Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
TMS
INGINERIA CALITATII
2008 2015
4.2.1Documentatia sistemului trebuie 4.4.2 a Atat cat este necesar organizatia
sa includa: trebuie sa mentina informatii
-Declaratia documentata de politica si obiective
referitoare la calitate
documentate pentru a sustine operarea
-Manualul calitatii proceselor sale.
-Procedurile documentate cerute de standard 5.2.2. a disponibilitatea ca informatie
-Documentele necesare planificarii, functionarii si documentata a politicii calitatii
controlului proceselor
-Inregistrari cerute de standard
Procedurile sistemului de management al 7.5 Informatii documentate
calitii(PS), procedurile cerute de SR EN ISO
-Informatii documentate cerute de standard
9001: 2001, ca proceduri documentate:
Controlul Documentelor PS 4.2.3
- Informatii considerate necesare pentru
Controlul nregistrrilor PS 4.2.4 eficacitatea SMC
Audit Intern PS-8.2.2
Controlul Produsului Neconform PS 8.3
Neconformiti. Aciuni Corective / Aciuni
Preventive PS 8.5.2
ISO 9001 DOCUMENTAREA SMC
2008 2015
4.2.2.Continutul Manualului Calitatii NU
-Domeniul de aplicare al SMC, inclusiv detalii si
justificari ale oricarei excluderi
-Procedurile documentate stabilite pentru SMC
sau o referire la acestea
-Descrierea interactiunii dintre procesele SMC
4.2.3 necesitatea procedurii Controlul 7.5.3 Controlul informatiilor documentate
documentelor -difuzare/acces/regasire/utilizare/protecti
e / depozitare / pastrare / eliminare
-Controlul modificarilor
4.2.4. Controlul inregistrarilor 4.4.2. b Organizatia trebuie sa pastreze
-Se va stabili o procedura documentata pentru: informatii documentate pentru a oferi
definirea activitatilor de identificare, depozitare,
protectie, regasire, pastrare si eliminare a
incredere ca procesele se realizeaza asa
inregistrarilor cum a fost planificat
-Inregistrarile constituie dovezi ale conformitatii cu
cerintele si privind functionarea eficienta a SMC.
-Inregistrarile
Flexibilizareatrebuie sa ramana lizibile,
documentatiei SMC
identificabile
- accent pesirezultat
regasibile cu usurinta. / eficienta SMC, mai putin pe modul de lucru efectiv
/ eficacitate
- implementarea completa PDCA
ISO 9001 5. LEADERSHIP
2008 2015
5.1. Angajamentul conducerii 5.1 Leadership si angajament
Furnizarea dovezii angajamentului pentru Managementul de top trebuie sa demonstreze
dezvoltarea, implementarea si imbunatatirea leadership si angajament referitor la SMC prin:
-Asumare raspundere asupra eficacitatii SMC
continua a unui SMC prin:
-Asigurarea ca politica/obiectivele calitatii SMC
sunt compatibile cu strategia org.
- Comunicarea importantei indeplinirii cerintelor - Asigura integrarea SMC in toate procesele org.
clientilor si reglementare -Promovarea abordarii bazate pe proces si a
- Stabilirea unei politici privind calitatea gandirii bazate pe risc
- Asigurarea stabilirii obiectivelor calitatii - Asigurarea resurselor necesare SMC
- Desfasurarea de analize ale managementului - Comunicarea importantei unui MC eficace si a
- Asigurarea disponibilitatii resurselor conformarii cu cerintele SMC
- Asigurarea ca SMC obtine rezultatele dorite
- Suport continuu pentru sporirea eficacitatii SMC
- Promovarea imbunatatirii
- Sustinere / leadership
2008 2015
2008 2015
5.4.1. Obiectivele calitatii 6.2. similar +
-Includ si satisfacerea cerintelor pentru -Relevanta pentru conformitate /
serviciu ; cresterea satisfactiei clientului
- Sunt stabilite la nivelurile si functiile Obiective:
relevante ; -consecvente cu politica Q
- Sunt masurabile si corelate cu politica -Masurabile
privind calitatea. -Relevante pentru conformitatea
produsului / cresterea satisfactiei
clientului
-Sa ia in considerare cerintele
-Sa fie comunicate / monitorizate /
actualizate
Planificare = actiuni, resurse,
responsabilitati, termene, mod de
evaluare
-Accentuarea importantei adecarii / relevantei obiectivelor pentru politica
organizatiei ref. la calitate
ce vrem s obinem, cum o vom face,
- Accent pe monitorizarea atingerii obiectivelor, comunicarea lor in
cine o va face, cnd o vom face?
organizatie, actualizarea periodica
ISO 9001 PLANIFICARE
2008 2015
5.4.2. Planificarea SMC 6.3 Planificarea schimbarilor
- Planificarea SMC este realizata
pentru a satisface cerintele
standardului si ale obiectivelor privind
calitatea;
- Integritatea SMC la implementarea de
schimbari.
Se accentueaza:
- determinarea scopului si obiectivelor schimbarii
- mentinerea integritatii SMC odata cu schimbarea
- disponibilitatea resurselor
- alocare responsabilitati
ISO 9001 RESPONSABILITATI
2008 2015
5.5.1. Responsabilitate si autoritate 5.3 Roluri, responsabilitati si autoritati
Conducerea la varf trebuie sa asigure ca
responsabilitatile si autoritatea sunt definite si
comunicate in organizatie.
5.5.2. Reprezentantul managementului
Conducerea la varf trebuie sa numeasca un
membru al managementului care pe langa alte
responsabilitati sa asigure:
-Ca procesele necesare pentru SMC sunt stabilite,
implementate si mentinute;
-Raportarea conducerii la varf privind functionarea
si necesitatile de imbunatatire ale SMC;
-Asigurarea constientizarii asupra cerintelor
clientului in cadrul organizatiei.
2008 2015
5.5.3. Comunicarea interna 7.4 Comunicare
- Conducerea trebuie sa asigure un 8.2.1 Comunicarea cu clientul
proces corespunzator de comunicare in
cadrul organizatiei si sa asigure ca au
loc comunicari privind eficacitatea
SMC.
ISO 9001 ANALIZA MANAGEMENTULUI
2008 2015
5.6. Analiza efectuata de management 9.3 Analiza efectuata de management
5.6.1. Generalitati 9.3.1 Generalitati
-Efectuata la intervale planificate pentru a asigura - Similar + alinierea cu directia strategica
aplicarea, adecvarea si eficacitatea continua;
-Cuprinde evaluarea posibilitatilor de imbunatatire
si necesitatile de modificari in SMC, inclusive ale
politicii si obiectivelor privind calitatea;
-Trebuie pastrate inregistrari ale analizei
I:
-Rezultatele auditurilor, situatia ACP
-Feed back de la clienti;
-Performantele proceselor si conformitatea
produsului;
-Urmarirea actiunilor de la analiza anterioara;
-Modif. SMC si recomandari de imbunatatire.
O:
-Imbunatatirea eficacitatii SMC si procesele sale;
-Imbunatatirea produsului conform cerintelor
-Necesarul de resurse.
2008 2015
6.1. Alocarea resuselor 7.1.1 Resurse - generalitati
Trebuie stabilite si alocate resursele +capabilitati si constrangeri referitoare la
necesare pentru: resursele interne
-Implementarea si mentinerea unui SMC si + necesar din exterior
imbunatatirea continua a eficacitatii
acestuia;
-Realizarea satisfactiei clientului prin
realizarea cerintelor acestuia.
ISO 9001 6. Managementul resurselor
2008 2015
6.2. Resurse umane 7.1.2 Org. trebuie sa deetermine si sa puna
Personalul care efectueaza activitati ce la dispozitie persoanele necesare pentru
pot afecta calitatea produsului trebuie implementarea eficace a SMC si pentru
sa fie competent in baza: studiilor operarea si controlul proceselor sale.
corespunzatoare, instruirii si calificarii,
experientei practice 7.1.6 Cunostiinte organizationale
-know-how
2008 2015
6.2.2. Competenta, constientizare si 7.2 Competenta
instruire 7.3 Constientizare
-Stabilirea competentei necesare - se preiau elementele anterioare de la
pentru personal; 6.2.2
-Asigurarea instruirii si alte actiuni
pentru satisfacerea acestei necesitati;
-Evaluarea eficacitatii actiunilor
intreprinse;
-Constientizarea personalului privind
relevanta si importanta activitatii
desfasurate si contributia la realizarea
obiectivelor calitatii.
-In cazul proceselor externalizate care
influenteaza conformitatea serviciului
organizatia trebuie sa se asigure ca si
in aceste cazuri se asigura competenta
necesara
ISO 9001 6. Managementul resurselor
2008 2015
6.3. Infrastructura 7.1.3 similar
-Trebuie alocata /mentinuta
infrastructura necesara pentru
asigurarea conformitatii serviciului
respectiv (cladiri / utilitati asociate;
-Echipamente pentru procese-
transport, comunicatii, sistemele
informatice.
