Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
18
OBIECTIVE ŞI CUPRINS
Firma
Funcţia
Aşteptări de la curs
M13
M1 4
Auditul SISTEMULUI DE MANAGEMENT SSM
OBIECTIVELE CURSULUI: Absolvenţii să înţeleagă:
M1 6
Auditul SISTEMULUI DE MANAGEMENT SSM
OBIECTIVELE CURSULUI: Absolvenţii să înţeleagă:
M1 7
ZIUA 3
III. A uditarea sistemelor de management:
13. Audit la faţa locului – exerciţiu practic & test:
Interpretarea rolului de Auditor
Identificarea neconformităților, a dovezilor de audit și a cerințelor ISO 45001 aferente
Redactarea neconformității în forma corespunzătoare
Stabilirea cauzelor neconformităților și a acțiunilor corective / preventive
EVALUARE CONTINUĂ
Participarea în echipă şi în clasă
Evaluarea activităţii individuale şi în echipă
Se cere 100% prezenţă
M1 11
ACTIV
Participare la discuţii, conferinţe 70% din ce
spunem
90% din ce spunem şi
Interpretări dramatice, simulari, activităţi reale
M1 facem12
Sursa: Edgar Dale (1969)
Auditul SISTEMULUI DE MANAGEMENT SSM
FORMARE CU IMPACT
BLA,BLA,
BLA,BLA,…
BLA...BLA... HA !
WOW!!!
ZZZZZZZZ …
Z
...
WOW !,
şi eu…
WORK TEAM
TEAM WORK
(Metode
interactive)
3 Termeni și definiții. 3 Termeni și definiții Ambele standarde oferă definiții pentru termenii utilizați
în text
4 Contextul
organizației
4.1 Înțelegerea Aceasta este o cerință complet nouă; organizația va
organizației și a trebui să determine contextul extern și intern care
contextului acesteia afectează organizația și sistemul de management al
SSM.
4.2 Înțelegerea Părțile interesate sunt menționate de mai multe ori în
necesitatilor și OHSAS 18001, însă nu au existat cerințe explicite
așteptărilor lucrătorilor pentru identificarea și identificarea nevoilor și
și ale altor părți așteptărilor acestora. Mai mult, ISO 45001 distinge
interesate lucrătorii de alte părți interesate pentru a sublinia
importanța lor.
4.3 Determinarea 4.1 Cerinte generale Ambele standarde cer definirea domeniului de aplicare
domeniului de aplicare a sistemului de management SSM; insa ISO 45001 are
al sistemului de mai detaliate cerințele pentru domeniu. Documentarea
management al OH & S domeniului de aplicare al sistemului de management
SSM este impusă de ambele standarde.
4.4 Sistemul de 4.1 Cerințe generale Cerințele sunt aceleași pentru ambele standarde.
management SSM
5 Leadership și
participarea
lucrătorilor
5.1 Leadership și 4.4.1 Resurse, functii, Ambele standarde au cerințe similare în ceea ce
angajament responsabilitate, raspundere privește managementul de vârf. ISO 45001 nu cere
și autoritate organizației să numească un membru al conducerii
superioare care să fie responsabil pentru sistemul de
management SSM.
5.2 Politica SSM 4.2 Politica OH & S Cerințele pentru politica SSM sunt aceleași în ambele
standarde, doar mai bine elaborate în ISO 45001.
5.3 Roluri, 4.4.1 Resurse, functii, Principala diferență este că noul standard nu necesită
responsabilități și responsabilitate, răspundere numirea unui reprezentant de conducere.
autorități și autoritate
organizaționale
5.4 Consultarea si 4.4.3.2 Participare și Cerințele ambelor standarde sunt aproape identice; dar
participarea lucratorilor consultare ISO 45001 le definește în detaliu.
