PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ ISO 9001: 2015

PO – 05
Ed.: 2
EXECUŢIE LUCRĂRI

CUPRINSUL ŞI STADIUL REVIZIILOR

SECŢIUNE DENUMIRE SECŢIUNE / SUBSECŢIUNE PAG STADIUL

NR. REVIZIEI
0 1 2 3 4
CUPRINS 1
LISTA DE CONTROL A MODIFICĂRILOR 2
SECŢIUNEA 1 SCOP 3
SECŢIUNEA 2 DOMENIU DE APLICARE 3
SECŢIUNEA 3 DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI 3
3.1 Definiţii 3
3.2 Prescurtări 3
SECŢIUNEA 4 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 3
SECŢIUNEA 5 DEFINIREA PROCESULUI 4
SECŢIUNEA 6 MANAGEMENTUL PROCESULUI 4
SECŢIUNEA 7 RESURSE 5
SECŢIUNEA 8 ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCESULUI 5
SECŢIUNEA 9 RESPONSABILITĂŢI 5
SECŢIUNEA 10 ÎNREGISTRĂRI ŞI ANEXE 5
Anexa 1 Schema logică
F1-PO-08 Fişă de planificare lucrare
F2-PO-08 Necesar materiale
F3-PO-08 Fisa de urmarire executie lucrare
F4-PO-08 Proces verbal de punere in functiune/recepţie finală
F5-PO-08 Lista echipamentelor si programarea la verificare
F6-PO-08 Proces verbal de verificare echipament
F7-PO-08 Lista auto si programarea la verificare

Data: pag. din revizia

1 5 0
Formular cod
 PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ ISO 9001: 2015
PO – 05
Ed.: 2
EXECUŢIE LUCRĂRI

Lista de control a modificărilor

Ed./ Pagina RMC/

Conţinutul modificărilor/cauza Data
Rev. modificată semnătura

1. SCOP

Data: pag. din revizia

2 5 0
Formular cod
 PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ ISO 9001: 2015
PO – 05
Ed.: 2
EXECUŢIE LUCRĂRI

- planificarea, controlul şi îmbunătăţirea continuă a procesului astfel încât să se asigure

definirea clară/înţelegerea cerinţelor clientului, cerintelor legale şi de reglementare
aplicabile în cadrul organizaţiei SC XYZ SRL.

2. DOMENIU DE APLICARE

 obiecte:
- echipamente pentru reţele de transmise voce/date;
- tehnică de calcul, software licenţiat, birotică;
 activităţi:
- execuţie lucrări reţele voce/date,
 personal compartimentele: Departament Producţie.

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

3.1 Definiţii

Pentru prezenta procedură se aplică definiţiile din standardul SR EN ISO 9000:2015 –

Sisteme de Management al Calităţii – Principii fundamentale şi vocabular.

3.2 Prescurtări

Prezenta procedură nu conţine prescurtări

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de Management al Calităţii – Cerinţe;

5. DEFINIREA PROCESULUI

Rolul proprietarului de proces: asigură documentarea şi se asigură de respectarea

prezentei proceduri; se asigură de atingerea indicatorilor de performanţă.

Element Definire
Date de intrare: proces din amonte - ofertare-contractare
furnizor intern - proprietar de proces
documente - contract, comandă
Date de ieşire: proces din aval - predare lucrare
client intern - proprietar de proces
documente - proces verbal de receptie finala
Obiectiv Scaderea timpului de executie al lucrarilor fata de cel planificat
Indicatori de performanţă 1. Raportul dintre durata realizata si durata planificata a lucrarilor ≤ 1
2. Nr. reclamatii client datorita neconformitatilor neidentificate/
nerezolvate pe lucrare sa fie 0
Proprietar de proces Şef Departament Producţie

Măsurare şi monitorizare indicatori de performanţă:

Data: pag. din revizia

3 5 0
Formular cod
 PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ ISO 9001: 2015
PO – 05
Ed.: 2
EXECUŢIE LUCRĂRI

Indicator Mod de calcul Responsabil Surse date de Periodicitate

măsurare intrare
1). Durata Proprietar de proces semestrial
Fisa de urmarire si
realizata/Durata
fisa de planificare
planificata
2) Numar Proprietar de proces semestrial
Reclamatii client
reclamatii/lucrare

Verificarea procesului se face de către proprietarul de proces prin numărare, rezultatele

fiind prezentate în analizele efectuate de management prin raportarea rezultatelor procesului
la indicatorii de performanţă.

6. MANAGEMENTUL PROCESULUI

Managementul procesului se realizează prin aplicarea metodologiei PDCA (planifică,

efectuează, verifică, acţionează). Corelarea activităţilor în cadrul procesului este realizată prin
faptul că ieşirile dintr-o activitate devin intrări în activitatea ce urmează.

Procesul de execuţie se desfăşoară conform cu schema logică din anexa 1.

7. RESURSE

- identificate de proprietarul de proces;

- aprobate de Director General;
- se referă la:
 instruirea persoanelor implicate în activitatea de execuţie reţele
voce/date, sisteme de detecţie şi avertizare la efracţie şi incendiu şi
sisteme de supraveghere video, control acces şi automatizări industriale
(dacă sunt persoane nou angajate sau dacă necesită instruire);
 timpul alocat derulării procesului (termen contractual).

8. ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCESULUI

Pe baza analizei rezultatelor înregistrate sunt stabilite şi aplicate acţiuni corective/de

îmbunătăţire a performanţelor procesului (atunci când este cazul se actualizează indicatorii
de performanţă).

9. RESPONSABILITĂŢI

Conform schemei logice din anexa 1.

10. ÎNREGISTRĂRI ŞI ANEXE

Aplicarea şi rezultatele aplicării acestei proceduri sunt documentate prin completarea de către
responsabilii desemnaţi conform procedurilor, a formularelor pentru înregistrări specifice
descrise în tabelul de mai jos.
Data: pag. din revizia
4 5 0
Formular cod
 PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ ISO 9001: 2015
PO – 05
Ed.: 2
EXECUŢIE LUCRĂRI

F1-PO-08 Fişă de planificare lucrare

F2-PO-08 Necesar materiale
F3-PO-08 Fisa de urmarire executie lucrare
F4-PO-08 Proces verbal de punere in functiune/recepţie finală
F5-PO-08 Lista echipamentelor si programarea la verificare
F6-PO-08 Proces verbal de verificare echipament
F7-PO-08 Lista auto si programarea la verificare

Ţinerea sub control a formularelor si a înregistrărilor (formulare completate, datate şi

semnate) se face conform procedurii PS-01 Controlul informatiilor documentate.

Anexa 1 Schema logică

Data: pag. din revizia

5 5 0
Formular cod