RAPORT DE AUDIT Nr.

____ / _______
1. Zonele supuse auditării:

COMPARTIMENT CURĂŢENIE
2.Componenţa echipei de audit:

Voiivitca Al;exandrina, Mindru Mioara, Cujba Luminiţa

3.Documente de referinţă:

Standardele SR EN ISO 9001/2015, SR EN ISO 14001/2015, Documentaţia Sistemului de Management,

Cerinţe legale
4.Obiectivele auditului:
NIVEL DE IMPLEMENTARE SI EFICIENTĂ A DOCUMENTAŢIEI SMQM
5.Personal contactat pe parcursul auditului: Sef compartiment
Ing. Mariana Dumitrache
6. Constatări şi dovezi aferente:

În cadrul Compartimentului Curăţenie se desfăşoară următoarele activităţi principale:

- programarea şi monitorizarea operaţiunilor de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare.

Anual se întocmeşte „planul de dezinfecţie/dezinsecţie/deratizare” pentru fiecare piaţă şi magazin economat
(nr.înreg.24323/16.12.2020). Dezinsecţia se realizează trimestrial iar deratizarea semestrial, (conform OMS
119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei ).
Lunar, pentru lucrările de DDD, se întocmeşte o planificare aprobată de conducerea societăţii (pentru luna
noiembrie, nr.înreg.20707/16.11.2021).
Înainte de efectuarea lucrărilor se întocmeşte şi se afişează un anunţ prin care se comunică comercianţilor din
piaţa despre data şi ora când vor fi executate lucrările DDD. Anunţul este semnat de conducerea APA SA şi
reprezentantul DSVSA. De asemenea se întocmeşte un tabel în care comercianţii semnează că sunt de acord cu
efectuarea dezinsecţiei/deratizării (costul operaţiunii este suportat de comercianţi). La finalizarea lucrărilor se
întocmeşte proces verbal de recepţie semnat de beneficiar şi reprezentantul prestatorului. Lucrările de DDD
efectuate în pieţe sunt supravegheate de administratorii de piaţă iar cele efectuate în magazinele economat de
către lucrătorii comerciali.
Lucrările de DDD se efectuează pe bază de contract de către:MOVI MGF OANA SRL,
nr.contract1863/08.07.2021,.
Proces verbal de recepţie lucrări DDD PV 225/25.10.2021,Piata Basarabiei.
- verificarea curăţeniei în pieţe.
APA SA are încheiat cu Astru Grup SRL Brăila contract de prestări servicii de curăţenie nr.9268/31.05.2021
pentru efectuarea curăţeniei în interior, la exterior, în punctele gospodăreşti si la unele din grupurile sanitare din
pieţele agroalimentare.

În urma controalelor efectuate zilnic în pieţe de către inspectorul curăţenie al APA SA se întocmesc note de
constatare (nota din 29.09.2021-control în Piaţa micro 17). Acestea sunt analizate şi vizate de Şeful Serviciului
Administrativ şi de Directorul de Dezvoltare. Pentru neregulile majore întâlnite în pieţe Directorul General decide
asupra măsurilor de eliminare a acestora propuse de Directorul de Dezvoltare.
De asemenea se verifică completarea la zi a procesului verbal de recepţie zilnică în care se acordă de către
administratorul de piaţă un punctaj privind curăţenia.
Semestrial se efectuează curăţenia generală în toate pieţele, conform planificării.
Înainte de începerea curăţeniei se transmite către administratori programul, operaţiunile ce urmează a fi efectuate
împreună cu procesul verbal de recepţie care este completat la finalizarea lucrărilor. În procesul verbal este
menţionată soluţia şi diluţia utilizată.

- verificarea curăţeniei în halele de brânză

În hala de brânză se verifică curăţenia halei, a vitrinelor frigorifice şi a grupului sanitar aferent halei de brânză,
completarea corectă şi la zi a termogramelor şi a graficelor de igienizare, existenţa săpunului în dozator,
funcţionarea uscătorului de mâini. Neregulile constatate sunt menţionate în notele de constatare întocmite la data
controlului.

F PO 05 04/2017
- verificarea curăţeniei în grupurile sanitare şi stabilirea necesarului de materiale.
Produsele utilizate la curăţenie, sacii menajeri şi hârtia igienică sunt asigurate de Astru Grup SRL Brăila
Inspectorul pentru curăţenie verifică si vizează zilnic la controlul obiectivului graficul de autocontrol completat de
personalul de la grupurile sanitare, verifică existenţa săpunului în dozator şi a hârtiei igienice în dispenser,
funcţionarea uscătorului de mâini şi a instalaţiilor sanitare, curăţenia în grupurile sanitare.
Lunar se întocmeşte necesarul de materiale igienico-sanitare pentru WC-urile care aparţin APA SA şi se
intocmeşte referat de aprovizionare/eliberare din magazie (referat nr.20705/16.11.2021 pentru materialele
necesare in luna noiembrie.
- instruirea personalului de la grupurile sanitare

- Plan de instruire nr.24341/16.12.2020

Instruirea personalului propriu de la grupurile sanitare se efectuează lunar, conform planului de instruire întocmit.
Fişă de instruire din noiembrie 2021

Există registrul de cerinţe legale şi alte cerinţe privind desfăşurarea activităţii şi protecţia mediului.
7. Concluzii

Din constatările şi dovezile verificate reiese că sistemul implementat funcţionează eficient, sunt respectate
prevederile legale în vigoare aplicabile compartimentului şi nu au fost identificate neconformităţi.
8.Auditor:

Nume: Mioara Mindru

Semnătura: Data: Noiembrie

10. Avizat, Director Programe

Nume: Voivitcă Alexandrina

Semnătura: Data: Noiembrie
10 Compartiment auditat

Nume: Mariana Dumitrache

Semnătura: Data: Noiembrie

F PO 05 04/2017