaia si imbuntete constant acest sistem.
n ceea ce privete asigurarea resurselor, n cadrul firmei Mic Construct sunt
identificate urmtoarele tipuri de resurse: - Resurse umane (personalul)
- Resurse financiare
- Resurse materiale
- Resurse informaionale
- Infrastructura
- Mediul de lucru

3.2 Asigurarea competenelor

necesare

Cu siguran pentru orice organizaie personalul este cel mai important. Pe acest lucru
se bazeaz i firma Mic Construct care pune ntotdeauna personalul pe primul loc deoarece
acesta este factorul principal n asigurarea calitii precum i n a satisface cerinele clientului.
Personalul implicat n activitile din organizaie, este angajat i indeplinete sarcinile
trasate n corelare cu experiena i pregtirea sa, conform Procedurii de sistem PS-6.2.1. -
Recunoaterea personalului.
Pentru fiecare post n parte, managementul a stabilit necesarul de competen cerut.
n vederea desfurrii procesului de selectare a personalului sunt stabilite att interviuri ct
i o examinare practic. n cadrul examinrii practice sunt testate cunotinele privind munca
realizat, securitatea n munc i ndemnarea, fiind un mediu de lucru n care toi
angajaii trebuie s acorde atenie igienei ct i securitii deoarece se lucreaz cu utilaje mari
unde atenia este principala calitate pe care trebuie s o aib un angajat.
Pentru realizarea i meninerea competenei angajailor si, organizaia procedeaz astfel:
2
0
 evalueaz periodic cunotinele generale ale angajailor, pentru activitile pe care
le efectueaz;
identific necesitile de instruire pentru fiecare angajat n parte;

planific, organizeaz i efectueaz instruiri corespunztoare, att intern ct i printr-

un organism extern.
Sunt pstrate nregistrari relevante ale instruirilor efectuate ct i a competenelor
personalului angajat.
De asemenea li se aduce la cunotin angajailor de ce este important a se respecta
politica i procedurile sistemului integrat de management, precum i cerinele legale (fiecare
angajat primete o map cu informaii, iar n cadrul examinrii pot primi anumite ntrebri).
Datorit acestori examinri se pot observa eficiena activitilor de instruire ct i eficacitatea
activitilor desfurate n organizaie.

3.3 Asigurarea infrastructurii i a mediului de lucru

Infrastructura
Mic Construct i desfoar activitatea utiliznd o infrastructur adecvat care
permite atingerea conformitii serviciilor i activitii de construcii oferite clieniilor si.
Urmtoarele aspecte sunt luate n considerare:
cldiri i spaii de lucru, inclusiv utilitile aferente necesare ;

servicii suport , cum ar fi cele de transport i comunicare ;

Mediul de lucru
La fel ca i n cazul infrastructurii, organizaia asigur mediul de lucru necesar
realizrii activitilor conform prevederilor stabilite n contracte. Mediul de lucru este
permanent supravegheat de ctre efii lucrrilor pentru o bun monitorizare a proceselor n
conformitate cu cerinele pentru realizarea produselor pentru comercializare.
Organizaia a identificat i stabilit, n cadrul procedurilor metodelor de control a
factorilor de natur fizic i uman n contextul mediului de lucru, factori necesari pentru
realizarea conformitii serviciilor prestate.

2
1
 Organizaia asigur un mediu de lucru adecvat pentru personalul su, n ceea ce
privete sigurana de lucru ct i din punct de vederea a proteciei muncii, determinnd la
fiecare lucrare specificul riscurilor i instruind personalul cu situaiile specifice.