2008 2015
7.2.1.Determinarea cerintelor 8.2 Cerinte pentru produse si servicii
referitoare la produs:
-Cerinte specificate de client inclusiv de 8.2.1 Comunicarea cu clientul
livrare si post livrare; 8.2.2 Determinarea cerintelor pentru
-Cerinte nespecificate dar necesare produse si servicii
pentru anumite utilizari;
-Cerinte reglementare;
-Alte cerinte considerate ca necesare.
ISO 9001 7. Planificare
2008 2015
7.2.2. Analiza cerintelor referitoare la 8.2.3 Analiza cerintelor pentru produse si
produs servicii
- Cerintele referitoare la produs trebuie
analizate inainte de angajamentul de
livrare(oferta, contract, comanda)
privind definirea cerintelor, diferente
intre contract si cerintele anterioare,
capacitatea de a satisface cerintele
-Trebuie pastrate inregistrari ale
analizei.
ISO 9001 COMUNICARE
2008 2015
7.2.3. Comunicarea cu clientul 8.2.1 Comunicarea cu clientul
-Informatii privind produsul/serviciu; Similar
-Anchete, gestionarea contractelor, + tratarea / controlul proprietatii clientului
comenzilor, modificarilor;
-Feed back de la clienti, inclusiv
reclamatii
ISO 9001 PROIECTARE
2008 2015
7.3. Proiectare si dezvoltare 8.3. Proiectare si dezvoltare a produselor
7.3.1. Planificarea si dezvoltarea si serviciilor
proiectarii
-Etape, faze
-Verificari si analize la fiecare etapa Similar
-Responsabilitati si autoritati pentru
proiectarea serviciului
-Trebuie coordonate interfetele intre
grupurile implicate .
-Planificarile se pot actualiza cu
evolutia proiectului.
-Verificarea la modul in care
elementele de iesire ale proiectarii
satisfac cerintele din elementele de
intrare,
-Validarea la capabilitatea produsului
/serviciului de a satisface cerintele
pentru utilizare intentionata
ISO 9001 PROIECTARE
2008 2015
7.3.2. Intrarile proiectarii serviciului 8.3.3 similar
-Cerinte de performante functionale;
-Informatii pentru aprovizionare,
productie sau service;
-Criterii de acceptare (formular sau
referire);
-Caracteristici de securitate sau
utilizare corecta.
2008 2015
7.3.4. Verificarea proiectarii serviciului 8.3.4 Controale ale proiectarii si dezvoltarii
-Se face conform planificarii;
- Se urmareste modul in care iesirile
satisfac intrarile;
- Se pastreaza inregistrari ale
verificarilor si actiunilor necesare
ISO 9001 PROIECTARE
2008 2015
7.3.5. Validarea proiectarii serviciului 8.3.4 Controale ale proiectarii si dezvoltarii
-Se face conform planificarii;
-Se verifica capabilitatea produsului /
serviciului rezultat de a indeplini
cerintele pentru o utilizare specifica;
-Se poate face inainte de livrare sau la
client;
-Se pastreaza inregistrari ale validarii si
actiunilor necesare
ISO 9001 APROVIZIONARE
2008 2015
7.4.1. Procesul de aprovizionare 8.4. Controlul proceselor, produselor si
-Asigura ca produsul aprovizionat este serviciilor furnizate din exterior
conform cu cerintele specificate de
aprovizionare;
-Controlul efectuat produsului
aprovizionat depinde de impactul
acestuia in procesul in
produsul/serviciul realizat;
-Furnizorii trebuie evaluati dupa
capabilitatea acestora de a furniza
produse conform cerintelor;
-Evaluarea , selectia si reevaluarea
furnizorilor se face pe criterii stabilite;
- Se pastreaza inregistrari ale
rezultatelor evaluarii si orice actiuni
intreprinse.
ISO 9001 APROVIZIONARE
2008 2015
7.4.2. Informatii de aprovizionare 8.4.3 similar
-Produsul aprovizionat trebuie precis
descris + clarificare cerinte fata de furniozori
-Cerinte de omologare produs, pentru obiectul aprovizionat, aprobarile
proceduri, procese si echipamente necesare (produse, metode,
-Cerinte de calificarea personalului (la echipamente), competente/calificari
servicii) cerute, interactiuni furnizo/client,
- Cerinte privind SMC al furnizorului controlul performantei furnizorului, actiuni
- Cerintele de aprovizionare trebuie de verificare / validare
asigurate ,inainte de transmitere
(analiza, aprobare) .
