INSPECTORATUL ȘCOLAR Pregătirea misiunii de API

JUDEȚEAN CLUJ Colectarea și prelucrarea informațiilor

Compartiment Audit Intern
Denumirea misiunii: „Respectarea modalității de încadrare a cheltuielilor de personal în bugetul
aprobat în exercițiul bugetar 2018, respectiv, asigurarea plății integrale atât a drepturilor
salariale cât și a contribuțiilor reținute de la angajați și a celor datorate de angajator”
Perioada auditată: 01.01.2018 – 31.08.2018
Document întocmit de: Ioana Iuliana Grigorescu – auditor intern
ENTITATEA AUDITATĂ:
DIRECTOR:
ADMINISTRATOR FINANCIAR:
SECRETAR (ȘEF):
TELEFON:
E-MAIL:

CHESTIONAR DE LUARE LA CUNOȘTINȚĂ

I. Completați informațiile solicitate în tabelul următor.

ATENTIE! Toate datele solicitate în Tabel se referă la anul școlar 2017-2018.
DA NU Explicații
Sunteți directorul entității auditate? De când?

Precizați care este valoarea costului

standard/elev/preșcolar pentru anul 2018 calculată de d-
voastră pentru unitatea de învățământ pe care o conduceți,
pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte
drepturi salariale în bani, stabilite prin lege precum și a
contribuțiilor aferente acestora.
Anexați în copie xerox baza de calcul cu privire la costul
standard aferent unității de învățământ pe are o conduceți(din
SIIIR), pentru anul 2018.

Precizați suma pe care ați prevăzut-o în Propunerea de

buget pentru anul 2018 (la finanțarea de bază) pentru
cheltuielile cu cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și
alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege precum și a
contribuțiilor aferente acestora.
Anexați în copie xerox Propunerea de buget pentru anul 2018.

Precizați care este suma din Bugetul inițial aprobat pentru

unitatea d-voastră în anul 2018 pentru c heltuielile cu
cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi
salariale în bani, stabilite prin lege precum și a contribuțiilor
aferente acestora.
Anexați în copie xerox Bugetul inițial aprobat pentru anul 2018.

Care este numărul personalului didactic (norme) din

unitatea de învățământ pe care o conduceți?

Cod formular F/PO-16/01, Ed. I, Rev. 0

Din care cu:
- Gradul I
- Gradul II
- Definitiv
- Debutant

Din care cu vechime:

- 0-14 ani
- 15-25 ani
- peste 25 ani

Din care:
- Cu doctorat
- cu gradații de merit

Prezentați copie după Statul de funcții aprobat și după

Situația posturilor pe categorii de personal și pe funcții
pentru anul școlar 2017-2018.
Care este numărul personalului didactic auxiliar (norme)
din unitatea de învățământ pe care o conduceți? Detaliați pe
posturi.

Care este numărul personalului nedidactic (norme) din

unitatea de învățământ pe care o conduceți? Detaliați pe
posturi.

Care sunt actele normative după care ați făcut normarea

personalului didactic auxiliar și nedidactic?

Precizați care este numărul de clădiri în care unitatea de

învățământ pe care o conduceți își desfășoară activitatea.
Precizați care este suprafața de curățenie (în mp) din
unitatea de învățământ pe care o conduceți .
În unitatea de învățământ pe care o conduceți există o
centrală termică în funcțiune?
Care este numărul sălilor de clasă funcționale din unitatea
d-voastră?
Care este numărul de laboratoare funcționale din unitatea
d-voastră?
Care este numărul de cabinete funcționale din unitatea d-
voastră?
Care este numărul de ateliere școală funcționale din
unitatea d-voastră?
Care este numărul de utilaje din cadrul atelierelor școală?
În unitatea de învățământ pe care o conduceți există cantină?

Cod formular F/PO-16/01, Ed. I, Rev. 0

Care este numărul de elevi care servesc masa în fiecare zi
la cantină?
În unitatea de învățământ pe care o conduceți există
internat?
Care este numărul de elevi cazați în internat? Din care:
Câte fete?
Câți băieți?
În anul școlar 2017-2018 ați avut clase care au funcționat
sub efectivul minim prevăzut în art. 63 din Legea nr. 1/2011
cu modificările și completările ulterioare?
În anul școlar 2017-2018 ați avut clase care au funcționat
peste efectivul maxim prevăzut în art. 63 din Legea nr.
1/2011 cu modificările și completările ulterioare?
Pentru aceste clase ați solicitat aprobarea din partea
Consiliului de administrație al ISJ Cluj?
Pentru aceste clase ați obținut aprobarea din partea
Consiliului de administrație al ISJ Cluj?
Prezentați copie xerox.
Care sunt principalele probleme pe care le-ați semnala
referitor la aplicarea costului standard în entitatea d-
voastră?

Mai aveți ceva de adăugat?

II. Faceți o scurtă prezentare a entității pe care o conduceți (în maxim o

jumătate de pagină – o pagină):

Nume şi prenume:

Funcţia: DIRECTOR

Semnătura: ________________________

Cod formular F/PO-16/01, Ed. I, Rev. 0