6 Planificare
6.1 Acțiuni pentru
tratarea riscurilor și
oportunităților
6.1.1 Generalități Aceasta este o cerință complet nouă în comparație cu
OHSAS 18001. Atunci când planifica sistemul de
management SSM, organizația va trebui să determine
riscurile și oportunitățile care afectează organizația.
6.1.2 Identificarea
4.3.1 Identificare pericol,
pericolelor și evaluarea
evaluare risc și stabilire
riscurilor si
controale
oportunitatilor
3 / Page 1 of 3
Victor
Greceanu
SR ISO 45001:2018 SR OHSAS 18001:2008 Comentarii
6.1.2.1 Identificarea Cerințele privind identificarea și evaluarea pericolelor
pericolelor SSM sunt aceleași în ambele standarde; dar ISO 45001
oferă mai multe detalii.
6.1.2.2 Evaluarea Riscurile legate de sistemul de management SSM
riscurilor SSM și a altor reprezintă o nouă cerință în comparație cu OHSAS
riscuri referitoare la 18001; această clauză acoperă nu numai riscurile
sistemul de legate de pericole, ci și riscurile legate de cerințe legale
management SSM și alte cerinte și de contextul general al organizației.
6.1.2.3 Identificarea Oportunitățile sunt menționate doar în ISO 45001, iar
oportunităților SSM și a această subclauza definește ce fel de oportunități
altor oportunități ale SM trebuie abordate.
SSM
6.1.3 Determinarea 4.3.2 Cerințe legale și alte Ambele standarde cer organizației să stabilească un
cerințelor legale și a cerințe proces de identificare a cerințelor legale și a altor
altor cerințe cerinte și să documenteze cerintele legale și alte
cerințe.
6.1.4 Planificarea Organizația va trebui să planifice acțiuni care să
actiunilor abordeze riscurile determinate legate de amenințări și
oportunități și să evalueze eficacitatea acestora.
6.2 Obiective SSM
și planificarea
realizării acestora
6.2.1 Obiective SSM Cerințele rămân aceleași, dar sunt mai amanuntit
4.3.3 Obiective și programe
descrise în noua versiune.
6.2.2 Planificarea
realizarii obiectivelor
SSM
7 Suport
7.1 Resurse 4.4.1 Resurse, functiii, Cerințele privind furnizarea resurselor pentru ambele
responsabilitate, răspundere standarde sunt aceleași, dar noul standard pune
și autoritate accentul pe furnizarea de resurse prin împărțirea lor în
clauze separate.
7.2 Competenta 4.4.2 Competența, instruire și Cerințele sunt aceleași, dar mai amanuntit descrise în
7.3 Constientizare conștientizare ISO 45001 prin împărțirea în clauze separate.
7.4 Comunicare 4.4.3.1 Comunicare Cerințele ambelor standarde sunt aproape la fel,
7.4.1 Generalitati elaborate mai detaliat în ISO 45001.
7.4.2 Comunicare
interna
7.4.3 Comunicare
externa
7.5 Informații
documentate
7.5.1 Generalități 4.4.4 Documentația 4.4.5 Documentele și înregistrările aparțin acum aceleiași
7.5.2 Crearea și Controlul documentelor categorii - informații documentate. Cerințele ambelor
actualizarea 4.5.4 Controlul înregistrărilor standarde sunt echivalente
7.5.3 Controlul informa-
țiilor documentate
8 Operare 4.4 Implementare si
functionare
8.1 Planificare și control Cerințele ambelor standarde sunt aproape la fel; numai
operațional 4.4.6 Controlul operațional ISO / DIS 45001 are sub-clauze separate pentru
8.1.1 Generalitati managementul schimbării și procesele externalizate.
8.1.2 Eliminarea 4.3.1 Identificare pericol, Ierarhia controalelor este mult mai bine definită în ISO
pericolelor si reducerea evaluare risc si stabilire 45001 și ușor modificată. În timp ce OHSAS 18001 o
riscurilor controale plasează în clauză cu alte cerințe, ISO / DIS 45001 o
evidențiază separat pentru a-și accentua importanța.