ISO 9001 APROVIZIONARE
2008 2015
7.4.3. Verificarea produsului
aprovizionat
-Inspectii si alte activitati necesare
pentru a asigura ca produsul
aprovizionat este conform cu cerintele
de aprovizionare;
2008 2015
7.5.1. Controlul realizarii produsului / 8.5 Productie si furnizare servicii
serviciului
Realizarea produsului/serviciului
trebuie planificate si desfasurate in
conditii controlate, prin :
-Informatii privind caracteristicile
produsului (specificatie, standard, etc.);
-Instructiuni de lucru, dupa caz;
-Echipamente adecvate;
-Utilizare de echipamente de
monitorizare si masurare;
-Executia monitorizarii si masurarii;
-Desfasurarea activitatilor de eliberare,
livrare si post livrare
ISO 9001 REALIZAREA PRODUSULUI
2008 2015
7.5.2. Validarea proceselor de realizare
a produsului / serviciului
-Validarea trebuie facuta pentru
realizarea produselor si serviciilor care
nu pot fi verificate prin masurare si
monitorizari imediate
-Se includ procese in care deficientele
apar numai dupa ce produsul este in
folosinta sau serviciul a fost efectuat
(reparatii).
-Validarea trebuie sa demonstreze
capacitatea acestor procese de a
obtine rezultatele planificate
ISO 9001 TRASABILITATE
2008 2015
7.5.3. Identificare si trasabilitate 8.5.2 similar
-Trebuie identificat, atunci cand este + pastrare informatii documentate
cazul produsul /serviciul prin mijloace necesare pentru a permite trasabilitatea
adecvate pe tot parcursul realizarii;
-Trebuie identificat stadiul masuratorilor
si monitorizarilor;
-Daca se cere trasabilitatea ,
identificatorul unic al produsului trebuie
tinut sub control si inregistrat.
ISO 9001 PROPRIETATEA CLIENTULUI
2008 2015
7.5.4. Proprietatea clientului (inclusiv 8.5.3 Proprietate care apartine clientilor
intelectuala) sau furnizorilor externi
- Trebuie tratata cu grija proprietatea - similar
clientului atunci cand este sub controlul
sau in utilizarea organizatiei .
-Trebuie identificata, verificata,
protejata si asigurata proprietatea
clientului folosita sau urmand a fi
incorporata in produs/serviciu
- Pierderea, defectarea sau
incapacitatea de utilizare trebuie
raportate clientului si mentinute
inregistrari.
ISO 9001 PASTRARE
2008 2015
7.5.5. Pastrarea produsului 8.5.4 Pastrare
Organizatia trebuie sa pastreze - Pastrarea elementelor de iesire pe
produsul pe parcursul procesarii parcursul productiei atat cat este necesare
interne si al livrarii la destinatia pentru asigurarea conformitatii cu
intentionata astfel incat sa-i mentina cerintele
conformitatea cu cerintele.
ISO 9001 CONTROL ECHIPAMENTE
2008 2015
7.6. Controlul echipamentelor de N/A
masurare si monitorizare. Trebuie:
-determinate monitorizarile si masurarile
necesare pentru demonstrarea
conformitatii produsului /serviciului
-determinate echipamentele de masurare
si monitorizare necesare.
stabilite procesele prin care sa se asigure
ca monitorizarile si masurarile se pot
efectua intr-un mod compatibil cu
cerintele de masurare si monitorizare
ISO 9001 PERFORMANTA
2008 2015
8.1. Evaluare performanta.Generalitati 9. Evaluarea performantei
Trebuie planificate si implementate
procesele necesare de masurare,
monitorizare, analiza si imbunatatire
pentru :
- Demonstrarea conformitatii produsului
/serviciului
- Asigurarea conformitatii SMC
- Imbunatatirea continua a eficacitatii
SMC
2008 2015
8.2.1. Satisfactia clientului . Trebuie: 9.1.2 Satisfactia clientului
-monitorizate informatiile referitoare la + 9.1.3 Analiza si evaluare
satisfactia clientului;
-stabilite metodele de obtinere si
folosire a acestor informatii.
-precizate sursele care pot sta la baza
monitorizarii perceptiei clientului
ISO 9001 AUDIT
2008 2015
8.2.2. Auditul intern 9.2 Audit intern
Trebuie efectuate, la intervale -similar
planificate audituri interne pentru: + SMC este implementat si mentinut in
-Daca SMC este conform cu aspectele mod eficace.
planificate, cu cerintele stabilite de
organizatie si cu cerintele standardului
- SMC este efectiv implementat /
mentinut
Planificarea trebuie facuta dupa
statutul si importanta proceselor si
zonelor auditate cat si dupa rezultatele
auditurilor anterioare.
