Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
SINEVO ROMANIA
COD: MMI – 01
Referențiale:
SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calității. Cerințe
SR EN ISO 14001:2015 - Sisteme de management al mediului. Cerințe
SR EN ISO 45001:2018 - Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe
și îndrumări pentru utilizare
SEMNATURA
DATA
Indicatorul actualizarilor
Nr.
DENUMIRE CERINȚĂ
cerinta
- Cuprins
0. Prezentare SYNEVO ROMANIA
2. REFERINȚE NORMATIVE
4. Contextul organizației
4.1 Ințelegerea organizației și a contextului în care activează
4.2 Ințelegerea necesităților și așteptărilor părților interesate
4.3 Determinarea domeniului de aplicare al sistemului de management integrat
4.4 Sistemul de management integrat și procesele sale
5. Leadership
5.1 Leadership si angajament
5.1.1 Generalități
5.1.2 Orientarea către client
5.2 Politica
5.2.1 Stabilirea politicii referitoare la calitate, mediu și SSM
5.2.2 Comunicarea politicii referitoare la calitate, mediu și SSM
5.3 Roluri organizaționale, responsabilități și autorități
6. Planificare
6.1 Acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților
6.2 Obiectivele referitoare la calitate, mediu și SSM și planificarea realizării lor
6.3 Planificarea schimbărilor
7. Suport
7.1 Resurse
7.1.1 Generalități
7.1.2 Personal
7.1.3 Infrastructura
7.1.4 Mediu pentru operarea proceselor
7.1.5 Resurse de monitorizare și măsurare
7.1.5.1 Generalități
7.1.5.2 Trasabilitatea măsurărilor
7.1.6 Cunoștințe organizaționale
7.2 Competența
7.3 Constientizare
7.4 Comunicare și consultare
7.4.1 Generalități
7.4.2 Comunicare internă
8. Operare
8.1 Planificare și control operațional
8.2 Cerințe pentru servicii
8.2.1 Comunicarea cu clientul
8.2.2 Determinarea cerințelor pentru servicii
8.2.3 Analizarea cerințelor pentru servicii
8.2.4 Modificări ale cerințelor pentru servicii
8.3 Proiectare și dezvoltare
8.3.1 Generalități
8.3.2 Planificarea proiectării-dezvoltării
8.3.3 Elemente de intrare ale proiectării-dezvoltării
8.3.4 Controale ale proiectării-dezvoltării
8.3.5 Elemente de ieșire ale proiectării-dezvoltării
8.3.6 Controlul modificărilor proiectării-dezvoltării
8.4 Controlul proceselor, produselor și serviciilor furnizate din exterior
8.4.1 Generalități
8.4.2 Tipul și amploarea controlului
8.4.3 Informații pentru furnizori externi
8.5 Furnizare de servicii
8.5.1 Controlul furnizării serviciului
8.5.2 Identificare și trasabilitate
8.5.3 Proprietate care aparține clienților sau furnizorilor externi
8.5.4 Păstrare
8.5.5 Activități post-livrare
8.5.6 Controlul modificărilor
8.6 Eliberarea produselor și serviciilor
8.7 Controlul elementelor de ieșire neconforme
9. Evaluarea performanței
9.1 Monitorizare, măsurare, analizare și evaluare
9.1.1 Generalități
9.1.2 Satisfacția clientului
9.1.2 Evaluarea conformării
9.1.3 Analiza și evaluare
9.2 Audit intern
9.2.1 Generalități
9.2.2 Programul de audit intern
9.3 Analiza efectuată de management
9.3.1 Generalități
9.3.2 Elemente de intrare ale analizei efectuate de management
9.3.3 Elemente de ieșire ale analizei efectuate de management
10. Imbunătățire
DOAR PENTRU UZ INTERN
Acest document se supune în totalitate acordului de confidențialitate al Organizației
LABORATOR ANALIZE MEDICALE - Cod: MMI – 01
SYNEVO ROMANIA Versiunea Exemplar nr.
1.0 ____
SR EN ISO 9001:2015
SR EN ISO 14001:2015 Pagina 5 / 47
MANUALUL MANAGEMENTULUI
SR EN ISO 45001:2018 INTEGRAT
10.1 Generalități
10.2 Neconformitate și acțiune corectivă
10.3 Imbunătățire continuă
ANEXE
Anexa 1: Organigrama SYNEVO ROMANIA
Anexa 2: Harta proceselor și interacțiunea dintre acestea
Anexa 3: Matricea responsabilităţilor
Anexa 4: Informațiile documentate ale SMI
Politica în domeniul calității, mediului și SSM în cadrul SYNEVO ROMANIA este de a furniza
servicii de analize medicale de laborator de calitate, pentru a satisface necesităţile explicite şi
implicite ale pacienților și a tuturor părților interesate relevante, în condiţiile respectării cerinţelor
legale, a protecției mediului și securității angajaților şi realizării de profit.
Obiectivele sunt analizate periodic în cadrul analizei efectuate de management pentru a asigura
continua lor adecvare.
Despre noi
Synevo este liderul în diagnostic de laborator în România și oferă peste 2.000 de tipuri de
analize uzuale și avansate, în toate domeniile de diagnostic clinic de laborator. Synevo România
administrează o rețea națională de 16 laboratoare și peste 75 de centre de recoltare a probelor
biologice și realizează peste 13 milioane de teste pe an.
Synevo România face parte din Medicover – unul dintre cei mai importanți furnizori
internaționali de servicii medicale și de diagnostic. Înființat în 1995 ca urmare a creșterii cererii
pentru servicii de îngrijire medicală de înaltă calitate în Polonia, Medicover s-a extins ulterior și în
alte țări, unde răspunde aceluiași tip de nevoi. În prezent, cele mai importante piețe pentru
Medicover sunt cele din Germania, Polonia, România și Ucraina. Medicover furnizează o gamă
largă de servicii de îngrijire medicală prin intermediul unei rețele extinse de clinici ambulatorii,
spitale, unități de îngrijire de specialitate și laboratoare, din cadrul a două divizii – Diagnostics și
Healthcare.
1.3 Manualul managementului integrat a fost elaborat pentru a avea un suport eficient care descrie
elementele SMI și o referință permanentă în funcționarea acestuia pentru a realiza furnizarea
serviciilor specifice SYNEVO ROMANIA (servicii de analize medicale de laborator) la exigențele
de performanță și siguranță pentru om și mediu prevăzute de legislația în vigoare, caiete de sarcini,
contractele cu CNAS etc.
DOAR PENTRU UZ INTERN
Acest document se supune în totalitate acordului de confidențialitate al Organizației
LABORATOR ANALIZE MEDICALE Cod: MMI – 01
- SYNEVO ROMANIA
Versiunea Exemplar
MANUALUL
SR EN ISO 9001:2015 1.0 nr. ____
SR EN ISO 14001:2015 MANAGEMENTULUI INTEGRAT
Pagina 9 / 47
SR EN ISO 45001:2018 CAPITOLUL 6 – PLANIFICARE
1.4 Manualul managementului integrat reprezintă documentul oficial prin care managementul
SYNEVO ROMANIA iși definește concepția și metodele aplicate pentru:
- implementarea acțiunilor planificate și sistematice vizând asigurarea satisfacerii cerințelor
clienților și ale tuturor părților interesate precum și cerințele de reglementare, pentru prevenirea
neconformităților în toate fazele de furnizare a serviciului, prevenirea incidentelor de mediu și a
accidentelor de muncă;
- dovedirea faptului că responsabilitățile tuturor angajaților sunt definite fără ambiguități,
resursele adecvate sunt planificate (inclusiv acordarea de EIP, managementul integrat al
deșeurilor, mentenanța preventivă a clădirilor și a infrastructurii, formarea profesională continuă a
personalului medical, protecția datelor cu caracter personal ale pacienților) sunt asigurate și
procesele sunt ținute sub control;
- demonstrarea conformității proceselor cu standardele de referință SR EN ISO 9001:2015, SR
EN ISO 15189:2013, SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 45001:2018 și SR EN ISO 15190:2003.
1.5 Prevederile prezentului manual și ale informațiilor documentate asociate, se aplică de către
intreg personalul SYNEVO ROMANIA cu autoritate și responsabilități alocate în domeniul calității,
mediului, sănătății și securității în muncă pentru toată gama de servicii care fac obiectul de
activitate al organizației.
