Prezenta procedur descrie responsabilitile, autoritatea i metodele de control ale documentelor emise de organizaie, ct i a celor de provenien extern.
2 DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplic tuturor documentelor din cadrul organizaiei conform SR EN ISO 9001: 2001, SR EN ISO 14001: 2005 i SR OHSAS 18001: 2008.
3 DOCUMENTE DE REFERIN
- SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calitii. Cerine, - SR EN ISO 14001: 2005 Sisteme de management de mediu - Specificatii si ghid de utilizare - SR OHSAS 18001: 2008 Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale Cerinte - Legile si reglementrile aplicabile
4 DEFINIII SI ABREVIERI
Se aplic definiiile din: - SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de management al calitii Principii fundamentale i vocabular. - SR EN ISO 14001: 2005 Sisteme de management de mediu - Specificatii si ghid de utilizare - SR OHSAS 18001: 2008 Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale Cerinte
Abrevieri:
SMI - Sistem de Management Integrat RM - Reprezentantul Managementului A - Administrator PG - Procedura Generala Comp. - Compartiment
CONTROLUL DOCUMENTELOR
FORMULAR COD: F 4.2.3 03 2 / 7
5 RESPONSABILITI
5.1 Administrator
5.1.1 Analizeaz i aprob documentele SMI (decizii, fie post, norme i reguli interne, manualul de management integrat, proceduri, contracte, comenzi ctre furnizori ,etc.) la nivelul ntregii organizaii. 5.2 Reprezentantul Managementului
5.2.1 Elaboreaz sau avizeaz, dup caz, documentele interne pe probleme de sistem integrat din cadrul organizaiei; 5.2.2 Identific procesele care trebuie documentate i stabilete obiectivele; 5.2.3 Coordoneaz i monitorizeaz elaborarea, revizuirea i utilizarea documentelor Sistemului de Management Integrat; 5.2.4 Pstreaz exemplarul martor al tuturor documentelor SMI. 5.2.5 Multiplic i difuzeaz documentele cu participarea elaboratorului. 5.2.6 Arhiveaz originalele i pstreaz exemplarul martor din documentele SMI; 5.2.7 Actualizeaz i difuzeaz listele documentelor i formularelor SMI n vigoare; 5.2.8 Retrage i elimin documentele perimate; 5.2.9 Administrarea documentelor martor ale SMI.
5.3 efii de compartimente
5.3.1 Analizeaz, avizeaz i menin n regim controlat documentele legate de activitatea desfurat n cadrul compartimentelor pe care le conduc; 5.3.2 Stabilesc atribuiile personalului din subordine cu privire la elaborarea i verificarea documentelor emise de compartimentul pe care-l conduc
6 PROCEDURA
6.1 Generaliti
Toate documentele i informaiile ce se refer la cerinele SMI, inclusiv documentele de provenien extern, cum ar fi standardele, sunt meninute sub control.
6.2 Descrierea procesului de control al documentelor
NR CRT ETAPA PROCES RESPONSABIL DESCRIERE FORMULARE 1 Elaborare Elaborator (Reprezentantul Pentru procesele sau activitatile reprezentative, care au un impact deosebit Lista de control
CONTROLUL DOCUMENTELOR
FORMULAR COD: F 4.2.3 03 3 / 7 NR CRT ETAPA PROCES RESPONSABIL DESCRIERE FORMULARE Managementului/ Comp.) asupra serviciilor furnizate de organizatie sunt elaborate proceduri, instructiuni, regulamente, specificatii tehnice sau alte tipuri de documente dupa cum este stabilit de catre Responsabilul de Proces.
Politica in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale este stabilita de catre Administrator si constituie parte integranta a Manualului de Management Integrat.
Manualul de Management Integrat, procedurile obligatorii cerute de standardele SR EN ISO 9001: 2001, SR EN ISO 14001: 2005 si SR OHSAS 18001 : 2008 sunt elaborate de Reprezentantul Managementului.
Formularele specifice documentatiei SMI sunt codificate astfel: F 7.5 01, unde, F = formular, 7.5 = cerinta SMI la care se trateaza procesele descrise in procedura, 01 = numarul de ordine, de la 1n. 2 Verificare Sef Comp. + Reprezentantul Managementului Documentele calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale sunt verificate inainte de emitere de catre Seful Comp. / Reprezentantul Managementului pentru a se vedea daca acestea corespund cerintelor standardelor aplicabile, cerintelor, legale si de reglementare in vigoare, procedurii de elaborare a procedurilor, politicii si obiectivelor organizatiei, daca sunt identificate corect resursele necesare realizarii procesului, functionalitatea.
Daca documentul nu corespunde se adnoteaza modificarile necesare pe Lista de control sau direct pe document cu o alta culoare si se transmite documentul elaboratorului pentru a fi efectuate modificarile cerute. Lista de control 3 Aprobare Administrator Toate documentele calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale sunt aprobate de catre Administrator al organizatiei. Lista de control 4 Modificare Elaborator Pentru asigurarea conformitii documentelor interne: proceduri, instruciuni Lista de control
CONTROLUL DOCUMENTELOR
FORMULAR COD: F 4.2.3 03 4 / 7 NR CRT ETAPA PROCES RESPONSABIL DESCRIERE FORMULARE (de lucru, sntate i securitate la locul de munca, specificatii tehnologice etc.) cu reglementrile legale privind, calitatea serviciilor furnizate, protecia mediului, sanatatea si securitatea ocupationala, dar i a modului n care acestea respect cerinele din documentele oficiale, se va face revizuirea lor, ori de cte ori au loc modificri n legislaia naional sau n funcionarea propriu-zis a organizaiei (modificri tehnologice, ale obiectului de activitate).
