Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Pagina 1
din 50
Versiunea: 6.0
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Exemplar nr. 1
1
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
Pagina 2
din 50
Versiunea: 6.0
CUPRINS
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
Pagina 3
din 50
Versiunea: 6.0
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
15.01.2010
Pagina 4
din 50
Versiunea: 6.0
DIRECTOR GENERAL
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
Pagina 5
din 50
Versiunea: 6.0
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
Pagina 6
din 50
Versiunea: 6.0
2. Definitii si prescurtari
2.1 Definitii
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
2.1.16
2.1.17
2.1.18
2.1.19
2.1.20
2.1.21
2.1.22
2.1.23
Actiune corectiva: actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati detectate sau a altor
situatii nedorite.
Actiuni preventive: actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale sau a altor
posibile situatii nedorite.
Aprobare: acceptarea unui document de catre o entitate organizatorica sau persoana, in
urma careia documentul devine executoriu.
Asigurarea calitatii: parte a managementului calitatii concentrata pe furnizarea increderii
ca cerintele referitoare la calitate vor fi indeplinite.
Auditor: persoana care are aptitudini demonstrate si competenta demonstrata de a efectua
un audit.
Audit: proces sistematic, independent si documentat in scopul obtinerii de dovezi de audit
si evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina masura in care sunt indelinte criteriile de
audit .
Criterii de audit = ansamblu de politici, proceduri sau cerinte care sunt utilizate ca
referinta fata de care se compara dovezile de audit
Dovezi de audit = inregistrari, declaratii despre fapte sau alte informatii care sunt relevante
in raport cu criteriile de audit
Calitate: masura in care un ansamblu de caracteristici intrinseci indeplinesc cerintele.
Mediu: spatiul in care functioneaza o organizatie, care include aerul, apa, pamantul,
resursele naturale, flora, fauna, fiintele umane si relatiile intre acestea.
Sanatate si securitate ocupationala conditii si factori care afecteaza sau ar putea afecta
starea de sanatate si securitate angajatilor sau a altor lucratori (inclusiv personal temporar
angajat si personal subcontractat) a vizitatorilor sau a oricarei alte persoane aflate la locul
de munca.
Cerinta: nevoie sau asteptare care este declarata, in general implicita sau obligatorie.
Conformitate : indeplinirea unei cerinte..
Client/Beneficiar: organizatie sau persoana care primeste un produs sau servicii.
Parte interesata parte sau grup, in interiorul sau inafara locului de munca preocupat sau
afectat de performatele SSM ale unei organizatii.
Controlul calitatii: parte a managementului calitatii concentrata pe indeplinirea cerintelor
referitoare la calitate.
Defect: neindeplinirea unei cerinte referitoare la o utilizare intentionata sau specificata.
Imbunatatire continua: activitate repetata pentru a creste abilitatea de a indeplini
cerintele.
Inregistrare : document prin care se declara rezultate obtinute sau se furnizeaza dovezi ale
activitatilor realizate.
Inspectie: analiza a conformitatii prin observare si evaluare, insotite dupa caz, de masurare,
incercare sau comparare cu un calibru.
Neconformitate: neindeplinirea unei cerinte.
Obiectiv al calitatii: ceea ce se urmareste sau este avut in vedere referitor la calitate.
Obiectiv de mediu: tel general de mediu, rezultat din politica de mediu, pe care o
organizatie isi propune sa-l atinga si care cuantificat acolo unde acest lucru este posibil.
6
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
Pagina 7
din 50
Versiunea: 6.0
2.1.24 Obiectiv SSO tel SSO, in termeni de performante SSO pe care o organizatie si le
stabileste
2.1.25 Organism de certificare: organism care este investit sa acorde certificate de conformitate
cu problema solicitata: certificare de produse, sisteme de calitate si/sau personal.
2.1.26 Organizatie: in cazul de fata, Administratia Nationala,,Apele Romane.
2.1.27 Planul calitatii: document care specifica proceduri si resurse asociate care trebuie aplicate,
de cine si cand pentru un anumit proiect, produs, proces sau contract.
2.1.28 Politica referitoare la calitate: intentii si orientari generale ale unei organizatii, referitoare
la calitate asa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai inalt nivel.
2.1.29 Politica SSO intentiile globale si orientarea unei organizatii referitoare la perfomantele
sale SSO asa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai inalt nivel.
