Cod: FPS-03.

03
CARPAŢI PROCEDURA SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT
Ediţia 3 Revizia 0
PROIECT FISA CHESTIONAR DE AUDIT
Pag. 1 /3

CHESTIONAR EVALUARE
PENTRU RECERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT
AL SECURITATII SI SANATATII OCUPATIONALE

Atelier :......................................................

PERSOANA AUDITATA: .........................................................

POZITIE : ......................................................................................................

STANDARD DE REFERINŢĂ: SR EN OHSAS 18001:2008

OBIECTIVELE AUDITULUI : EVALUAREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE / MENTINERE A SSM

PERIOADA DESFASURARII AUDITULUI : 24.09.2015 , ORA ................................................

Cerinta conform standard Da Nu N/A Observ.

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SECURITATII

SI SANATATII OCUPATIONALE

4.1Cerinţe generale
-In cadrul societatii exista un sistem de management
al securitatii si sanatatii ocupationalei documentat si
implementat, care corespunde cerinţelor din SR EN
OHSAS 18001 ?
4.2 Politica OH&S
Va fost adusa la cunostiinta politica referitoare la
securitate si sanatate ocupationala adoptata de
societate ?
Documentaţia sistemului de management SSM
include:
- Proceduri documentate cerute de standard?
- Înregistrări cerute de standard?
- Proceduri de sistem comune standardelor
aplicabile
- Instructiuni de lucru
4.3.1. Identificare pericol, evaluare risc si
stabilire controale
Este stabilită o procedură documentată care să
stabileasca modalitatea şi condiţiile privind
identificarea, evaluarea şi controlul factorilor de
risc de la toate locurile de muncă din cadrul
CARPATI PROIECT SRL.

- Sunt stabilite şi menţinute înregistrările?

 Cod: FPS-03.03
CARPAŢI PROCEDURA SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT
Ediţia 3 Revizia 0
PROIECT FISA CHESTIONAR DE AUDIT
Pag. 2 /3

4.3.2 Cerinte legale si alte cerinte

- Exista o procedura care sa stabileasca
modul de indentificare, evidenta, acces,
actualizare si comunicare a cerintelor legale si
al altor cerinte la care organizatia subscrie,
aplicabile aspectelor de mediu/OHSAS asociate
activitatilor, serviciilor si produselor organizatiei?

- Precizati care din urmatoarele reglementari sunt

aplicabile in prezent ?
- Legea 319/2006 - securitatea si sanatatea in
munca
- Legea 90/1996 - protectia muncii
- Regulament MLPTL 9/N/15.03.1993-protectia si
igiena in constructii
- Ordin MLPTL 31/N/02.10.1995
4.3.3 Obiective si programe
- Exista o procedura care sa stabileasca
obiectivele si programele de implementarea a
acestora in scopul indeplinirii angajamentelor
asumate prin politica OH&S ?

4.4.1 Resurse functii responsabilitati raspundere

si autoritate
Cunosteti persoana desemnata in cadrul SC Carpati
Proiect cu atributii si responsabilitati specifice pentru
securitate si sanatate ocupationala?

4.4.3 Comunicare, participare si consultare

Exemplificati procedura operationala a SMI prin care
se realizeaza comunicarea interna intre functii si
niveluri cat si comunicarea externa .

4.4.3.3 Participarea lucratorilor

Ati fost informat si consultat de catre conducere cu
privire la actiuni de imbunatatire a SSM ?

4.4.4. Documentatie
Indicati editia si revizia sistemului de management
OHSAS in vigoare

4.4.6 Controlul operational

Au fost stabilite masuri de control a activitatii pe linia
OH&S ?
 Cod: FPS-03.03
CARPAŢI PROCEDURA SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT
Ediţia 3 Revizia 0
PROIECT FISA CHESTIONAR DE AUDIT
Pag. 3 /3

4.4.7 Pregatire pentru situatii de urgenta si

capacitate de raspuns
Este implementata o procedura care sa identifice
potentialele situatiile de urgenta si masuri ce
trebuiesc aplicate ?
4.5.1 Masurare si monitorizarea performantelor
Este implementata o procedura care sa identifice
potentialele situatiile de urgenta si masuri ce
trebuiesc aplicate ?

4.5.3.Investigarea incidentelor, neconformitatilor

Actiuni corective si preventive
Este implementata o procedura care sa inregistreze,
investigheze si sa analizeze incidentele in cadrul
organizatiei?

In ultimul an au fost cazuri de imbolanaviri

profesionale sau accidente ?

Auditat : Data:

Auditor: