Lucian Tărăbîc – Manager al sistemului de management al calităţii

Nume, prenume: ........................................…......... Semnătura: .....…..………........…

Data chestionării: ………………………

Identificaţi neconformităţile relativ la cerinţele ISO 9001:2015 pentru următoarele

situaţii, apoi documentaţi respectivele neconformităţi completând tabelele anexate:

1. Auditând procesul de stabilire şi analiză a cerinţelor clientului, din discuţiile purtate cu

proprietarul procesului (Director Comercial), ing. Dobrescu, şi cu colaboratorii acestuia,
am constatat că nu cunoşteau politica firmei în domeniul calităţii. Nu mi-au putut
prezenta obiective ale calității documentate. Am aflat, de asemenea, relativ la contractul
nr. 239/12.01.2022, încheiat cu firma DND Hamburg, că o modificare de produs cerută
de client nu a fost transpusă în documentele relevante (proiect, act adițional) și nici nu a
fost adusă la cunoștința compartimentelor responsabile (Vânzări, Proiectare, Producție,
Calitate). Am fost informat că s-a primit o reclamaţie de la client deoarece, datorită unei
ambalări şi a unui transport necorespunzătoare, produsele au ajuns la client deteriorate,
reclamaţie care nu a fost analizată.

2. Auditând procesul de depozitare, din constatările proprii şi din discuţiile purtate cu

magazionerul Ganea, am aflat că în magazie sunt depozitate atât produse finite conforme,
cât şi neconforme, fără însă ca acestea să fie identificate într-un fel (etichete, tăbliţe). Am
remarcat că umiditatea din interiorul magaziei este ridicată atât datorită izolării
defectuoase a acoperişului magaziei, cât şi datorită unor geamuri sparte ale acesteia,
acestea ducând la deteriorarea produselor finite. Nu s-au putut prezenta înregistrări
privind verificarea produsului la scoaterea produsului din magazie în vederea livrării
către client, nici persoana autorizată pentru eliberarea produsului finit.

3. Auditând procesul de asigurare a competenţei, instruirii şi conştientizării, am aflat de

la sociologul Niculescu (şeful Biroului Resurse Umane) că nu au fost elaborate fişele de
post pentru toate funcţiile din cadrul organizaţiei. Nu s-au putut prezenta dovezi ale
monitorizării indicatorilor de performanţă aferenţi procesului (ponderea personalului
implicat în programe de instruire; numărul de ore de instruire / angajat; fluctuaţia
personalului etc). Nu s-au menţinut înregistrări ale instruirilor interne, nu s-a evaluat
eficacitatea acestor instruiri. În cazurile extrem de rare ale alocării de către
managementul de vârf a resurselor necesare pentru instruiri externe, furnizorii de
instruire au fost stabiliţi pe baza relaţiilor personale ale managementului de vârf cu
aceştia, nu pe competența acestora. Menționez că cerințele organizației către furnizorii de
instruire erau sumare, nu precizau detalii privind serviciile solicitate, competența
lectorilor etc.

Punctaj maxim: 13 puncte. Punctaj realizat: puncte. Calificativ:

 Qualitarium / 2022 1/2

 Lucian Tărăbîc – Manager al sistemului de management al calităţii

Aplicația 1:

Descriere sumară neconformitate Clauză încălcată din ISO 9001:2015

Aplicația 2:

Descriere sumară neconformitate Clauză încălcată din ISO 9001:2015

Aplicația 3:

Descriere sumară neconformitate Clauză încălcată din ISO 9001:2015

 Qualitarium / 2022 2/2