SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII Cod: PO 5.6.

SC ENVIRO ANALIZA
CONSTRUCT SRL EFECTUATA DE
MANAGEMENT Pagina 1 din 4

1 SCOP

Procedura prezintă cerinţele şi responsabilităţile specifice activităţii de analiză a

sistemului de management al calitatii efectuată de managementul organizaţiei.

2 DOMENIU

Procedura se aplică la nivelul managementului, la intervale planificate, pentru a

se asigura continua adecvare, eficacitatea şi eficienţa SMC.

3 DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

Definiţiile şi abrevierile utilizate în prezenta procedură sunt cele prezentate în

MC.

4 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Documentele de referinta sunt prezentate in MC, capitolul 2.

5 RESPONSABILITĂŢI

Responsabilităţile sunt prezentate în in MC, capitolul 3.

6 PROCEDURA

6.1 Generalităţi

Adoptarea SMC în cadrul organizaţiei presupune angajarea organizaţiei pentru:

 atingerea obiectivelor propuse pe linia calităţii şI mediului ce constă în

realizarea unui nivel calitativ superior al lucrărilor executate pentru a putea
satisface în permanenţă cerinţele clienţilor reali şi potenţiali şi pentru a câştiga
încrederea acestora;
- aplicarea şi respectarea normelor de calitate, impuse de legile în vigoare.

Pentru atingerea acestor scopuri este necesar ca SMC implementat în cadrul

organizaţiei să fie analizat periodic sau ori de câte ori este cazul pentru a desfăşura
activităţile într-un mod de abordare unitar şi controlat al proceselor efectuate în vederea
eficacităţii şi eficienţei acestora.

6.2 Oportunităţi pentru analiza SMC

Reprezentantul Managementului organizează şedinţele de analiză a SMC:

- planificat la începutul fiecărui an în scopul stabilirii strategiei;
- în cazul unor constatări ale unor nereguli ce trebuie imediat rezolvate;
- abateri grave de la norme, legi ;
- reclamaţii repetate venite din partea clientului ;
- constatarea unor neconformităţi sistematice;
- modificări organizatorice;

FORMULAR COD: F – 4.2.3 - 03, Rev. 0 || Pag. 1/4

 SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII Cod: PO 5.6.
SC ENVIRO ANALIZA
CONSTRUCT SRL EFECTUATA DE
MANAGEMENT Pagina 2 din 4

- schimbări importante în legislaţie;

- noi strategii de dezvoltare, noi abordări privind relaţiile cu clienţii.

6.3 Convocarea participanţilor

La analiza participă membrii echipei manageriale şi Reprezentantul

Managementului. Aceştia sunt convocaţi cu cel puţin o săptămână de către
Reprezentantul Managementului, utilizând diverse mijloace, în funcţie de caz (e-mail,
notă de convocare) în care sunt specificate:
- tema supusă dezbaterii;
- data şi ora dezbaterii;
- locul unde se va desfăşura şedinţa ;
- lista participanţilor.

6.4 Pregătirea analizei

Participanţii convocaţi la şedinţa de analiză pregătesc fiecare un raport privind

activitatea desfăşurată în cadrul compartimentelor pe care le conduc.

Rapoartele pot include:

- stadiul atingerii obiectivelor în raport cu cele propuse la analiza precedentă
şi/sau cele propuse la nivelul anului în curs
- necesitatea reproiectării SMC
- respectarea sau nu a termenului acordat pentru atingerea obiectivelor şi, dacă
este cazul, motivele pentru care nu s-a respectat termenul
- probleme întâmpinate în realizarea obiectivelor (neconformităţi constatate
rezolvate sau nu)
- noi propuneri pentru înlăturarea neconformităţilor nerezolvate / îmbunătăţirea /
dezvoltarea activităţilor desfăşurate, aceste propuneri fiind susţinute de informaţii
verificabile.