Obligații de conformare - cerințe legale fată de care o organizație este obligată să se conformeze
și alte cerințe fată de care o organizație este obligată sau alege să se conformeze;
Risc - efect al incertitudinii;
Ciclu de viată - etape consecutive și intercorelate ale unui sistem, produs (sau serviciu), de la
achiziția materiilor prime sau generarea acestora din resursele naturale până la reintegrarea în
natură;
Proces - ansamblu de activități corelate sau în interacțiune care transformă elemente de intrare în
elemente de ieșire;
Conformitate - îndeplinirea unei cerințe;
Neconformitate - neîndeplinirea unei cerințe;
Actiune corectiva - acțiune de eliminare a cauzei unei neconformități detectate sau a altei situații
nedorite;
Audit - proces sistematic, independent și documentat în scopul obținerii de dovezi de audit și
evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit;
DOAR PENTRU UZ INTERN
Acest document se supune în totalitate acordului de confidențialitate al Organizației
LABORATOR ANALIZE MEDICALE Cod: MMI – 01
- SYNEVO ROMANIA
Versiunea Exemplar
MANUALUL
SR EN ISO 9001:2015 1.0 nr. ____
SR EN ISO 14001:2015 MANAGEMENTULUI INTEGRAT
Pagina 10 / 47
SR EN ISO 45001:2018 CAPITOLUL 6 – PLANIFICARE
Audit intern - audit de primă parte = audit condus de, sau în numele organizației însăși, poate
alcătui baza pentru declarația de conformitate a organizației;
Situație de urgență - posibilitatea de apariție a unui accident major care conduce sau poate
conduce la efecte distrugătoare asupra omului și mediului înconjurător și care impune intervenția
rapidă a unei echipe instruite în acest scop;
Capacitate de răspuns - asigurarea dotării cu mijloace de intervenție și mijloace de protecție,
precum și resurse umane pentru a interveni imediat și eficient atunci când apare o situație de
urgență
Management de la cel mai inalt nivel/ Managementul de vârf - persoană sau grup de persoane
care conduce și controlează o organizație la cel mai înalt nivel;
Organizație - persoană sau grup de persoane care are propriile sale funcții cu responsabilități,
autorități și relații, pentru a-și îndeplini obiectivele;
Context al organizației - combinație de aspecte interne și externe care pot avea un efect asupra
modului în care o organizație abordează dezvoltarea și realizarea obiectivelor sale;
Parte interesată - persoană sau organizație care poate afecta, poate fi afectată de, sau se poate
percepe ea insăși ca fiind afectată de o decizie sau activitate (clienți, comunități, furnizori, autorități
de reglementare, organizații neguvernamentale, investitori, angajați);
Furnizor extern - organizație care furnează un produs sau serviciu care nu face parte din
organizație;
Imbunătățire continuă - activitate repetată pentru cresterea performantei;
Management - activități coordonate pentru a orienta și a controla o organizație;
Proces - ansamblu de activități corelate sau în interacțiune care utilizează elemente de intrare
pentru a livra un rezultat intenționat (element de ieșire / produs / serviciu);
Procedura - mod specificat de realizare a unei activități sau a unui proces;
A externaliza - a face un aranjament prin care o organizație externă efectuează o parte dintr-o
funcție sau un proces al unei organizații;
Contract - acord obligatoriu;
Obiect – entitate/articol/orice este perceptibil sau imaginabil (produs, serviciu, proces, persoană,
organizație, sistem, resursă);
Infrastructura - sistem de facilități, echipamente și servicii de care este nevoie pentru funcționarea
unei organizații;
Mediu de lucru - ansamblu de condiții în care se desfăsoară actvitatea (factori fizici, sociali,
psihologici și de temperatură, iluminare, scheme de recunoastere a meritelor, stres ocupational,
ergonomie și compoziția atmosferică);
Confirmare metrologică - ansamblu de operații cerute pentru a se asigura că echipamentul de
măsurare este conform cu cerințele pentru utilizarea sa intenționată;
Politica - intenții și direcție ale unei organizații așa cum sunt exprimate oficial de managementul de
la cel mai înalt nivel;
Viziune - aspirație spre ceea ce o organizație ar dori să devină, asa cum este exprimată de
managementul de la cel mai înalt nivel;
Misiune - rațiunea de a exista o organizație, asa cum este exprimată de managementul de la cel
mai înalt nivel;
Strategie - plan pentru îndeplinirea unui obiectiv pe termen lung sau a unui obiectiv general;
Calitate - măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci ale unui obiect îndeplinește
cerințele;
Cerința - nevoie sau așteptare care este declarată, in general implicită sau obligatorie;
Capabilitate - capacitatea unui obiect de a realiza un element de iesire care va îndeplini cerințele
pentru acel element de ieșire;
Trasabilitate - capacitatea de a reconstitui istoricul, aplicarea sau localizarea unui obiect;
Obiectiv - rezultat de îndeplinit;
Element de ieșire - rezultatul unui proces;
DOAR PENTRU UZ INTERN
Acest document se supune în totalitate acordului de confidențialitate al Organizației
LABORATOR ANALIZE MEDICALE Cod: MMI – 01
- SYNEVO ROMANIA
Versiunea Exemplar
MANUALUL
SR EN ISO 9001:2015 1.0 nr. ____
SR EN ISO 14001:2015 MANAGEMENTULUI INTEGRAT
Pagina 11 / 47
SR EN ISO 45001:2018 CAPITOLUL 6 – PLANIFICARE
Produs - element de ieșire al unei organizații care poate fi produs fară existența unei tranzacții
care are loc între organizație și client;
Serviciu - element de ieșire al unei organizații cu cel puțin o activitate desfașurată în mod necesar
între organizație și client;
Performanță - rezultat măsurabil;
Dovezi obiective - date care susțin existența sau veridicitatea unui lucru;
Document - informație și mediul care le conține (hârtie, disc de calculator magnetic, electronic sau
optic, fotografie);
Informații documentate - informații care necesită a fi controlate și menținute de o organizație
împreuna cu mediul care le conține;
Specificație - document care conține cerințe;
Înregistrare - document prin care se declară rezultatele obținute sau se furnizează dovezi ale
activităților realizate;
Verificare - confirmare, prin furnizare de dovezi obiective că cerințele specificate au fost
îndeplinite;
Validare - confirmare, prin furnizarea de dovezi obiective, că cerințele pentru o utilizare sau
aplicație intenționată au fost îndeplinite;
Satisfacția clientului - percepție a clientului despre măsura în care așteptările clientului au fost
îndeplinite;
Reclamație - exprimarea insatisfacției, adresată unei organizații referitoare la produsul sau
serviciul acesteia sau la procesul în sine de tratare a reclamațiilor, la care este așteptat în mod
explicit sau implicit un răspuns sau o rezoluție;
Competența - capacitatea de a aplica cunoștințe și abilități pentru a obține rezultate intenționate;
Echipament de măsurare - instrument de măsurare, software, etalon de măsurare, material de
referință sau aparate auxiliare sau o combinație a acestora, necesare pentru realizarea procesului
de măsurare;
Eficiența - relația între rezultatul obținut și resursele utilizate;
Eficacitate - gradul în care activitățile planificate sunt realizate și rezultatele planificate sunt
obținute;
Corecție - acțiune de eliminare a unei neconformități detectate;
Eliberare - autorizare de a trece la etapa următoare a unui proces sau la următorul proces;
Program de audit - ansamblu de unul sau mai multe audituri planificate pe un anumit interval de
timp și orientate spre un scop anume;
Criterii de audit - ansamblu de politici, proceduri sau cerințe utilizate ca referința față de care este
comparată dovada obiectivă.
Mediu: mediul înconjurător în care funcţionează o organizaţie, care include aerul, apa, pământul,
resursele naturale, flora, fauna, fiinţele umane şi relaţiile între acestea.
NOTĂ – Ĩn acest context, mediul înconjurător se extinde din interiorul organizaţiei până la sistemul
global.
Aspect de mediu: Element al activităţilor, produselor sau serviciilor unei organizaţii care poate
interacţiona cu mediul.
Impact asupra mediului: orice modificare a mediului,dăunătoare sau benefică, care rezultă total
sau parţial din activităţile, produsele sau serviciile unei organizaţii.
Sistem de management de mediu: componentă a sistemului de management general care
include structura organizatorică, activităţile de planificare, responsabilităţile, practicile, procedurile,
procesele şi resursele pentru elaborarea, implementarea şi realizarea analizelor şi menţinerea
politicii de mediu.