2.1.30 Politica de mediu intentii globale si directia unei organizatii referitoare la performantele
sale de mediu exprimata oficial de managementul la cel mai inalt nivel.
2.1.31 Proces : ansamblu de activitati corelate sau interactiune, care transforma intrari in iesiri.
2.1.32 Produs : rezultat al unui proces
2.1.33 Satisfactia clientului : perceptie a beneficiarului despre masura in care cerintele clientului
au fost indeplinite.
2.1.34 Aspect de mediu: element al activitatilor, produselor sau serviciilor unei organizatii care
poate interactiona cu mediul.
2.1.35 Performanta de mediu: rezultatele masurabile ale sistemului de management de mediu,
legate de controlul organizatiei asupra aspectelor sale de mediu, bazate pe politica de
mediu, obiectivele si tintele de mediu ale acesteia.
2.1.36 Impact asupra mediului: orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica, totala sau
partiala, care rezulta din activitatile, produsele sau serviciile unei organizatii.
2.1.37 Risc combinatie a probabilitatii de aparitie a unui eveniment periculos sau expunerii
(expunerilor) la acestea si a severitatii ranirii sau imbolnavirii profesionale care poate fi
cauzata de eveniment sau de expunerea (expunerile) la acesta.
2.1.38 Evaluarea riscului proces de estimare a riscului (riscurilor) care rezulta dintr-un pericol
(din pericole), tinand seama de caracterul corespunzator al oricaror controale existente si de
luare a unei decizii asupra faptului ca riscul este (riscurile sunt) sau nu este acceptabil
(acceptabile).
2.1.39 Incident eveniment (evenimente) legat (legate) de munca care a generat sau ar fi putut sa
genereze o ranire sau o imbolnavire profesionala (indiferent de gradul de severitate) sau
deces.
2.1.40 Pericol sursa, situatie sau actiune cu un potential de a produce o vatamare in termeni de
ranire sau imbolnavire profesionala sau o combinatie a acestora.
2.1.41 Performanta de SSO rezultate masurabile ale managementului unei organizatii,
referitoare la riscurile sale SSO.
2.1.42 Sistem de management: sistem prin care se stabilesc politica si obiectivele si prin care se
realizeaza acele obiective.
2.1.43 Sistem de Management al Calitatii: sistem de management prin care se orienteaza si se
controleaza o organizatie in ceea ce priveste calitatea.
2.1.44 Sistem de management de mediu: componenta a sistemului de management general care
include structura organizatorica, activitatile de planificare, responsabilitatile, practicile,
procedurile, procesele si resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea, analizarea
si mentinerea politicii de mediu.
2.1.45 Sistemul de management SSO parte a sistemului de management al unei organizatii
utilizata pentru dezvoltarea si implementarea politicii SSO si managementul riscurilor SSO.
2.1.46 Specificatie: document care stabileste cerinte.
7
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
Pagina 8
din 50
Versiunea: 6.0
2.1.47 Trasabilitate: abilitate de a regasi istoricul, realizarea sau localizarea a ceea ce este luat in
considerare.
2.1.48 Verificare: confirmare, prin furnizare de dovezi obiective, ca au fost indeplinite cerintele
specificate.
2.1.49 Proces externalizat: proces de care organizatia are nevoie in cadrul sistemului de
management al calitatii si pe care il alege sa fie efectuat de o parte externa.
2.2 Prescurtari
SIM =
Sistem de Management Integrat
IL
=
Instructiune de lucru
MSIM =
Manualul Sistemului de Mangement Integrat
PL
=
Procedura de lucru
PS
=
Procedura de sistem
MMP =
Ministerul Mediului si Padurilor
ANAR =
Administratia Nationala ,,Apele Romane
SCAR =
Sediul Central AN.,,Apele Romane
AB( ABA?) = Administratia Bazinala de Apa
SGA =
Sistem Gospodarirea Apelor
RMI =
Reprezentantul Managementului pentru Calitate Mediu Sanatate si Securitate
Ocupationala
SIM =
Sistem de Management Integrat
EMM =
Echipament de Masurare si Monitorizare
RSIM =
Responsabil cu Sistemul de Management Integrat
NIR =
Nota intrerna de receptie
SSO =
Sanatate si Securitate Ocupationala
SSM =
Securitate si Sanatate in Munca
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
Pagina 9
din 50
Versiunea: 6.0
3. Documente de referinta
Documentele de referinta, la care se raporteaza cerintele SISTEMULUI de MANAGEMENT
INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA sunt
urmatoarele:
3.1 Standard SR EN ISO 9000:2006: Sisteme de management al calitatii. Principii
fundamentale si vocabular. Descrie principiile fundamentale ale sistemelor de management al
calitatii si specifica terminologia pentru sistemele de management al calitatii.
