Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
maturitatea proiectului;
PERTURBAII
factori controlai;
factori necontrolai
CORECII
(legtura invers)
feed-back
MRIMI DE INTRARE
factori dirijai
SISTEMUL
SISTEMUL
CALITII
CALITII
Cerintele
Cerintele4.1,...,
4.1,...,4.8
4.8
MRIMI DE IEIRE
PREGTIREA
PRELIMINAR
Sensibilizarea managerilor
Pregtirea managerilor
Constituirea GRUPULUI DE LUCRU
STRATEGIC
REALIZAREA SISTEMULUI
CALITII
ANALIZA
PROIECTAREA
PROIECTARE DE ANSAMBLU
PROIECTUL CADRU
STUDIUL DE IMPACT (riscuri, protecie la
riscuri, corelaia sistemului calitii cu mediul)
STUDIUL DE EFICIEN (creterea
competitivitii reflectat n vnzri, profituri, rata
eficienei, costuri i sensibilitate la riscuri)
PROGRAM DE DEZVOLTARE (etape, termen)
PROIECTARE DE DETALIU
PROIECTUL TEHNIC (proceduri list, obiective,
informaii de intrare, rezultate dorite, schem flux
informaional, procese, identificarea proiectani, ghid
de scriere a procedurilor)
TEM PROIECTARE PROCEDURI (obiective,
metode)
CAIET DE SARCINI PENTRU ECHIPAMENTE
(surse de cumprare, verificare, standuri, probe)
TEM DE REALIZARE A SISTEMULUI
INFORMATIC PENTRU CALITATE
PROGRAME DE INSTRUIRE PROIECTANI
DE PROCEDURI
STUDIU DE EFICIEN (costuri estimate,
rezultate)
PROGRAME DE ELABORARE A
DOCUMENTAIEI
ELABORAREA DOCUMENTAIEI
PROGRAM I COMENZI DE PROIECTARE
ELABORARE PROCEDURI
TESTARE PROCEDURI
ELABORAREA MANUALULUI DE
MANAGEMNT AL CALITII (variante: de
prezentare, de utilizare n fiecare compartiment, de
referin pentru Grupul de Managementul Calitii)
PROIECT DE IMPLEMENTARE A
SISTEMULUI CALITII (instruire formatori)
IMPLEMENTAREA
EXPLOATAREA
se fac
urmtoarele observaii:
pot fi echivalente cu contracte ntre compartimentele organizaiei, stilul lor
nefavoriznd interpretri, iar coninutul lor este negociat ntre toi cei care le aplic;
urmresc un scop practic, bine precizat, respectiv de a descrie instruciunile de
folosire a sistemului calitii;
sunt astfel concepute, elaborate redactate i prezentate nct asigur convingerea
c respectarea lor conduce la ndeplinirea obiectivelor stabilite;
sunt destinate tuturor angajailor n domeniul la care se refer, precum i
auditorilor (reprezentani ai clienilor);
nu nseamn pierdere de timp cu decodificarea i nelegerea textelor.
Documente de
nregistrare, de rezultate
(pentru nivelul C)
rapoarte de control
(inspecie)
rapoarte de calificare
raport de aciuni
corective
raport privind
reclamaiile
raport de analiz a
materialelor, ncercri
de laborator
raport de validare
bugetul de venituri i
cheltuieli
raport privind
costurile calitii
PIAA
PIAA
FIRMA
Niveluri ale
treptelor
ierarhice
n firm
Conducere
superioar
Decizii
Rezultate
Informaii
Nivel executant,
de baz
PROCES
DE
PRODUCIE
Documente
Instrumente
Coninutul principal
Nivelul A
Prezentarea ansamblului
Conducerea general a organizaiei
Nivelul B
Procedurile SMC
Baza managerial pentru cooperri
Delimitarea general a
responsabilitilor i autoritilor pentru
fiecare funciune: ce facem, cnd i
cum ?
Nivelul C
Descrieri detaliate pentru fiecare
persoan completate cu norme,
Instruciuni de lucru
Informaii de lucru pentru fiecare i de specificaii, liste de verificri, formulare
etc., att ct este necesar; colectarea
la fiecare
informaiilor.
Inregistrari
5. Evitai propoziiile lungi deoarece plasarea greit a unei virgule schimb esenial
sensul.
6. Limbajul s fie clar i concis.
7. S se dea orientri i nu sugestii, fabricantul s tie clar ce are de fcut.
8. S nu se ascund obligaiile i s se pun riscurile pe seama fabricantului.
9. S se specifice rezultatele dorite i s se lase metodele i observaiile pe seama
fabricantului, fie se specific metodele i proprietile dorite, dar, n acest caz, se
asum responsabilitatea rezultatelor.
In continuare se detaliaz unele elemente privind elaborarea documentelor
sistemului calitii (principii generale) n conformitate cu cerinele sistemului calitii
aplicat (inerea sub control a activitilor).
Coerena
procedurilor
(activitilor,
compartimentelor)
ntre
ele
i. nregistrri.
Documentaia sistemului de management al calitii poate fi pe orice mediu
suport, cum ar fi hrtie sau medii electronice.
3.5.6. Scopuri i avantaje ale documentaiei SMC
Scopurile i avantajele pentru o organizaie de a avea documentaia sistemului
de management al calitii includ urmtoarele, dar nu se limiteaz la acestea:
a. descrie sistemului de management al calitii al unei organizaii;
b. furnizarea de informaii grupurilor interfuncionale, astfel nct acestea s
poat nelege mai bine sistemul de relaii n care sunt implicate.
c. comunicarea
ctre
angajai
angajamentului
pentru
calitate
al
managementului;
d. susinerea angajailor n a nelege rolul lor n cadrul organizaiei, aceasta
oferindu-le o nelegere mai bun a scopului i importanei muncii lor;
e. furnizarea unei nelegeri reciproce ntre angajai i management;
f. furnizarea unei baze pentru ateptrile referitoare la performana muncii;
g. enunarea modului n care trebuie fcute lucrurile pentru a se realiza cerinele
specificate;
h. furnizarea de dovezi obiective c au fost realizate cerinele specificate;
i. furnizarea unui cadru de funcionare clar i eficient;
j. furnizarea unei baze pentru instruirea noilor angajai i instruirea periodic a
angajailor actuali;
k. furnizarea unei baze pentru ordine i echilibru n cadrul organizaiei;
l. furnizarea consecvenei n activiti bazate pe procese documentate;
m. furnizarea unei baze pentru mbuntirea continu;
n. furnizarea de ncrederea clientului, bazat pe sisteme documentate;
o. demonstrarea ctre prile interesate a capabilitilor dixn cadrul organizaiei;
p. furnizarea unui cadru clar de cerine pentru furnizori;
q. furnizarea unei baze pentru auditarea sistemului de management al calitii;
r. furnizarea unei baze pentru evaluarea eficacitii i adecvrii continue a
sistemului de management al calitii.
3.5.7. MANUALUL CALITII
3.5.7.1. Generalitati
conduce afacerile,calitatea i este unic pentru orice organizaie, dup cum unic este
i sistemul calitii elaborat. Acest document poate fi elaborat n mai multe variante:
un manual sintetic elaborat la nivelul organizaiei i manualele la nivelul unor
subdiviziuni organizatorice.
O organizaie mic poate considera ca fiind adecvat includerea ntregului su
SMC ntr-un singur manual, inclusiv procedurile cerute de SR EN ISO 9001:2008.
Organizaiile mari, multinaionale, pot avea nevoie de mai multe manuale, la
nivel global, naional sau regional i o ierarhie complex a documentaiei.
Manualul Calitii ar trebui s includ domeniul de aplicare al SMC, detaliile i
justificrile oricror excluderi, procedurile documentate sau referirea la acestea i o
descriere a proceselor SMC i a interaciunilor dintre acestea.
n Manualul Calitii ar trebui incluse informaii despre organizaie cum ar fi:
numele, localizarea i mijloacele de comunicaie. Se pot regsi i: informaii
suplimentare privind natura afacerilor sale, codul CAEN, o descriere sumar a
datelor generale, a istoricului i a mrimii sale.
Coninutul (dar, nu obligatoriu n aceast ordine):
-
Cuprins
Referine
Descrierea SMC
Anexe
2. MC ar trebui s fie
un document
oficializat
3. ar trebui s se
demonstreze c
procesul de inere
sub control al MC
este documentat
4. ar trebui s
ntrebri
- se identific numele
societii?
- este paginat?
- este codificat?
- sunt identificate
numrul reviziei n
vigoare i al
exemplarului?
- conine lista de
difuzare?
- conine lista de
modificri?
- este identificat ca fiind
exemplar controlat /
necontrolat?
- conine numele i
semntura persoanelor
care l-au elaborat /
verificat / aprobat?
- conine data intrrii n
vigoare?
- este descris
metodologia pentru
inerea sub control al
MC?
- conine declaraia de
Comentarii
- se va identifica i
numrul total de
pagini;
- listele de difuzare i
de modificri trebuie
s fie la rndul lor
inute sub control
(codificate etc);
- MC transmis unui
organism de
certificare sau unui
client trebuie s fie
controlat.
- ar trebui aprobat de
ctre conducerea de
vrf a societii.
demonstreze
hotrrea conducerii
de vrf referitoare la
implementarea i
meninerea sistemului
de management al
calitatii n organizatie
politic n domeniul
calitii?
- este stabilit
reprezentantul
conducerii de vrf(RMC)
pentru probleme privind
calitatea?
5. ar trebui s ofere
informaii despre:
- documentele
sistemului
calitii;
- organizarea
intreprinderii;
- responsabiliti,
atribuii i
autoriti ale
personalului
organizatiei;
- istoricul
organizatiei;
6. ar trebui s se
demonstreze c MC
abordeaz toate
funciile modelului
ISO adoptat pentru
sistemul calitii
- conine lista
procedurilor de sistem?
- conine organigrama
societii?
- conine descrieri ale
responsabilitilor,
atribuiilor i autoritilor
personaluluiorganizatiei
?
- conine prezentarea
organizatieii?
- se prezint o abordare
general a tuturor
procedurilor de sistem?
n domeniul calitii ar
trebui oficializat
(semnat, datat,
tampilat);
- RMC trebuie ales
dintre persoanele cu
putere de decizie si cu
competente.
- ar trebui precizate i
reviziile n vigoare ale
procedurilor de sistem
(eventual cu scurte
prezentri ale
elementelor de sistem
aplicabile, cu trimiteri
la documentele suport
- proceduri /
instruciuni de lucru);
- organigrama ar
trebui oficializat
(datat, tampilat,
aprobat);
- trebuie menionate
toate clauzele ISO, iar
dac exist clauze
neaplicabile, se va
specifica acest lucru n
cadrul MC.
CONINUT
Numrul contractului
Obiectul contractului
Pri contractante
- Beneficiar
- Proiectant de specialitate
II. PREZENTAREA
PRODUSULUI
III. DOCUMENTAIA
TEHNIC DE
REFERIN
DOCUMENTELE
SISTEMULUI
CALITII
- Asisten tehnic
- Verificator de proiect ataat
- Productor
- Responsabil tehnic cu execuia
- Consultant
Descrierea produsului
Repartizarea lucrrilor (conform contractului)
Modificri ulterioare ale contractului
Durata execuiei
Clauze i condiii pentru executarea lucrrii
Completri i modificri la contract
Analiza contractului
Proiect de execuie
Documentaie tehnic de execuie
Documentele sistemului calitii, folosite la
executarea lucrrii
Proceduri operaionale, instruciuni de lucru,
formulare folosite, PCCVI
Protecia mediului nconjurtor (normative,
standarde, procedur utilizat, nregistrri)
IV. ORGANIZAREA
EXECUIEI LUCRRII
V. CONTROLUL
CALITII
VI. RECEPIA
PRODUSULUI
Dac
manualul
ar fi
autoritatea
relaiile
dintre
persoanele
care
conduc,
efectueaz, verific sau analizeaz lucrul care are o influen asupra calitii;
procedurile i instruciunile sistemului calitii;
dispoziiile scrise pentru revizuirea, punerea la zi i gestiunea manualului.
Elementul fundamental pe care se constituie manualul calitii l constituie
procedurile sistemului de management al calitii.
Se recomand ca redactarea manualului s se fac pe capitole separate,
pentru a facilita difuzarea i actualizarea periodic. Este bine ca redactarea
manualului calitii s fie astfel fcut nct, s defineasc ntreaga problematic a
calitii la nivelul firmei i modul n care acioneaz structurile sale organizatorice, cu
responsabilitile aferente, urmnd ca, n cazul unor produse de importan major,
s fie particularizate pentru acestea, sau pentru principalele sectoare de activitate.
Co
d:
Pag.
MANUALUL CALITII
(MANUAL DE MANAGEMENTUL CALITII)
Aprobat de: . . . . .
Manager general,
L.S.
Elabo Verific
Ediia
rat:
lun
at:
/ 1
an
Figura 3.... Macheta foii de gard(recomandare)
Paginile de text, figura 2.1.6, conin:
Unitate
Cod:
Pa
a:
g.
Elaborat
Verific
Ediia
at:
lun
/ 1
an
b)
cuprins;
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Ale managerului
general
Ale efului
departamentului
de calitate
Ale efilor de
grupuri/ateliere
de lucru
Ale personalului
din
compartimentul
de
managementul
calitii
Ale efilor de
compartimente
funcionale
controlul documentelor;
controlul nregistrrilor;
auditul intern;
aciuni corective;
aciuni preventive.
Managementul proceselor;
Comunicarea intern;
Aprovizionare;
Controlul produciei;
Identificarea i trasabilitate;
ACTIVITATE
FURNIZOR
ACTIVITATE DESCRIS N
Identificare elemente
PROCEDUR
de intrare i furnizori
scop;
(persoane,
compartimente
din
organizaie)
identificare
identificare
produs
comunicare
cerine
proprii:
trebuie
ofert;
ce
etapele de desfurare a
activitii, astfel nct s fie
atins obiectivul (strategie;
cum?)
eliminarea elementelor de
cerinelor i pentru
stabilirea
contribuie
concordanelor
obiectiv)
privind acestea.
la
atingere
ACTIVITATE CLIENT
metode de utilizat
identificare
responsabiliti (planuri de
clieni
(persoane,
aciuni);
compartimente
din
firm);
cine
conduce,
execut,
verific,
identificare
cerine
raporteaz.
criterii
de
satisfcut;
important la produsul
msurarea,
ndeplinirii planurilor;
ce form l ateapt);
stabilirea
metode
acceptare
reflect
care
cerinele
clientului;
clientul
la
identificarea
cerinelor
documente
suport;
circulaia lor;
documente
asociate:
proceduri, instruciuni de
lucru
legtura permanent
cu
alocat
responsabilitilor;
de evaluare, criterii
de
autoritatea
adecvat
caracteristicilor
msurabile,
verificarea
referitoare
activitile
la
care
influeneaz
activitatea
descris;
i
la
stabilirea
modificarea
adecvat
descrierilor de post.
concordantelor
cu
datele furnizate.
Figura 3.... Elaborarea procedurilor sistemului de management al calitii
nainte de a fi adoptat proiectul unei proceduri trebuie, ntotdeauna, pus de
acord, personalul rspunztor de aplicare, cu cei care o vor pune n aplicare i cu cei
care se vor afla la interfaa cu domeniul ei de aplicare.
Procedurile pot fi de trei feluri, dup cum urmeaz:
Procedurile de sistem ale funciilor de sistem (intercompartimentale; linii
directoare),
descriu
efectuarea
activitilor
generale
privind
sistemul
de
operaionale
(compartimentale/de
executie)
care
se
refer
la
Referine
Strategia organizaiei
Funciuni
Corelare ISO i
alte norme
Strategia
calitii
Tema de
proiectare
Proiect de
ansamblu
Activiti
Atribuii
Rspuns la:
Cine, Ce, Unde, Cum execut
Proiect
de detaliu
Aplicare
Verificare
SISTEMUL
CALITII
Documentaie
tehnologic
Subsisteme
Asigurarea calitii
Proceduri standard
Aplicare
procedur
Instruciuni
(dup caz)
1
Subliniai pe textul ISO 9001 cuvintele care
urmeaz dup "Furnizorul trebui s...".
Se va gsi o cerin principal de sistem al
calitii.
Reanalizai i eventual
consultai-v
colaboratorii
Da
care
se
refer
la
activitile
desfurate
de
personalul
Exemple
elaboreaz proceduri
ndrumarea actualizarea
pentru
cu manualului calitii;
personalului
privind
calitii.
privind
tratarea
care
etapizeaz
se aciunilor corective;
i
se procedur
privind
controleaz
de
Proceduri
calitii.
Sunt
operaion
operative
ale
statueaz modul de
asigurare a calitii.
documente procedur
privind
care
modul de ntocmire a
caietelor de sarcini;
procedur
privind
modul de efectuare a
derogrilor
de
realizarea produselor
documentaia
i/sau serviciilor, la
de referin;
tehnic
privind
omologarea
produselor
i/sau
serviciilor
Se
la
refer
la
Proceduri
metode moderne de
de
control,
analize,
ncercare aplicate n
inspecie
scopul
nivelului
ncercri
produselor
analize
atestrii
calitativ
al
i/sau
serviciilor furnizate.
furnizate
clienilor
procedur
privind
activitatea
de
de
control,
verificare
procesului de fabricaie
i
produselor
realizate.
de materiale i produse;
-
de materiale i produse;
-
3.5.11.nregistrrile calitii
nregistrrile referitoare la calitate i graficele privind concepia, controlul,
ncercrile, supravegherea, auditul, reviziile sau rezultatele care se raporteaz,
constituie elemente importante ale unui sistem de conducere a calitii.
pentru
managementul
calitii
conform
cruia
coninutul
politicii;
- implementarea politicii.
Politica n domeniul calitii este derivat din viziunea i obiectivele organizaiei.
4..b.
4..d.
4..e.
reflect
corect
valorile
principiile
fundamentale
ale
organizaiei?
3 politica prevede fixarea de obiective i inte specifice calitatii?
4 politica este acceptat de conducerea organizaiei la nivelul cel mai
nalt?
5 politica implic o supraveghere a tehnologiilor utilizate i a practicilor
de management ale organizaiei?
6 politica include angajamente privind mbuntirea continu,respectarea
reglementrilor, luarea n considerare a ateptrilor prilor interesate?
ai
interne
de
comunicarii
in
cadrul
departamentelor
Cresterea
nivelului
de
pregatire al angajatilor
Respectarea
prevederilor
legale aplicabile
Prevenirea si
reducerea
de
100% a transporturilor in
conditiile
respectarii
reglementarilor legale si
conservarii
calitatii
produselor transportate
Continua imbunatatire
adaptare
informational
companiei
Procesul
de
si
sistemului
la
cerintele
masurare,
analiza si imbunatatire
Imbunatatirea
eficacitatii
sistemului de management
integrat calitate mediu
securitate
si
sanatate
in
munca
Mentinerea autorizatiei de
furnizor
Mentinerea
autorizatiei
produselor
organizatiei
Procesul de proiectare
dezvoltare
Proiectare de produse noi
Imbunatatirea tehnologiilor
existente
si
tehnologii noi
Monitorizarea
achizitia
de
conformitatii
produselor
Procesul de aprovizionare
Stabilirea
unor
relatii
reciproc
avantajoase
cu
furnizorii
Achizitionarea de materii
prime/
materiale/
echipamente si servicii cu
avantaje certe in materie
de pret, termen si calitate
astfel incat sa se asigure
desfasurarea
ritmica
si
continua a procesului de
productie
Procesul de productie
Eficientizarea
planificarii
productiei pe echipamente
de productie
Urmarirea
constanta
proceselor de fabricatie
Analiza FROK
Procesul de Vanzare
Furnizarea de produse de Satisfactia clientului extern
calitate in mod constant si Cresterea ponderii de clienti
suport tehnic profesionist
fideli
Procent
de
produse
reclamate sa nu depaseasca
0,40% din productia realizata