MONITORIZAREA SI MASURAREA PRODUSULUI

Cod: PS 11 Ediţia: 2 Revizia: 0 Data: 16.01.2017 Pag. 1 / 7

MONITORIZAREA SI MASURAREA
PRODUSULUI
PROCEDURA DE SISTEM
COD: PS 11

APROBAT:
DIRECTOR GENERAL
16.01.2017
 MONITORIZAREA SI MASURAREA PRODUSULUI

Cod: PS 11 Ediţia: 2 Revizia: 0 Data: 16.01.2017 Pag. 2 / 7

Lista de control a reviziilor

Editia Revizia Verificat,

Data reviziei OBIECTUL REVIZIEI Elaborat
Nr. Nr. Aprobat
0 0 08.12.2014 Elaborare initiala RMC Director
General
1 0 15.01.2015 Revizie generala a sistemului RMC Director
General
2 0 16.01.2017 Revizie datorita implementarii ISO RMC Director
9001:2015 General

LISTA DE DIFUZARE
Revizi Data si Data si
Editia Data si semnatura de
a Destinatarul / utilizatorul semnatura semnatura
Nr. instruire
Nr. de primire de predare
0 0 Conform lista de distributie Personal instruit in data
08.12.2014 08.12.2014
1 0 Conform lista de distributie Personal instruit in data
15.01.2015 15.01.2015
2 0 Conform lista de distributie Personal instruit in data
16.01.2017 16.01.2017
 MONITORIZAREA SI MASURAREA PRODUSULUI

Cod: PS 11 Ediţia: 2 Revizia: 0 Data: 16.01.2017 Pag. 3 / 7

CUPRINS

1. SCOP SI DOMENIU ................................................................................................ Error! Bookmark not defined.

2. DEFINIŢII SI PRESCURTARI ................................................................................ Error! Bookmark not defined.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ ............................................................................. Error! Bookmark not defined.
4. DESCRIEREA ACTIVITATILOR ........................................................................... Error! Bookmark not defined.
5. RESPONSABILITATI .............................................................................................. Error! Bookmark not defined.
6. INREGISTRARI ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
6.1. Matrice inregistrari .......................................................................................... Error! Bookmark not defined.
 MONITORIZAREA SI MASURAREA PRODUSULUI

Cod: PS 11 Ediţia: 2 Revizia: 0 Data: 16.01.2017 Pag. 4 / 7

1 1 SCOP

1.1 Prezenta procedură are drept scop stabilirea unui sistem unitar de tratare a controalelor de calitate, a
inspecţiilor şi verificarilor efectuate precum şi a înregistrărilor care urmează a fi emise, activităţi
detaliate în Planul de control (PC) şi în procedurile de control aplicabile, în scopul de a verifica dacă
sunt satisfăcute condiţiile specificate.

2 DOMENIU

2.1 Prezenta procedură se aplică în toate etapele legate de activităţile de verificare, inspecţie şi încercare
ale produselor şi serviciilor executate in S.C. SAEHWA IMC S.R.L. de la recepţia materialelor şi
până la livrarea, instalarea, testarea şi predarea acestora.

2 3 DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

3.1 Definiţiile termenilor specifici se regăsesc în standardul ISO 9000:2015 “Sisteme de management ale
calităţii. Principii fundamentale şi vocabular.”
3.2 MC– Managementul Calitate
3.3 IC– Inspectia Calităţii
3.4 CRMA – Comisia de Recepţie a Materialelor Aprovizionate
3.5 PC – Planul de Control
3.6 RNC – Raport de Neconformitate
3.7 FUE – Fişa de Urmărire in Executie
3.8 PO – Procedură de Operationala
3.9 PS – Procedură de Sistem
3.10 DI – Dosar de inspectie
3.11 DUE – Dosar de urmarire in executie

4 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

4.1 Standardul ISO 9000:2015 “Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular.”
4.2 Standardul SR EN ISO 9001 : 2015 ''Sistemele de management al calităţii. Cerinţe.".

5 RESPONSABILITĂŢI

5.1 Directorul General

5.1.1 Asigură resursele necesare desfăşurării activităţilor de inspecţii şi verificari.

5.2 Sef Compartiment Tehnic

5.2.1 Elaboreaza si aprobă PC care contine operatiile de execuţie si verificare, precum si operatii de
inspectie;
 MONITORIZAREA SI MASURAREA PRODUSULUI

Cod: PS 11 Ediţia: 2 Revizia: 0 Data: 16.01.2017 Pag. 5 / 7

5.2.2 Aproba si dispune acţiuni corective în cazul apariţiei neconformităţilor.

5.3 Şef Dept. Productie

5.3.1 Colaborează cu Responsabilul MC/IC în vederea prevenirii sau eliminării neconformităţilor;

5.3.2 Participă la analiza cauzelor apariţiei neconformităţilor apărute şi propune măsuri de corectare şi
prevenire a acestora.

5.3.3 Asigura disponibilitatea mijloacelor de masurare si verificare precum si a fiselor de verificare.

5.4 Responsabilul IC

5.4.1 Obţine avizul clientului pentru PC (pe modelul de formular convenit cu clientul si atunci când este
prevăzut prin contract);

5.4.2 Colaboreaza, în funcţie de natura rezultatelor nefavorabile ale inspecţiilor şi încercărilor, cu

responsabilul Dept. Managementul Calitatii în vederea eliminării neconformităţilor de sistem de
management care afectectează calitatea produselor.

5.4.3 Efectuează inspecţiile şi încercările pe baza PC şi documentaţiei de execuţie aprobate, în

diferitele faze de execuţie a lucrărilor.

5.4.4 Consemnează sub semnătură în Fisa de urmarire in executie (FUE) din dosarul de urmarire in
executie (DUE), confirmarea efectuării inspecţiilor ce ii revin pentru fazele lucrării prevăzute în
PC.

5.4.5 Identifică neconformităţile şi iniţiază RNC conform prevederilor din procedura de sistem PS 12
Neconformitati si actiuni corective, consemnand numarul si data acesuia in DUE, in dreptul
operatiei de verificare sau inspectie, dupa caz.

5.4.6 Înregistrează rezultatul inspecţiilor şi încercărilor in fisele de inspectie.

5.4.7 Asigură arhivarea documentelor / înregistrărilor privind RNC.

5.4.8 Supraveghează modul de efectuare a inspecţiilor şi încercărilor pe toată durata desfăşurării
lucrărilor;

5.5 CRMA

5.5.1 Efectuează inspecţiile şi încercările produselor şi materialelor aprovizionate în urma cărora

intocmeste F 07.03.01 Fisa de control receptie, iar în cazul produselor neconforme, prin
responsabilul Cp. IC, elaborează RNC.

6 PROCEDURA

6.1 Generalităţi
 MONITORIZAREA SI MASURAREA PRODUSULUI

Cod: PS 11 Ediţia: 2 Revizia: 0 Data: 16.01.2017 Pag. 6 / 7

Activităţile de inspecţie şi încercare se desfăşoară începând de la recepţia materialelor şi produselor la

furnizor sau în depozit şi continuând cu verificarea documentelor de calitate, a marcajelor, efectuarea (dacă
este cazul) de analize, verificări şi încercări la un laborator autorizat, verificarea modului de depozitare în
depozit, confirmând efectuarea acestora în documente specifice (Fisa de control receptie, FUE, Fise de
inspectie, PV de rezultate-probe , buletine de analiză, buletine de încercări).

6.2 Inspecţii şi încercări la recepţia materialelor şi produselor aprovizionate

6.2.1 La primirea materialelor sau începerea execuţiei lucrărilor/ produselor contractate de către
organizaţie sunt inspectate sau verificate de către CRMA în scopul asigurării conformităţii
produselor şi materialelor aprovizionate cu condiţiile specificate.

6.3 Verificari şi inspecţii la executie

6.3.1 Activităţile de control, verificare si inspecţie se desfăşoară pe tot parcursul execuţiei până la recepţia
lucrărilor executate, constând din :
- autocontrolul calităţii operatiilor de execuţie ( verificari);
- controlul calităţii execuţiei efectuată de Responsabilul IC ( inspectii);
- încercarea produselor/materialelor de către laboratoare autorizate.

6.3.2 Verificarea calităţii execuţiei (autocontrol), se efectuează de către executanţi (operatori) prin
urmărirea respectării cerinţelor exprimate în documentaţia de execuţie, consemnand în Fisele de
verificare valorile masurate .

6.3.3 Confirmarea calităţii lucrărilor se face de către Responsabilul IC între anumite etape de execuţie a
lucrării (Puncte de inspectie) conform PC aprobat, consemnând aceasta prin semnatură şi dată, în
documentele şi înregistrările calităţii (FUE, Fise de inspectie, RNC).

6.3.4 Activităţile de confirmare a calităţii execuţiei de către personalul IC presupun controale şi inspecţii
sistematice, planificate conform PC şi FUE dar se pot desfăşura şi inopinat, rezultatele acestora
fiind consemnate în PV de inspectie pe faze de execuţie.

6.3.5 Dacă din motive de urgenţă un produs este introdus în lucrare înainte de verificare, acesta este
identificat şi înregistrat precis pentru a fi înlocuit în caz de neconformitate.

6.3.6 Toate documentele procesate în cadrul activităţilor de control, inspecţie şi confirmare a calităţii
execuţiei conţin datele de identificare a personalului de verificare sau confirmare, seriile mijloacelor
de masurare si monitorizare, precum şi datele de efectuare a controalelor.

6.4 Inspecţii şi încercări finale

 MONITORIZAREA SI MASURAREA PRODUSULUI

Cod: PS 11 Ediţia: 2 Revizia: 0 Data: 16.01.2017 Pag. 7 / 7

6.4.1 Pentru controlul şi inspecţia finală, responsabilul Dept. Productie preda DUE Responsabilului
IC având completate in FUE toate etapele de realizare, pâna la ultima fază de executie si verificare
(autocontrol) .

6.4.2 În urma efectuării examinărilor, testelor şi probelor finale, în conformitate cu cerinţele

documentaţiei de execuţie şi PC aprobat, responsabilul IC confirma, prin nume in clar, semnatura
si data in Fisa de inpectie finala, fapt care atestă conformitatea cu condiţiile specificate, impreuna
cu documentul privind acordul clientului, trecandu-se la operatiile de ambalare si livrare ale
produselor .

7 ÎNREGISTRĂRI

Documentele si inregistrarile referitoare la controale si inspectii, completate, verificate si

acceptate, sunt gestionate de Responsabilul IC, clasificate si pastrate in arhivă în conformitate cu
prevederile procedurii de sistem PS 02 Controlul informatiilor documentate.

7.1 Fisa de control receptie, cod F 07.03.01

7.2 Fişa de urmărire in executie (FUE)
7.3 Plan de control, cod H 11.00.01