3.2 Standard SR EN ISO 9001:2008: Sisteme de management al calitatii. Cerinte. Specifica
cerinte pentru un sistem de management al calitatii atunci cand o organizatie are nevoie sa-si
demonstreze abilitatea de a furniza produse care indeplinesc cerintele clientului si cerintele de
reglementare.
3.3 Standard SR EN ISO 9004:2001: Sisteme de management al calitatii. Linii directoare
pentru imbunatatirea performantei. Furnizeaza linii directoare care iau in considerare atat
eficacitatea, cat si eficienta sistemului de management al calitatii. Scopul acestui standard este
imbunatatirea performantei organizatiei si satisfactiei clientilor precum si a altor parti
interesate.
3.4 Standard SR EN ISO 19011:2003: Ghid pentru auditarea sistemului de managementul
calitatii si/sau de mediu . Furnizeaza indrumari referitoare la auditarea sistemelor de
management al calitatii si al mediului.
3.5 SR EN ISO 14001:2005- Sisteme de management de mediu. Specificatii si ghid de
utilizare- stabileste cerintele referitoare la un sistem de management de mediu care permite
unei organizatii sa-si formuleze si sa-si implementeze politica si obiectivele tinand seama de
cerintele legale si de alte cerinte la care subscrie organizatia si informatii referitoare la
impacturile semnificative asura mediului.
3.6 ISO 14050:2009 Management de mediu.Vocabular
3.7 SR OHSAS 18001:2008 - Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale.
Cerinte- stabileste cerintele pentru un sistem de management SSO in scopul dezvoltarii si
implementarii politici si obiectivelor tinand seama de cerintele legale si de informatii
referitoare la riscurile de sanatate si securitate ocupationala.
3.8 SR OHSAS 18002:2009-Sisteme de management al sntii i securitii ocupaionale.
Linii directoare pentru implementarea OHSAS 18001:2007
9
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
Pagina 10
din 50
Versiunea: 6.0
10
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
Pagina 11 din 50
Versiunea: 6.0
4. Profilul organizatiei
Administraie Naional ,,Apele Romne - nfiinat n prin Hotrrea Guvernului nr. 107/2002,
modificata si completata prin OUG.73/2005 si OUG nr.3/2010 este Autoritatea Naional, care are
drept scop aplicarea strategiei nationale n domeniul gospodririi i valorificrii apelor, precum i
gestionarea reelei naionale de msuratori hidrologice, hidrogeologice i de calitate a resurselor de
ap ce aparin domeniului public.
Administraia Naional ,,Apele Romne - cu statut de regie autonom de interes public
naional, este persoana juridic romn, se afl sub autoritatea Ministerului Mediului , funcioneaz
pe baz de gestiune economic i autonomie financiar i i desfoar activitatea pe baza
reglementrilor n vigoare.
Administraia Naional ,,Apele Romne - are n structura sa 11 Administratii Bazinale de Apa
, organizate pe bazine i grupuri de bazine hidrografice, Institutul Naional de Hidrologie i de
Gospodrire a Apelor, Exploatarea Complex Stnca Costeti, Exploatare Sistem Zonal Prahova
SC.
Administraia Naional ,,Apele Romne- aplic strategia i politica naional n domeniul
gospodririi cantitative i calitative a resurselor de ap, scop n care acioneaz pentru cunoaterea
resurselor de ap, conservarea, folosirea raional i protecia resurselor de ap mpotriva epuizrii
i degradrii, n vederea asigurrii unei dezvoltri durabile, prevenirea efectelor distructive ale
apelor, reconstrucia ecologic a cursurilor de ap, asigurarea supravegherii hidrologice i
hidrogeologice, implementarea prevederilor legislaiei armonizat cu Directivele Uniunii Europene
n domeniul gospodririi durabile a resuselor de ap i conservarea ecosistemelor acvatice i a
zonelor umede.
Pentru realizarea scopului, coordoneaz i rspunde de modul de folosire a resurselor de ap de
suprafa i subterane pe ansamblul teritoriului rii i de exploatarea lucrrilor de gospodrire a
apelor i colaboreaz cu toi deintorii altor lucrri construite pe ape sau n legtur cu apele.
