LICEUL TEHNOLOGIC ”ANGHEL SALIGNY”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Nr. înreg. 4577/29.12.2023

RAPORT
asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2023
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999
(republicată in MO nr. 799 din 12 noiembrie 2003) privind controlul intern/managerial şi
controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
subsemnata Preda Clementina, în calitate de responsabil al comisiei SCIM, declar că Liceul
Tehnologic ”Anghel Saligny”, Municipiul Ploiești dispune de un sistem de control
intern/managerial ale cărui concepere şi aplicare permit conducerii precum si Consiliului de
Administratie, să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul
îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice au fost utilizate în condiţii de legalitate,
regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate.
Această declaraţie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă şi demnă de
încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entităţii, formulată în baza
autoevaluării acestuia.
Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea
măsurilor vizând creşterea eficacităţii acestuia are la bază evaluarea riscurilor. În acest caz,
menţionez următoarele:
 Registrul riscurilor la nivelul entităţii, condus de secretarul Comisiei de monitorizare,
coordonare şi îndrumare metodologică, a fost actualizat;
 Procedurile operaţionale elaborate în proporţie de 70% din totalul activităţilor
procedurabile inventariate au fost actualizate;
 Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cuprinde în mod
distinct, acţiuni de perfecţionare profesională a personalului de conducere, execuţie şi a
auditorilor interni în activităţile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare şi
îndrumare metodologică şi acesta a fost actualizat la inceputul anului scolar;
 Precizez că declaraţiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea
responsabilităţii manageriale şi au drept temei datele, informaţiile şi constatările consemnate
în documentaţia aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deţinută în
cadrul Liceului Tehnologic ”Anghel Saligny”, Municipiul Ploiești, precum şi în rapoartele
de audit extern.
 Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucţiunile privind întocmirea,
aprobarea şi prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate
prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului
controlului intern/managerial al entităţilor publice.
In urma centralizării datelor transmise de compartimentele de specialitate din cadrul
Liceului Tehnologic ”Anghel Saligny”, Municipiul Ploiești, intocmita de Comisia de
monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii SCIM se
constata următoarele:
Standardul 1 - Etica şi integritatea
Au fost revizuite Procedurile operaționale aferente standardului
Actualizarea Codului Etic și comunicarea acestuia către toți angajații instituției. (personal
didactic, didactic auxiliar. nedidactic)
Publicarea codului etic pe site-ul web
Discutarea codului etic la intâlnirile cu părinții - Procese verbale ședințele cu părinții
Desemnarea prin decizie a persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor referitoare
la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese.
Stabilirea atribuțiilor membrilor comisiei de etică
Consilierea etică se realizează de către membrii Comisiei de etică și deontologie profesională.
Monitorizarea respectării normelor de conduită se realizează de către membrii comisiei,
raportarea se face de către responsabilul comisiei în Consiliul profesoral.
Conform procedurii de sistem, responsabilii de compartimente în care s-au identificat
neregularități/ neconformităţi determină acţiunile corective necesare pentru eliminarea
cauzelor acestora, evaluează amploarea lor, stabilesc responsabilii, termenele pentru aplicarea
acţiunilor corective şi reverifică neconformităţile pentru a demonstra conformitatea cu
cerinţele.
Publicarea pe site-ul web al declarațiilor de avere, interese ale persoanele cu funcţii de
conducere din unitatea de învățământ.

Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini

Au fost revizuite Procedurile operaționale aferente standardului
Au fost întocmite în conformitate cu legislația în vigoare:
Fişe post cadre didactice;
Fişe post cadre didactice auxiliare;
Fişe post personal nedidactic;
Fişă post director adjunct;
Decizie director privind delegarea de atribuţii.
Pe site-ul unității de învățământ sunt afişate toate documentelor privind misiunea și viziunea
LTAS precum şi regulamentele interne (PAS, Planul managerial, Planul operațional, ROF,
ROI etc.) la adresa: https://sites.google.com/site/liceulanghelsalignyploiesti/home
Angajaţii sunt informaţi în permanenţă despre modificările acestor documente prin
intremediul email-ului.
Fişa postului angajaţilor se actualizează anual sau ori de câte ori se impune acest lucru (ex: la
promovrea pe un post superior) iar angajaţii primesc câte un exemplar al acestui document.
Instructaj SSM / PSI conform legislației în vigoare
Există un inventar al funcţiilor sensibile la nivelul LTAS. Acest inventar este actualizat în
momentul identificării/apariţiei de noi funcţii sensibile sau atunci când pe o funcție sensibilă
este angajată/promovată o altă persoană.
Standardul 3 - Competenţă, performanţă
Au fost revizuite Procedurile operaționale aferente standardului
Au fost întocmite în conformitate cu legislația în vigoare:
Fişă-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele
didactice;
Fişă-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele
didactice auxiliare;
Fişă-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru personalul
nedidactic;
Calendarul activităţilor de evaluare
Actualizarea procedurii operaţionale privind ocuparea posturilor vacante pentru personalul
didactic stabilireaa atribuțiilor comisiei de mobilitate
Stabilirea atribuțiilor membrilor comisiei de concurs pentru ocuparea postului contractual –
muncitor întreținere
Există întocmit planul de pregătire profesională a personalului, conform nevoilor identificate
- pentru persoanele cu funcţii de conducere,
- pentru profesori / maistri instructor
- personal auxiliar, nedidactic
Monitorizarea cursurilor de pregătire profesională
- adeverinte/ diplome cursuri pregătire profesională
Scoaterea la concurs a oricărui post a fost realizată prin precizarea cunoştinţelor şi
aptitudinilor necesare (nivel de studii, abilităţi şi competenţe specifice etc.) a fi deţinute în
vederea îndeplinirii sarcinilor/atribuţiilor asociate fiecărui post.
Personalul didactic și nedidactic din cadrul LTAS a fost selectat pe bază de concurs, în cadrul
căruia au fost probate competenţele acestuia.
Anual se realizează evaluarea performanţelor angajaţilor si se face analiza acestor evaluari in
cadrul sedințelor de catedră, Consiliului profesoral, Consiliului de administrație.

Standardul 4 - Structura organizatorică

Au fost revizuite Procedurile operaționale aferente standardului
Au fost întocmite în conformitate cu legislația în vigoare:
Hotărârea C.A. privind aprobarea structurii organizatorice (organigrama) a unităţii de
învăţământ;
Aprobarea organigramei în CA
Analiza activităţilor desfăşurate în cadrul unității de învățământ / compartimentelor /
comisiilor se realizează, periodic, în cadrul şedinţelor de lucru ale acesteia/acestuia sau prin
intermediul rapoartelor de activitate prezentate semestrial în Consiliile profesorale. Aceste
analize vizează, printre altele, şi identificarea şi ulterior corectarea eventualelor
disfunţionalităţi în fixarea sarcinilor de lucru prin fişele posturilor şi în stabilirea atribuţiilor
LTAS/compartimentelor / comisiilor.
Actualizarea documentelor de organizare și funcționare a instituției în funcție de modificările
legislative sau ordanizatorice intervenite în cursul anului
Regulament intern de organizare
Stat de personal
Stat de funcții
Fișe de post
Fise de autoevaluare / evaluare
Delegarea de competențe, funcții / atribuții în funcție de modificările organizatorice
intervenite

Standardul 5 – Obiective
Au fost revizuite Procedurile operaționale aferente standardului
Au fost întocmite în conformitate cu legislația în vigoare:
Hotărârea C.A. privind aprobarea obiectivelor unităţii de învăţământ prezente în PAS;
Decizie privind aprobarea obiectivelor unităţii de învăţământ;
Stabilirea obiectivelor specifice la nivelul fiecărui compartiment din cadrul organigramei
Reevaluarea obiectivelor specifice atunci când se impun modificări
Standardul 6 - Planificarea
Au fost revizuite Procedurile operaționale aferente standardului
Au fost întocmite în conformitate cu legislația în vigoare:
Hotărârea C.A. privind aprobarea PAS;
Hotărârea C.A. privind aprobarea Planului managerial al unităţii de învăţământ;
Decizie director privind aprobarea PAS;
Decizie director privind aprobarea planurilor manageriale/operaţionale ale unităţii de
învăţământ;
PAS;
Plan managerial;
Plan operaţional.
Alocarea resurselor, astfel încât să se asigure efectuarea activităţilor necesare realizării
obiectivelor stabilite pentru fiecare compartiment / comisie din cadrul unității de învățământ,
Intocmirea planurilor manageriale / operaționale anual / semestrial.
Stabilirea măsurilor necesare pentru încadrarea în resursele repartizate în situația modificării
obiectivelor specifice
Standardul 7 - Monitorizarea performanţelor
Au fost revizuite Procedurile operaționale aferente standardului
Reevaluarea relevanţei indicatorilor asociaţi obiectivelor
Fișele de post actualizate
Fisele de autoevaluare/evaluare actualizate
Monitorizarea și raportarea performanţelor pe baza indicatorilor asociaţi obiectivelor
specifice, atunci când situaţia o impune, în vederea operării ajustărilor necesare
Standardul 8 - Managementul riscului
Au fost revizuite Procedurile operaționale aferente standardului
Alte activități:
Identificarea și evaluarea riscurilor asociate obiectivelor specifice, inclusiv a riscurilor de
corupție, precum și stabilirea măsurilor de gestionare a riscurilor identificate și evaluarea la
niveul activităților din cadrul compartimentelor
Registrul riscurilor.
Standardul 9 – Proceduri
Au fost revizuite Procedurile operaționale aferente standardului cu modificările legislative la
zi, pentru fiecare serviciu: Biblioteca, Consiliul de administratie, Consiliul profesoral,
Serviciul Administrativ (SA), Serviciul Secretariat (SS)
Elaborarea PO necesare situațiilor nou create.
Aprobarea PO in CA
Informarea personalului cu privire a noile proceduri si actualizarea celor existente.
Alte activități desfășurate în conformitate cu PO:
Elaborarea şi codificarea procedurilor generale şi operaţionale
- Model procedură operaţională;
Compartimentul Secretariat (CS)
- Model decizie
Compartimentul Contabilitate (CC)
- Registru Viză CFP
- Programul anual al achiziţiilor publice;
- Lista privind achiziţiile directe.
Compartimentul Administrativ (CA)
- Registru evidenţă patrimoniu;
- Inventar patrimoniu;
- Proces-verbal inventar patrimoniu;
- FomularEtichetă inventar obiecte patrimoniu;
- Proces-verbal scoatere inventar patrimoniu;
- Proces-verbal casare.
Biblioteca
- Formular Fişă abonat;
- Registru evidenţă abonaţi.
Consiliul profesoral
- Registru şedinţe CP;
- Graficul şedinţelor CP;
- Tematica şedinţelor CP;
- Registru şedinţe CP - proces-verbal şedinţă CP.
Consiliul de administraţie
- Registru şedinţe C.A.;
- Anexă registru şedinţe C.A.;
- Graficul şedinţelor C.A.;
Tematica şedinţelor C.A.;
Standardul 10 – Supravegherea

Actualizarea conform legislației în vigoare a Procedurii operaționale– Supravegherea

desfasurarii activitatilor din unitatea de invatamant S10-PO1
Raport monitorizare desfăşurare activităţi
Standardul 11 - Continuitatea activităţii
Au fost revizuite Procedurile operaționale aferente standardului cu modificările legislative la
zi
Standardul 12 - Informarea şi comunicarea
Au fost revizuite Procedurile operaționale aferente standardului cu modificările legislative la
zi
Inventar documente;
Inventar fluxuri de informaţii;

Standardul 13 - Gestionarea documentelor

Au fost revizuite Procedurile operaționale aferente standardului cu modificările legislative la
zi
Inventar documente;
Nomenclator arhivistic;
Proces-verbal predare-primire documente;
Registru de evidenţă a intrărilor-ieşirilor unităţilor arhivistice;
Proces-verbal al Comisiei de selecţie;
Proces-verbal de predare-preluare;
Registru de depozit;
Fişă de control;
Cerere acces arhivă;
Cerere solicitare cutii/documente depozit;
termenelor după care pot fi date în cercetare documentele privind interesele naţionale,
drepturile şi libertăţile cetăţenilor.
Realizarea activităţilor de inventariere
Hotărârea C.A. privind constituirea comisiei de inventariere;
Decizia privind constituirea comisiei de inventariere;
Proces-verbal de întrunire comisie de inventariere;
Proces-verbal de inventariere şi a listelor de inventar.
Standardul 14 - Raportarea contabilă şi financiară
Au fost revizuite Procedurile operaționale aferente standardului cu modificările legislative la
zi
Registru viză CFP
Programul anual al achiziţiilor publice;
Lista privind achiziţiile directe.
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial
Analiza activității comisiei, aplicarea unor chestionare cu scopul de a identificarea aspectelor
care trebuie îmbunătățite în funcționarea comisiei SCIM
Reactualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern conform modificărilor
legislative și nevoilor școlii.
Elaborarea Raportului anual asupra sistemului de control intern managerial,
Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 29.12.2023, sistemul de control
intern managerial al Liceului Tehnologic ”Anghel Saligny” este conform cu standardele
cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Precizez că declaraţiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea

responsabilităţii manageriale şi au drept temei datele, informaţiile şi constatările consemnate
în documentaţia aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial cât și
raportările transmise de către entitățile subordonate/în coordonare/sub autoritate.

Preda Clementina
Responsabil Comisie SCIM

Director,
Prof. Anca Niculae