SERVICIUL PUBLIC

JUDETEAN DE PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO-01

ALIMENTARE CU APA SI ELABORAREA PROCEDURILOR Editia: 1
CANALIZARE DAMBOVITA Exemplarul nr:
SI A INSTRUCTIUNILOR
TARGOVISTE - ROMANIA

SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN

DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE DAMBOVITA

B-dul Carol I, nr. 66

TARGOVISTE, Jud. DAMBOVITA
Tel. 0245/220782; 0245/210818
Fax 0245/220782

Se aproba
DIRECTOR GENERAL,
Ing. ION ADRIAN DICULESCU

Data intrarii in vigoare: 07.12.2006

ELABORAREA PROCEDURILOR SI A INSTRUCTIUNILOR

COD PO- 01
Editie / Revizie : 1 / 0

Nume si prenume Functia Semnatura Data

Elaborat Ing. RM 05.12.2006
GetaAndreescu
Verificat Ing. Adrian Director General 06.12.2006
Diculescu

REVIZIA PAGINII 0 Data: 07 .12.2006 Pag 1 din 15

 SERVICIUL PUBLIC
JUDETEAN DE PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO-01
ALIMENTARE CU APA SI ELABORAREA PROCEDURILOR Editia: 1
CANALIZARE DAMBOVITA Exemplarul nr:
SI A INSTRUCTIUNILOR
TARGOVISTE - ROMANIA

1. SCOP

Procedura descrie acţiunile necesare în vederea elaborării procedurilor document precum şi

sistemul de control, responsabilităţile şi autorităţile, în scopul asigurării că:
a) sunt aprobate documentele, înainte de emitere, în ceea ce priveşte adecvarea
acestora;
b) sunt analizate, actualizate dacă este cazul şi re-aprobate documentele;
c) se asigură că sunt identificate modificările şi stadiul revizuirii curente ale
documentelor;
d) se asigură că versiunile relevante ale documentelor aplicabile sunt disponibile la
punctele de utilizare;
e) se asigură că documentele rămân lizibile şi identificabile cu uşurinţă;
f) se asigură că documentele de provenienţă externă sunt identificate şi distribuţia
lor controlată;
g) se previne utilizarea neintenţionată a documentelor perimate si li se aplică o
identificare adecvată dacă sunt păstrate pentru orice scop.

2. DOMENIU

Prezenta procedură se aplică tuturor procedurilor si instructiunilor aplicabile proceselor SMI ale
organizaţiei.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

1.1 SR EN ISO 9001: 2001 “Sisteme de management al calităţii - Cerinţe”

1.2 SR EN ISO 14001: 2005 “Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare”
1.3 OHSAS 18001: 2004 “Sisteme de management al securitatii si sanatatii in munca”

4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

4.1 Definiţii

Pentru scopurile prezentei proceduri se aplică definiţiile din standardul SR EN ISO 9000: 2006 "
Sisteme de management al calităţii – Principii fundamentale şi vocabular", SR EN ISO 14001:
2005 “Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare” si OHSAS 18001: 2004
“Sisteme de management al securitatii si sanatatii in munca”.

4.2 Abrevieri

4.2.1 CD - Comitet director

4.2.2 IL – Instructiune de lucru
4.2.3 IC – Instructiune de control
4.2.4 ISSM – Instructiune de sanatate si securitate in munca
4.2.5 IM – Instructiune de mediu
4.2.6 PS - procedura de sistem
REVIZIA PAGINII 0 Data: 07 .12.2006 Pag 2 din 15
 SERVICIUL PUBLIC
JUDETEAN DE PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO-01
ALIMENTARE CU APA SI ELABORAREA PROCEDURILOR Editia: 1
CANALIZARE DAMBOVITA Exemplarul nr:
SI A INSTRUCTIUNILOR
TARGOVISTE - ROMANIA

4.2.7 PO - procedură operaţională

4.2.8 RM – reprezentantul managementului
4.2.9 SMI – Sistemul de management integrat calitate- mediu - securitate si sanatate in munca
4.2.10 SSM - sanatate si securitate in munca

5.RESPONSABILITĂŢI

5.1. Responsabilităţile CD sunt:

5.1.1 asigurarea resurselor necesare dezvoltării documentaţiei SMI;

5.1.2.coordonarea activităţilor de elaborare a documentaţiei SMI;
5.1.3.monitorizarea şi controlul documentelor elaborate.

