Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Data:
Exemplar nr. 1
1
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 2 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
CUPRINS
2
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 3 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
Periodic , Conducerea ANAR isi analizeaza politica, pentru a stabili ca este in continuare adecvata.
Aceasta politica este comunicata si inteleasa de intreg personalul si este disponibila partilor
interesate.
3
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 4 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
4
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 5 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
5
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 6 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
2. Definitii si prescurtari
2.1 Definitii
2.1.1 Actiune corectiva: actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati detectate sau a altor
situatii nedorite.
2.1.2 Actiuni preventive: actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale sau a altor
posibile situatii nedorite.
2.1.3 Aprobare: acceptarea unui document de catre o entitate organizatorica sau persoana, in
urma careia documentul devine executoriu.
2.1.4 Asigurarea calitatii: parte a managementului calitatii concentrata pe furnizarea increderii
ca cerintele referitoare la calitate vor fi indeplinite.
2.1.5 Auditor: persoana care are aptitudini demonstrate si competenta demonstrata de a efectua
un audit.
2.1.6 Audit: proces sistematic, independent si documentat in scopul obtinerii de dovezi de audit
si evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina masura in care sunt indelinte criteriile de
audit .
2.1.7 Criterii de audit = ansamblu de politici, proceduri sau cerinte care sunt utilizate ca
referinta fata de care se compara dovezile de audit
2.1.8 Dovezi de audit = inregistrari, declaratii despre fapte sau alte informatii care sunt relevante
in raport cu criteriile de audit
2.1.9 Calitate: masura in care un ansamblu de caracteristici intrinseci indeplinesc cerintele.
2.1.10 Mediu: spatiul in care functioneaza o organizatie, care include aerul, apa, pamantul,
resursele naturale, flora, fauna, fiintele umane si relatiile intre acestea.
2.1.11 Sanatate si securitate ocupationala – conditii si factori care afecteaza sau ar putea afecta
starea de sanatate si securitate angajatilor sau a altor lucratori (inclusiv personal temporar
angajat si personal subcontractat) a vizitatorilor sau a oricarei alte persoane aflate la locul
de munca.
2.1.12 Cerinta: nevoie sau asteptare care este declarata, in general implicita sau obligatorie.
2.1.13 Conformitate : indeplinirea unei cerinte..
2.1.14 Client/Beneficiar: organizatie sau persoana care primeste un produs sau servicii.
2.1.15 Parte interesata – parte sau grup, in interiorul sau inafara locului de munca preocupat sau
afectat de performatele SSM ale unei organizatii.
2.1.16 Controlul calitatii: parte a managementului calitatii concentrata pe indeplinirea cerintelor
referitoare la calitate.
2.1.17 Defect: neindeplinirea unei cerinte referitoare la o utilizare intentionata sau specificata.
2.1.18 Imbunatatire continua: activitate repetata pentru a creste abilitatea de a indeplini
cerintele.
2.1.19 Inregistrare : document prin care se declara rezultate obtinute sau se furnizeaza dovezi ale
activitatilor realizate.
2.1.20 Inspectie: analiza a conformitatii prin observare si evaluare, insotite dupa caz, de masurare,
incercare sau comparare cu un calibru.
2.1.21 Neconformitate: neindeplinirea unei cerinte.
2.1.22 Obiectiv al calitatii: ceea ce se urmareste sau este avut in vedere referitor la calitate.
2.1.23 Obiectiv de mediu: tel general de mediu, rezultat din politica de mediu, pe care o
organizatie isi propune sa-l atinga si care cuantificat acolo unde acest lucru este posibil.
6
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 7 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
2.1.24 Obiectiv SSO – tel SSO, in termeni de performante SSO pe care o organizatie si le
stabileste
2.1.25 Organism de certificare: organism care este investit sa acorde certificate de conformitate
cu problema solicitata: certificare de produse, sisteme de calitate si/sau personal.
2.1.26 Organizatie: in cazul de fata, Administratia Nationala,,Apele Romane”.
2.1.27 Planul calitatii: document care specifica proceduri si resurse asociate care trebuie aplicate,
de cine si cand pentru un anumit proiect, produs, proces sau contract.
2.1.28 Politica referitoare la calitate: intentii si orientari generale ale unei organizatii, referitoare
la calitate asa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai inalt nivel.
2.1.29 Politica SSO – intentiile globale si orientarea unei organizatii referitoare la perfomantele
sale SSO asa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai inalt nivel.
2.1.30 Politica de mediu – intentii globale si directia unei organizatii referitoare la performantele
sale de mediu exprimata oficial de managementul la cel mai inalt nivel.
2.1.31 Proces : ansamblu de activitati corelate sau interactiune, care transforma intrari in iesiri.
2.1.32 Produs : rezultat al unui proces
2.1.33 Satisfactia clientului : perceptie a beneficiarului despre masura in care cerintele clientului
au fost indeplinite.
2.1.34 Aspect de mediu: element al activitatilor, produselor sau serviciilor unei organizatii care
poate interactiona cu mediul.
2.1.35 Performanta de mediu: rezultatele masurabile ale sistemului de management de mediu,
legate de controlul organizatiei asupra aspectelor sale de mediu, bazate pe politica de
mediu, obiectivele si tintele de mediu ale acesteia.
2.1.36 Impact asupra mediului: orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica, totala sau
partiala, care rezulta din activitatile, produsele sau serviciile unei organizatii.
2.1.37 Risc – combinatie a probabilitatii de aparitie a unui eveniment periculos sau expunerii
(expunerilor) la acestea si a severitatii ranirii sau imbolnavirii profesionale care poate fi
cauzata de eveniment sau de expunerea (expunerile) la acesta.
2.1.38 Evaluarea riscului – proces de estimare a riscului (riscurilor) care rezulta dintr-un pericol
(din pericole), tinand seama de caracterul corespunzator al oricaror controale existente si de
luare a unei decizii asupra faptului ca riscul este (riscurile sunt) sau nu este acceptabil
(acceptabile).
2.1.39 Incident – eveniment (evenimente) legat (legate) de munca care a generat sau ar fi putut sa
genereze o ranire sau o imbolnavire profesionala (indiferent de gradul de severitate) sau
deces.
2.1.40 Pericol – sursa, situatie sau actiune cu un potential de a produce o vatamare in termeni de
ranire sau imbolnavire profesionala sau o combinatie a acestora.
2.1.41 Performanta de SSO – rezultate masurabile ale managementului unei organizatii,
referitoare la riscurile sale SSO.
2.1.42 Sistem de management: sistem prin care se stabilesc politica si obiectivele si prin care se
realizeaza acele obiective.
2.1.43 Sistem de Management al Calitatii: sistem de management prin care se orienteaza si se
controleaza o organizatie in ceea ce priveste calitatea.
2.1.44 Sistem de management de mediu: componenta a sistemului de management general care
include structura organizatorica, activitatile de planificare, responsabilitatile, practicile,
procedurile, procesele si resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea, analizarea
si mentinerea politicii de mediu.
2.1.45 Sistemul de management SSO – parte a sistemului de management al unei organizatii
utilizata pentru dezvoltarea si implementarea politicii SSO si managementul riscurilor SSO.
2.1.46 Specificatie: document care stabileste cerinte.
7
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 8 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
2.1.47 Trasabilitate: abilitate de a regasi istoricul, realizarea sau localizarea a ceea ce este luat in
considerare.
2.1.48 Verificare: confirmare, prin furnizare de dovezi obiective, ca au fost indeplinite cerintele
specificate.
2.1.49 Proces externalizat: proces de care organizatia are nevoie in cadrul sistemului de
management al calitatii si pe care il alege sa fie efectuat de o parte externa.