6.5 Elementele de intrare

Cel puţin o dată pe an, sunt dezbătute în cadrul şedinţelor de analiză,

următoarele puncte esenţiale ale SMC:
 Politica şi obiectivele referitoare la calitate
 Stabilirea politicii şi a obiectivelor pentru anul în curs
 Modificarea acestora în funcţie de schimbările apărute
 Manual/proceduri/înregistrări SMC
 Manual/proceduri:
-iniţierea unei noi revizii / ediţii, după caz
-elaborarea unor noi proceduri
 Inregistrări:
- modificarea unor modalităţi de înregistrare
- stabilirea unor noi înregistrări
 Audituri interne/externe
- prezentarea rezultatelor auditurilor precedente
- stabilirea unor audituri de urmărire cu privire la acţiunile corective/preventive
ce vor fi întreprinse

FORMULAR COD: F – 4.2.3 - 03, Rev. 0 || Pag. 2/4

 SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII Cod: PO 5.6.
SC ENVIRO ANALIZA
CONSTRUCT SRL EFECTUATA DE
MANAGEMENT Pagina 3 din 4

- stabilirea unei noi planificări a auditurilor

 Resurse
- umane:
- necesitatea unor instruiri/recrutări în funcţie de noile
competenţele cerute
- planificarea instruirilor pe anul în curs
- organizarea unor cursuri de instruire
- financiare:
- stabilirea bugetului alocat pentru activităţile existente sau pentru
investiţiile ce urmează a fi făcute
- infrastructură:
- elaborarea planului de mentenanţă a echipamentelor/spaţiilor
de lucru
- achiziţionarea unor noi echipamente/spaţii de lucru
 Performanţa proceselor şi conformitatea serviciilor
-capabilitatea furnizorilor de a satisface condiţiile specificate contractual sau
cele legale şi de reglementare
-controlul neconformităţilor apărute sau potenţiale prin analiza lor, modul de
tratare şi aplicarea unor acţiuni corective/preventive
-reclamaţiile provenite de la client şi tratarea acestora
 Stadiul de implementare a acţiunilor corective/preventive
-probleme întâmpinate în implementare
-încadrarea în termenul de rezolvare a neconformităţilor
-eficacitatea şi eficienţa acestora evaluate în timp
 Schimbări care ar putea influenţa SMC
-modificări ale structurii organizatorice datorată reorganizării sau/şi dezvoltării
organizaţiei
-noi legi şi reglementări apărute
 Noi oportunităţi pentru îmbunătăţire şi dezvoltare
-la nivel de compartimente prin stabilirea unor noi modalităţi de comunicare
-la nivel de organizaţie date de:
o feed-back de la client
o studiul de piaţă
o contextul socio-economic
o noi indicatori ai calităţii,
o noi legi şi reglementări apărute.

6.6 Elemente de ieşire

Elementele de ieşire ale AEM se concretizează printr-un plan de măsuri anexat

la RAM. Acest plan de măsuri ce implică decizii şi acţiuni luate în urma acestei analize
cum ar fi:
 declararea politicii şi a obiectivelor (re)definite;
 aprobarea programelor de management revizuirea documentaţiei;
 stabilirea/rectificarea bugetului alocat în funcţie de nevoile organizaţiei;
 planificări referitoare la:
-procesele de realizare a lucrărilor – cum ar fi planificări ce se realizează
atunci când este adoptată o nouă abordare sau când este vorba de

FORMULAR COD: F – 4.2.3 - 03, Rev. 0 || Pag. 3/4

 SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII Cod: PO 5.6.
SC ENVIRO ANALIZA
CONSTRUCT SRL EFECTUATA DE
MANAGEMENT Pagina 4 din 4

introducerea unui nou serviciu pe care organizaţia intenţionează să-l

furnizeze clienţilor săi, sau legate de asigurarea infrastructurii necesare
prestării serviciului (ex. mentenanţa echipamentelor/spaţiilor de lucru)
-procesele suport:
- de asigurare a resurselor adecvate –
financiare, umane, infrastructură
- de îmbunătăţire – audituri interne
 iniţierea unor rapoarte de acţiuni corective/preventive;
 adoptarea unor noi strategii.

Acest plan de măsuri cuprinde de asemenea termenul de realizare, precum şi

responsabilii pentru îndeplinirea acestora. Planul de măsuri constituie elementele de
intrare ale procesului de îmbunătăţire a SMC.

Planul de măsuri se difuzează la serviciile implicate.

7. ÎNREGISTRĂRI
- Raportul analizei de management
- procesul verbal analiza efectuata de management, cod: F5.6-01;

FORMULAR COD: F – 4.2.3 - 03, Rev. 0 || Pag. 4/4