5.2. Responsabilităţile directorului general sunt:

5.2.1.nominalizarea, prin decizie, a persoanelor responsabile de elaborarea procedurilor

document;
5.2.2aprobarea, înaintea emiterii, a procedurilor care descriu procese intercompartimentale,
precum şi reviziilor acestora.

5.3 Responsabilităţile RM sunt:

5.3.1 asigurarea coordonării stabilirii, implementării şi menţinerii SMI; în acest scop asigură
elaborarea şi respectarea programelor de elaborare a procedurilor document şi informează
conducerea în legătură cu stadiul respectării lor;
5.3.2 monitorizarea dezvoltării procedurilor document;
5.3.3 efectuarea auditurilor interne şi recomandarea modificărilor necesare ale documentaţiei.

5.4 Responsabilităţile şefilor de servicii/ compartimente sunt:

5.4.1 alocarea resurselor necesare dezvoltării, controlului şi monitorizării documentaţiei SMI –

elaborarea si intocmirea procedurii operationale specifice, instruirea personalului, asigurarea
resurselor necesare, asigurarea condiţiilor de lucru şi a climatului corespunzător;
5.4.2 aprobarea, înaintea emiterii, a procedurilor care descriu procesele compartimentale.

5.5 Serviciul de prevenire si protectie a muncii raspunde de:

5.5.1 elaborarea de instrucţiuni proprii de SSM pentru completarea şi/sau aplicarea

reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor
şi ale organizatiei, precum şi ale locurilor de muncă/ posturilor de lucru.

5.6 Responsabilul cu mediul raspunde de:

5.6.1 elaborarea de instructiuni de mediu pentru completarea sau aplicarea reglementarilor de
mediu, tinand seama de particularitatile aspectelor de mediu si impacturilor asociate activitatilor
si produselor/serviciilor organizatiei.
REVIZIA PAGINII 0 Data: 07 .12.2006 Pag 3 din 15
 SERVICIUL PUBLIC
JUDETEAN DE PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO-01
ALIMENTARE CU APA SI ELABORAREA PROCEDURILOR Editia: 1
CANALIZARE DAMBOVITA Exemplarul nr:
SI A INSTRUCTIUNILOR
TARGOVISTE - ROMANIA

5.7 Responsabilităţile echipelor de elaborare a procedurilor sunt:

5.5.1 stabilirea procedurilor necesare, conform politicii şi obiectivelor în domeniile calităţii,

mediului, sanatatii si securitatii in munca;
5.5.2 stabilirea elementelor SMI aplicabile, în concordanţă cu standardele SR EN ISO
9001:2001, SR EN ISO 14001: 2005 “Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de
utilizare” si OHSAS 18001: 2004 “Sisteme de management al securitatii si sanatatii in munca”;
5.5.3 obţinerea datelor relevante privitoare la SMI, de la organizaţii înregistrate;
5.5.4 evaluarea practicilor existente;
5.5.5 obţinerea datelor şi informaţiilor de la compartimente;
5.5.6 identificarea interfeţelor diferitelor funcţii ale organizaţiei şi a responsabilităţilor;
5.5.7 stabilirea formei şi structurii procedurilor;
5.5.8 elaborarea şi controlul procedurilor asigurând continuitatea şi stilul documentelor finale.

6. DESCRIEREA PROCEDURII

6.1. Structura şi conţinutul procedurii si instructiunii

6.1.1 Procedurile sunt structurate pentru a cuprinde, în ordine:
a) titlul, codul şi tipul documentului, organizatia posesoare, stadiul emiterii (inclusiv a
modificărilor), data emiterii, semnăturile pentru elaborare şi aprobare, numărul
exemplarului, numărul paginii din numărul total de pagini, data aprobării, autoritatea
aprobării;
b) scopul;
c) domeniul;
d) documentele de referinţă;
e) definiţiile şi abrevierile;
f) responsabilităţile;
g) descrierea procedurii;
h) înregistrările;
i) anexele.
6.1.2 Elementele enumerate la paragraful anterior, aliniatul a), sunt cuprinse în Pagina de
gardă - formular cod F-01-01 iar tipul, codul, titlul procedurii, organizatia emitenta, stadiul
modificării paginii, numărul ediţiei procedurii şi numărul exemplarului, numărul paginii din
numărul total de pagini sunt indicate pe fiecare Pagină a procedurii - formular cod F-01-02.
6.1.3 La capitolul Scop se răspunde la întrebarea: Ce se urmăreşte prin elaborarea procedurii?
în cazul PS se scrie textul care urmează după "asigură" la cerinţa respectivă, în textul
standardului de referinţă.
6.1.4 La capitolul Domeniu se indică unde se aplică procedura (compartimente, organizaţii), cui
îi este adresată (persoane, produse, servicii, procese), excepţii.
6.1.5 La capitolul Documente de referinţă sunt indicate documentele de rang superior
procedurii; cele care fac trimitere la procedură: standarde, reglementări, etc.
6.1.6 La capitolul Definiţii şi abrevieri se indică definiţiile termenilor calitate si mediu aplicabili
procedurii, acceptaţi internaţional, cuprinşi în standardele SR EN ISO 9000: 2001 si SR EN ISO
14001: 2004 si OHSAS 18001:2004 (se poate face trimitere la aceste standarde) precum şi

REVIZIA PAGINII 0 Data: 07 .12.2006 Pag 4 din 15

 SERVICIUL PUBLIC
JUDETEAN DE PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO-01
ALIMENTARE CU APA SI ELABORAREA PROCEDURILOR Editia: 1
CANALIZARE DAMBOVITA Exemplarul nr:
SI A INSTRUCTIUNILOR
TARGOVISTE - ROMANIA

definiţiile altor termeni la care se urmăreşte o înţelegere unitară la nivel de organizatie. Tot aici
sunt explicate prescurtarile utilizate în descrierea procedurii.
6.1.7 La capitolul Responsabilităţi sunt descrise funcţiile persoanelor responsabile pentru
desfăşurarea activităţilor prezentate şi responsabilităţile puse de acord cu fişele de post.
6.1.8 La capitolul Descrierea procedurii descriem cine, ce, cum şi când desfăşoară activităţile
prezentate. Se scrie puţin, clar, concis (nu scriem tot ce ştim despre procesul prezentat ci
numai aspectele care neclarificate ar putea determina neconformităţi, pierderi, erori). Se
descriu, pas cu pas, în ordinea logică, paşii procesului aşa încât să se atingă scopul procedurii.
Se fac trimiteri la documente asociate procedurii, care preiau detalii, aşa încât procedura să
rămână scurtă, sintetică. Se indică înregistrările, formularele generate de aplicarea procedurii,
unde sunt păstrate şi pe ce perioade. Paşii sunt numerotaţi in ordinea desfăşurării procesului.
De exemplu:
6 (capitolul)
6.1 (subcapitolul)
6.1.1 (paragraful)
a), b),... (aliniatul)
 (subaliniatul).
6.1.9 La capitolul Înregistrări se enumeră înregistrările generate de procedură, formularele
introduse de procedură, listate cu cod de identificare.
6.1.10 Se pot anexa, paginate separat, diagrama de flux a procesului descris, exemple de
formulare sau documente asociate.
6.1.11 Instructiunile de lucru, de control, de mediu sau de SSM sunt documente de referinte
pentru executia sau controlul unei activitati specifice.
Instructiunile de lucru cuprind:
a) titlul, codul şi tipul documentului, societatea posesoare, stadiul emiterii (inclusiv a
modificărilor), data emiterii, semnăturile pentru elaborare şi aprobare, numărul
exemplarului, numărul paginii din numărul total de pagini, data aprobării, autoritatea
aprobării;
b) documente de referinta;
c) cerintele privind competenta personalului;
d) echipamentele si aparatura necesara;
e) operatiile de intretinere, verificare, etalonare in vederea executiei;
f) modul de lucru (preferabil tabelar sau diagrama de flux);
g) modul de efectuare a inregistrarii rezultatelor.
Instructiunile de control cuprind:
a) titlul, codul şi tipul documentului, societatea posesoare, stadiul emiterii (inclusiv a
modificărilor), data emiterii, semnăturile pentru elaborare şi aprobare, numărul
exemplarului, numărul paginii din numărul total de pagini, data aprobării, autoritatea
aprobării;
b) documente de referinta;
c) cerintele privind competenta personalului;
d) domeniile de masurare si precizia cu care trebuie facute masurarile;
e) echipamentele si aparatura necesara;
f) operatiile de intretinere, verificare, etalonare in vederea executiei incercarii;
g) modul de lucru (preferabil tabelar sau diagrama de flux);
REVIZIA PAGINII 0 Data: 07 .12.2006 Pag 5 din 15
 SERVICIUL PUBLIC
JUDETEAN DE PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO-01
ALIMENTARE CU APA SI ELABORAREA PROCEDURILOR Editia: 1
CANALIZARE DAMBOVITA Exemplarul nr:
SI A INSTRUCTIUNILOR
TARGOVISTE - ROMANIA