2.2 Prescurtari
SIM = Sistem de Management Integrat
IL = Instructiune de lucru
MSIM = Manualul Sistemului de Mangement Integrat
PL = Procedura de lucru
PS = Procedura de sistem
MMP = Ministerul Mediului si Padurilor
ANAR = Administratia Nationala ,,Apele Romane”
SCAR = Sediul Central AN.,,Apele Romane”
AB( ABA?) = Administratia Bazinala de Apa
SGA = Sistem Gospodarirea Apelor
RMI = Reprezentantul Managementului pentru Calitate Mediu Sanatate si Securitate
Ocupationala
SIM = Sistem de Management Integrat
EMM = Echipament de Masurare si Monitorizare
RSIM = Responsabil cu Sistemul de Management Integrat
NIR = Nota intrerna de receptie
SSO = Sanatate si Securitate Ocupationala
SSM = Securitate si Sanatate in Munca
8
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 9 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
3. Documente de referinta
9
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 10 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
4. Profilul organizatiei
Administraţie Naţională ,,Apele Române” - înfiinţată în prin Hotărârea Guvernului nr. 107/2002,
modificata si completata prin OUG.73/2005 si OUG nr.3/2010 este Autoritatea Naţională, care are
drept scop aplicarea strategiei nationale în domeniul gospodăririi şi valorificării apelor, precum şi
gestionarea reţelei naţionale de măsuratori hidrologice, hidrogeologice şi de calitate a resurselor de
apă ce aparţin domeniului public.
Administraţia Naţională ,,Apele Române” - cu statut de regie autonomă de interes public
naţional, este persoana juridică română, se află sub autoritatea Ministerului Mediului , funcţionează
pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară şi îşi desfăşoară activitatea pe baza
reglementărilor în vigoare.
Administraţia Naţională ,,Apele Române” - are în structura sa 11 Administratii Bazinale de Apa
, organizate pe bazine şi grupuri de bazine hidrografice, Institutul Naţional de Hidrologie şi de
Gospodărire a Apelor, Exploatarea Complexă Stânca Costeşti, Exploatare Sistem Zonal Prahova
SC.
Administraţia Naţională ,,Apele Române”- aplică strategia şi politica naţională în domeniul
gospodăririi cantitative şi calitative a resurselor de apă, scop în care acţionează pentru cunoaşterea
resurselor de apă, conservarea, folosirea raţională şi protecţia resurselor de apă împotriva epuizării
şi degradării, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile, prevenirea efectelor distructive ale
apelor, reconstrucţia ecologică a cursurilor de apă, asigurarea supravegherii hidrologice şi
hidrogeologice, implementarea prevederilor legislaţiei armonizată cu Directivele Uniunii Europene
în domeniul gospodăririi durabile a resuselor de apă şi conservarea ecosistemelor acvatice şi a
zonelor umede.
Pentru realizarea scopului, coordonează şi răspunde de modul de folosire a resurselor de apă de
suprafaţă şi subterane pe ansamblul teritoriului ţării şi de exploatarea lucrărilor de gospodărire a
apelor şi colaborează cu toţi deţinătorii altor lucrări construite pe ape sau în legătură cu apele.
Administratia Nationala "Apele Române" administreaza apele din domeniul public al statului
si infrastructura Sistemului National de Gospodarire a Apelor, formata din lacuri de acumulare,
diguri de aparare împotriva inundatiilor, canale, derivatii interbazinale, prize de apa si alte lucrari
specifice, precum si infrastructura sistemelor nationale de veghe hidrologica, hidrogeologica si de
monitorizare a calitatii resurselor de apa aflate în patrimoniul său, în scopul cunoasterii si a
gestionarii unitare pe ansamblul tarii, a resurselor de apa de suprafata si subterane.
Administratia Nationala "Apele Române" are ca obiect de activitate si atributii
urmatoarele:
gospodarirea unitara a resurselor de apa de suprafata si subterane si protectia acestora
împotriva epuizarii si degradarii;
protectia, conservarea si restaurarea resurselor de apă de suprafaţă şi subterane si a
ecosistemelor acvatice pentru atingerea stări bune a apelor;
administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea, completarea si modernizarea Sistemului
National de Gospodarire a Apelor aflat în administrarea sa;
10
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 11 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
11
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 12 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
12
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 13 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
13
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 14 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
14
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 15 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
MANAGEMENT
Parti
interesate
Parti
interesate Clienţi
ASIGURAREA MASURARE,
Clienţi RESURSELOR ANALIZA,
Satisfacţie
IMBUNATATIRE
Date de Date de
Cerinţe PRODUCTI Produs /
intrare E/SERVICII Serviciu ieşire
Informatii
Procese de management
15
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 16 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
Intocmirea Planului de activitate al ANAR - are drept scop întocmirea Planului Anual de
Activitate al ANAR pentru anul următor – obţinerea unei imagini sintetice asupra tuturor
activităţilor şi preocupărilor din cadrul organizaţiei.
