SR EN ISO 9001:2008

PROCEDURĂ OPERATIONALA
SR EN ISO 14001:2005
PO-01 SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev:
ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT
2 1

CUPRINS

NR. CAPITOL / DENUMIRE CAPITOL / SUBCAPITOL PAG

CUPRINS 1
LISTA DE CONTROL A MODIFICĂRILOR 2
CAPITOLUL 1 SCOP 3
CAPITOLUL 2 DOMENIU DE APLICARE 3
CAPITOLUL 3 DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI 3
3.1 Definiţii 3
3.2 Prescurtări 3
CAPITOLUL 4 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ ŞI DOCUMENTE ASOCIATE 4
CAPITOLUL 5 DEFINIREA PROCESULUI 4
CAPITOLUL 6 MANAGEMENTUL PROCESULUI 5
6.1 Frecvenţa şi planificarea analizelor SMC 5
6.2 Participanţii la analiză 5
6.3 Elementele de intrare ale analizei 5
6.4 Elementele de ieşire ale analizei 6
CAPITOLUL 7 ÎNREGISTRĂRI SPECIFICE 6
CAPITOLUL 8 ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCESULUI 6
CAPITOLUL 9 RESPONSABILITĂŢI 6
CAPITOLUL 10 ÎNREGISTRĂRI ŞI ANEXE 7
FO1-01 Convocator AEM
FO2-01 Proces Verbal AEM

Lista de control a modificărilor

Data: 20.08.2010 Pagina
Formular: FG1-01 Rev.0 1 7
 SR EN ISO 9001:2008
PROCEDURĂ OPERATIONALA
SR EN ISO 14001:2005
PO-01 SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev:
ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT
2 1

Ed. / Pagina RMCMS

Conţinutul modificărilor/cauza Data
Rev. modificată semnătura

1. SCOP

Data: 20.08.2010 Pagina

Formular: FG1-01 Rev.0 2 7
 SR EN ISO 9001:2008
PROCEDURĂ OPERATIONALA
SR EN ISO 14001:2005
PO-01 SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev:
ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT
2 1

Prezenta procedură stabileşte modul în care Directorul General şi ceilalţi membri ai managementului de la
cel mai înalt nivel al organizaţiei DRAGOS CONSTRUCT GRUP SRL, analizează la intervale
planificate conformitatea SMI-CMS cu cerinţele specificate, pentru a se asigura că este corespunzător,
adecvat şi eficient.
Analiza efectuată de management include eventualele necesităţi de schimbare a politicilor şi obiectivelor
de calitate, mediu şi sănătate şi securitate ocupaţională şi a altor elemente ale SMI-CMS ca urmare a
rezultatelor auditurilor sistemului, a modificărilor circumstanţelor şi în cadrul angajamentului de
îmbunătăţire continuă.

2. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică analizei efectuate de management în cadrul organizaţiei DRAGOS

CONSTRUCT GRUP SRL
 obiecte: - gradul de implementare al SMI-CMS; rezultatele auditurilor; reclamaţiile clienţilor;
feedback-ul de la clienţi; informaţii privind funcţionarea proceselor; rezultatul implementării
acţiunilor corective şi preventive, costurile calităţii; controlul statistic al proceselor; acţiuni de
urmărire de la analizele efectuate de management anterioare; eventuale schimbări care pot
influenţa SMI-CMS, legate de resurse, structură organizatorică, etc.; propuneri legate de instruirea
personalului;
 activităţi: evaluarea performanţelor Sistemului Integrat de Management Calitate, Mediu, Sănătate
şi securitate ocupaţională (SMI-CMS) în raport cu politicile şi obiectivele referitoare la calitate,
mediu şi sănătate şi securitate ocupaţională ale organizaţiei;
 personal: proprietarii de procese.

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

3.1 Definiţii

Pentru scopul prezentei proceduri se aplică definiţiile din standardele:

 SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de Management al Calităţii - Principii fundamentale şi
vocabular;
 SR ISO 14050:2009 - Management de Mediu. Vocabular;
 SR OHSAS 18001:2008 - Sisteme de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale -
Cerinţe.

3.2 Prescurtări

MSMI-CMS - Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate şi securitate

ocupaţională;
SMI-CMS - Sistem de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate şi securitate ocupaţională;
RMCMS - Reprezentantul Managementului pentru Calitate, Mediu, Sănătate şi securitate
ocupaţională;
PG - Procedură Generală;
PO - Procedură Operaţională;
POM - Procedură Operaţională Mediu;
AEM - Analiza Efectuată de Management.

Data: 20.08.2010 Pagina

Formular: FG1-01 Rev.0 3 7
 SR EN ISO 9001:2008
PROCEDURĂ OPERATIONALA
SR EN ISO 14001:2005
PO-01 SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev:
ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT
2 1

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ ŞI DOCUMENTE ASOCIATE

4.1 Documente de referinţă

 SR EN ISO 9001:2008- Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;

 SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu, specificaţii şi ghid de utilizare;
 SR OHSAS 18001:2008 - Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Cerinţe;
 MSMI-CMS - Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate şi
securitate ocupaţională - paragraf 5.6 Analiza efectuată de management.

4.2 Documente asociate

 SR EN ISO 9004:2010 - Conducerea unei organizaţii către un succes durabil. O abordare
bazată pe managementul calităţii;
 SR EN ISO 14004:2005 Sisteme de management de mediu. Ghid privind principiile,
sistemele şi tehnicile de aplicare;
 SR OHSAS 18002:2009 - Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale – Ghid
pentru implementarea OHSAS 18001;
 Procedura generală - PG-03 Audit intern;
 Procedura generală - PG-05 Acţiuni corective;
 Procedura generală - PG-06 Acţiuni preventive;
 Reglementările şi deciziile aplicabile proceselor în cadrul SC DRAGOS CONSTRUCT GRUP
SRL

5. DEFINIREA PROCESULUI

Rolul proprietarului de proces: se asigură de respectarea prezentei proceduri; se asigură de atingerea

indicatorilor de performanţă.
Element Definire
Date de intrare: 1) proces din amonte 1) toate procesele SMI-CMS
2) furnizor 2) proprietarii de procese
3) documente 3)convocatoare AEM, rapoarte de audit, rapoarte de neconformitate, reclamaţii de la
client, rapoarte de analiză privind funcţionarea proceselor, Programe de
Management Calitate/ Mediu/ Sănătate şi Securitate Ocupaţională
Date de ieşire: 1) proces din aval 1) procese de acţiuni corective/preventive şi de îmbunătăţire aplicate proceselor
SMI-CMS
2) client 2) proprietarii de procese
3) documente 3) Proces Verbal AEM, Programe de Management Calitate/ Mediu/ Sănătate şi
Securitate Ocupaţională îmbunătăţite sau modificate în urma AEM
Scăderea cu 10% a numărului de acţiuni corective/preventive dispuse în urma AEM
Obiectiv
şi nefinalizate la termenul stabilit într-un semestru faţă de semestrul anterior.
Indicator Analiza Efectuată de Management (IAEM)
Raportul dintre Numărul de acţiuni corective/preventive dispuse în urma AEM şi
Indicatori de performanţă
nefinalizate la termen într-un semestru şi Numărul de acţiuni corective/preventive
dispuse în urma AEM şi nefinalizate la termen în semestrul anterior < 1
Proprietar de proces RMCMS

Măsurare şi monitorizare indicatori de performanţă:

Indicator Surse date de

Mod de calcul Responsabil Periodicitate
măsurare intrare
Data: 20.08.2010 Pagina
Formular: FG1-01 Rev.0 4 7
 SR EN ISO 9001:2008
PROCEDURĂ OPERATIONALA
SR EN ISO 14001:2005
PO-01 SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev:
ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT
2 1

Numărul de acţiuni corective/preventive dispuse în

Rapoarte, Programe
urma AEM şi nefinalizate la termen într-un semestru /
Calitate, Mediu,
IAEM Numărul de acţiuni corective/preventive dispuse în RMCMS Semestrial
Sănătate şi securitate
urma AEM şi nefinalizate la termen în semestrul
ocupaţională
anterior

Verificarea procesului se face de către proprietarul de proces, rezultatele fiind prezentate în Proces
Verbal AEM.