3.2 PRESCURTĂRI
PS – Procedură specifică
RMM – Resurse pentru de Măsurare şi Monitorizare
EIP – Echipament individual de protecție
MG – Manager General
DM - Director Medical
MC – Manager Calitate
ML – Manager laborator
SL – Șef laborator
Datorită efectului lor sau efectului lor potențial asupra capabilității organizației de a furniza
consecvent servicii în domeniul sănatății care satisfac cerințele clientului, cerințele de mediu și de
siguranță, cât si pe cele legale si reglementate aplicabile, organizatia determina:
a) partile interesate care sunt relevante pentru SMI: Investitori, transportatori, pacienți, CJAS,
CASA OPSANJ, APM teritorial, ITM teritorial, furnizori (inclusiv de servicii medicale), responsabil cu
gestiunea deșeurilor, servicii externe de securitate, finanțatori, parteneri de afaceri, concurenţi;
b) cerințele/ nevoile/ așteptările acestor parți interesate care sunt relevante pentru SMI
c) care dintre aceste nevoi și așteptări ale parților interesate devin obligațiile sale de conformare
Organizația monitorizează și analizează informațiile despre aceste părți interesate și cerințele lor
relevante:
securitate)
• sporirea satisfacției clientului prin aplicarea eficace a SMI
2 Elementele interne și externe relevante pentru scopul și direcția strategică a organizației
care influențează rezultatele intentionate ale SM
Caracteristicile sau condițiile de mediu legate de depozitarea și eliminarea deșeurilor (inclusiv a
celor periculoase) : risc de imagine negativă, risc de faliment, risc de amendare din partea ITM
sau Garda de Mediu, risc de incendiu și explozie, poluarea accidentală a mediului în caz de
depozitare necorespunzătoare a deșeurilor, risc de accidente de muncă individuale sau cu
victime multiple, risc de îmbolnăvire profesională, risc de scădere a adersabilității;
Aspecte externe culturale, sociale, politice, legale, reglementate, financiare, tehnologice,
economice și contextul competitiv, indiferent dacă sunt internaționale, naționale, regionale sau
locale;
Caracteristicile sau condițiile de organizare, cum ar fi
o forma de organizare ca SRL, fluxurile de informații și procesele de luare a deciziilor conform
organigramei;
o politicile organizaționale, obiectivele și strategiile de dezvoltare
o capabilitatea organizației, înțeleasă în termeni de resurse (capital, timp, reţea de distribuţie,
cunoștințe, procese, sisteme și tehnologii);
o cultura organizației;
o cerințele de mediu, tehnologiile curate și preocuparea pentru protecția mediului
o cerințele de SMM și preocuparea pentru siguranța și sănătatea angajaților
o standardele, orientările și modelele adoptate de organizație;
3 Părți interesate relevante pentru SM
• Autoritățile legale și de reglementare (ITM, MS, CM, AOMMMGMR, CJAS ; CASA OPSNAJ,
DSP, ANAF, APM),
• Pacienți,
• Clienți,
• Furnizori interni și externi,
• Parteneri de afaceri
• angajații și alte persoane care lucrează în numele organizației (parteneri de afaceri,
colaboratori)
4 Așteptările și necesitățile relevante ale parților interesate
• legi;
• notificări și alte forme de autorizare;
• ordinele emise de agențiile de reglementare (MS, DSP, CJAS, CASA OPSNAJ, ANAF, APM,
ITM, MT);
• hotărârile instanțelor administrative;
• directive, ghiduri și regulamente ale CE;
• standardele relevante (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO45001:2018);
• contractele care au fost încheiate cu furnizorii și clienţii;
• acorduri cu clienții și partenerii de afaceri.
5 Așteptări și necesități care devin obligații de conformare pentru organizație
Nu este cazul.
6 Produsele și serviciile organizației
Analize medicale de laborator
7 Activitățile organizației
4.4.1 În cadrul SYNEVO ROMANIA SRL este stabilit, documentat, implementat și menținut un SMI
în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR EN
ISO 45001:2018 luând în considerare cunoștințele acumulate în 4.1 și 4.2, în vederea atingerii
rezultatelor intenționate inclusiv creșterea performanței SMI. Implementarea și menținerea SMI
implică abordarea pe baza de proces, care incorporează ciclul “PDCA”, precum și gândirea bazată
pe risc.
P (Plan) = Planifică - stabilește obiectivele și procesele necesare obținerii rezultatelor în
concordanță cu cerințele clientului și cu politicile organizației;
D (Do) = Efectuează - implementează procesele;
DOAR PENTRU UZ INTERN
Acest document se supune în totalitate acordului de confidențialitate al Organizației
LABORATOR ANALIZE MEDICALE Cod: MMI – 01
- SYNEVO ROMANIA
Versiunea Exemplar
MANUALUL
SR EN ISO 9001:2015 1.0 nr. ____
SR EN ISO 14001:2015 MANAGEMENTULUI INTEGRAT
Pagina 19 / 47
SR EN ISO 45001:2018 CAPITOLUL 6 – PLANIFICARE
4.4.3 Procesele necesare pentru SMI identificate în cadrul SYNEVO ROMANIA SRL sunt împărțite
în trei mari grupe, respectiv:
Planificarea schimbărilor
Aspecte de mediu
Riscuri de accidentare și îmbolnăvire profesională
Audit intern
Analiza efectuată de management
1. Neconformitate și acțiune corectivă
Managementul de la cel mai înalt nivel demonstrează leadership și angajament referitor la sistemul
de management integrat, urmărind crearea condițiilor în care personalul este implicat în realizarea
obiectivelor referitoare la calitatea serviciilor organizației, dar și la protecția mediului și siguranța și
sănătatea angajaților prin:
a) asumarea raspunderii pentru eficacitatea sistemului de management integrat;
b) asigurarea că politica și obiectivele referitoare la calitatea serviciilor, la mediu și la SSM sunt
compatibile cu contextul și direcția strategică ale organizației;
c) asigurarea că cerințele sistemului de management integrat sunt integrate în procesele de afaceri
ale organizației;
d) promovarea abordării pe bază de proces și a gândirii pe bază de risc;
e) asigurarea că resursele necesare pentru sistemul de management integrat sunt disponibile;
f) comunicarea importanței unui management eficace și a conformării cu cerințele sistemului de
management integrat;
g) asigurarea că sistemul de management integrat obține rezultatele intenționate;
h) angrenarea, direcționarea și susținerea angajaţilor pentru a contribui la eficacitatea sistemului de
management integrat;
i) promovarea imbunătățirii continue;
j) susținerea altor roluri relevante de management, pentru a demonstra leadership-ul acestora așa
cum se aplică zonelor lor de responsabilitate.
Managementul de la cel mai înalt nivel demonstrează leadership și angajament în ceea ce privește
orientarea către client, astfel:
a) sunt determinate, întelese și satisfăcute în mod consecvent cerințele clientului, precum și
cerințele legale și reglementate aplicabile, inclusiv cele referitoare la mediu și la SSM;
DOAR PENTRU UZ INTERN
Acest document se supune în totalitate acordului de confidențialitate al Organizației
LABORATOR ANALIZE MEDICALE Cod: MMI – 01
- SYNEVO ROMANIA
Versiunea Exemplar
MANUALUL
SR EN ISO 9001:2015 1.0 nr. ____
SR EN ISO 14001:2015 MANAGEMENTULUI INTEGRAT
Pagina 21 / 47
SR EN ISO 45001:2018 CAPITOLUL 6 – PLANIFICARE
b) sunt determinate și tratate riscurile și oportunitățile care pot influența conformitatea serviciilor
oferite, riscurile de mediu și cele de accidentare și îmbolnăvire profesională, riscurile de incendiu și
riscurile la securitatea fizică și capabilitatea de a crește satisfacția clientului;
c) se urmarește menținerea orientării către creșterea satisfacției clientului.
5.2 Politica
5.2.1 Stabilirea politicii referitoare la calitate, mediu și SSM
Managementul de la cel mai înalt nivel a stabilit, implementat și menținut o politică referitoare la
calitate, mediu și SSM care:
a) este adecvată scopului și contextului organizației inclusiv natura, amploarea și impacturile
asupra activităților, mediului, produselor și serviciilor sale și susține direcția sa strategică;
b) asigură un cadru pentru stabilirea obiectivelor referitoare la calitate, mediu, SSM;
c) include un angajament pentru satisfacerea cerințelor legale aplicabile;
d) include un angajament pentru indeplinirea obligațiilor sale de conformare cu cerințele de mediu
și SSM;
d) include un angajament pentru imbunatățirea continuă a sistemului de management integrat.
Organigrama SYNEVO ROMANIA SRL este prezentată în anexa la prezentul manual al SMI.
Managementul de la cel mai înalt nivel a desemnat un Reprezentant al managementului pentru
SMI, cu responsabilități și autorități pentru:
Organizația planifică:
a) acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților;
b) modul în care:
1) integrează și implementeazș acțiunile în procesele SMI (a se vedea 4.4);
2) evaluează eficacitatea acestor acțiuni.
Acțiunile întreprinse pentru tratarea riscurilor sunt proporționale cu impactul potențial al acestora
asupra conformității serviciilor SYNEVO ROMANIA SRL și sunt descrise în Planul de tratare al
riscurilor, format excel.