Administratia Nationala "Apele Romne" administreaza apele din domeniul public al statului
si infrastructura Sistemului National de Gospodarire a Apelor, formata din lacuri de acumulare,
diguri de aparare mpotriva inundatiilor, canale, derivatii interbazinale, prize de apa si alte lucrari
specifice, precum si infrastructura sistemelor nationale de veghe hidrologica, hidrogeologica si de
monitorizare a calitatii resurselor de apa aflate n patrimoniul su, n scopul cunoasterii si a
gestionarii unitare pe ansamblul tarii, a resurselor de apa de suprafata si subterane.
Administratia Nationala "Apele Romne" are ca obiect de activitate si atributii
urmatoarele:
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
Pagina 12
din 50
Versiunea: 6.0
administrarea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor si baltilor in starea lor
naturala sau amenajata, a falezei si plajei marii, a zonelor umede si celor protejate aflate in
patrimoniu;
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
Pagina 13
din 50
Versiunea: 6.0
13
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
Pagina 14
din 50
Versiunea: 6.0
14
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
Pagina 15
din 50
Versiunea: 6.0
orice alte activitati ori servicii necesare realizarii obiectului principal de activitate.
15
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
Pagina 16
din 50
Versiunea: 6.0
MANAGEMENT
Parti
interesate
Parti
interesate
Clieni
ASIGURAREA RESURSELOR
MASURARE, ANALIZA, IMBUNATATIRE
Clieni
Cerine
Date de
intrare
Fig. 1
PRODUCTIE/SERVICII
Produs / Serviciu
Satisfacie
Date de
ieire
Procese de management
16
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
Pagina 17
din 50
Versiunea: 6.0
Intocmirea Planului de activitate al ANAR - are drept scop ntocmirea Planului Anual de
Activitate al ANAR pentru anul urmtor obinerea unei imagini sintetice asupra tuturor
activitilor i preocuprilor din cadrul organizaiei.
Realizarea B.V.C. al ANAR - are drept scop elaborarea si urmarirea Bugetului de Venituri si
Cheltuieli anual al ANAR ca instrument de planificare financiara. Procesul constituie
componenta a procesului de bugetare al administratiei.
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
Pagina 18
din 50
Versiunea: 6.0
ANAR. Se aplica tuturor obiectivelor de investitii realizate pentru ANAR de catre terti, cu
fonduri obtinute prin finantare externa prin Serviciu P.I.U.
Evidenta mijloacelor fixe - scopul este acela de a reda modul n care se nregistreaz i se
ine evidena mijloacelor fixe din cadrul organizatiei. Acest proces se aplic tuturor
compartimentelor din cadrul organizatiei, care sunt dotate cu utilaje, mobilier, aparatur de
lucru i de verificare ce intr n categoria de mijloc fix.
Procese de productie, constituite din ansamblul proceselor care asigura serviciile oferite si
raspunderilor ce revin ANAR ca gestionar unic al resurselor de ape.
Aceste servicii si raspunderi, materializate sau nu prin contracte, pot fi grupate in:
18
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
Pagina 19
din 50
Versiunea: 6.0
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
Pagina 20
din 50
Versiunea: 6.0
Actiuni corective procesul prin care sunt eliminate cauzele neconformitatilor, conform
procedurii de sistem Controlul neconformitatilor si actiuni corective, cod PS-04.
20
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
Pagina 21
din 50
Versiunea: 6.0
Generalitati
Controlul documentelor
21
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
Pagina 22
din 50
Versiunea: 6.0
Controlul inregistrarilor
Inregistrarile sunt un tip special de documente si trebuie tinute sub control, conform cerintelor
precizate de procedura documentata Controlul inregistrarilor, cod PS-02, care defineste controlul
necesar pentru identificarea, depozitarea, protejarea, regasirea, durata de pastrare si eliminarea
inregistrarilor. Inregistrarile furnizeaza dovezi ale conformitatii cu cerintele si a functionarii eficace
a SIM si de aceea trebuie sa ramana lizibile, identificabile si regasibile cu usurinta. Forma acestora
si modul de utilizare sunt stabilite in proceduri, modelul lor respectiv al formularelor fiind
prezentat in anexele acestora. Tipurile de inregistrari folosite sunt cuprinse in Lista inregistrarilor
in vigoare. Lista contine si date privind emitentul si destinatarul inregistrarilor, numarul de
exemplare si formatul acestora (tiparit sau electronic) si durata de pastrare.