Cel ce face propunerea de modificare sau de creare a unui nou document va trimite Reprezentantului Managementului o copie a noului document nsoit de Fisa de modificare coninnd propunerea de modificare mpreun cu precizarea modificrilor.
Reprezentantul Managementului analizeaz propunerea i nivelul (gradul) de verificare-validare ce l implic.
Modificrile documentelor sunt verificate si aprobate de ctre aceleai funcii care le-au semnat iniial.
Dac sunt afectate alte documente ale SMI, Reprezentantul Managementului actualizeaz seciunile de eviden (istorie) a modificrilor documentelor.
Atunci cnd se modific un capitol/ subcapitol al unei proceduri se va indica acest lucru n noua revizie a procedurii prin bararea cu o linie vertical a ntregului capitol/ subcapitol modificat.
Documentele modificate implica retragerea documentului initial de la toti detinatorii in baza Listei de difuzare / retragere si difuzarea noii versiuni cu identificarea clara a stadiului reviziei.
Prin audituri interne se verifica daca la punctele de utilizare sunt disponibile ultimile
CONTROLUL DOCUMENTELOR
FORMULAR COD: F 4.2.3 03 5 / 7 NR CRT ETAPA PROCES RESPONSABIL DESCRIERE FORMULARE revizii ale documentelor.
5 Inregistrare Reprezentantul Managementului Inregistrarea tuturor documentelor calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale se face de catre Reprezentantul Managementului in Lista documentelor SMI. Aceasta trebuie actualizat ori de cate ori sunt elaborate noi documente sau apare o noua revizie/editie a unui document. Lista documentelor SMI 6 Multiplicare Emitent Multiplicarea documentelor SMI este realizata de ctre emitent in numarul de exemplare stabilit in Lista de difuzare / retragere, pe fiecare pagina a documentului, specificandu-se numarul exemplarului.
Multiplicarea i difuzarea documentelor SMI este interzisa fr acordul S.C. TOPOGEOTEHNICS S.R.L
Lista de difuzare / retragere 7 Difuzare controlata Reprezentantul Managementului Copii controlate Documentele SMI sunt difuzate controlat tuturor entitatilor functionale stabilite in Lista de difuzare / retragere. Originalul cu toate avizele si validarile este pastrat la Reprezentantul Managementului.
Copii necontrolate Copiile pentru care emitentul nu isi asuma responsabilitatea actualizarii, avand numai un caracter informativ, vor fi identificate in acest sens: Necontrolat, Copie informativa, Nu se actualizeaza etc.
Copiile necontrolate pentru Manualul de Management Integrat, procedurile documentate ale SMI (marcate cu textul NECONTROLAT) pot fi emise i distribuite numai de ctre Reprezentantul Managementului.
Copiile realizate n regim necontrolat i distribuite de ctre Reprezentantul Managementului se nregistreaz ntr-o list de distribuire pstrat de acesta.
Documente de origine externa Documentele de origine externa sunt Lista de difuzare / retragere
CONTROLUL DOCUMENTELOR
FORMULAR COD: F 4.2.3 03 6 / 7 NR CRT ETAPA PROCES RESPONSABIL DESCRIERE FORMULARE inregistrate in Lista documentelor externe aplicabile si se difuzeaza controlat in baza Listei de difuzare / retragere.
Controlul documentelor pe suport informatic este asigurat de Reprezentantul Managementului; nu este permis modificarea/ editarea de ctre alte persoane dect Reprezentantul Managementului a acestor documente, accesul este controlat prin Read Only i parole de acces.
Protejarea proprietii intelectuale: dreptul de autor asupra tuturor documentelor interne ale SMI aparine S.C. TOPOGEOTEHNICS S.R.L copierea sau difuzarea documentelor SMI este limitat strict la Reprezentantul Managementului, difuzarea intern/ extern - se realizeaz pe baza listei de difuzare aprobate de Administrator. 8 Retragere Reprezentantul Managementului Retragerea documentelor se face in baza Listei de difuzare / retragere de la toate punctele la care documentul a fost difuzat initial.
Documentele perimate sau iesite din uz sunt marcate corespunzator iesit din uz. Daca sunt destinate a fi mentinute pentru scopuri juridice sunt transmise la arhiva organizatiei.
Responsabilitatea distrugerii editiilor perimate ii revine Reprezentantului Managementului cu acordul prealabil al Administratorului si se realizeaza in baza registrului arhiva al S.C. TOPOGEOTEHNICS S.R.L Listei de difuzare 9 Arhivare Reprezentantul Managementului Originalele documentelor SMI se pastreaza in arhiva S.C. TOPOGEOTEHNICS S.R.L numai ultimile trei editii, restul fiind eliminate de catre Reprezentantul Arhiva
CONTROLUL DOCUMENTELOR
FORMULAR COD: F 4.2.3 03 7 / 7 NR CRT ETAPA PROCES RESPONSABIL DESCRIERE FORMULARE Managementului.
7 NREGISTRRI I ANEXE
Nr. crt. Formular Elaborat Durata pstrrii (ani) Denumire Cod 1 Lista de control F - 4.2.3 - 01 RM 3 2 Lista de difuzare / retragere F - 4.2.3 - 02 RM 3 3 Formulare de redactare F - 4.2.3 - 03 RM 3 4 Lista documentelor externe aplicabile F - 4.2.3 - 04 RM 3 5 Registru intrari documente tipizat Secretariat 3 6 Registru iesiri documente tipizat Secretariat 3