Opțiunile de tratare a riscurilor includ măsuri pentru evitarea riscului, asumarea riscului pentru a
valorifica o oportunitate, eliminarea sursei de risc, schimbarea probabilității și a consecințelor,
împărțirea riscului rezidual sau menținerea acestuia prin decizie informată.
Oportunitățile pot conduce la adoptarea de noi strategii, abordarea de noi clienți, dezvoltarea de
parteneriate, utilizarea de tehnologii de ultimă generaţie.
Obiectivele generale ale calităţii sunt stabilite în Declarația de politică în domeniul calităţii,
mediului și SSM a managementului de la cel mai înalt nivel. La stabilirea acestor obiective,
Directorul General ia în considerare:
a) cerinţele actuale şi de perspectivă ale organizaţiei şi ale pieţei de desfacere;
b) cerinţele legale în domeniul medical, al mediului, mediului și sănătății în muncă;
c) concluzii relevante rezultate în urma analizei efectuate de management;
DOAR PENTRU UZ INTERN
Acest document se supune în totalitate acordului de confidențialitate al Organizației
LABORATOR ANALIZE MEDICALE Cod: MMI – 01
- SYNEVO ROMANIA
Versiunea Exemplar
MANUALUL
SR EN ISO 9001:2015 1.0 nr. ____
SR EN ISO 14001:2015 MANAGEMENTULUI INTEGRAT
Pagina 23 / 47
SR EN ISO 45001:2018 CAPITOLUL 6 – PLANIFICARE
Organizatia stabileste obiective referitoare la calitate, mediu și SSM pentru funcții, niveluri și
procese relevante necesare SMI luând în considerare obligațiile legale de conformare și
considerând riscurile și oportunitățile sale.
Atunci când organizația determină necesitatea de schimbare a SMI, schimbările sunt efectuate într-
un mod planificat (a se vedea 4.4). SYNEVO ROMANIA SRL ia în considerare:
a) scopul schimbărilor și consecințele potențiale ale acestora;
b) integritatea SMI;
c) disponibilitatea resurselor;
d) alocarea sau realocarea responsabilităților și autorităților.
7.1 Resurse
7.1.1 Generalități
Resursele SYNEVO ROMANIA SRL includ atât resurse umane specializate, cât şi informaţii,
infrastructură, reţea IT (sistem informatizat de contabilitate și de gestiune a pacienților și probelor
biologice de laborator, documentaţiei SMI, spaţiului de depozitare a informațiilor documentate pe
suport hârtie etc.), echipamente de lucru, sisteme de monitorizare video, sisteme de control al
accesului în incintă, portofolii pentru servicii medicale, testimonialele clienților pe website, mediu de
lucru, parteneri de afaceri, resurse financiare, timp.
Datele de ieşire sunt reprezentate de fondurile financiare alocate obiectivelor propuse privind
dotarea şi resursele umane (inclusiv evaluarea stării de sănătate a personalului) necesare
activităţilor ce vor fi realizate în anul următor. În Bugetul de venituri şi cheltuieli sunt specificate, de
asemenea, termenele şi responsabilităţile pentru fiecare obiectiv (ex. achiziţii, instruiri etc.).
7.1.2 Personal
Organizația determină și pune la dispoziție resursa umană necesară pentru implementarea eficace
a SMI și pentru operarea și controlul proceselor sale. Astfel, personalul SYNEVO ROMANIA SRL
DOAR PENTRU UZ INTERN
Acest document se supune în totalitate acordului de confidențialitate al Organizației
LABORATOR ANALIZE MEDICALE - Cod: MMI – 01
SYNEVO ROMANIA
MANUALUL Versiunea Exemplar
SR EN ISO 9001:2015 1.0 nr. ____
SR EN ISO 14001:2015 MANAGEMENTULUI INTEGRAT
Pagina 25 / 47
SR EN ISO 45001:2018 CAPITOLUL 10 – ÎMBUNĂTĂȚIRE
care indeplinește activități cu influență asupra calității serviciilor de analize medicale prestate,
asupra riscurilor de mediu și de SSM este evaluat anual d.p.d.v. al instruirii, abilităților și experienței
necesare.
Pentru realizarea obiectivelor în cadrul SYNEVO ROMANIA SRL sunt stabilite modalități de
încurajare a implicării angajaților, respectiv prin:
- identificarea cerințelor de competență pentru fiecare activitate (management, dezvoltare,
analize medicale și siguranța transporturilor, mentenanță și reparații)
- recrutare
- instruire continuă
- definirea responsabilităților și autorităților
- antrenare la adoptarea deciziilor, inclusiv în ceea ce privește politicile sau achiziționarea tipului
de EIP
- recunoaștere și motivare
- stimularea participării la comunicare
- evaluarea satisfacției personalului
- investigarea cauzelor fluctuației personalului
Documentația în care se regăsesc modalitățile descrise mai sus sunt: fișe post, contracte de
muncă, dovezi ale calificărilor și specializărilor etc.
7.1.3 Infrastructura
SYNEVO ROMANIA SRL determină, pune la dispoziție și menține infrastructura necesară pentru
operarea proceselor sale și pentru realizarea conformității produselor și serviciilor.
Infrastructura include:
a) clădiri și utilități asociate (sediul administrativ);
b) echipamente de lucru, inclusiv hardware și software, toate cu marcaj CE;
c) resurse pentru transport (mijloace auto);
d) tehnologie informațională și de comunicații.
Accesul în birourile și depozitul SYNEVO ROMANIA SRL este controlat. Detalii sunt prezentate în
Regulamentul intern, cod RI versiunea 4/iunie 2017.
SYNEVO ROMANIA SRL determină, pune la dispoziție și menține mediul necesar pentru operarea
proceselor sale și pentru realizarea conformității serviciilor.
De asemenea, se asigură:
DOAR PENTRU UZ INTERN
Acest document se supune în totalitate acordului de confidențialitate al Organizației
LABORATOR ANALIZE MEDICALE - Cod: MMI – 01
SYNEVO ROMANIA
MANUALUL Versiunea Exemplar
SR EN ISO 9001:2015 1.0 nr. ____
SR EN ISO 14001:2015 MANAGEMENTULUI INTEGRAT
Pagina 26 / 47
SR EN ISO 45001:2018 CAPITOLUL 10 – ÎMBUNĂTĂȚIRE
Societatea dispune de toate autorizațiile impuse prin lege și care atestă că mediul de lucru asigură
securitatea necesară pentru personal și mediu înconjurător.
SYNEVO ROMANIA SRL determină și pune la dispoziție resursele necesare pentru a se asigura
rezultatele valide și de încredere atunci când, pentru a verifica conformitatea serviciilor furnizate cu
cerințele este folosită monitorizarea sau măsurarea.
Urmărirea realizării rezultatelor planificate cade în sarcina fiecărui sef de departament, după caz.
SYNEVO ROMANIA SRL a determinat și pune la dispoziție resursele necesare pentru a asigura
rezultate valide și de încredere atunci când, pentru a verifica conformitatea serviciilor cu cerințele,
este folosită monitorizarea sau măsurarea. Mijloacele de măsurare utilizate:
- Sunt verificate sau etalonate la intervale planificate sau înainte de utilizare la unităti
autorizate sau intern, dupa caz
- Sunt identificate pentru a determina stadiul lor
- Sunt protejate împotriva ajustărilor, defectării sau deteriorării care ar invalida stadiul
etalonării și rezultatele măsurărilor ulterioare.
SYNEVO ROMANIA SRL a incheiat contracte de service pentru toate dispozitivele medicale și
echipamentele tehnice și de măsurare și monitirzare din dotare, realizându-se verificări periodice,
inregistrate în buletine de verificări.
SYNEVO ROMANIA SRL determină cunoștințele necesare pentru operarea proceselor sale și
pentru realizarea conformității serviciilor sale prin:
a) folosirea surselor interne (know-how și alte cunoștințe obținute din experiența, rezultatele
îmbunătățirilor proceselor și serviciilor, progresul tehnologic);
b) folosirea surse externe (de exemplu standarde, surse academice, conferințe, obținerea de
cunoștințe de la clienți, congrese etc.).
7.2 Competența
planificate, în funcţie de specificul tematicii abordate, sunt desemnaţi lectori dintre persoanele
competente din cadrul organizaţiei sau sunt alocate fondurile necesare pentru instruirile externe
In timpul instruirilor interne, personalul SYNEVO ROMANIA SRL este conştientizat de relevanţa şi
importanţa activităţilor sale şi de modul în care contribuie la realizarea obiectivelor calităţii, mediului
și SSM stabilite în organizaţie.