8.1.3 Managementul Cerințele ambelor standarde sunt aproape identice,
schimbarii 4.4.6 Control operational elaborate mai detaliat în ISO 45001, ca o clauză
separată.
SR ISO 45001:2018 SR OHSAS 18001:2008 Comentarii
8.1.4 Aprovizionare Cerințele ambelor standarde sunt aproape identice,
elaborate mai detaliat în ISO 45001, ca o clauză
separată.
8.1.4.1 Generalitati Cerințele ambelor standarde sunt aproape identice,
elaborate mai detaliat în ISO 45001, ca o clauză
separată.
8.1.4.2 Contractanti Cerințele ambelor standarde sunt aproape identice,
elaborate mai detaliat în ISO 45001, ca o clauză
separată.
8.1.4.3 Externalizare Cerințele ambelor standarde sunt aproape identice,
elaborate mai detaliat în ISO 45001, ca o clauză
separată.
8.2 Pregătire pentru 4.4.7 Pregătire pentru situatii Cerințele sunt aproape identice, dar sunt mai elaborate
situatii de urgență și de urgență și capacitate de în noul standard.
capacitate de răspuns răspuns
9 Evaluarea 4.5 Verificare
performanței
9.1 Monitorizarea, Noua clauză face mai concrete cerințele de
măsurarea, analiza și 4.5.1 Măsurarea și monitorizare și măsurare, inclusiv cerințele legale și alte
evaluarea monitorizarea performanțelor cerințe, performanțele SSM, controalele operaționale
9.1.1 Generalitati etc.
9.1.2 Evaluarea 4.5.2 Evaluarea conformarii Cerințele sunt aceleași.
conformarii
9.2 Audit intern 4.5.5 Audit intern Cerințele sunt echivalente, dar noul standard a împărțit
9.2.1 Generalitati clauza în două subclase pentru a sublinia anumite
9.2.2 Program de audit elemente ale auditului intern, cum ar fi obiectivul
intern auditului și procesul de audit. Principala diferență este
că noul standard nu necesită o procedură documentată.
9.3 Analiza efectuata de 4.6 Analiza efectuata de Cerințele sunt echivalente.
management management
10 Îmbunătățire
10.1 Incident, 4.5.3 Investigarea ISO 45001 nu are actiuni preventive, care o aliniaza cu
neconformitate si incidentelor, neconformitati, noile versiuni ale altor standarde ale sistemului de
actiune corectiva actiuni corective si management. De asemenea, ancheta incidentului este
preventive fuzionată cu neconformități și acțiuni corective,
4.5.3.1 Investigarea deoarece același proces poate fi folosit pentru
incidentelor investigarea incidentelor și neconformităților, ambele
4.5.3.2 Neconformitati, fiind rezolvate prin acțiuni corective.
actiuni corective si actiuni
preventive
10.2 Îmbunătățirea Noul standard evidențiază necesitatea utilizării tuturor
continuă informațiilor disponibile pentru îmbunătățirea continuă a
sistemului de management SMM
Documente (informații documentate menținute) si Inregistrari (informații
documentate pastrate), cerute de ISO 45001:2018
DA
ETAPA 1 a auditului initial de certificare
A B
1
Efectueaza
SMC este corectiile si active
DA in conformitate cu standardul de referinta?
NU iunile corect NU
cesare elimin
nearii
econformitatil
nor de 60 zile?
in termen
DA
Audit de urmarire
STOP
Emiterea certificatului si transmitere la client impreuna cu Regulamentul
Semnare delautilizarea
de luare cunostintamarcii, programul
si trimitere de supraveghere
la organismal de certificare a documentelor transmise
9.1 / 1 of 1
ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE AUDIT - ISO 19011
Răspundeţi la întrebările de mai jos încercuind numai o variantă din cele cinci:
a, b, c, d, e.