Trebuiesc definite : criteriile, domeniile
, frecventa si metodele de audit .
Auditorii - sa asigure obiectivitatea si
impartialitatea procesului de audit
ISO 9001 MONITORIZARE
2008 2015
8.2.3. Monitorizarea si masurarea 9.1 Monitorizare, masurare, analiza si
proceselor evaluare
- Trebuie sa se aplice metode de
monitorizare /masurare a proceselor
SMC. => capacitatea proceselor sa
furnizeze rezultatele planificate.
- Cand nu se obtin rezultatele
planificate =>corectii si actiuni
corective
- Neconformitatile de proces => corectii
si actiuni corective, acestea nemaifiind
legate numai de asigurarea
conformitatii produsului.
-Amploarea monitorizarii / masurarii
proceselor are in vedere impactul
asupra conformitatii cu cerintele si
asupra eficacitatii SMC.
ISO 9001 MONITORIZARE
2008 2015
8.2.4 Monitorizarea si masurarea
produsului
-Trebuie monitorizate si masurate
caracteristicile produsului pentru a
verifica daca se indeplinesc cerintele .
- Acestea trebuie efectuate la etapele
realizarii produsului conform planificarii.
- Trebuie mentinute dovezi ale
conformitatii cu criteriile de acceptare.
- Trebuie inregistrata persoana
autorizata pentru eliberarea
produsului/serviciului
ISO 9001 NECONFORMITATI
2008 2015
8.3. Controlul produsului neconform 8.7 Controlul elementelor de iesire
-Produsul neconform trebuie identificat neconforme
si tinut sub control pentru a preveni
livrarea sau utilizarea neintentionata a -similar
acestuia.
- Trebuie sa existe o procedura + Organizatia trebuie sa pastreze
documentata care sa defineasca informatii documentate care descriu
activitatea de control, responsabilitatile neconformitatea, actiunile intreprinse,
si autoritatile pentru tratarea produsului derogarile, autoritatea decidenta asupra
neconform neconformitatilor
ISO 9001 7. Planificare
2008 2015
8.4. Analiza datelor N/A
- Trebuie determinate, colectate si
analizate datele corespunzatoare
pentru a demonstra adecvarea si
eficacitatea SMC si evaluarea actiunilor
de imbunatatire necesare
- Datele rezulta din monitorizare,
masurare si alte surse relevante.
- Analiza trebuie sa furnizeze informatii
privind : Satisfactia clientului (8.2.1),
Conformitatea cu cerintele pentru
produs (7.2.1.), Caracteristici si
tendinte ale proceselor si produselor
inclusiv necesarul de actiuni
preventive, Furnizorii si calitatea
furnizorilor .
ISO 9001 IMBUNATATIRE
2008 2015
8.5. Imbunatatire 10. Imbunatatire
Trebuie imbunatatita continuu Org. trebuie sa determine si sa selecteze
eficacitatea SMC prin utilizarea : oportunitati de imbunatatire si sa
politicii si obiectivelor privind calitatea, implementeze orice actiuni necesare
rezultatelor auditurilor, analizei datelor, pentru indeplinirea cerintelor clientului si
actiuni corective si preventive si analiza cresterea satisfactiei acestuia
efectuata de management.
-Imbunatatire produse / servicii (inclusiv
8.5.2. Actiuni corective pentru necesitati / asteptari viitoare)
Trebuie intreprinse actiuni de eliminare -- corectare/prevenire/reducere efecte
a cauzelor neconformitatilor pentru nedorite
prevenirea repetarii acestora. Actiunilor -Imbunatatirea performantei si eficacitatii
corective trebuie sa fie SMC
corespunzatoare efectelor 10.2 Neconformitate si actiune corectiva
neconformitatilor intalnite - dezvolta conceptul
ISO 9001 RISCURI / PREVENTIE
2008 2015
8.5.3. Actiuni preventive 6.1 Actiuni de tratare a riscurilor si
-Trebuie determinate actiuni pentru oportunitatilor
eliminarea cauzelor neconformitatilor
potentiale si pentru a preveni aparitia lor.
-Actiunile intreprinse trebuie sa fie
corespunzatoare efectelor problemelor
potentiale.
- Trebuie sa existe o procedura
documentata pentru:
-Determinarea neconformitatilor
potentiale si cauzelor acestora
-Evaluarea necesitatilor de actiuni care sa
previna aparitia neconformitatilor
-Determinarea si implementarea actiunilor
necesare
-Inregistrarea rezultatelor actiunilor
intreprinse
-Analiza actiunilor preventive intreprinse
ISO 9001 DIFERENTIERI