Dovezile obiective ale participării angajaţilor SYNEVO ROMANIA SRL la procesul de instruire şi
de formare profesională (monitorizarea rezultatelor instruirilor) sunt reprezentate de Procesele
verbale de instruire, (are conţin: numele, prenumele şi semnătura persoanei instruite, numele,
prenumele persoanei care a realizat instruirea, tematica instruirii, data instruirii şi aprecieri
referitoare la rezultatul instruirii sub formă de calificativ) şi de CERTIFICATELE DE ABSOLVIRE/
DIPLOMELE DE PARTICIPARE eliberate participanţilor la instruiri din cadrul organizaţiilor abilitate
să realizeze aceste activităţi. Copiile după documentele menţionate mai sus sunt arhivate pe durata
contractului de muncă a fiecărui angajat. În cazul instruirilor interne, evaluarea cunoştinţelor este
făcută la finalizarea instruirii de către persoana care a realizat instruirea care apreciază gradul de
însuşire a cunoştinţelor fiecărui cursant cu unul dintre calificativele: insuficient, satisfacator, bine,
foarte bine.Dacă sunt angajaţi care au primit calificativele insuficient sau satisfăcător, pentru
aceştia se planifică instruiri suplimentare.
Efectele instruirii (rezultatele instruirilor), reflectate în modul în care personalul desfăşoară activităţi
specifice, sunt utilizate la elaborarea PROGRAMULUI DE INSTRUIRE, pentru anul următor.
Sporirea gradului de motivare al membrilor organizaţiei se asigură prezentând acestora:
estimarea evoluţiei în timp a organizaţiei;
politica şi obiectivele organizaţiei;
politica de dezvoltare a organizaţiei şi a resurselor umane;
intenţia de îmbunătăţire a proceselor
cerinţele DSP în domeniul autorizării sanitare de funcționare a laboratorului și a gestiunii
deșeurilor medicale periculoase;
cerinţele ITM în domeniul securității și sănătății angajaților;
cerinţele ISU în domeniul protecției contra incendiilor;
cerinţele ANPM în domeniul protecției mediului și gestiunii deșeurilor;
impactul social al organizaţiei în sensul legăturii între creşterea bunăstării societăţii şi a
bunăstării organizaţiei.
7.3 Conștientizare
SYNEVO ROMANIA SRL se asigură că persoanele sau organizațiile care lucrează sub controlul
său (inclusiv colaboratori pe partea de, mentenanță infrastructură, investiții etc.) sunt conștientizate
referitor la:
- politica referitoare la calitate, mediu și SSM;
- obiectivele relevante referitoare la calitate, mediu și SSM;
- contribuția lor la eficacitatea sistemului de management integrat, inclusiv beneficiile performanței
îmbunătățite;
- implicațiile neconformării cu cerințele SMI, inclusiv ale neîndeplinirii obligațiilor de catre
organizatie.
Conștientizarea se realizează prin intermediul comunicării (directe, prin difuzare de documente,
prin intermediul e-mailului, al deciziilor) și al instruirilor.
7.4 Comunicare
7.4.1 Generalități
SYNEVO ROMANIA SRL a determinat tipurile de comunicări interne și externe relevante pentru
SMI, inclusiv:
a) ce se comunică;
b) când se comunică;
c) cu cine se comunică;
d) cum se comunică;
e) cine comunică.
Când a stabilit procesul de comunicare, SYNEVO ROMANIA SRL se asigură că informațiile de
comunicat sunt consecvente cu informațiile generate în cadrul SMI și că sunt demne de încredere.
Metode de comunicare internă privind SMI se asigură prin mai multe căi:
- afișarea politicii și obiectivelor în domeniul SMI;
- transmiterea sarcinilor de serviciu
- comunicare electronică prin rețeaua de calculatoare și telefonie mobilă (transmiterea datelor și a
fișierelor);
- cominicare prin intranet
- ședinte operative ale managementului de vârf;
Metodele de comunicare externă privind SMI:
- comunicarea cu clienții și furnizorii externi;
- comunicarea cu autorităţile și sub-contractorii (furnizorii de produse și servicii din exterior);
- comunicarea cu clienţii;
- primirea, analiza, documentarea și raspuns la cerințele pertinente ale părților interesate.
SYNEVO ROMANIA SRL comunică extern informațiile relevante pentru sistemul de management
integrat asa cum este stabilit prin deciziile interne (cu organismul de certificare), iar cu autorităţile
(CM, MS, CM, OAMMMGMR, MT, DSP, ANPM, ITM) comunică numai Directorul General sau
Managerul de laborator, în funcție de natura comunicării și conform obligaţiilor sale legale.
Manualul managementului integrat, cod: MMI–01 este documentul care prezintă politica SYNEVO
ROMANIA SRL în domeniul calităţii, mediului și SSM și care face referire la procedurile sistemului
de management integrat, care descrie interacţiunile dintre procesele sistemului de management al
calităţii şi care prezintă structura documentaţiei utilizate în cadrul SMI implementat în organizaţie.
Manualul managementului integrat este organizat după structura standardului SR EN ISO
9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015, fiind completat cu cele corespunzătoare SR EN ISO
45001:2018.
Manualul managementului integrat este structurat pe secţiuni. Secţiunile, conţinutul acestora şi
numărul de pagini al fiecărei secţiuni sunt prezentate într–o secţiune separată intitulată
CUPRINS.
Identificarea Manualului
Atunci când sunt create și actualizate informațiile documentate SYNEVO ROMANIA SRL se
asigură că următoarele aspecte sunt adecvate:
a) identificarea și descrierea (titlu, dată, autor sau număr de referință)
b) formatul (de exemplu limba, versiune software) și mediul suport (de exemplu hârtie, electronic
etc.)
c) analizarea și aprobarea din punct de vedere al potrivirii și adecvării.
Documentele SMI descrise prin cod versiune/ revizie, precum şi locul şi durata de arhivare a
acestora sunt prezentate în Lista documentelor interne, cod F-02-PG-01. Forma şi structura tuturor
procedurilor din SYNEVO ROMANIA SRL SRL, cât şi formularele utilizate pentru editarea acestora
sunt reglementate prin Procedura PG-01. Pentru ţinerea sub control a informaţiilor documentate
care circulă în mediu electronic se au în vedere următoarele aspecte: inspecţia surselor de date,
transferurile controlate de date, definirea modurilor şi nivelurilor de accesare, gestiunea arhivelor
temporare şi definitive. Informaţile documentate care circulă în mediu electronic sunt păstrate pe
suport electronic (hard și HDD extern) în două exemplare (o copie de lucru şi una de siguranţă).
Analiză/ Avizare
Toate informaţiile documentate ale SMI elaborate în cadrul SYNEVO ROMANIA SRL sunt
analizate şi avizate de către RM, iar dacă este cazul, şi de către inspecţiile autorizate. Toate
avizările sunt colectate pe prima pagină a procedurii.
DOAR PENTRU UZ INTERN
Acest document se supune în totalitate acordului de confidențialitate al Organizației
LABORATOR ANALIZE MEDICALE - Cod: MMI – 01
SYNEVO ROMANIA
MANUALUL Versiunea Exemplar
SR EN ISO 9001:2015 1.0 nr. ____
SR EN ISO 14001:2015 MANAGEMENTULUI INTEGRAT
Pagina 32 / 47
SR EN ISO 45001:2018 CAPITOLUL 10 – ÎMBUNĂTĂȚIRE
Aprobare
După analiză şi avizare, informaţiile documentate sunt aprobate înainte de emitere şi implementare
de către Directorul General al SYNEVO ROMANIA SRL SRL. Informaţiile documentate care
necesită avizări şi aprobări din partea inspecţiilor autorizate (ANMSC) devin utilizabile numai după
avizarea şi aprobarea acestora.
Multiplicare/ Difuzare
Retragere/ Arhivare
Toate informaţiile documentate perimate (ieşite din uz, revizuite) sunt retrase de RM, pentru a
preveni utilizarea accidentală a acestora. Toate informaţiile documentate cu circuit intern controlate
sunt arhivate în condiţii corespunzătoare, în locuri şi pe durate specificate în lista documentelor
interne. Exemplarele electronice se salvează în fişiere dedicate, care conţin în denumire varianta
arhivată. Informațiile documentate păstrate ca dovezi ale conformității sunt protejate împotriva
deteriorărilor neintenționate.
SYNEVO ROMANIA SRL a planificat şi dezvoltat procesele necesare (a se vedea 4.4) pentru
realizarea serviciilor specifice domeniului său de activitate: laborator de analize medicale
Planificarea acestor procese este în concordanţă cu cerinţele pentru celelalte procese ale SMI
implementat în organizaţie. Organizația planifică, implementează și controlează procesele
necesare pentru a satisface cerințele pentru realizarea serviciilor de analize medicale și
implementează acțiunile determinate la capitolul 6 „Planificare”, prin:
a) determinarea cerințelor pentru servicii;
b) stabilirea criteriilor pentru:
1) validarea proceselor;
2) criteriile de acceptare a serviciilor medicale, de către beneficiari;
c) determinarea resurselor necesare pentru realizarea conformității cu cerințele legale;
d) implementarea controlului proceselor în conformitate cu criteriile stabilite;
e) determinarea, menținerea și păstrarea informațiilor documentate necesar pentru:
1) a avea încredere că procesele s-au efectuat conform celor planificate;
2) a demonstra conformitatea serviciilor furnizate cu cerințele.
Elementele de ieșire ale acestei planificări sunt adecvate proceselor care se desfășoară în cadrul
organizaţiei, dar și corelate cu rezultatul evaluării de risc.
Organizația controlează schimbările planificate și analizează consecințele schimbărilor
neintenționate, prin întreprinderea de acțiuni care să diminueze orice efecte negative, după cum
este necesar. Organizaţia a dezvoltat un Plan de continuitate a afacerii, pentru restrângerea
efectelor negative a situaţiilor neprevăzute.
DOAR PENTRU UZ INTERN
Acest document se supune în totalitate acordului de confidențialitate al Organizației
LABORATOR ANALIZE MEDICALE - Cod: MMI – 01
SYNEVO ROMANIA
MANUALUL Versiunea Exemplar
SR EN ISO 9001:2015 1.0 nr. ____
SR EN ISO 14001:2015 MANAGEMENTULUI INTEGRAT
Pagina 33 / 47
SR EN ISO 45001:2018 CAPITOLUL 10 – ÎMBUNĂTĂȚIRE
Organizaţia identifică şi planifică acele operaţii şi activităţi care sunt asociate aspectelor de mediu
și pericolelor pentru sănătatea şi securitatea ocupatională, corespunzător politicii, obiectivelor
generale şi obiectivelor sale specifice.Pentru a se asigura că aceste activităţi se realizează în
condiţii specificate:
· Protocoalele/procedurile cuprind şi situaţiile în care, absenţa lor ar putea conduce la abateri de
la politica și obiectivele de mediu, calitate, securitatea informației, sănătate şi securitate
ocupațională;
· Protocoalele /procedurile de lucru cuprind şi aspectele de mediu, cerințele privind securitatea
informaţiei și protecția datelor cu caracter personal ale pacienților şi pericolele referitoare la
sănătatea şi securitatea ocupațională, identificabile, ale bunurilor şi serviciilor utilizate de
organizaţie şi comunicarea către furnizori şi contractanţi a procedurilor şi cerinţelor relevante;
· precizarea criteriului de operare al echipamentelor medicale și de laborator;
· controale referitoare la contractanți si alți vizitatori la locul de munca.
Cerințele referitoare la serviciile medicale sunt obținute din informațiile cuprinse în biletele de
trimitere sau, în lipsa acestora, sunt determinate ca urmare a consultațiilor efectuate de medicii
specialiști.
Atunci când determină cerințele pentru furnizarea de servicii medicale SYNEVO ROMANIA SRL se
asigura că:
a) cerințele pentru tipurile de servicii medicale furnizate sunt clar definite, inclusiv:
1) orice cerințe legale și reglementate aplicabile (inclusiv privind mediul și SSM);
2) acele cerințe considerate necesare de către organizație;
b) organizația își poate respecta declarațiile sale de conformitate, calitate și protecția mediului
referitoare la serviciile medicale pe care le oferă.
SYNEVO ROMANIA SRL este preocupată să identifice cerinţele clienților referitoare la serviciile
medicale pe care urmează să le livreze. Responsabilitatea procesului de determinare a cerinţelor
referitoare la serviciu este a Directorului General și a Directorului Medical, împreună cu Directorul
Economic. Cerinţele referitoare la serviciu includ:
a) cerinţele specificate de client,
b) cerinţele nespecificate de client care sunt necesare pentru furnizarea serviciului (medici,
asistenți medicali, biolog, biochimist, valorificarea deșeurilor, mentenanța echipamentelor,
etc.);
c) cerinţele legale şi de reglementare referitoare la mediu, PSI, SU și SSM;
DOAR PENTRU UZ INTERN
Acest document se supune în totalitate acordului de confidențialitate al Organizației
LABORATOR ANALIZE MEDICALE - Cod: MMI – 01
SYNEVO ROMANIA
MANUALUL Versiunea Exemplar
SR EN ISO 9001:2015 1.0 nr. ____
SR EN ISO 14001:2015 MANAGEMENTULUI INTEGRAT
Pagina 35 / 47
SR EN ISO 45001:2018 CAPITOLUL 10 – ÎMBUNĂTĂȚIRE
d) orice alte cerinţe suplimentare, referitoare la serviciu, care sunt identificate de organizaţie.
Procesul referitor la relaţia cu clientul descrie responsabilităţile, autoritatea şi mecanismele prin
care sunt primite şi procesate solicitările pacienților.
La baza realizării interfeței cu pacientul în cadrul SYNEVO ROMANIA SRL se afla Contractul cu
CJAS. Pentru satisfacerea cerințelor pacienților SYNEVO ROMANIA SRL are obligația de a furniza
servicii medicale corespunzătoare din punct de vedere al calităţii, sigure pentru om şi mediu şi
conforme cerinţelor reglementărilor în vigoare şi indicatorilor de performanţă.
Pentru unele investigații, pacienții semnează un document prin lecturarea căruia ințeleg riscurile
efectuării acestora și sunt de acord să efectueze testele. Medicii specialisti prezintă pacienților
necesitatea efectuării testelor, riscurile acestora, modalitatea de efectuare și semnificația posibilelor
rezultate.
În situaţia în care există nemulţumiri din partea pacienților, aceștia au la dispoziţie Registrul de
reclamaţii, în care pot inscrie observaţiile şi sugestiile proprii. De asemenea, pacienților le sunt
puse la dispozitie chestionare de evaluare a satisfacției.
SYNEVO ROMANIA SRL se asigură că are capabilitatea de a satisface cerințele pentru serviciile
medicale furnizate pacienților. Organizația efectuează o analiză înainte de a se angaja să furnizeze
servicii medicale către pacient, analiză care include:
a) cerințele specificate de client, inclusiv cele pentru activitățile de autorizare;
b) cerințele nespecificate de client;
c) cerințele specificate de organizație;
d) cerințele legale și reglementate aplicabile;
e) cerințe de protecția mediului;
f) cerințe de securitate;
e) cerințele din contract sau comanda care diferă de cele exprimate anterior.
Cererile de ofertă, drafturile de contract primite de SYNEVO ROMANIA SRL sunt şi analizate
pentru a decide dacă acestea sunt acceptate. Cererile de ofertă primite de SYNEVO ROMANIA
SRL (prin e-mail sau telefonic) sunt transformate (în baza informaţiilor primite) în documente scrise
care sunt analizate pentru a decide dacă sunt acceptate. O dată semnat contractul, acesta este
înregistrat în softul ONBASE.
Atunci când cerințele referitoare la serviciile ce urmează a fi furnizate (cerinţe tehnice de calitate,
preţ maxim acceptat de client,) și sunt modificate, organizația se asigură că informațiile
documentate relevante sunt amendate și că personalul implicat este conștientizat cu privire la
cerințele modificate.
Atunci când sunt cerute amendamente sau modificări la contractele existente, reprezentanții
desemnați analizează capabilitatea sa de a satisface noile cerinţe, iar funcţiile implicate verifică şi
confirmă această capabilitate. Conform cerinţelor, documentele sunt actualizate, iar funcţiile
DOAR PENTRU UZ INTERN
Acest document se supune în totalitate acordului de confidențialitate al Organizației
LABORATOR ANALIZE MEDICALE - Cod: MMI – 01
SYNEVO ROMANIA
MANUALUL Versiunea Exemplar
SR EN ISO 9001:2015 1.0 nr. ____
SR EN ISO 14001:2015 MANAGEMENTULUI INTEGRAT
Pagina 36 / 47
SR EN ISO 45001:2018 CAPITOLUL 10 – ÎMBUNĂTĂȚIRE
implicate sunt informate privind aceste modificări. Sunt păstrate înregistrări ale analizelor, acţiunilor
care le-au urmat şi ale altor activităţi asociate.
8.3.1 Generalități
SYNEVO ROMANIA SRL se asigură prin sistemul său de management integrat că procesele,
produsele și serviciile furnizate din exterior sunt conforme cu cerințele.