10.1 / 1 din 4
ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE AUDIT - ISO 19011
18
19
Stimate domn/doamna,
Prezentul „Plan de audit” contine activitatile programate a se desfasura la societatea Dvs. Va rugam sa va dati acordul pentru: componenta echipei de audit
(punctul 5), perioada efectuarii auditului (punctul 6) si pentru confirmarea faptului ca pe perioada auditului sunt asigurate conditiile pentru desfasurarea
activitatilor ce urmeaza a fi auditate. Daca sunt observatii referitoare la planul de audit va rugam sa ni le comunicati.
De acord,
Reprezentantul organizatiei
(nume, prenume, semnatura)
PLAN DE AUDIT
Data elaborare plan:
1. SCOP / TIP AUDIT: Evaluarea conformitatii sistemului de management al calitatii in raport cu criteriile de audit / Audit de certificare initiala etapa 2.
2. DOMENIU DE AUDIT:
3. CRITERII DE AUDIT: - Standardul de referinta: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
- Documentatia in vigoare a sistemului de management a organizatiei,
- Cerinte legale si de reglementare aplicabile in vigoare
5. PERIOADA AUDITULUI:
Pagina 1/5
7
6
5
4
3
2
1
Ora
Nr Data/
2016
18.01.
10.30
09.30
10.30
09.30
09.30
09.00
Cod Raport :
ZIUA I
Umane
auditate
deschidere
Sedinta de
Contractare
Management
echipamente, IT&C)
Mentenanta (Cladiri,
Calitate,Mediu, SSMS
Management de varf
Management Resurse
/
23
Str
Mare,
Procese /activitati Locaţie
adresa*
iei
Sef
Sef
nta,
ment
ntant
ntantii
Vanzari
Manage
Repreze
Repreze
Mentena
Director
General
Sef RU
Operatori
organizat
Auditati
PLAN DE AUDIT
DESFASURAREA AUDITULUI
audit
Echipa
Iones
NOTA: Organizatia asigură ghizi pentru echipa de audit.
Auditor
Popes
SSM SMM SMC
Intelegere org. si Context
4.1 4.1 4.1
Intelegere neces. parti interesate
4.2 4.2 4.2
X X X
Domeniu aplicare SMC
4.3 4.3 4.3
SM si Procese
4 CONTEXT
X
Roluri, Responsabilit., Autoritati
5.3 5.3 5.3
5 LEADER
Consultare si participare
5.4
X X
Planificare schimbari
6.3
X
X X X X X X X X X X X X
Resurse
7.1 7.1 7.1
Competenta
7.2 7.2 7.2
X X
Constientizare
7.3 7.3 7.3
Comunicare
7 SUPORT
Informatii documentate
7.5 7.5 7.5
X
Situatii de urgenta
8.2 8.2
Proiectare si dezvoltare
8.3
Ctrl. procese,
ext.erne
produse/servicii
8.4
Productie si furnizare servicii
8 OPERARE
8.5
Eliberare produse si servicii
8.6
CERINTE ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO 45001
Monitoriz.,
evaluare
masurare, analiza,
9.1 9.1 9.1
Audit intern
9.2 9.2 9.2
9 EVAL
X X X
X X X X X X X
Imbunatatire continua
10.3 10.3 10.3
Pagina
9
8
13
12
11
10
Ora
Nr Data/
Cod Raport :
PAUZA
auditate
Dezvoltare
Proiectare &
/ serviciului
Aprovizionare
produse finite
produse aprovizionate
Planificarea productiei
Depozitare / pastrare
Depozitare / pastrare
/
Procese /activitati Locaţie
adresa*
ti
gi
e,
Sef
Sef
Sef
Sef
Sefi
audit
Echipa
Depozit,
Depozit,
Aproviz.,
Proiectar
Operatori
Merceolo
Operatori
Operatori
Productie
Auditati
Proiectan
PLAN DE AUDIT
DESFASURAREA AUDITULUI
i
NOTA: Organizatia asigură ghizi pentru echipa de audit.
Auditor
Consultare si participare
5.4
Tratare Riscuri & Oportunitati
6.1 6.1 6.1
6.1 Obiective
6.2 6.2 6.2
6.2
6 PLAN
Planificare schimbari
6.3
6.3 Resurse
7.1 7.1 7.1
7.1 Competenta
7.2 7.2 7.2
7.2 Constientizare
7.3 7.3 7.3
7.3 Comunicare
7 SUPORT
Proiectare si dezvoltare
8.3
8.3
X
Ctrl. procese,
ext.erne
produse/servicii
8.4
8.4
4
3
4
3
8.5
8.5 Eliberare produse si servicii
8.6
8.6
CERINTE ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO 45001
Monitoriz.,
evaluare
masurare, analiza,
9.1 9.1 9.1 9.1
Audit intern
9.2 9.2 9.2
9.2
9 EVAL
10.2
X X X
X X X
X X X
Imbunatatire continua
10.3 10.3 10.3
10.3
Pagina
19
18
17
16
15
14
Ora
Nr Data/
Cod Raport :
/ serviciului
Productia /
cazul)
cand e
Controlul
serviciu
Masurare
auditate
Mediu, SSM
Verificarea si
Livrare produs /
(inclusiv analize /
Inspectia calitatii
Echipamentelor de
Sedinta auditori
teste de laborator,
Situatii de urgenta
Realizarea produsului
Sedinta de inchidere
/
Procese /activitati Locaţie
adresa*
abil
i
EMM
iei
Sef
abil
Sefi
livrare
Repreze
Respons
Calitate,
Respons
Operatori
Inspector
Productie
Auditati
PLAN DE AUDIT
DESFASURAREA AUDITULUI
organizat audit
audit
ntantii Echipa
NOTA: Organizatia asigură ghizi pentru echipa de audit.
Echipa
Auditor
Consultare si participare
5.4
Tratare Riscuri & Oportunitati
6.1 6.1 6.1
Obiective
6.2 6.2 6.2
6 PLAN
Planificare schimbari
6.3
Resurse
7.1 7.1 7.1
Competenta
7.2 7.2 7.2
Constientizare
7.3 7.3 7.3
Comunicare
7 SUPORT
Situatii de urgenta
8.2 8.2
Proiectare si dezvoltare
8.3
X
Ctrl. procese,
ext.erne
produse/servicii
8.4
5
1
X
8.5
X
X X
Monitoriz.,
evaluare
masurare, analiza,
9.1 9.1 9.1
Audit intern
9.2 9.2 9.2
9 EVAL
X X X
X X X
Imbunatatire continua
10.3 10.3 10.3
Pagina
Pagina
Legenda completarii matricei: X = proces întreg auditat; 1,2,3,4,5 = subprocese auditate;
NOTE: 1. Echipa de audit asigura respectarea conditiilor de confidentialitate, impartialitate si inexistenta oricarui conflict de interese.
Auditul se desfasoara in limba romana/…...
2. Planul de audit se transmite societatii auditate cu cel putin 5 zile inainte de efectuarea auditului.
3. Modificarile intervenite in Planul de Audit, la efectuarea auditului se completeaza de mana si semneaza de catre CEA, pe Planul de Audit
4. Timpul de deplasare dus-intors de la sediul firmei la punctele de lucru este mentionat distinct in planul de audit si nu este inclus in timpul
de audit.
*Se indica adresa pentru sedii/puncte de lucru/sucursale/filiale/santiere mobile auditate.
Pagina
Catre :
In atentia dlui/dnei Director General.................................
