Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Entitatea publică:
Departamentul (Direcția): Secretariat/Resurse Umane
PROCEDURA FORMALIZATĂ
privind
Acordarea voucherelor de vacanță
COD: PO-RU-11
Document de referinţă:
OSGG 600/2018 cu modificările şi completările ulterioare
Ediția I
Revizia 0
1
Entitatea publică: Procedura Formalizată Ediția: I
privind Nr. de ex.: 1
Acordarea voucherelor de vacanță Revizia: 0
Departamentul (Direcția): Nr. de ex.: -
Secretariat/ Pagina 2 din 24
Resurse Umane Cod: PO-RU-11 Exemplar nr.: 1
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în
cadrul ediției procedurii operaționale
Elemente
privind
Numele si prenumele Funcția Data Semnătura
responsabilii/
operațiunea
1 2 3 4 5
Responsabil
1.1. Elaborat 31.05.2018
Resurse Umane
Responsabil
1.2. Verificat 31.05.2018
SCIM
1.3. Aprobat Director 31.05.2018
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției
procedurii operaționale
Scopul Ex. Data
Compartiment Funcția Nume și prenume Semnătura
difuzării nr. primirii
1 2 3 4 5 6 7
Aplicare,
3.1. 1 -- Director 31.05.2018
Informare
Aplicare, Responsabil
3.2. 2 SCIM 31.05.2018
Informare SCIM
Aplicare,
Responsabil
3.3. Evidență, 3 Resurse Umane 31.05.2018
Rsurse Umane
Arhivare
3.4. Aplicare 4 Secretariat Secretar Sef 31.05.2018
3.5. Aplicare 5 Contabilitate Contabil sef 31.05.2018
3.6. Aplicare 6 Administrativ Administrator 31.05.2018
2
Entitatea publică: Procedura Formalizată Ediția: I
privind Nr. de ex.: 1
Acordarea voucherelor de vacanță Revizia: 0
Departamentul (Direcția): Nr. de ex.: -
Secretariat/ Pagina 3 din 24
Resurse Umane Cod: PO-RU-11 Exemplar nr.: 1
4.4. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar
pe manager, în luarea deciziei
5.3. Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea
procedurată;
De activitate procedurată depinde acordarea corectă a voucherelor de vacanță.
3
Entitatea publică: Procedura Formalizată Ediția: I
privind Nr. de ex.: 1
Acordarea voucherelor de vacanță Revizia: 0
Departamentul (Direcția): Nr. de ex.: -
Secretariat/ Pagina 4 din 24
Resurse Umane Cod: PO-RU-11 Exemplar nr.: 1
4
Entitatea publică: Procedura Formalizată Ediția: I
privind Nr. de ex.: 1
Acordarea voucherelor de vacanță Revizia: 0
Departamentul (Direcția): Nr. de ex.: -
Secretariat/ Pagina 5 din 24
Resurse Umane Cod: PO-RU-11 Exemplar nr.: 1
Nr.
Termenul Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
crt.
Procedura care descrie o activitate sau un proces care se
desfăşoară la nivelul tuturor directiilor/servicilor/compartimentelor din
1. Procedura de sistem cadrul instituției, numite şi „proceduri generale”.
Nu se consideră de sistem acele proceduri care presupun doar o
implicare limitată a direcţiilor de specialitate.
Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie
urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea
2. Procedura formalizată realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual. Mai sunt cunoscute
şi sub denumirile de „proceduri specifice”, „proceduri de proces”,
„proceduri formalizate” etc.
Dispoziţii, prevederi etc. scrise pe suport de hârtie sau magnetic
(diskete, CD-uri etc.), care reglementează modul de efectuare a unor
activităţi şi/ sau precizează cerinţe pentru acestea. Documentele pot fi
3. Document de provenienţă internă: ROF, fişele posturilor, Regulamente interne
privind desfasurarea activitatii dar şi externă: standarde, legi,
prescripţii, instrucţiuni şi orice alte documente cu caracter normativ,
tehnice sau legislaţie
Confirmarea scrisă, semnătura şi datarea acesteia, a autorităţii
4. Aprobare desemnate de a fi de acord cu aplicarea respectivului document în
organizaţie.
Confirmare prin examinare şi furnizare de dovezi obiective de
5. Verificare către autoritatea desemnată (verificator), a faptului că sunt satisfăcute
cerinţele specificate, inclusiv cerinţele SCIM.
Gestionarea/ controlul Multiplicarea, difuzarea, păstrarea, retragerea din uz şi arhivarea
6.
documentelor documentelor.
Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri,
7. Ediție a unei proceduri
aprobată și difuzată
Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele
Revizia în cadrul unei
8. asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei
ediții
ediții a procedurii, acțiuni care au fost aprobate și difuzate
9. Sistem Ansamblu de elemente corelate sau în interacţiune
5
Entitatea publică: Procedura Formalizată Ediția: I
privind Nr. de ex.: 1
Acordarea voucherelor de vacanță Revizia: 0
Departamentul (Direcția): Nr. de ex.: -
Secretariat/ Pagina 6 din 24
Resurse Umane Cod: PO-RU-11 Exemplar nr.: 1
Nr.
Abrevierea Termenul abreviat
crt.
1. P.S. Procedura de sistem
2. P.O. Procedura operațională
3. E Elaborare
4. V Verificare
5. A Aprobare
6. Ap. Aplicare
7. Ah. Arhivare
8. CS Compartiment de specialitate
9. SCIM Sistem de control intern/managerial
11. CEAC Comisia de evaluare și asigurare a calității
6
Entitatea publică: Procedura Formalizată Ediția: I
privind Nr. de ex.: 1
Acordarea voucherelor de vacanță Revizia: 0
Departamentul (Direcția): Nr. de ex.: -
Secretariat/ Pagina 7 din 24
Resurse Umane Cod: PO-RU-11 Exemplar nr.: 1
8. Descrierea procedurii
8.1. Generalități
Prezenta procedură a fost elaborată în scopul respectării prevederilor legale care reglementează
acordarea voucherelor de vacanță.
Instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art.2 alin (1) pct.30 din Legea nr.500/2002
privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare și la art.2 alin (1) pct.39 din Legea
nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de
sistemul de finanțare și subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe
lângă instituțiile publice, acordă, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinație,
pentru perioada 1 iulie 2017 – 30 noiembrie 2018, o singură indemnizație de vacanță sau o singură
primă de vacanță, după caz, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.
Conducătorii unităților de învățământ, în calitate de ordonatori de credite, răspund de modul de acordare
a voucherelor de vacanță și au obligația de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevedrilor și
destinațiilor aprobate, conform Legii nr.500/2002 privind finanțele publice, și a Legii nr.69/2010.
7
Entitatea publică: Procedura Formalizată Ediția: I
privind Nr. de ex.: 1
Acordarea voucherelor de vacanță Revizia: 0
Departamentul (Direcția): Nr. de ex.: -
Secretariat/ Pagina 8 din 24
Resurse Umane Cod: PO-RU-11 Exemplar nr.: 1
8
Entitatea publică: Procedura Formalizată Ediția: I
privind Nr. de ex.: 1
Acordarea voucherelor de vacanță Revizia: 0
Departamentul (Direcția): Nr. de ex.: -
Secretariat/ Pagina 9 din 24
Resurse Umane Cod: PO-RU-11 Exemplar nr.: 1
10
Entitatea publică: Procedura Formalizată Ediția: I
privind Nr. de ex.: 1
Acordarea voucherelor de vacanță Revizia: 0
Departamentul (Direcția): Nr. de ex.: -
Secretariat/ Pagina 11 din 24
Resurse Umane Cod: PO-RU-11 Exemplar nr.: 1
11
Entitatea publică: Procedura Formalizată Ediția: I
privind Nr. de ex.: 1
Acordarea voucherelor de vacanță Revizia: 0
Departamentul (Direcția): Nr. de ex.: -
Secretariat/ Pagina 12 din 24
Resurse Umane Cod: PO-RU-11 Exemplar nr.: 1
12
Entitatea publică: Procedura Formalizată Ediția: I
privind Nr. de ex.: 1
Acordarea voucherelor de vacanță Revizia: 0
Departamentul (Direcția): Nr. de ex.: -
Secretariat/ Pagina 13 din 24
Resurse Umane Cod: PO-RU-11 Exemplar nr.: 1
Anexe:
Anexa nr.1: Cerere pentru acordarea voucherelor de vacanță beneficiarului al cărui contract de muncă/
raport de serviciu este suspendat sau a încetat
Anexa nr.2: Cerere privind alegerea în scris a unității care acordă voucherele de vacanță de către
beneficiarul căruia nu i se poate stabili funcția de bază
Anexa nr.3: Cerere pentru acordarea difereței cuvenite beneficiarului care a beneficiat de vouchere
de vacanță ulterior datei de 01.07.2017
Anexa nr.4: Cerere pentru renunțarea la dreptul de a primi vouchere de vacanță
Anexa nr.5: Lista nominală cu persoanele care au dreptul la vouchere de vacanță
Anexa nr.6: Lista nominală cu persoanele care nu doresc să primească vouchere de vacanță
Anexa nr.7: Proces Verbal al ședinței Consiliului profesoral privind stabililirea furnizorului de vouchere
de vacanță și suportul acestora
Anexa nr.8: Proces Verbal al ședinței de informare cu privire la obligațiile ce le revin beneficiarilor
de vouchere de vacanță
Anexa nr.9: Decizie privind nominalizarea persoanei responsabile cu gestionarea voucherelor
pe suport hartie
13
Entitatea publică: Procedura Formalizată Ediția: I
privind Nr. de ex.: 1
Acordarea voucherelor de vacanță Revizia: 0
Departamentul (Direcția): Nr. de ex.: -
Secretariat/ Pagina 14 din 24
Resurse Umane Cod: PO-RU-11 Exemplar nr.: 1
11. Cuprins
14
Entitatea publică: Procedura Formalizată Ediția: I
privind Nr. de ex.: 1
Acordarea voucherelor de vacanță Revizia: 0
Departamentul (Direcția): Nr. de ex.: -
Secretariat/ Pagina 15 din 24
Resurse Umane Cod: PO-RU-11 Exemplar nr.: 1
ANEXA Nr. 1
APROB,
DIRECTOR
Cerere
pentru acordarea voucherelor de vacanță
beneficiarului al cărui contract de muncă/raport de serviciu este suspendat sau a încetat
15
Entitatea publică: Procedura Formalizată Ediția: I
privind Nr. de ex.: 1
Acordarea voucherelor de vacanță Revizia: 0
Departamentul (Direcția): Nr. de ex.: -
Secretariat/ Pagina 16 din 24
Resurse Umane Cod: PO-RU-11 Exemplar nr.: 1
ANEXA Nr. 2
APROB,
DIRECTOR
Cerere
privind alegerea în scris a unității care acordă voucherele de vacanță
de către beneficiarul căruia nu i se poate stabili funcția de bază
16
Entitatea publică: Procedura Formalizată Ediția: I
privind Nr. de ex.: 1
Acordarea voucherelor de vacanță Revizia: 0
Departamentul (Direcția): Nr. de ex.: -
Secretariat/ Pagina 17 din 24
Resurse Umane Cod: PO-RU-11 Exemplar nr.: 1
ANEXA Nr. 3
APROB,
DIRECTOR
Cerere
pentru acordarea pentru acordarea difereței cuvenite beneficiarului
care a beneficiat de vouchere de vacanță ulterior datei de 01.07.2017
17
Entitatea publică: Procedura Formalizată Ediția: I
privind Nr. de ex.: 1
Acordarea voucherelor de vacanță Revizia: 0
Departamentul (Direcția): Nr. de ex.: -