2
2
Capitolul 4. Managementul proceselor de realizare a produselor/ de prestare a
serviciilor

4.1 Managementul proceselor n relaie cu clienii i cu celelalte pri interesate

Mic Construct acord o mare importan cerinelor clienilor astfel nct de-a lungul
timpului a ncercat sa-i diversifice oferta de produse. nainte ns de a lansa pe pia noi
categorii de produse, se analizeaz cerinele clienilor astfel nct acestea s poat s fie
realizabile.
n relaia cu clienii, Mic Construct acord o mare importan identificrii cerinelor
clienilor referitoare la produsele dorite, comunicrii cu clienii precum i evaluarea gradului
de satisfacie al clienilor.
Determinarea cerinelor referitoare la produs
o Cerinele clientului sunt stipulate prin Contract i anexele Contractului,
Proiectele de construcii
o Se iau n considerare de asemenea carenele nespecificate de Client, necesare
pentru realizarea lucrrilor de construcii;
o Se iau n considerare de asemenea :
- Reglementrile legale;
- Reglementrile de protecia muncii;
- Resursele logistice;
- Resursele de personal;
Analiza cerinelor referitoare la produs
Acceptarea unei Comenzi din partea unui client intervine doar dup ce organizaia a
stabilit capabilitatea de a satisface cerinele impuse .
Pentru Licitaii se parcurg etapele specificate n procedur (achiziie Caiet de sarcini,
analiza acestuia, elaborarea documentaiei, analiza documentaiei, corectare, dac este cazul,
aprobare documente, predare documentaie), cu generarea nregistrrilor specifice.
Orice modificare ulterioar a contractului sau a cererii pentru servicii emis de client
este analizat, nregistrat i confirmat ca i cum ar fi un contract nou sau comand nou.
Comunicarea cu clientul
Comunicarea cu clientul se realizeaz n diversele momente ale relaiei firmei-client prin:
 o Relaia direct cu clientul la semnarea unui Contract;
o Furnizarea de informaii adecvate i corecte referitoare la serviciile de construcii;
o Furnizarea de rspunsuri corecte la intrebrile clientului referitoare la termen de
predare a lucrrii ;
o Feedback-ul de la clieni prin Monitorizarea satisfaciei
clientului, o Reclamaii i acestora.
Organizaia ine cont i de prile interesate mai ales n ceea ce privete problemele
de mediu i de sntate i securitate. Relaia dintre acestea se bazeaz pe comunicare i const
ntr-o comunicare intern ntre diferite niveluri din cadrul organizaiei, o comunicare cu ali
vizitatori ai abatorului, dar i prin primirea de documente i solicitri provenite de la prile
interesate din afara organizaiei.

4.2 inerea sub control a proceselor de proiectare-dezvoltare

Aceast clauz nu este relevant pentru procesele organizaiei, ntruct MIC
CONSTRUCT nu efectueaz activiti de proiectare

4.3 inerea sub control a proceselor de aprovizionare

Scopul principal al aprovizionrii este de a asigura infrastructura necesar funcionrii
i desfurrii lucrrilor. Procesul de aprovizionare este foarte important pentru organizaie i
de aceea este inut sub control pentru ca produsul aprovizionat s fie conform cu cerinele
de aprovizionare.
n procedur de aprovizionare este prezentat un ansamblu de msuri menite s asigure
c produsele aprovizionate sunt conforme cu condiiile specificate.
Sunt stabilite condiii specifice impuse acestora, n vederea evitrii apariiei
neconformitilor, att la produsele aprovizionate, ct i la procesele n care se vor folosi acestea.
Furnizorii sunt evaluai i selectai pe baza capacitii lor de a satisface condiiile
specificate, inclusiv cele de calitate, activitate ce este descris n procedura operaional
Acceptarea furnizorilor cod PO-7.4-02. Responsabilul de calitate mpreun cu responsabilul
logistic ntocmesc lista furnizorilor acceptabili, care este aprobat de Directorul General .
 nregistrrile calitii ale subcontractanilor acceptabili sunt meninute i pstrate de ctre
Compartimentul Calitate .
Procedura precizeaz c documentele de aprovizionare conin date care descriu n mod
clar produsul comandat, c acestea sunt analizate i aprobate nainte de emitere pentru a verifica
dac sunt conforme cu condiiile specificate.
Produsul aprovizionat poate fi verificat (calitativ) la furnizor, dac acest fapt este
consemnat n contract, specificndu-se i metoda de eliberare a produsului. Dac este specificat
n contract, clientul poate s aiba dreptul de a verifica la furnizor dac produsul achiziionat este
conform cu condiiile specificate.
Informaiile pentru o aprovizionare adecvat se obin prin Analiza Contractului PS-7.2.1.
Informaiile sunt apoi prelucrate i detaliate de ctre responsabilul tehnic i calitate,
urmnd paii din Procedura de sistem Aprovizionare
Documentele i nregistrrile procesului de Aprovizionare sunt gestionate conform PS-
4.2.3. Controlul documentelor i al datelor , respectiv Controlul nregistrrilor PS-4.2.4.