h) metoda de incercare utilizata;

i) modul de inregistrare a datelor rezultate din incercare;
j) modul de prelucrare a datelor rezultate;
k) tipul de document prin care se face raportarea rezultatelor incercarii si modul de
elaborare, completare, codificare, verificare, avizare, aprobare, difuzare, modificare a
acestuia.
Instructiunile de SSM respectiv cele de mediu, cuprind:
a) titlul, codul şi tipul documentului, societatea posesoare, stadiul emiterii (inclusiv a
modificărilor), data emiterii, semnăturile pentru elaborare şi aprobare, numărul
exemplarului, numărul paginii din numărul total de pagini, data aprobării, autoritatea
aprobării;
b) scopul instructiunii ;
c) domeniul de aplicare ;
d) documente de referinta si conexe ;
e) definitii si abrevieri;
f) responsabilitati si cerinte privind instruirea respectiv acordarea echipamentului
individual de protectie a muncii;
g) descrierea instructiunii
h) inregistrari generate.

6.2. Planificarea dezvoltării procedurilor si instructiunilor

6.2.1. Planificarea dezvoltării procedurilor si instructiunilor include:

a) identificarea necesarului de proceduri care trebuie elaborate;
b) stabilirea resurselor umane şi materiale necesare şi a responsabilităţilor pentru
elaborare;
c) stabilirea termenelor pentru realizarea procedurilor.
6.2.2. În baza identificării proceselor din cadrul SMI, echipele de elaborare coordonate
de RM întocmesc Lista necesarului procedurilor identificate iniţial, formular cod: F-01-03,
care va fi subiectul modificărilor pe parcursul dezvoltării SMI. Această listă se
completează cu responsabilităţi şi termene de realizare. Lista, avizată de RM, va fi
aprobată de Directorul general.
6.2.3. Sunt numiţi membrii echipelor de elaborare proceduri, atribuind responsabilitatea
pentru dezvoltarea fiecărei proceduri, acelor persoane care au datele de intrare sau
primesc datele de ieşire ale procesului procedurat.

6.3. Dezvoltarea procedurilor

6.3.1. Pentru elaborarea procedurii schiţate, echipa de elaborare:

a) defineşte scopul procedurii;
b) identifică paşii importanţi ai procesului procedurat;
c) identifică responsabilităţile pentru fiecare pas;
d) identifică interfeţele cuprinzând: personalul implicat, cerinţele înregistrărilor şi
documentaţiei anexă precum şi procedurile asociate.
e) reprezintă simbolic informaţiile identificate, într-o diagramă de flux.
REVIZIA PAGINII 0 Data: 07 .12.2006 Pag 6 din 15
 SERVICIUL PUBLIC
JUDETEAN DE PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO-01
ALIMENTARE CU APA SI ELABORAREA PROCEDURILOR Editia: 1
CANALIZARE DAMBOVITA Exemplarul nr:
SI A INSTRUCTIUNILOR
TARGOVISTE - ROMANIA

6.3.2. Pentru elaborarea procedurii detaliate (proiectului de procedură), echipa de

elaborare:
a) analizează şi defineşte scopul şi responsabilităţile;
b) stabileşte metoda de redactare: formatul paginii este A4, formularul paginii cod
F-01-02. Titlul capitolului se scrie bolduit, iar titlul subcapitolului se scrie cu litere mici,
bolduit. Distanţa dintre două capitole succesive precum şi dintre capitol şi subcapitol
este de un rând.
c) analizează, proiectează şi anexează formularele şi documentele anexă;
d) include referinţele relative la standardul de referinta al sistemului de
management;
e) include referinţele la înregistrări şi documente suport;
f) include detaliile referitoare la controlul documentelor.
Se stabileşte codul procedurii care va fi alcătuit din: o grupă de litere reprezentând tipul
procedurii, o grupă de cifre reprezentând numărul de ordine primit în Registrul de evidenţă al
procedurilor/instructiunilor cod R-01-09 menţinut de RM.
Se semnează pentru elaborare şi aprobare.
Anexele completate se ştampilează cu ştampila EXEMPLU, cod S-01-10.
6.3.3. Echipa de elaborare transmite proiectul de procedură, compartimentelor aflate la
interfaţă cu domeniul ei de aplicare, însoţită de Sinteza observaţiilor, formular cod: F-01-
07.
6.3.4. După analizarea observaţiilor primite pe formularul Sinteza observaţiilor şi
completarea sau modificarea proiectului de procedură, echipa de elaborare redactează
procedura finală (ediţia 1, revizia 0).
6.3.5. Procedura finală semnată pentru elaborare şi aprobare, se multiplică şi se
distribuie de către secretariat, în baza Listei de difuzare - formulr cod: F-4.2.3-01
completată de emitent sau însoţită de Adresa de transmitere
manual/procedură/instrucţiune - formular cod: F-01-07.
6.3.6. Data intrării în vigoare a procedurii este data aprobării de către directorul general,
în cazul procedurilor intercompartimentale sau de către şeful compartimentului emitent,
în cazul procedurilor compartimentale. Această dată este indicată în Registrul
documentelor SMI de provenienta interna (organizat pe tipuri de documente), cod R-01-
09.
6.3.7. Stadiul modificării procedurii este înregistrat de către emitent în Lista de control a
reviziilor/modificărilor - formular cod F-4.2.3-02 care cuprinde şi o descriere a modificării
făcute, precum şi în registrul procedurilor.
6.3.8. Emitentul procedurii instruieşte personalul utilizator privind modul de aplicare.
6.3.9. Personalul instruit implementează procedurile finale sub monitorizarea şefilor de
compartimente. Sub coordonarea RM, se efectuează audituri în scopul evaluării
eficacităţii şi eficienţei funcţionării elementelor descrise în procedură.
6.3.10. Acţiunile corective rezultate ca urmare a monitorizării şi auditului se
analizează în cadrul echipei de elaborare şi se includ în procedură rezultând procedura
efectivă (revizuită).
6.3.11. Procedura revizuită se semnează de persoane reprezentând aceleaşi
funcţii care au semnat procedura finală şi se difuzează în aceleaşi condiţii descrise la
subcap. 6.3.6.
REVIZIA PAGINII 0 Data: 07 .12.2006 Pag 7 din 15
 SERVICIUL PUBLIC
JUDETEAN DE PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO-01
ALIMENTARE CU APA SI ELABORAREA PROCEDURILOR Editia: 1
CANALIZARE DAMBOVITA Exemplarul nr:
SI A INSTRUCTIUNILOR
TARGOVISTE - ROMANIA