6. MANAGEMENTUL PROCESULUI

6.1 Frecvenţa şi planificarea analizelor SMI-CMS

Semestrial (sau ori de câte ori este nevoie), Directorul General împreună cu ceilalţi membri ai
managementului de la cel mai înalt nivel, analizează Sistemul Integrat de Management Calitate, Mediu,
Sănătate şi securitate ocupaţională (SMI-CMS) pentru a se asigura că este corespunzător, adecvat şi
eficace. Această analiză include evaluarea oportunităţilor pentru îmbunătăţire şi necesitatea schimbărilor
în SMI-CMS, incluzând politicile şi obiectivele referitoare la calitate, mediu şi sănătate şi securitate
ocupaţională .

Analiza se efectuează, la începutul semestrelor (sau ori de câte ori este nevoie), data precisă fiind stabilită
de către Directorul General în consens cu ceilalţi membri ai managementului la vârf.

Notă: Analizele suplimentare sunt realizate, în general, după prelucrările statistice referitoare la satisfacţia clienţilor sau atunci când au loc
schimbări importante în politica organizaţiei DRAGOS CONSTRUCT GRUP SRL referitoare la calitate, mediu şi sănătate şi
securitate ocupaţională, datorită unor condiţii sau evenimente speciale. Directorul General poate dispune analize extraordinare, în afara
celor programate iniţial.

6.2 Participanţii la analiză

Reuniunile privind analiza efectuată de management sunt conduse de către Directorul General al
organizaţiei DRAGOS CONSTRUCT GRUP SRL având ca participanţi proprietarii de procese, şi
după caz, în funcţie de specific şi alţi membri.
Notă: Membrii care nu pot lua parte la analiză pot delega un reprezentant. În cazul în care de la reuniune lipsesc mai mult de doi membrii
din managementul de la cel mai înalt nivel (Directorul General sau RMCMS), AEM se reprogramează.

Agenda reuniunii AEM este pregătită de RMCMS şi se distribuie tuturor participanţilor, cu cel puţin o
săptămână înaintea reuniunii, utilizând formularul FO2-01 Convocator AEM.

6.3 Elementele de intrare ale analizei

Datele de intrare ale analizei pot fi:

 gradul de implementare al SMI-CMS;
 rezultatele auditurilor;
 feedback-ul de la clienţi;
 informaţii privind funcţionarea proceselor şi conformitatea produselor;
 programe de management calitate/ mediu/ sănătate şi securitate ocupaţională;
 rezultatul implementării acţiunilor corective şi preventive, costurile calităţii;
 controlul statistic al proceselor;

Data: 20.08.2010 Pagina

Formular: FG1-01 Rev.0 5 7
 SR EN ISO 9001:2008
PROCEDURĂ OPERATIONALA
SR EN ISO 14001:2005
PO-01 SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev:
ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT
2 1

 acţiuni de urmărire ale analizelor anterioare;

 eventuale schimbări care pot influenţa SMI-CMS, legate de resurse, structură organizatorică, etc.;
 propuneri legate de instruirea personalului.

6.4 Elementele de ieşire ale analizei

Datele de ieşire ale analizei efectuate de management se materializează în Procesul Verbal al AEM
formular FO1-01 şi includ deciziile şi acţiunile referitoare la:
 îmbunătăţirea eficacităţii SMI-CMS şi a proceselor sale prin analizarea şi îmbunătăţirea
programelor de management calitate/ mediu/ sănătate şi securitate ocupaţională şi prin adoptarea
de acţiuni corective şi preventive de îmbunătăţire conform Procesului Verbal al AEM formular
FO1-01;
 îmbunătăţirea proceselor în raport cu cerinţele clienţilor;
 actualizarea politicii referitoare la calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională;
 resursele necesare;
 promovarea imaginii organizaţiei DRAGOS CONSTRUCT GRUP SRL.

Urmărirea implementării acţiunilor dispuse în urma analizelor efectuate de management se face cu

ajutorul Procesului Verbal al AEM formular FO1-01 şi al altor programe.

7. RESURSE

 identificate de proprietarii de procese;

 aprobate de Director General sau alte funcţii conform competenţelor aprobate prin fişele de post.

8. ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCESULUI

Pe baza analizei rezultatelor înregistrate sunt stabilite şi aplicate acţiuni corective/ preventive/de
îmbunătăţire a performanţelor procesului (atunci când este cazul se actualizează indicatorii de
performanţă) conform Procesului Verbal al AEM formular FO1-01 şi al altor programe.

9. RESPONSABILITĂŢI

9.1 Directorul General

 iniţiază şi conduce întâlnirile pentru analiza SMI-CMS;

 aprobă desfăşurarea AEM conform Convocator;
 participă la întâlnirile AEM;
 participă la elaborarea Programului de acţiuni corective şi preventive întreprinse în urma AEM.

9.2 Reprezentantul Managementului Integrat Calitate, Mediu, Sănătate şi securitate ocupaţională

 întocmeşte convocatorul pentru reuniunea de analiză, procesul verbal AEM şi programul de

îmbunătăţire a calităţii;
 coordonează pregătirea şi distribuirea la participanţi a informărilor sau rapoartelor privind starea
SMI-CMS;
 urmăreşte aplicarea măsurilor întreprinse în cadrul reuniunii de analiză efectuată de management.
Data: 20.08.2010 Pagina
Formular: FG1-01 Rev.0 6 7
 SR EN ISO 9001:2008
PROCEDURĂ OPERATIONALA
SR EN ISO 14001:2005
PO-01 SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev:
ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT
2 1

9.3 Proprietarii de procese

 stabilesc acţiuni corective şi/sau de îmbunătăţire (Programe de acţiuni corective şi preventive)

necesare în compartimentele pe care le conduc (inclusiv responsabilii şi termenii de finalizare);
 instruiesc, verifică şi urmăresc aplicarea acţiunilor corective şi/sau de îmbunătăţire stabilite în
cadrul AEM.

9.4 Personalul operaţional

 propune sau solicită acţiuni corective şi/sau de îmbunătăţire a SMI-CMS privind propria activitate,
sau activităţile conexe;
 asigură realizarea efectivă şi eficientă a acţiunilor corective/preventive stabilite;
 colaborează la verificarea rezultatelor şi la analiza eficienţei acţiunilor întreprinse când acestea
sunt finalizate.

10. ÎNREGISTRĂRI ŞI ANEXE

Aplicarea şi rezultatele aplicării acestei proceduri sunt documentate prin completarea de către
responsabilii desemnaţi conform procedurilor, a formularelor pentru înregistrări specifice descrise în
tabelul de mai jos.

Cod Perioada de arhivare

Denumire formular
formular pentru înregistrare*
FO1-01 Convocator AEM 3 ani
FO2-01 Proces Verbal AEM 3 ani
* formularul completat, datat, semnat devine înregistrare

Ţinerea sub control a formularelor se face conform procedurii PG-01 Controlul documentelor, iar a
înregistrărilor (formulare completate, datate şi semnate) conform procedurii PG-02 Controlul
înregistrărilor.

Prezenta procedură nu conţine anexe.

Data: 20.08.2010 Pagina

Formular: FG1-01 Rev.0 7 7
SC DRAGOS CONSTRUCT GRUP SRL
Convocator
Analiza Efectuată de Management
nr. _______ din ___________
Participanţi:

Sunteţi invitaţi să participaţi la Analiza Sistemului de Management Integrat al Calităţii, Mediului,

Sănătăţii şi securităţii ocupaţionale efectuată de conducerea organizaţiei, care va avea loc la data de
________________ora ________ locul____________________________, având următoarea ordine de
zi :

Nr.
TEMATICA RESPONSABIL
Crt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

RMCMS,

Formular: FO1-01 Rev.0

SC DRAGOS CONSTRUCT GRUP SRL

Proces Verbal
Analiza Efectuată de Management
nr. _______ din __________
Participanţi:

În urma reuniunii din data de ___________________ referitoare la Analiza Efectuată de Management s-

au adoptat următoarele acţiuni:
Responsabil Termen
ACŢIUNI CORECTIVE/PREVENTIVE/DE ÎMBUNĂTĂŢIRE
realizare

Semnături:

Formular: FO2-01 Rev.0