Stimate domn/doamna,
Prezentul „Plan de audit” contine activitatile programate a se desfasura la societatea Dvs. Va rugam sa
va dati acordul pentru: componenta echipei de audit (punctul 5), perioada efectuarii auditului (punctul 6) si
pentru confirmarea faptului ca pe perioada auditului sunt asigurate conditiile pentru desfasurarea
activitatilor ce urmeaza a fi auditate. Daca sunt observatii referitoare la planul de audit va rugam sa ni le
comunicati.
De acord,
Reprezentantul organizatiei
(nume, prenume, semnatura)
PLAN DE AUDIT
Data elaborare plan:
2. SCOP / TIP AUDIT: Evaluarea conformitatii sistemului de management al calitatii in raport cu criteriile de audit /
Audit de certificare initiala etapa 2.
3. DOMENIU DE AUDIT:
4. CRITERII DE AUDIT: - Standardul de referinta: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
- Documentatia in vigoare a sistemului de management a organizatiei,
- Cerinte legale si de reglementare aplicabile in vigoare
6. PERIOADA AUDITULUI:
10.5 / 1 din 3
Intelegere neces. parti interesate
Neconformitate si Actiune
Intelegere org. si Context
Proiectare si dezvoltare
Informatii documentate
CERINTE ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO 45001
Domeniu aplicare SM
Imbunatatire continua
Planificare schimbari
Situatii de urgenta
SM si Procese
Constientizare
4 5 LEAD 6 PLAN 7 SUPORT 8 OPERARE 9 EVAL 10 IMB
Competenta
Comunicare
Generalitati
Audit intern
Obiective
CONTEXT
Resurse
PLAN DE AUDIT
Politica
Cod Raport :
DESFASURAREA AUDITULUI
NOTA: Organizatia asigură ghizi pentru echipa de
audit.
Nr Data/
Ora
Procese /activitati Locaţie
Auditati Auditori
/
auditate adresa*
18.01.
1 2016 ZIUA I
Repreze
09.00 Str
Sedinta de ntantii Echipa
2 09.30 Mare,
deschidere organizat audit
23
iei
09.30 Director
3 10.30 Management de varf Iones X X X X X X X X X X X X
General
Repreze
09.30 Management ntant
4 Popes X X X X X X X X X X X X X X X X
10.30 Calitate,Mediu, SSM Manage
ment
Management Resurse
5 Sef RU X X X
Umane
Sef
Mentenanta (Cladiri, Mentena
6 X X X X X X
echipamente, IT&C) nta,
Operatori
Sef
7 Contractare
Vanzari
Sef
Depozitare / pastrare
8 Depozit, X X X X
produse finite
Operatori
Sef
Proiectar
Proiectare &
9 e, X X
Dezvoltare
Proiectan
ti
Sef
Aproviz.,
10 Aprovizionare X X X X X X
Merceolo
gi
10.1
10.2
10.3
7.2
9.1
9.2
9.3
4.3
5.3
6.1
6.3
7.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.3
8.4
8.6
5.1
6.2
7.1
8.5
8.7
4.4
5.2
1
2
PAUZA Echipa
11
audit
Sef
Depozitare / pastrare
12 Depozit, X X X X X X
produse aprovizionate Operatori
Sefi
Planificarea productiei
13 Productie X
/ serviciului Operatori
Productia / Sefi
14 X X X X X X
Realizarea produsului Productie
/ serviciului
10.5 / 2 din 3
10.5 / 3 din 3
Intelegere neces. parti interesate
Neconformitate si Actiune
Intelegere org. si Context
Proiectare si dezvoltare
Informatii documentate
CERINTE ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO 45001
Domeniu aplicare SM
Imbunatatire continua
Planificare schimbari
Situatii de urgenta
SM si Procese
Constientizare
4 5 LEAD 6 PLAN 7 SUPORT 8 OPERARE 9 EVAL 10 IMB
Competenta
Comunicare
Generalitati
Audit intern
Obiective
CONTEXT
Resurse
PLAN DE AUDIT
Politica
Cod Raport :
DESFASURAREA AUDITULUI
NOTA: Organizatia asigură ghizi pentru echipa de
audit.