Realizarea B.V.C. al ANAR - are drept scop elaborarea si urmarirea Bugetului de Venituri
si Cheltuieli anual al ANAR ca instrument de planificare financiara. Procesul constituie
componenta a procesului de bugetare al administratiei.
Evidenta mijloacelor fixe - scopul este acela de a reda modul în care se înregistrează şi se
ţine evidenţa mijloacelor fixe din cadrul organizatiei. Acest proces se aplică tuturor
compartimentelor din cadrul organizatiei, care sunt dotate cu utilaje, mobilier, aparatură de
lucru şi de verificare ce intră în categoria de mijloc fix.
Procese de productie, constituite din ansamblul proceselor care asigura serviciile oferite si
raspunderilor ce revin ANAR ca gestionar unic al resurselor de ape.
Aceste servicii si raspunderi, materializate sau nu prin contracte, pot fi grupate in:
- Administrarea si gestionarea resurselor de apa, prin care se asigura:
17
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 18 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
18
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 19 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
Actiuni corective – procesul prin care sunt eliminate cauzele neconformitatilor, conform
procedurii de sistem “Controlul neconformitatilor si actiuni corective”, cod PS-04.
19
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 20 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
Inregistrarile sunt un tip special de documente si trebuie tinute sub control, conform cerintelor
precizate de procedura documentata Controlul inregistrarilor, cod PS-02, care defineste controlul
necesar pentru identificarea, depozitarea, protejarea, regasirea, durata de pastrare si eliminarea
inregistrarilor. Inregistrarile furnizeaza dovezi ale conformitatii cu cerintele si a functionarii
eficace a SIM si de aceea trebuie sa ramana lizibile, identificabile si regasibile cu usurinta. Forma
acestora si modul de utilizare sunt stabilite in proceduri, modelul lor respectiv al formularelor fiind
prezentat in anexele acestora. Tipurile de inregistrari folosite sunt cuprinse in Lista inregistrarilor
in vigoare. Lista contine si date privind emitentul si destinatarul inregistrarilor, numarul de
exemplare si formatul acestora (tiparit sau electronic) si durata de pastrare.
21
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 22 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
23
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 24 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
Organizatia a stabilit si mentine obiective documentate pentru SSO, pentru fiecare functie si nivel
relevant.
Obiectivele sunt cuantificate si de regula masurabile.
24
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 25 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
In stabilirea si analiza obiectivelor SSO au fost luate in consideratie cerintele legale si reglementare
de securitate si sanatate in munca, pericolele si riscurile SSO, optiunile tehnologice si resursele
disponibile, situatia financiara, cerintele operationale si functionale, ale salariatilor, clientilor si
autoritatilor in domeniu.
Obiectivele sunt corelate cu politica SSO si cu angajamentul de imbunatatire continua a
performantei de SSO.
Pentru realizarea obiectivelor generale si secifice de SSO, organizatia a a stabilit si mentine
programe de management SSO, care cuprind activitati, responsabilitati, termene, resurse de
realizare.
Programele sunt analizate la intervale regulate pentru verificarea modului de realizare si a
eventualelor actualizari necesare, pentru asigurarea ca obiectivele sunt realizate.
.
6.2.4.4. Planificarea sistemului de management al calitatii, mediului si sanatatii si
securitatii ocupationale
25
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 26 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
Toate informatiile, de ordin administrativ, profesional, legislativ, tehnic sau de SIM, sunt date de
intrare in fluxul informational pentru diferitele procese care se desfasoara in organizatie.
Organizatia si-a propus sa mentina un cadru si un mediu deschis si cooperant, care sa stimuleze
personalul sa inteleaga mai bine ce trebuie sa faca, fiecare in parte, pentru a realiza impreuna
obiectivele comune. Managementul de la cel mai inalt nivel se asigura ca este stabilita o
comunicare interna in organizatie si sunt aduse la cunostinta personalului politica, obiectivele,
cerintele si informatiile privind eficacitatea SIM. Comunicarea se realizeaza prin sedinte, intalniri
de lucru, note si decizii scrise, comunicatii telefonice, documente si date publicate in retea, e-mail,
etc, fiind un proces continuu.