Organizația a determinat următoarele categorii de procese, produse și servicii furnizate din exterior:
- efectuare lucrări de mentenață a clădirii, instalațiilor, echipamentelor medicale
- pază și protecție (servicii de securitate)
- gestiunea deșeurilor periculoase (eliminare)
- prevenire și protecție
SYNEVO ROMANIA SRL a determinat controalele (calitativ, cantitativ etc.) care urmează să fie
aplicate proceselor, produselor și serviciilor furnizate din exterior, atunci când:
a) produsele și serviciile de la furnizori externi vor fi încorporate în serviciile proprii ale organizației;
Lista furnizorilor acceptaţi se întocmeşte pe baza evaluării furnizorilor, prin una dintre următoarele
metode:
furnizori tradiţionali acceptaţi pe baza pozitiei lor in piată, a rezultatelor colaborării de-
alungul timpului și a cerinţeleor legale și de reglementare;
evaluarea pe bază de oferte, documente însoţitoare de calitate şi conformitate etc.;
evaluarea pe bază de acreditări şi omologări europene - Declaraţia de conformitate CE și
Fișa tehnică cu date de securitate;
evaluarea prin transmiterea unui chestionar de evaluare şi analiza informaţiilor oferite de
furnizor;
evaluarea prin audit efectuat la sediul furnizorului.
Periodic se procedează la reevaluarea furnizorilor incluşi în Lista furnizorilor acceptaţi.
SYNEVO ROMANIA SRL păstrează informații documentate ale acestor activități și ale oricăror
acțiuni necesare care decurg din evaluări (audit la furnizor, monitorizarea performanţei furnizorilor
critici).
SYNEVO ROMANIA SRL se asigură de adecvarea cerințelor înainte de comunicarea lor către
furnizorul extern prin comenzile de aprovizionare sau contracte de prestări servicii, după caz.
Organizația comunică în cadrul comenzilor de aprovizionare furnizorilor săi externi cerințele sale
pentru:
a) procesele și serviciile care urmează să fie furnizate;
b) aprobarea pentru:
1) produse și servicii;
2) metode, procese și echipamente de lucru;
3) execuție lucrări de mentenanță a infrastructurii;
c) competența, inclusiv orice cerințe de calificare a persoanelor (medici și asistenți medicali, biologi
și biochimiști, specialist gestiunea deșeurilor etc.);
d) interacțiunile furnizorilor externi cu organizația;
e) controlul și monitorizarea performanțelor furnizorilor externi, care vor fi aplicate de organizație,
ex. audit de secundă parte (vezi 9.2);
f) activitățile de verificare sau validare pe care organizația sau clientul ei, intenționează să le
realizeze în locațiile furnizorilor externi.
Datele de intrare ale procesului de aprovizionare sunt deduse din: nomenclatorul serviciilor de
analize medicale și din oferte directe de la furnizori. De asemenea, informaţiile referitoare la
aprovizionare includ:
- cerinţe pentru aprobarea echipamentului, procedurilor de achiziţie
- cerinţe pentru aprobarea personalului
- cerinţe pentru sistemul de management al calităţii.
Verificarea calității și fezabilității serviciilor de mentenanță se face de către personal autorizat. Dacă
se constată că serviciile contractate sau materialele achiziţionate sunt neconforme cerințelor
specificate în contract, acesta se tratează conform procedurii PO-11.
Informaţiile documentate în baza cărora se fac inspecţiile şi încercările la primire sunt, după caz:
proceduri, standarde şi reglementări în vigoare, documente de aprovizionare și de calitate care
însoţesc produsul contractat (aprovizionat).
SYNEVO ROMANIA SRL planifică şi realizează prestarea serviciilor de analize medicale în condiţii
controlate, având disponibile informații documentate care definesc caracteristicile serviciilor care
urmează să fie furnizate și rezultatele planificate a fi obtinuțe.
Conform cerinţelor identificate, SYNEVO ROMANIA SRL identifică serviciile medicale incă din faza
de contractare, pe fluxul de activitate şi pâna la livrare, conform informațiilor documentate existente
şi legislatiei aplicabile în vigoare.
SYNEVO ROMANIA SRL a stabilit şi menţine reglementări pentru identificarea serviciilor furnizate
prin mijloace corespunzătoare pe toată durata proceselor de examinare a probelor şi ulterior, printr-
o arhivare strictă a înregistrărilor și documentelor primite sau emise. Sunt evitate confuziile şi este
asigurată trasabilitatea la normele interne.
Toate înregistrările referitoare la rezultatele analizelor sunt insotite de date de identificare ale
pacientilor (nume, prenume, varta, sexul, CNP, adresa, diagnostic barcode,ID acolo unde este
cazul) și data inregistrării; acestea permit asigurarea trasabilității analizelor medicale.
Produsele aprovizionate sunt înregistrate în sistemul informatic AX. Toate informaţiile referitoare la
aprovizionare, precum şi cele legate de stocuri sunt înregistrate în baza de date informatizată.
DOAR PENTRU UZ INTERN
Acest document se supune în totalitate acordului de confidențialitate al Organizației
LABORATOR ANALIZE MEDICALE - Cod: MMI – 01
SYNEVO ROMANIA
MANUALUL Versiunea Exemplar
SR EN ISO 9001:2015 1.0 nr. ____
SR EN ISO 14001:2015 MANAGEMENTULUI INTEGRAT
Pagina 40 / 47
SR EN ISO 45001:2018 CAPITOLUL 10 – ÎMBUNĂTĂȚIRE
Serviciile medicale furnizate reprezintă date de ieșire ale proceselor, împreună cu înregistrările
care confirmă că serviciile medicale au fost realizate în conditii controlate, în conformitate cu
cerințele și clauzele contractuale.
După executarea fazelor prevăzute, responsabilii de procese confirmă, prin semnătură, executarea
etapelor prevăzute, iar confirmarea este demonstrată prin înregistrările rezultate păstrate.
Toate serviciile medicale sunt executate de personal instruit, calificat, atestat și autorizat. Atunci
când este cazul, sunt elaborate proceduri de lucru care definesc:
- modalități de execuție și livrare
- echipamente și dispozitive specifice
- mediu de lucru adecvat
- standarde și coduri aplicabile
- monitorizarea și controlul caracteristicilor proceselor de execuție servicii
- aprobarea proceselor și echipamentelor
- condiții de calificare și abilitate profesională.
SYNEVO ROMANIA SRL planifică şi realizează serviciile medicale în condiţii controlate prin:
- existenţa şi aplicarea procedurilor documentate
- utilizarea echipamentelor adecvate.
Controlul fiecărei etape de realizare a serviciilor de analize medicale este supervizată de medici.
Validarea proceselor de furnizare a serviciilor de analize medicale este facută la inceputul activității
SYNEVO ROMANIA SRL constând în verificarea factorilor care concură la realizarea unor servicii
medicale de calitate (personal calificat, instruit periodic, competent; echipamente si dispozitive
medicale care functioneaza la parametrii normali; spatiu de lucru adecvat ca intindere si amenajat
corespunzator pentru desfășurarea activităților specifice).
8.5.4 Păstrare
SYNEVO ROMANIA SRL stabileşte şi introduce un sistem de ţinere sub control a activităţilor de
manipulare şi depozitare a produselor aprovizionate, de la primirea şi recepţia acestora, pe
parcursul utilizării și încorporării lor în serviciile medicale puse la dispoziția pacienților, în scopul
menţinerii calităţii, evitării deteriorării, a pierderilor sau utilizării necorespunzătoare, conform
procedurii PO-11, Aprovizionare.
DOAR PENTRU UZ INTERN
Acest document se supune în totalitate acordului de confidențialitate al Organizației
LABORATOR ANALIZE MEDICALE - Cod: MMI – 01
SYNEVO ROMANIA
MANUALUL Versiunea Exemplar
SR EN ISO 9001:2015 1.0 nr. ____
SR EN ISO 14001:2015 MANAGEMENTULUI INTEGRAT
Pagina 41 / 47
SR EN ISO 45001:2018 CAPITOLUL 10 – ÎMBUNĂTĂȚIRE
SYNEVO ROMANIA SRL păstrează informații documentate care descriu rezultatele analizării
modificarilor, persoanele care autorizeaza modificarile si orice actiuni necesare care rezulta din
analize.
Organizatia tin sub control si analizeaza modificarile referitoare la furnizarea serviciului, atat cat
este necesar pentru a se asigura continuitatea conformitatii cu cerintele. Organizatia pastreaza
atunci cand este cazul informatii documentate care descriu rezultatele analizarii modificarilor,
persoana (persoanele) care autorizeaza modificarea si orice actiuni necesare care rezulta din
analiza.
Sunt pastrate informatii documentate referitoarea la eliberarea serviciilor medicale, care includ:
- dovezi ale conformitatii cu criteriile de acceptare
- trasabilitatea persoanei care autorizeaza eliberarea.
SYNEVO ROMANIA SRL a stabilit şi menţine informatii documentate prin care se asigură că
produsul si/sau serviciul neconform, primit de la furnizor, este identificat şi nu este folosit în
prestarea serviciilor de analize medicale sau pentru altă utilizare neintenţionată.