Nr Data/
Ora
Procese /activitati Locaţie
Auditati Auditori
/
auditate adresa*
Operatori
Verificarea si
Controlul Respons
15 X X
abil
Echipamentelor de
EMM
Masurare
Inspectia calitatii Sef
(inclusiv analize / Calitate,
16 X X X X X X
teste Inspector
de laborator, cand e i
cazul)
Respons
Livrare produs /
17 abil X X X
serviciu
livrare
Situatii de urgenta
X
Mediu, SSM
Echipa
18 Sedinta auditori
audit
Repreze
ntantii Echipa
19 Sedinta de inchidere
organizat audit
iei
Legenda completarii matricei: X = proces întreg auditat; 1,2,3,4,5 = subprocese auditate;
NOTE: 1. Echipa de audit asigura respectarea conditiilor de confidentialitate, impartialitate si inexistenta oricarui conflict de interese.
Auditul se desfasoara in limba romana/…...
2. Planul de audit se transmite societatii auditate cu cel putin 5 zile inainte de efectuarea auditului.
3. Modificarile intervenite in Planul de Audit, la efectuarea auditului se completeaza de mana si semneaza de catre CEA, pe Planul de
Audit
4. Timpul de deplasare dus-intors de la sediul firmei la punctele de lucru este mentionat distinct in planul de audit si nu este inclus in timpul
de audit.
*Se indica adresa pentru sedii/puncte de lucru/sucursale/filiale/santiere mobile auditate.
10.5 / 3 din 3
FISA DE OBSERVATII Cod Raport: Pagina
10.10 / 1
AUDITOR/EXPERT RA-
10.10 / 1
FISA DE NECONFORMITATE/
Cod Raport:
OBSERVATIE
Nr. : 1
Documentul de referinta: ISO 45001 :2018 Paragraful: 8.1.4.1
Se completeaza la finalul auditului
Definirea neconformitatii/observatiei:
La magazia de aprovizionate, Stingatoarele de incendiu tip P6, procurate de la Sting srl, care nu a
fost evaluat, nu aveau documente de identificare si utilizare.
Ex: Cda nr 234/ 10,10.18
10.11 / 1
Cod raport:
RAPORT DE AUDIT
1. DATE DE IDENTIFICARE ORGANIZATIE:
1.1 Denumire, judet, oras: 1.2 Adresa sediu social: 1.3 Nr.
exemplar:
1
Cerintele neaplicabile :
5. LISTA DE DIFUZARE:
Nr. Loc difuzare Data Destinatar
Exemplar difuzarii Nume, prenume Semnatura
1 Conducator echipa de audit:
Organism Certificare
2 ADITIVUL SRL Reprezentant organizatie:
Formular PC-01-F3
10,12 / 1 din 3
6. NECONFORMITATI/ OBSERVATII:
6.1. Numar de neconformitati:
6.2. Numar de observatii:
7. RECOMANDAREA ECHIPEI DE AUDIT:
Trecere la ETAPA 2: in perioada :
NOTE:
1. © Prezentul raport este proprietatea SIMTEX-OC. Reproducerea / utilizarea integrala sau partiala a prezentului
raport, prin orice procedeu, este interzisa daca nu exista acordul scris al SIMTEX-OC in acest sens.
2. Auditul s-a desfasurat in limba romana/......
3. In cazul in care domeniul de certificare (inclusiv locatii) de la punctul 4 difera de cel stabilit prin contract,
conducatorul echipei de audit va solicita SIMTEX-OC o analizare a solicitarii de certificare iar eventualele
modificari ce tin de marirea numarului de zile de audit sau de competenta echipei se vor concretiza prin
semnarea unui act aditional la contractul existent dintre SIMTEX-OC si organizatie.
CUPRINS ANEXE:
CONCLUZII GENERALE SI RECOMANDARI: