PROCEDURA DE SISTEM Cod: F PS- 03.

01
CARPAŢI Ediţia: 3 Revizia: 0
PROIECT AUDIT INTERN Pagina:1/3

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
PROGRAM ANUAL DE AUDIT INTERN SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA- ANUL 2015
SR OHSAS 18001:2008
data 15.01.2015
LUNA
Nr.
Domeniul auditat/ Functii auditate ian febr. mart april. mai iun. iul. aug. Sept oct nov. dec.
crt.
. .
1 Management la cel mai inalt nivel : Director general/Sefi ateliere, X
RM, CTS

4.1. Cerinte generale

4.2. Politica OH&S
4.3.3 Obiective si programe
4.4.1 Resurse, functii, responsabilitate, raspundere si autoritate
4.4.3. Comunicare, participare si consultare
4.4.5 Controlul documentelor
4.5.2 Evaluarea conformarii
4.6. Analiza efectuata de management
2. Procesul sistemului de management OH&S- RM RSSM, RSU X
4.1. Cerinte generale
4.2. Politica OH&S
4.3. Planificare
4.3.1. Identificare pericol, evaluare risc si stabilire controale
4.3.2. Cerinte legale si alte cerinte
4.3.3 Obiective si programe
4.4.1 Resurse, functii, responsabilitate, raspundere si autoritate
4.4.2 Competenta, instruire si constientizare
4.4.3. Comunicare, participare si consultare
4.4.4 Documentatie
4.4.5 Controlul documentelor
4.4.6 Controlul operational
4.4.7 Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns
4.5.1 Masurare si monitorizarea perfrmantelor
4.5.2 Evaluarea conformarii
4.5.3 Investigarea accidentelor, neconformitatilor, actiunilor
corective si preventive
4.5.4 Controlul inregistarrilor
4.5.5 Auditul intern
4.6. Analiza efectuata de management
 PROCEDURA DE SISTEM Cod: F PS- 03.01
CARPAŢI Ediţia: 3 Revizia: 0
PROIECT AUDIT INTERN Pagina:2/3

LUNA
Nr.
Domeniul auditat/ Functii auditate ian febr. mart april. mai iun. iul. aug. Sept oct nov. dec.
crt.
. .
3 Proces resurse umane X

4.3.1. Identificare pericol, evaluare risc si stabilire controale

4.3.2. Cerinte legale si alte cerinte
4.3.3 Obiective si programe
4.4.1 Resurse, functii, responsabilitate, raspundere si autoritate
4.4.2 Competenta, instruire si constientizare
4.4.3. Comunicare, participare si consultare
4.4.5 Controlul documentelor
4.5.4 Controlul inregistarrilor

4. Proces de marketing-ofertare-contractare X

4.2. Politica OH&S

4.3.1. Identificare pericol, evaluare risc si stabilire controale
4.3.2. Cerinte legale si alte cerinte
4.3.3 Obiective si programe
4.4.2 Competenta, instruire si constientizare
4.4.3. Comunicare, participare si consultare
4.4.5 Controlul documentelor
4.4.6 Controlul operational
4.5.3 Investigarea accidentelor, neconformitatilor, actiunilor
corective si preventive
4.5.4 Controlul inregistarrilor
 PROCEDURA DE SISTEM Cod: F PS- 03.01
CARPAŢI Ediţia: 3 Revizia: 0
PROIECT AUDIT INTERN Pagina:3/3

LUNA
Nr.
Domeniul auditat/ Functii auditate ian febr. mart april. mai iun. iul. aug. Sept oct nov. dec.
crt.
. .
5 Proiectare : CTS, Sefi ateliere X
4.3.1. Identificare pericol, evaluare risc si stabilire controale
4.3.2. Cerinte legale si alte cerinte
4.3.3 Obiective si programe
4.4.1 Resurse, functii, responsabilitate, raspundere si autoritate
4.4.2 Competenta, instruire si constientizare
4.4.3. Comunicare, participare si consultare
4.4.5 Controlul documentelor
4.4.6 Controlul operational
4.5.1 Masurare si monitorizarea perfrmantelor
4.5.3 Investigarea accidentelor, neconformitatilor, actiunilor
corective si preventive
4.5.4 Controlul inregistarrilor

6 Procesul de aprovizionare X
4.3.1. Identificare pericol, evaluare risc si stabilire controale
4.3.2. Cerinte legale si alte cerinte
4.3.3 Obiective si programe
4.4.3. Comunicare, participare si consultare
4.4.4 Documentatie
4.4.5 Controlul documentelor
4.4.6 Controlul operational
4.4.7 Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns
4.5.1 Masurare si monitorizarea perfrmantelor
4.5.3 Investigarea accidentelor, neconformitatilor, actiunilor
corective si preventive
4.5.4 Controlul inregistarrilor

X Planificat

Realizat

Întocmit
RM