4.4 inerea sub control a proceselor de producie/ prestare a serviciilor

Pentru a asigura un control adecvat al prestrii serviciilor sunt folosite urmtoarele
metode de control:
Utilizarea n proces doar a materialelor/produselor , specificate n Contract,
i/sau documentaia tehnic;
Aplicarea procedurilor Sistemului Calitii i a documentaiei tehnice i
tehnologice, (Proiecte, Planuri de montaj, Instruciuni de lucru, Instruciuni de protecia
muncii, etc.)
Asigurarea unui mediu de lucru adecvat;

Efectuarea proceselor de ctre personal calificat;

Respectarea reglementrilor legale;

Respectarea reglementrilor privind protecia muncii;

Derularea proceselor se face cu respectarea prevederilor Proiectelor de construcii.

 Se menin, la nivelul fiecrui Contract , nregistrri referitoare la procese i la instruirea
personalului.
 n situaia n care Mic Construct nu dispune de personal calificat , sau are personal
insuficient se procedeaz la subcontractarea unei pri din lucrare .
n acest caz, Mic Construct monitorizeaz prin personal propriu, modul n care firma care a
subcontractat lucrarea si ndeplinete sarcinile asumate , rspunderea pentru calitatea execuiei
i termenele de finalizare a lucrrii, rmnnd n sarcina Mic Construct.
Validarea proceselor de producie i de furnizare de servicii
Furnizarea de servicii de lucrri de construcii este verificat n etape relevante prin
inspeciile specifice care se efectueaz. Din aceste considerente aceast clauz nu este
aplicabil organizaiei.
Identificarea i trasabilitate
Procedura stabilete modul de identificare i de asigurare a trasabilitii
materialelor/produselor, ncepnd de la recepie i pe parcursul tuturor fazelor de
construcie/montaj pn la predarea lucrrii clientului beneficiar.
Trasabilitatea fiecrui lucrri de montaj se realizeaz prin atribuirea unui numr unic,
numrul contractului, fa de nceputul operaiilor, prin nregistrrile referitoare la inspecii
i prin nregistrrile referitoare la existena stocurilor.
Responsabilul calitate execut inspeciile i verificrile n vederea recepiei de ctre client
a lucrrii.
Dup efectuarea controlului final, lucrarea este predat clientului prin semnarea unui
proces verbal de recepie lucrare.
Prin contract este prevzut perioada n care lucrarea este n garanie, i dac este
cazul modul servisare n exploatare.
Proprietatea clientului
n cazul n care n lucrarea preluat de ctre organizaie o parte sau integral
materialele/produsele folosite la montaj sunt proprietatea clientului, se procedeaz conform
Anexelor i prevederilor Contractuale.
Pstrarea produsului / stadiul serviciului
Dac din anumite motive o lucrare de montaj este ntrerupt pentru o perioada de timp,
(clientul fiind nstiinat de aceast situaie, n scris printr-o Not) se consemneaz n Planul de
construcii, la pct 4. Modificri fa de proiect/ ntreruperi ale lucrrii.
 Capitolul 5. Metodologia evalurii i mbuntirea rezultatelor