6.2.6.1. Generalitati
Analiza efectuata de managementul de la cel mai inalt nivel este un proces important al SIM,
desfasurandu-se planificat (cu o frecventa anuala sau ori de cate ori este necesar) si documentat
conform procedurii de lucru Analiza managementului, cod PL-02.
Datele de intrare ale analizei managementului, cuprinse in Raportul privind functionarea SMC,
elaborat de RMC, trebuie sa includa:
rezultatele auditurilor interne sau externe si evaluarile conformarii cu cerintele legale si cu
alte cerinte la care subscrie organizatia;
adecvarea politicii si modul de indeplinire a obiectivele calitatii, de mediu si de sanatate si
securitate ocupationala;
feedback-ul de la client(beneficiar), inclusiv reclamatiile;
comunicarea cu partile externe interesate, sesizari ale partilor interesate cu privire la mediu
si sanatate si securitate ocupationala;
functionarea proceselor si conformitatea serviciului furnizat;
performantele de mediu, conformitatea privind factorii de mediu;
performantele de SSO, stadiul investigatiilor incidentelor si neconformitati pe SSO;
rezultatele participarii si consultarii
stadiul actiunilor corective si preventive;
actiuni de urmarire de la analizele de management anterioare;
schimbarile imprejurarilor, inclusiv modificari, dezvoltari ale cerintelor legale si altor
reglementari legale referitoare la aspectele de mediu, securitate si sanatate in munca;
schimbari care ar putea sa influenteze SMC;
recomandari de imbunatatire.
27
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 28 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
28
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 29 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
29
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 30 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
30
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 31 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
Analizele sunt efectuate inainte de aprobarea solicitarilor sau luarea deciziilor privitoare la
activitatile urmand a fi executate si sunt inregistrate sub forma de: avize, aprobari, autorizatii
decizii ale Directorului General.
Atunci cand conditiile de executie a activitatilor se modifica datorita solicitantilor, beneficiarilor
sau din alte motive independente de personalul executant, se desfasoara o noua analiza si se
consemneaza noile decizii sau avize.
Activitatea este descrisa in fisa de proces „Metodologia de incheiere a abonamentelor si a
contractelor de prestari servicii comune de gospodarirea apelor”, cod FP-02.
Comunicarea organizatiei cu beneficiarii este definita ca modalitate (discutii directe, petitii, fax,
telefon) si rezolva:
identificarea informatiilor despre serviciul prestat;
tratarea contractelor sau comenzilor, inclusiv amendamentele la acestea;
feedback-ul de la client (beneficiar), inclusiv reclamatiile acestuia.
Comunicarea cu clientul se desfasoara in ANAR prin intermediul Biroului Relatii cu Publicul din
cadrul Directiei Resurse Umane sau prin Responsabil Relatii Publice din cadrul Relatiilor cu Presa.
Organizatia comunica cu partile interesate in probleme de mediu si sanatate si securitate prin:
comunicarea interna intre diferitele niveluri si functii relevante din cadrul organizatiei;
primirea, documentarea, tranSIMterea raspunsurilor corespunzatoare la solicitarile
pertinente ale partilor interesate externe;
comunicarea cu contractorii si alti vizitatori la locul de munca;
Comunicarea este descrisa in procedura „Comunicare”, cod PS-13.
31
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 32 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
Verificarea produsului aprovizionat este efectuata la receptie, de o comisie de receptie abilitata prin
Decizie a Directorului General. Verificarea produsului aprovizionat este inregistrata in NIR. Doar
pentru produsele verificate si gasite conforme este permisa depozitarea si inregistrarea in gestiune.
32
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 33 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
ANAR trateaza cu toata atentia proprietatea clientului atat timp cat aceasta este utilizata sau se afla
sub controlul sau. Proprietatea clientului se refera la documentatii tehnice primite pentru elaborarea
avizelor, autorizatiilor, notificarilor precum si regulamentele de exploatare pe care clientul le pune
la dispozitia organizatiei.
Daca aceasta proprietate este din intamplare pierduta sau in orice alt mod gasita necorespunzatoare
pentru utilizare, acest lucru se va inregistra intr-un Proces Verbal si clientul va fi prompt informat.
Protejarea acesteia este documentata prin clauza de confidentialitate stipulata in: Anexa 1.d./Cerere
de solicitare tip a actului de reglementare conform Ordinului nr.1141/2002.
Pe toata durata desfasurarii unei lucrari sau activitati se urmareste pastrarea conformitatii si
integritatii acestora (dosare, proiecte, avize, autorizatii, resurse materiale implicate in lucrari).
Manipularea, depozitarea si transportul deseurilor, se face respectand cerintele legale in vigoare
referitoare la deseuri.
34
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 35 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
impact mare asupra functionarii SIM. Cuantificarea raspunsurilor este asigurata prin folosirea
punctajelor de apreciere.
Datele obtinute sunt analizate in procesul de Analiza a datelor, rezultatele furnizand date de intrare
in Analiza managementului.
Activitatea este descrisa in procedura „Masurarea satisfactiei clientilor”, cod PL-04.
35
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 36 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
In cazul in care nu se obtin rezultatele planificate, sunt intreprinse actiuni corective pentru ca in
final sa se obtina conformitatea serviciului cu cerintele clientului, conformitatea de mediu si de
SSO.
Rezultatele masurarii si monitorizarii proceselor reprezinta date de intrare pentru analiza datelor si
pentru analiza efectuata de conducere.
36
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 37 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
6.6.4. Analiza datelor (cerinta 8.4 conform SR EN ISO 9001/2008 cerinta 4.5.1
conform SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008)
Datele sunt colectate si analizate corespunzator, pentru a demonstra adecvarea si eficacitatea SIM
si pentru a le evalua si promova imbunatatirea continua a SIM. In analiza intra si date generate de
37
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 38 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
activitatile de masurare si monitorizare sau din alte surse relevante. Analiza datelor acopera
informatii despre:
satisfactia clientului (beneficiarului);
caracteristicile si tendintele proceselor si produselor / serviciilor şi oportunităţi pentru
acţiuni preventive;
conformitatea produselor / serviciilor;
monitorizarea aspectelor semnificative de mediu si performantei de mediu;
monitorizarea si masurarea performantei SSM;
furnizori.
Se fac analize curente, cum ar fi prelucrarea informatiilor in cadrul Dispeceratului, dar si analize
ample, care se concretizeaza in intocmirea Raportului anual de activitate al ANAR sau Planul
anual de activitate al ANAR).
39
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 40 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
Anexa 1.
40
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 41 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
Anexa 2.
41
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 42 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
Anexa 3.
42
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 43 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA Elaborarea si revizia
politicii calitate-
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 mediu-SSO
Analiza datelor
procedurilor
Actiuni preventive
personalului
Elaborarea
Inventarierea patrimoniului
Selectia si
angajarea
Asigurarea si mentinerea
Investitii
structurii informatice
Tratarea neconformitatilor /
organizatiei
Actiuni corective
Controlul
si instruire
Achizitii
Controlul
PARTI PARTI
Evaluarea
gospodarirea apelor
Arhivarea
43
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 44 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
supraveghere RENAR
1 Somes-Tisa Cluj regional Acreditat aprilie 2008 -realizat
supraveghere RENAR
2 Somes-Tisa Baia Mare local-de granita Acreditat aprilie 2008 -realizat
supraveghere RENAR
3 Somes-Tisa Satu-Mare local-de granita Acreditat aprilie 2008 -realizat
Acreditare(
4 Somes-Tisa Zalau local Sept 2009) S-au depus documentele S.M.
Acreditare(
5 Somes-Tisa Bistrita Nasaud local Sept 2009) S-au depus documentele S.M.
supraveghere RENAR
9 Mures Alba Iulia local Acreditat 2009
44
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 45 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
supraveghere RENAR
10 Mures Arad local-de granita Acreditat 2008
45
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 46 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
46
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 47 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
Buzau-
30 Ialomita Braila local Acreditat
47
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 48 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
Dobrogea -
40 Litoral Constanta bazinal Acreditat supraveghere RENAR
Dobrogea - Depune documentele in
41 Litoral Tulcea local Decembrie 2009
Nr. de laboratoare care au depus documentele S.M si se vor acredita in anul 2009 - 7
48
MANUALUL SISTEMULUI DE Pagina 49 din 49
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0
ACTUALIZARI
49