Doar persoanele autorizate pot lua decizia de respingere, returnare, acceptare fără reprelucrare
sau derogare de la pacient, verificări de către organisme legale a produsului neconform, pentru
utilizarea sa alternativă sau pentru respingere. Când produsul neconform este detectat după livrare
sau după ce utilizarea sa a început, este analizat impactul pe care l-a avut neconformitatea şi sunt
întreprinse acţiunile necesare.
Produsele si/sau serviciile găsite neconforme sunt oprite, identificate şi tratate astfel după caz:
- sunt etichetate sau marcate prin orice mijloc de identificare acceptabil
- se prevăd zone speciale de depozitare sau metode de separare a produselor neconforme
pentru a se împiedica utilizarea lor.
Organizația determină:
a) ce necesită să fie monitorizat și măsurat;
b) metodele de monitorizare, măsurare, analizare și evaluare necesare pentru a se asigura
rezultate valide;
c) când trebuie efectuate monitorizarea și măsurarea;
d) când trebuie analizate și evaluate rezultatele monitorizării și măsurării;
e) criteriile după care organizația evaluează performanța sa și indicatorii corespunzători
Obiectivele privind calitatea, mediul și SSM sunt analizate anual de către Directorul General pentru
a putea fi adaptate corespunzător la schimbările care pot apărea în obiectivele organizației.
Cel puţin o dată pe an, managementul de la cel mai înalt nivel analizează datele privind satisfacţia
pacienţilor, pentru a obţine informaţii coerente despre feedback-ul acestora, referitor la percepţia
asupra îndeplinirii de catre laborator a cerinţelor și așteptărilor pacienților. Sunt întreprinse acţiunile
corective adecvate.
Toate datele care rezultă din acest proces de măsurare sunt analizate în şedinţele managementului
de top.
Angajații nu fac nicio discriminare negativă legată de sex, etnie, nationalitate, rasă, religie, partid,
stare socială, orientare sexuală sau patologie.
Modul de acordare a serviciilor este explicat calm, clar, adaptat capacității de înțelegere a
pacienților. în caz de dificultate, asistentul medical solicită sprijinul medicului.
Reclamațiile și sesizările sau sugestiile pacienților sunt înregistrate în registrul prevăzut în acest
scop.
Datele sunt analizate și evaluate utilizându-se și tehnici și metode statistice. Rezultatele acestor
evaluări constituie date de intrare ale analizei efectuate de management.
În cadrul SYNEVO ROMANIA SRL se colectează acele date care furnizează informaţii referitoare
la:
- conformitatea serviciilor furnizate cu cerinţele clientului și cele legale și de reglementare;
- modificările legislative de profil apărute sau previzionate;
- stadiul implementării legislației de mediu și SSM;
- riscurile de mediu asociate activității, proceselor și produselor;
- riscurile de mediu asociate locurilor de muncă;
- caracteristicile şi tendinţele proceselor/ subproceselor, inclusiv oportunităţile pentru acţiuni
preventive;
- satisfacţia clientului;
- rezultatele (concluziile) auditurilor interne şi externe;
- rezultatele (concluziile) auditurilor de conformare cu cerințele legale de mediu și de SSM;
- rezultatele inspecțiilor autorizate;
- rezultatul evaluării de risc ;
- feedback– ul de la clienţi, inclusiv apelurile, reclamaţiile, contestaţiile clienţilor;
- acţiunile de urmărire a măsurilor iniţiate în cadrul analizelor efectuate de management;
- alocarea resurselor materiale şi umane;
- necesităţile de instruire / formare şi perfecţionare a personalului;
- planuri de perspectivă;
- furnizori ;
- modificări impuse în documentele SMI, decizii de schimbare a versiunilor;
- acţiuni corective;
- modificări legislative ;
- schimbări care pot să influenţeze SMI implementat în organizaţie;
- recomandări pentru îmbunătăţire continuă.
Analiza şi prelucrarea datelor se face utilizând instrumentele calităţii (grafice, histograme, analiza
Pareto, diagrama cauze-efect, diagrama de dispersie etc.), precum şi alte tehnici statistice
adecvate volumului şi naturii datelor în cauză.
Metodele care se folosesc pentru prelucrarea datelor sunt adecvate procesului/ subprocesului
la care se referă datele, utilizând tehnicile enumerate mai sus. Personalul responsabil cu
colectarea, înregistrarea, transmiterea şi prelucrarea datelor este instruit periodic, în vederea
asigurării corectitudinii acestor operaţii şi păstrării acurateţei datelor şi a rezultatelor prelucrării,
astfel încât deciziile care se iau în urma analizei să fie corecte.
Indiferent de suportul pe care sunt înregistrate, datele sunt transmise funcţiilor care se ocupă de
analiză şi prelucrare, în condiţii care să nu permită alterarea lor.
9.2.1 Organizația efectuează audituri interne la intervale planificate (unul pe an sau ori de câte ori
este cazul) pentru a furniza informații referitoare la faptul că sistemul de management integrat:
a) este conform cu:
1) cerințele proprii organizației pentru sistemul său de management integrat,
2) cerințele standardelor de referință.
b) este implementat și menținut în mod eficace.
9.2.2 Organizația:
a) planifică, stabilește, implementează și menține un program de audit care include frecvența,
metodele, responsabilitățile, cerințele de planificare și raportare luând în considerare importanța
proceselor implicate, modificările care influențează organizația și rezultatele auditurilor precedente;
b) definește criteriile de audit și domeniul pentru fiecare audit;
c) selecteaza auditorii si efectuează audituri astfel încât să se asigure obiectivitatea și
impartialitatea procesului de audit;
d) se asigură că rezultatele auditurilor sunt raportate managementului relevant;
DOAR PENTRU UZ INTERN
Acest document se supune în totalitate acordului de confidențialitate al Organizației
LABORATOR ANALIZE MEDICALE - Cod: MMI – 01
SYNEVO ROMANIA
MANUALUL Versiunea Exemplar
SR EN ISO 9001:2015 1.0 nr. ____
SR EN ISO 14001:2015 MANAGEMENTULUI INTEGRAT
Pagina 46 / 47
SR EN ISO 45001:2018 CAPITOLUL 10 – ÎMBUNĂTĂȚIRE
Managementul de la cel mai înalt nivel analizează la intervale planificate (minim o data pe an)
sistemul de management integrat din organizație, pentru a se asigura că este în continuare
corespunzător, adecvat, eficace și aliniat cu direcția strategică a organizației.
Elementele de ieșire ale analizei efectuate de management includ decizii și acțiuni referitoare la:
a) oportunităţile de îmbunătăţire;
b) orice necesităţi de modificare a sistemului de management al calităţii;
c) necesităţile de resurse.
Organizația păstrează cu ajutorul RM informații documentate (Raport al analizei efectuate de
management) ca dovadă a rezultatelor analizelor efectuate de management.
10.1 Generalități
Atunci când apare o neconformitate, inclusiv dacă aceasta rezultă din reclamații, organizația:
a) reacționează la neconformitate și, după cum este cazul:
1) întreprinde acțiuni pentru controlul și corectarea acesteia;
2) se ocupă de consecințe;
b) evaluează necesitatea de acțiuni pentru eliminarea cauzei (cauzelor) neconformității, cu scopul
ca aceasta să nu reapară sau să nu apară în alta parte, prin:
1) examinarea și analizarea neconformității;
2) determinarea cauzelor neconformității;
3) determinarea unor neconformități similare existente sau care ar putea eventual să apara;
c) implementează orice acțiune necesară;
d) analizează eficacitatea oricărei acțiuni corective întreprinse;
e) actualizează riscurile și oportunitățile determinate în timpul planificării, dacă este necesar;
f) efectuează modificări ale sistemului de management calitate, dacă este necesar.
Acțiunile corective sunt adecvate efectelor neconformităților survenite.
Produsul aprovizionat la care se face recepție calitativă la sediul organizației este identificat prin
numărul factură achizitie/ Nr. Aviz de însoțire a mărfii și data, pentru a putea fi înlocuit în cazul
constatării unei neconformități cu condițiile specificate.
Predarea produsului neconform și rezolvarea neconformității pentru produsul primit de la furnizori:
se trimite la furnizor produsul neconform;
furnizorul înlocuiește pe loc produsul neconform sau trimite un document de reținere și il
înlocuiește după un timp convenit prin contract;
responsabilul cu aprovizionarea păstrează documentul trimis de furnizor și il anexează facturii
produsul se inspectează
Sunt propuse acțiuni corective pentru a fi eliminate cauzele care au generat neconformitatea
produsului și după caz, se decide una din următoarele măsuri de tratare a produsului neconform:
- returnare la furnizor,
- stoparea livrării,
- rezilierea contractului și solictarea de despăgubiri (acolo unde este cazul);
- înlocuire cu alt produs conform.