5.1 Evaluarea satisfaciei clienilor i a celorlalte pri interesate

Pentru TOTAL SOLID CONSTRUCT SRL este foarte important acest punct privind
evaluarea satisfaciei clienilor i a celorlalte pri interesate. Organizaia a neles c cel mai
eficient lucru n acest sens este s fie ct mai aproape de clienii ei. n acest sens, Mic
Construct se implic n diferite activiti la nivel local, unde poate fi aproape de clieni si.
Aceasta este una dintre metodele folosite de Safir i anume comunicarea direct cu clientul.
Procedura de evaluare a satisfaciei clienilor documenteaz, implementeaz i menine
procesul prin care organizaia msoar satisfacia clienilor si, pentru a obine
informaiile necesare mbuntirii calitii serviciilor furnizate.
Msurarea satisfaciei clienilor se efectueaz, anual, n mod organizat prin analiza
sistemetic a urmtorilor parametrii:
- valoarea serviciilor la care s-au nregistrat reclamaii / valoarea serviciilor furnizate;
- numrul clientilor pierdui;
- numrul clientilor noi;
- numrul reclamaiilor / remedierilor.
Pentru a obine informaiile necesare se va solicita clienilor s rspund la chestionare.
Datele obtinute prin prelucrarea rezultatelor sunt prezentate la analiza sistemului de
management al calitii, reprezentnd un element de intrare.
Reclamaiile reprezint i acestea o modalitate de msurare a satisfaciei clienilor.

5.2 Auditul intern al sistemului integrat de management

Scopul procedurii este de a demonstra c toate operaiile i activitile sunt efectuate

n conformitate cu procedurile documentate i c obiectivul general al sistemului calitii a
fost atins.
Auditul calitii se aplic sistemului calitii sau unor elemente ale acestuia, unor procese
sau produse care se realizeaz n cadrul societii.
 Auditurile interne se desfoar programat i planificat, n funcie de natura i importana
activitii auditate i sunt efectuate de personal independent, care nu are responsabilitai n
zona
auditat. Personalul care efectueaz audituri interne ndeplinesc criteriile de calificare stabilite
de standardul SR EN ISO 190011 :2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de mangement al
calitii i/sau de mediu ;
Rezultatele auditurilor sunt nregistrate i aduse la cunotina personalului care are
responsabiliti n zona auditat i care stabilete aciunile corective pentru eliminarea
cauzelor neconformitilor constatate.
Implementarea aciunilor corective i eficacitatea acestora sunt stabilite cu ocazia
auditului de urmrire.
Rezultatele auditurilor interne constituie element de intrare la analiza efectuat de
management.
La baza activitilor de audit st principiul PEVA astfel:

Se stabilesc obiectivele, resursele, responsabilitile programului de audit;

Se implementeaz, monitorizeaz, analizeaz programul de audit;

Se identific oportunitile de mbuntre;

Se stabilesc activitile de mbuntire a programului de audit.

5.3 Monitorizarea proceselor, produselor i

serviciilor

Monitorizarea i msurarea proceselor

Monitorizarea i msurarea proceselor sunt necesare n administrarea activitilor
zilnice, precum i n evaluarea posibilitilor de mbuntire a proceselor.
Procedura documenteaz, implementeaz i menine procesul prin care organizaia
realizeaz monitorizarea i msurarea proceselor desfaurate de personalul societii, n
scopul asigurrii conformitii activitailor desfurate, cu prevederile procedurilor proprii i
cu specificaiile de referin, n vederea constatrii din timp a neconformitilor i
mbuntirii acestora.
Procedura se aplic proceselor interne desfurate n organizaie .
Autoevaluarea se efectueaz o data pe an, de regul la nceputul anului, pentru anul anterior,
concluziile i rezultatele autoevalurii constituind elemente de intrare pentru analiza SMC
efectuat de managementul organizaiei.
 Autoevaluarea se efectueaz utiliznd ,,Ghidul pentru autoevaluarea SMC '', formular F -
PO- 8.2.3.-01 apreciind fiecare rspuns pe o scal de la 5 (nu exista performan-neaplicabil) la
1 ( performana cea mai bun din clas) i indicatorii de performan a SMC, formular cod :
F- PO-8.2.3.-02.
Monitorizarea i msurarea produsului
Procedura documenteaz, implementeaz i menine procesul prin care organizaia
realizeaz monitorizarea i msurarea produselor / serviciilor elaborate de personalul societii,
in scopul asigurrii conformitii produselor / serviciilor cu procedurile proprii i/sau cu
specificaiile de referin, n vederea constatrii din timp a neconformitilor i
mbuntirii acestora i verificarea/inspecia produselor / serviciilor n vederea livrrii/predrii
ctre client.
nregistrrile sunt gestionate conform Procedurii generale de sistem, cod PS-4.2.3.,
Controlul nregistrrilor.

5.4 inerea sub control a neconformitilor

Sistemul integrat de management din cadrul firmei Mic Construct, este structurat n aa
fel nct s se poat identifica deficienele nc din fazele primare pentru a putea fi
corectate corespunztor.
Procedura stabilete modul de identificare, documentare, evaluare, izolare, tratare a
produsului neconform i ntiinare a tuturor funciilor responsabile, pentru a se asigura c
acesta nu este utilizat neintenionat.
Procedura se aplic tuturor produselor neconforme, fie ele materiale aprovizionate,
materiale auxiliare, produse finite de montaj, nsa nu se aplic fazelor intermediare de
construcii/montaj, ale cror abateri de la condiiile specificate pot fi corectate prin intervenie
asupra parametrilor neconformi.
n cazul apariiei unui produs neconform, responsabilul Compartimentului calitate
dispune izolarea de urgen a lucrrii neconforme (n msura n care este posibil) i marcarea
sa daca este posibil cu eticheta Produs Neconform sau izolarea produsului neconform
sisteaz predarea lucrrii ctre client, i ntocmete Raport de neconformitate, cod F- PS-8.3.-01.
n raportul de neconformitate se identific produsul neconform (prin cod, tip, serie, numr
de lot, cantitate), locul apariiei neconformitii (la recepie, n timpul montajului, etc.) i se
descrie neconformitatea n baza unui Buletin de ncercare ntocmit anterior de
Compartimentul Calitate. n acest timp se convoac n mod operativ Comisia de Analiza
Neconformitilor, n vederea analizrii produsului neconform .
Comisia de Analiza Neconformitilor este numit de Directorul General si are n
componena sa pe:
- Directorul General ;
- Responsabilul Calitate ;
- eful compartimentului operaional n care a aprut produsul neconform.
Responsabilitatea i autoritatea pentru tratarea produsului neconform revine
Comisiei de
Analiza Neconformitilor care decide ce aciuni corective i preventive sunt necesare i
dispune consemnarea acestora, mpreun cu modul de corecie imediat a produsului
neconform, n Raportul de neconformitate.
Decizia Comisiei poate fi:
Produsul se accept prin derogare n cazul produselor aprovizionate;

Produsul se declaseaz; n cazul produselor aprovizionate;

Produsul se returneaz furnizorului.

Produsul reparat i/sau reprelucrat este reinspectat dup caz n conformitate cu Procedurile
de Inspectare.
nregistrrile se gestioneaz n conformitate cu prevederile Procedurii generale de
sistem, cod PS-4.2.3., Controlul nregistrrilor.

5.5 Programe de mbuntire a calitii proceselor i produselor/

serviciilor
mbuntire continu
Firma Mic Construct este preocupat permanent de mbuntirea eficienei i
eficacitii sistemului integrat de management. Ea i propune o mbuntire continu a
proceselor ct i a produselor. Programele de mbuntire sunt stabilite n funcie de cerinele
clienilor, n urma feedbackului primit de la acetia.
mbuntirea continu se obine prin:
 Respectarea obiectivelor calitii la toate nivele prin alocarea responsabilitilor adecvate;

Fiele de post;

inerea sub control a procesului de elaborare i /sau revizie a documentelor SMC;

 inerea sub control a procesului de implementare a SMC;

Audit intern;

Urmrirea i reanalizarea aciunilor corective i /sau preventive

Aplicarea ciclului PDCA

Directorul General, n sensul cel mai larg al cuvntului, are rolul de a planifica,
programa, asigura condiiile necesare i a implanta controlul n activitile organizate pentru
a ndeplini obiectivele ntreprinderii, de o manier raional i eficient. Ciclul PDCA,
reprezint o metod de organizare i desfurare a activitilor de conducere, orientat n
direcia mbuntirii continue.
Acest ciclu cuprinde patru faze:
Planificare (Plan)
n aceast faz se concepe un plan. Se definete obiectivul i se determin condiiile,
metodele, msurile i politicile necesare pentru a-l atinge. n procesul mbuntirii continue,
la apariia unei probleme se execut:
- identificarea problemei i planificarea aciunilor;
- culegerea observaiilor i analiza lor;
- selectarea cauzelor reale;
- definirea aciunilor corective.
Execuie (Do)
n aceast faz se pune n aplicare planul. Se creeaz condiiile i se face pregtirea
i antrenamentul necesare pentru executarea planului. Adminstratorul trebuie s se asigure c
fiecare nelege complet obiectivele i planul, i nva pe membrii echipei procedurile i
transmite cunostinele necesare pentru rezolvarea planului i nelegerea lucrului. Apoi se
realizeaz lucrul pe baza acestor proceduri. n final se verific aplicaia.
n form sintetica avem:
- pregtirea operaiilor;
- aplicarea planului;
- verificarea aplicaiei.
Verificare (Check)
3
0
 n aceast faz se verific rezultatele, pentru a stabili dac lucrul se desfoar
conform planului i dac se obin rezultatele dorite. Se verific n vederea realizrii
ansamblului de proceduri i de modificri care se impun pentru a elimina anomaliile care pot
s apar. De cte ori este posibil se compar rezultatele obinute cu obiectivele planificate.
Pe scurt:
- se verific rezultatele aciunilor realizate;
- se compara cu obiectivele.
Aciune (Act)
n aceast faz se adopt aciunea necesar. Dac verificarea releveaz c lucrarea nu
este realizat n concordan cu planul sau cu rezultatele anticipate se stabilesc msuri
pentru o aciune corectiv i se pune n aplicare.
Dac verificarea detecteaz o neconformitate, atunci se investigheaz cauza
neconformitaii, pentru a preveni repetarea ei. Uneori poate sa fie necesar reinstruirea
lucrtorilor i revizuirea procedurilor.
Folosirea repetat a ciclului PDCA face posibil mbuntirea calitii i a metodelor
de lucru i astfel obinerea rezultatelor dorite.
Prin urmare mbuntirea continu const n aplicarea ciclului PDCA de ctre toate
persoanele, la toate nivelurile i activitile pe care le desfoar.
Procesul de mbuntire continu nu este altceva decat o serie de rotaii PDCA, fcute
n mod continuu de toate persoanele care lucreaz n firm sau intr n contact direct cu aceasta.

5.6 Programe de mbuntire a performanelor de mediu i a celor referitoare la

sntate i securitate ocupaional
Conducerea organizaiei de la cel mai nalt se angajeaz s mbunteasc continuu
managementul referitor la protecia mediului i a sntii i securitii ocupaionale i s
angreneze angajaii de la toate nivelele pentru satisfacere cerinelor i mbuntirea continu
a eficacitii i s asigure toate resursele financiare, materiale i umane necesare ndeplinirii
politicii referitoare la calitate, mediu, sntate i securitate ocupaional precum i
implementrii, meninerii i mbuntirii continue a sistemului de management integrat.
O definire clar privind programe de mbuntire a performanelor de mediu precum i
a celor referitoare la sntate i securitate ocupaional, nu au fost stabilite.
3
1
 Concluzii

Prin credibilitatea i recunoaterea internaional pe care le ofer, implementarea i

certificarea unui Sistem al Calitii n conformitate cu standardul ISO 9001:2008, a unui
sistem de Mediu n conformitate cu standardul ISO 14001:2005, a unui sistem
OHSAS ISO 18001:2008, a devenit un imperativ pentru orice organizaie de succes
indiferent de domeniu de activitate.

Sistemul integrat de management calitate, mediu, sntate i securitate ocupaional al

firmei TOTAL SOLID CONSTRUCT SRL, reprezint un transfer de ncredere asupra
clienilor, consumatorilor, angajailor precum i autoritilor.

Serviciile prestate de TOTAL SOLID CONSTRUCT SRL ndeplinesc ateptrile i

cerinele din punct de vedere al calitii, mediului, sntii i securitii n munc i al
costurilor.

n activitatea pe care o desfoar firma, conducerea ct i angajaii se bazeaz pe

urmtoarele valori: respect pentru client, respect pentru calitate, responsabilitate i
evoluie continu.

Organizaia implementeaz aciunile necesare pentru a atinge rezultatele cerute pentru a

se asigura mbuntirea continu a Sistemului de management al Calitii.

Sistemul integrat de management conceput i implementat de TOTAL SOLID

CONSTRUCT SRL, respect cerinele standardelor de referin i implic toate
persoanele angajate n desfurarea optim a activitiilor realizate.
 Bibliografie

1. Olaru, M., Maftei, M., Sisteme integrate de management calitate

mediu- Securitate, Suport de curs, 2014
2. Manualul Calitii TOTAL SOLID CONSTRUCT SRL
 ANEXA 1

Schema proces al activitilor din S.C. MIC

CONSTRUCT S.R.L.

da Lucrrile control
Coman deciz
ii propriu
da
Pregtir zise
Clientul
e
ui
Aprovizi
Analiza
o nare

nu
Predare
a
lucrrii,
proces
e
verbale
 ANEXA 2

Schema proces ale activitilor de management al calitii al MIC CONSTRUCT

Procese de management

Angajamentul conducerii, stabilirea politicii i a

obiectivelor, planificare, alocare de resurse ,
definirea de responsabiliti i autoritii,
procese de comunicare

Proces de realizare
a lucrrilor de
construcii

Clieni Proces cadru Clieni

/pri Marketing/ /pri
interesa Elemen Vnzare;anali De interesate
t
te za cerinelor;

Msurare, analiz
i imbuntire
Procese suport

Monitorizare msurare , documentelor/nregistrrilor , satisfacia

Controlul produsului clientului, tehnici
neconform, auditul intern,
aciuni corective , aciuni
preventive, controlul
 ANEXA 2
Apr Contabilitate
oviz Resurse
iona umane
re Instruire- teoretic/ practic,
Comunicarea
 ANEXA 3

Organigrama S.C. MIC CONSTRUCT S.R.L.

AGA

Director General

Compartiment Calitate contabilitate

Compartiment Compartiment tehnic

Compartiment Resurse /productie
Compartiment
Compartiment Logistic Compartiment execuie Comercial umane
administrativ/secretariat/PM
Marketing,
contracte
 ANEXA 4
Tabel de coresponden ntre standardul SR EN ISO 9001:2001 i Manualul
Calitii MMQ -01 al S.C. MIC CONSTRUCT S.R.L.

Standard SR EN ISO Cerina din Standard Capitolul din MMQ-01

9001:2001, ISO
9001:2000

1. Domeniu de aplicare 1
1.1. Generaliti 1.1.
1.2. Aplicare 1.2.
2. Referine normative 2.
3. Termeni i definiii 3.1.
Abrevieri 3.2.

4. Sistem de management al 4.
calitii
4.1. Cerine generale 4.1.
4.2. Cerinte referitoare la
documentaie
4.2.1. Generaliti 4.2.1.
4.2.2. Manualul Calitii 4.2.2.
4.2.3. Controlul documentelor 4.2.3. PS 4.2.3.
4.2.4. Controlul nregistrrilor 4.2.4 PS-4.2.4.

5. Responsabilitatea 5. titlu
managementului
5.1. Angajamentul 5.1;5.1.1; 5.1.2;
managementului
5.2. Orientarea Ctre Client 5.2.; 7.2.1. ; 8.2.1

5.3. Politica referitoare la 5.3.

calitate
5.4. Planificare 5.4.
5.4.1. Obiectivele calitii 5.4.1.
5.4.2. Planificarea SMC 5.4.2.
5.5. Responsabilitate , 5.5
autoritate,i comunicare
5.5.1 Responsabilitate i 5.5.1.
autoritate
5.5.2. Reprezentantul 5.5.2.
managementului
5.5.3 Comunicare intern 5.5.3.
5.6 Analiza efectuat de 5.6 titlu PS-5.6.
management
5.6.1. Generaliti 5.6.1.
5.6.2. Elemente de intrare ale 5.6.2.
analizei
5.6.3. Elemente de iesire ale 5.6.3.
analizei

6 Managementul resurselor 6. titlu

6.1. Asigurarea resurselor 6.1.
6.2. Resurse umane 6.2. PS-6.2.-a,
recunoaterea
personalului
6.2.1. Generaliti 6.2.1.
6.2.2. Competen, constientizare 6.2.2. PS-6.2.-b-
i instruire Instruirea personalului
6.3. Infrastructur 6.3.
6.4. Mediu de lucru 6.4.

7. Realizarea produsului 7. titlu

7.1. Planificarea realizrii 7.1.
produsului
7.2. Procese referitoare la relaia 7.2. titlu
cu clientul
7.2.1. Determinarea cerinelor 7.2.1. PS-7.2.2.
referitoare la produs
7.2.2. Analiza cerinelor 7.2.2. PS -7.2.2.
referitoare la produs
7.2.3. Comunicarea cu clientul 7.2.3.
7.3. Proiectare i dezvoltare Nu se aplica
7.4. Aprovizionare titlu
7.4.1 Procesul de aprovizionare 7.4.1.PS-7.4.
7.4.2. Informaii pentru 7.4.2. PS-7.2.2. Analiza
aprovizionare contractului
7.4.3. Verificarea produsului 7.4.3. PO-7.4.-02
aprovizionat
7.5. Producie i furnizare de 7.5. titlu
servicii
7.5.1. Controlul produciei i al 7.5.1.; PS -7.5.1.
serviciului Controlul serviciului
7.5.2. Validarea proceselor de 7.5.2, nu se aplica
producie i de furnizare de
servicii
7.5.3. Identificare i trasabilitate 7.5.3. PS-7.5.3.
7.5.4. Proprietatea clientului 7.5.4.
7.5.5. Pstrarea produsului 7.5.5.

7.6. Controlul dispozitivelor de 7.6. ; PS- 7.6.

msurare i monitorizare
8. Msurare , analiz, i 8. titlu
imbuntire
8.1. Generaliti 8.1
8.2. Monitorizare i msurare 8.2. titlu
8.2.1 Satisfacia clientului 8.2.1. PO-8.2.1.
8.2.2. Audit intern 8.2.2. ; PS- 8.2.2.
8.2.3. Monitorizarea i msurarea 8..2.3. PO-8.2.3
proceselor
8.2.4. Monitorizarea i msurarea 8.2.4.; PS 8.2.4.

3
9
 produsului/serviciului monitorizarea i
msurarea serviciului
Controlul produsului 8.5. ; PS-8.3., PS-8.3.-
8.3. neconform a, Tratarea
reclamaiilor
8.4. Analiza datelor 8.4. ;
8.5. Imbuntire 8.5. titlu
8.5.1. Imbuntire continu 8.5.1.
8.5.2. Aciune corectiv 8.5.2.;PS-8.5.2.
8.5.3. Aciune preventiv 8.5.3.;PS- 8.5.3.

4
0