Secretariat/ Pagina 18 din 24
Resurse Umane Cod: PO-RU-11 Exemplar nr.: 1
ANEXA Nr. 4
APROB,
DIRECTOR
Cerere
pentru renunțarea la dreptul de a primi vouchere de vacanță
18
Entitatea publică: Procedura Formalizată Ediția: I
privind Nr. de ex.: 1
Acordarea voucherelor de vacanță Revizia: 0
Departamentul (Direcția): Nr. de ex.: -
Secretariat/ Pagina 19 din 24
Resurse Umane Cod: PO-RU-11 Exemplar nr.: 1
ANEXA Nr. 5
APROB,
DIRECTOR
Lista Nominală
cu persoanele care au dreptul la vouchere de vacanță
Valoare
Valoare
Nr. unitară/ Număr
Nume Prenume CNP nominală
crt. voucher vouchere
(lei)
(lei)
1.450 50 29
1.450 50 29
TOTAL:
19
Entitatea publică: Procedura Formalizată Ediția: I
privind Nr. de ex.: 1
Acordarea voucherelor de vacanță Revizia: 0
Departamentul (Direcția): Nr. de ex.: -
Secretariat/ Pagina 20 din 24
Resurse Umane Cod: PO-RU-11 Exemplar nr.: 1
ANEXA Nr. 6
APROB,
DIRECTOR
Lista Nominală
cu persoanele care nu doresc să primească vouchere de vacanță
Nr. Solicitare:
Nume Prenume CNP
crt. Număr Data
20
Entitatea publică: Procedura Formalizată Ediția: I
privind Nr. de ex.: 1
Acordarea voucherelor de vacanță Revizia: 0
Departamentul (Direcția): Nr. de ex.: -
Secretariat/ Pagina 21 din 24
Resurse Umane Cod: PO-RU-11 Exemplar nr.: 1
ANEXA Nr. 7
Proces Verbal
Nr.________ din___________
al ședinței Consiliului profesoral
privind stabililirea furnizorului de vouchere de vacanță și suportul acestora
Consiliul profesoral a fost convocat în ședință azi, cu participarea reprezentaților organizațiilor sindicale,
având următoarele puncte pe ordinea de zi:
1. Stabilirea unității emitente de la care vor fi achiziționate voucherele de vacanță
2. Stabilirea suportului voucherelor de vacanță, respective, support hârtie sau electronic.
În urma analizării ofertelor existente pe piață, Consiliul profesoral, de comun acord cu reprezentații
organizațiilor sindicale au stabilit următoarele:
1. Voucherele de vacanță vor fi achiziționate pe suport hârtie de la SC ……………….. SRL.
2. Conducerea unității va pune în aplicare decizia Consiliului Profesoral.
Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal azi…………………..
Semnăturile participanților:
Nume și prenume Semnătura
21
Entitatea publică: Procedura Formalizată Ediția: I
privind Nr. de ex.: 1
Acordarea voucherelor de vacanță Revizia: 0
Departamentul (Direcția): Nr. de ex.: -
Secretariat/ Pagina 22 din 24
Resurse Umane Cod: PO-RU-11 Exemplar nr.: 1
ANEXA Nr. 8
Proces Verbal
Nr.________ din___________
al ședinței de informare cu privire la obligațiile ce le revin beneficiarilor de vouchere de vacanță
22
Entitatea publică: Procedura Formalizată Ediția: I
privind Nr. de ex.: 1
Acordarea voucherelor de vacanță Revizia: 0
Departamentul (Direcția): Nr. de ex.: -
Secretariat/ Pagina 23 din 24
Resurse Umane Cod: PO-RU-11 Exemplar nr.: 1
Am luat la cunoștință:
Nume și prenume Semnătura
23
Entitatea publică: Procedura Formalizată Ediția: I
privind Nr. de ex.: 1
Acordarea voucherelor de vacanță Revizia: 0
Departamentul (Direcția): Nr. de ex.: -
Secretariat/ Pagina 24 din 24
Resurse Umane Cod: PO-RU-11 Exemplar nr.: 1
ANEXA Nr. 9
Decizie
Nr.________ din___________
privind nominalizarea persoanei responsabile cu gestionarea voucherelor pe suport hartie
24