22
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
Pagina 23
din 50
Versiunea: 6.0
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
Pagina 24
din 50
Versiunea: 6.0
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
Pagina 25
din 50
Versiunea: 6.0
25
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
Pagina 26
din 50
Versiunea: 6.0
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
Pagina 27
din 50
Versiunea: 6.0
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
Pagina 28
din 50
Versiunea: 6.0
Toate informatiile, de ordin administrativ, profesional, legislativ, tehnic sau de SIM, sunt date de
intrare in fluxul informational pentru diferitele procese care se desfasoara in organizatie.
Organizatia si-a propus sa mentina un cadru si un mediu deschis si cooperant, care sa stimuleze
personalul sa inteleaga mai bine ce trebuie sa faca, fiecare in parte, pentru a realiza impreuna
obiectivele comune. Managementul de la cel mai inalt nivel se asigura ca este stabilita o
comunicare interna in organizatie si sunt aduse la cunostinta personalului politica, obiectivele,
cerintele si informatiile privind eficacitatea SIM. Comunicarea se realizeaza prin sedinte, intalniri
de lucru, note si decizii scrise, comunicatii telefonice, documente si date publicate in retea, e-mail,
etc, fiind un proces continuu.
6.2.5.4 Comunicarea, participare si consultare
Organizatia a stabilit o procedura referitoare la comunicare: Comunicare , cod PS-13
Procedura de comunicare stabileste:
- comunicarea intre functiile si nivelurile de autoritate din cadrul societatii privind
functionarea si eficacitatea SIM.
- comunicarea externa cu autoritatile privind cerintele si aplicarea legislatiei de mediu si
SSM ;
- comunicarea cu subcontractantii si alti vizitatori de la locul de munca.
Deasemenea societatea a stabilit o procedura Participare si consultare, cod PS-11 pentru:
c) participarea angajatilor prin:
- implicarea in identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor si stabilirea masurilor de
control;
- implicarea in investigarea incidentelor;
- implicarea in dezvoltarea si analiza politicilor si obiectivelor SSO;
- consultarea in ceea ce priveste modificarile care ar putea influenta angajatii din punct
de vedere SSO;
- reprezentarea in probleme de securitate si sanatate in munca.
b) consultarea subcontractantilor acolo unde exista schimbari ce ar putea avea influente asupra
SSO.
c) consultarea tertelor parti interesate relevante in probleme pertinente de SSO.
Datele de intrare ale analizei managementului, cuprinse in Raportul privind functionarea SMC,
elaborat de RMC, trebuie sa includa:
28
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
Pagina 29
din 50
Versiunea: 6.0
6.2.6.3.
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
6.3.2.1.
Pagina 30
din 50
Versiunea: 6.0
Generalitati
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
Pagina 31
din 50
Versiunea: 6.0
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
Pagina 32
din 50
Versiunea: 6.0
cerinte legale si reglementare aplicabile serviciului, sau care trebuie respectate in realizarea
lucrarilor respective, inclusiv cerintele legale si reglementare de mediu si securitate si
sanatate in munca;
orice alte cerine suplimentare considerate necesare de ctre organizaie;
6.5.2.2.
Comunicarea organizatiei cu beneficiarii este definita ca modalitate (discutii directe, petitii, fax,
telefon) si rezolva:
identificarea informatiilor despre serviciul prestat;
tratarea contractelor sau comenzilor, inclusiv amendamentele la acestea;
feedback-ul de la client (beneficiar), inclusiv reclamatiile acestuia.
Comunicarea cu clientul se desfasoara in ANAR prin intermediul Biroului Relatii cu Publicul din
cadrul Directiei Resurse Umane sau prin Responsabil Relatii Publice din cadrul Relatiilor cu Presa.
Organizatia comunica cu partile interesate in probleme de mediu si sanatate si securitate prin:
comunicarea interna intre diferitele niveluri si functii relevante din cadrul organizatiei;
primirea, documentarea, tranSIMterea raspunsurilor corespunzatoare la solicitarile
pertinente ale partilor interesate externe;
comunicarea cu contractorii si alti vizitatori la locul de munca;
Comunicarea este descrisa in procedura Comunicare, cod PS-13.
32
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
Pagina 33
din 50
Versiunea: 6.0
Procesul de aprovizionare
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
6.5.3.3.
Pagina 34
din 50
Versiunea: 6.0
Verificarea produsului aprovizionat este efectuata la receptie, de o comisie de receptie abilitata prin
Decizie a Directorului General. Verificarea produsului aprovizionat este inregistrata in NIR. Doar
pentru produsele verificate si gasite conforme este permisa depozitarea si inregistrarea in gestiune.
Identificare si trasabilitate
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
Pagina 35
din 50
Versiunea: 6.0
Pstrarea produsului
Pe toata durata desfasurarii unei lucrari sau activitati se urmareste pastrarea conformitatii si
integritatii acestora (dosare, proiecte, avize, autorizatii, resurse materiale implicate in lucrari).
Manipularea, depozitarea si transportul deseurilor, se face respectand cerintele legale in vigoare
referitoare la deseuri.
6.6.
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
Pagina 36
din 50
Versiunea: 6.0
Audit intern
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
Pagina 37
din 50
Versiunea: 6.0
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
Pagina 38
din 50
Versiunea: 6.0
38
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
Pagina 39
din 50
Versiunea: 6.0
6.6.4. Analiza datelor (cerinta 8.4 conform SR EN ISO 9001/2008 cerinta 4.5.1
conform SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008)
Datele sunt colectate si analizate corespunzator, pentru a demonstra adecvarea si eficacitatea SIM
si pentru a le evalua si promova imbunatatirea continua a SIM. In analiza intra si date generate de
activitatile de masurare si monitorizare sau din alte surse relevante. Analiza datelor acopera
informatii despre:
satisfactia clientului (beneficiarului);
caracteristicile si tendintele proceselor si produselor / serviciilor i oportuniti pentru
aciuni preventive;
conformitatea produselor / serviciilor;
monitorizarea aspectelor semnificative de mediu si performantei de mediu;
monitorizarea si masurarea performantei SSM;
furnizori.
Se fac analize curente, cum ar fi prelucrarea informatiilor in cadrul Dispeceratului, dar si analize
ample, care se concretizeaza in intocmirea Raportului anual de activitate al ANAR sau Planul
anual de activitate al ANAR).
Imbunatatire continua
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
Pagina 40
din 50
Versiunea: 6.0
6.6.5.2.
Actiuni corective
Actiunile corective sunt aplicate neconformitatilor aparute, in scopul eliminarii cauzelor
neconformitatilor si prevenirii reaparitiei acestora. SIM are stabilita o procedura documentata,
Controlul neconformitatilor. Actiuni corective, cod PS-04 pentru:
analiza neconformitatilor;
determinarea cauzelor neconformitatilor;
evaluarea necesitatii de actiuni pentru ca neconformitatile sa nu reapara;
stabilirea si implementarea actiunii necesare;
inregistrarile rezultatelor actiunii intreprinse;
analiza eficacitatii actiunii corective intreprinse.
Actiunile corective sunt initiate in cazul neconformitatilor identificate in cursul proceselor de
masurare si monitorizare sau in urma reclamatiilor si sugestiilor provenite de la clienti.
6.6.5.3.
Actiuni preventive
Actiunile preventive trebuie sa fie adecvate consecintelor problemelor potentiale. SIM are stabilita
o procedura documentata, Actiuni preventive, cod PS-05, care prevede:
determinarea neconformitatilor potentiale si a cauzelor acestora;
evaluarea necesitatii de actiuni pentru a preveni aparitia neconformitatilor;
determinarea si implementarea actiunii necesare;
inregistrarile rezultatelor actiunii intreprinse;
analiza eficacitatii actiunii preventive intreprinse
Actiunile preventive sunt inregistrate in Raportul de actiuni preventive.
6.6.5.4. Investigarea incidentelor
Organizatia a stabilit si implementat o procedura Investigarea incidentelor cod PS-12 pentru
inregistrarea, investigarea si analiza incidentelor, astfel incat :
- sa determine deficientele de SSM SSO????, precum si alti factori ce pot cauza sau contribui la
producerea incidentelor ;
- sa identifice necesitatea de aplicare a actiunilor corective
- sa identifice necesitatea
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM
Pagina 41
din 50
Versiunea: 6.0
41
Anexa 1.
Anexa 2.
Anexa 3.
Elaborarea si revizia
politicii calitatemediu-SSO
Anexa HARTA
PROCESELOR ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE
Editia: 1
Revizia: 0
Nr.crt.
D.A.
Laboratorul de
Calitatea Apelor
Tipul
Laboratorului
Situatia
acreditarii
Somes-Tisa
Cluj
regional
Acreditat
supraveghere RENAR
aprilie 2008 -realizat
Somes-Tisa
Baia Mare
local-de granita
Acreditat
supraveghere RENAR
aprilie 2008 -realizat
Somes-Tisa
Satu-Mare
local-de granita
Acreditat
supraveghere RENAR
aprilie 2008 -realizat
S-au depus documentele S.M.
Somes-Tisa
Zalau
local
Acreditare(S
ept 2009)
Somes-Tisa
Bistrita Nasaud
local
Acreditare(S
ept 2009)
Crisuri
Oradea
bazinal-de granita
Acreditat
supraveghere RENAR
Mures
Tg. Mures
bazinal
Acreditat
supraveghere RENAR
2009
Mures
Deva
local
Acreditat
supraveghere RENAR
2009
Mures
Alba Iulia
local
Acreditat
supraveghere RENAR
2009
10
Mures
Arad
local-de granita
Acreditat
supraveghere RENAR
2008
11
Banat
Timisoara
bazinal
Acreditat
supraveghere RENAR
12
Banat
Resita
local
Acreditat
13
Jiu
Craiova
bazinal
Acreditat
14
Jiu
Turnu-Severin
local-de granita
Acreditat
15
Jiu
Targu-Jiu
local
Acreditat
supraveghere
16
Olt
Ramnicu-Valcea
regional
Acreditat
17
Olt
Sibiu
local
Acreditat
18
Olt
Brasov
local
Acreditat
supraveghere RENAR
ianuarie 2008
21
Olt
Slatina
local
Acreditat
supraveghere RENAR
19
Olt
Sfantu-Gheorghe
local
lipsa fonduri
20
Olt
Miercurea Ciuc
local
lipsa fonduri
22
Arges-Vedea
Pitesti
bazinal
Acreditat
supraveghere RENAR
23
Arges-Vedea
Bucuresti
regional
Acreditat
supraveghere RENAR
24
Arges-Vedea
Giurgiu
local
Acreditat
Alexandria
local
Acreditare(
Oct. 2009)
bazinal
Acreditat
25
Arges-Vedea
26
BuzauIalomita
27
BuzauIalomita
Slobozia
local
28
BuzauIalomita
Ploiesti
local
29
BuzauIalomita
Targoviste
local
30
BuzauIalomita
Braila
local
Acreditat
31
BuzauIalomita
Calarasi
local
In curs de
acreditare
32
Siret
Bacau
regional
Acreditat
supraveghere RENAR
33
Siret
Suceava
local
Acreditat
supraveghere RENAR
34
Siret
Focsani
local
Acreditat
supraveghere RENAR
35
Siret
Piatra-Neamt
local
36
Prut
Iasi
bazinal
Acreditat
supraveghere RENAR
37
Prut
Botosani
local-de granita
Acreditat
supraveghere RENAR
Buzau
supraveghere RENAR
Depune documentele in
Decembrie 2009
Acreditat
supraveghere RENAR
Depune documentele in
Decembrie 2009
Depune documentele in
Noiembrie 2009
38
Prut
Vaslui
local
39
Prut
Galati
local
40
Dobrogea
-Litoral
Constanta
bazinal
Dobrogea
41
-Litoral
Tulcea
local
Nr. de laboratoare care au depus documentele S.M si se vor acredita in anul 2009 - 7
Acreditat
Acreditare in
cursul anului 2009
Depune documentele in
Decembrie 2009
Acreditat
supraveghere RENAR
Depune documentele in
Decembrie 2009
ACTUALIZARI
Nr.
Crt.
1
2
3
4.
5.
6.
Sinteza actualizarii
Harta proceselor
Capitolul de proiectare eliminat de la capitolul
excluderi
Declaratia de politica in domeniul calitatii
Organigrama Directia de Ape
Declaratia de politica (implementarea ISO 14001 si
OHSAS 18001);
Lista modificata a laboratoarelor acreditate
Modificari organigrame SCAR/DA/SGA
Actualizare lista laboratoare acreditate
Integrare manual calitate mediu SSO
Versiunea
curenta
2.0
Data
01.12.2005
3.0
19.10.2006
4.0
5.1
5.1
6.0
30.07.2008
07.09.2009
07.09.2009
08.09.2010