6.3.12. Identic cu subcap. 6.3.8.

6.3.13. Stadiul reviziei fiecărei pagini a procedurii se indică prin marcarea cifrei
corespondente de pe fiecare pagină precum şi pe pagina de gardă. Orice revizie a unei
pagini atribuie un nou număr de revizie întregii proceduri, care se indică pe pagina de
gardă. Copiile paginilor revizuite împreună cu pagina de gardă cuprinzând semnăturile
de elaborare şi aprobare a procedurii revizuite, se transmit de către RM care răspunde
de difuzarea documentaţiei, în baza listei de difuzare, simultan cu retragerea paginilor
înlocuite.
6.3.14. Lista de control a reviziilor/modificărilor se păstrează la originalele
procedurii, existente la RM şi la emitent. Deţinătorii procedurilor pot verifica
corespondenţa dintre stadiile emiterii procedurilor utilizate şi Lista de control a
reviziilor/modificărilor.
6.3.15. La un număr de modificări ale originalului procedurii, RM dispune
reeditarea procedurii revizuite. Numărul noii ediţii se indică pe fiecare pagină a
procedurii respective, pe Lista de control a reviziilor/modificărilor şi în Registrul
documentelor SMI de provenienta interna. Procedura reeditată se aprobă, multiplică şi
difuzează conform descrierilor de mai sus.
6.3.16. Arhivarea procedurilor se face în ordine, în baza unui opis.
6.3.17 La emitent şi la compartimentul MC se păstrează permanent, exemplarele de
referinţă ale procedurilor originale şi ale modificărilor şi reeditărilor acestora, precum şi
Lista de control a reviziilor / modificărilor.
6.3.18 Compartimentul MC menţine Registrul documentelor SMI de provenienta interna.
6.3.19 Compartimentele care deţin copii ale procedurilor răspund de utilizarea acestora
în condiţii corespunzătoare şi de punerea procedurilor la dispoziţia auditorilor, la cerere.
Se interzice multiplicarea necontrolată a procedurilor calităţii.
6.3.20 Copii ale procedurilor se transmit în afara organizatiei (clienţilor sau auditorilor
externi), numai de către RM, în baza Listei de difuzare şi cu aprobarea directorului
general.

7. ÎNREGISTRĂRI

7.1. Pagina de gardă procedură/instructiune, formular cod F-01-01

7.2. Pagina de procedură/instructiune, formular cod F-01-02
7.3. Lista necesarului de proceduri si instructiuni identificate iniţial, formular cod F-01-03
7.4. Lista de difuzare, formular cod F-4.2.3-01
7.5. Sinteza observaţiilor, formular cod F-01-06
7.6. Adresa de transmitere manual / procedură / instrucţiune, formular co F-01-07 (se
completeaza numai atunci cand documentele se transmit prin posta)
7.7. Lista de control a reviziilor / modificărilor, formular cod F-4.2.3-02
7.8. Registrul documentelor SMI, de provenienta interna, cod R-01-09
7.9. Ştampila "EXEMPLU", cod S-01-10

REVIZIA PAGINII 0 Data: 07 .12.2006 Pag 8 din 15

 SERVICIUL PUBLIC
JUDETEAN DE PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO-01
ALIMENTARE CU APA SI ELABORAREA PROCEDURILOR Editia: 1
CANALIZARE DAMBOVITA Exemplarul nr:
SI A INSTRUCTIUNILOR
TARGOVISTE - ROMANIA

EXEMPLU

SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN DE ALIMENTARE CU APA

SI DE CANALIZARE DAMBOVITA

B-dul Carol I, nr. 66

TARGOVISTE, Jud. DAMBOVITA
Tel. 0245/220782; 0245/210818
Fax 0245/220782

Se aproba
DIRECTOR GENERAL,
Ing. ION ADRIAN DICULESCU

Data intrarii in vigoare: 07.12.2006

ELABORAREA PROCEDURILOR SI INSTRUCTIUNILOR

COD PO- 01
Editie / Revizie : 1 / 0

Nume si prenume Functia Semnatura Data

Elaborat Sefii de servicii 05.12.2006
Verificat Geta Andreescu RM 06.12.2006

Formular cod: F-01-01, rev. 0

REVIZIA PAGINII 0 Data: 07 .12.2006 Pag 9 din 15

 SERVICIUL PUBLIC
JUDETEAN DE
ALIMENTARE CU APA SI
CANALIZARE DAMBOVITA
TARGOVISTE - ROMANIA
PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO-01
ELABORAREA PROCEDURILOR Editia: 1
Exemplarul nr:
SI A INSTRUCTIUNILOR

LISTA DE DIFUZARE
Denumire document:
Cod/Ediţie/Revizie:

Exempl Destinatar Semnătura Data Data Semnătura

ar nr. (nr. adresă) difuzării retragerii responsabil

Formular cod: F-4.2.3-01, rev. 0

REVIZIA PAGINII 0 Data: 07 .12.2006 Pag 10 din 15

 SERVICIUL PUBLIC
JUDETEAN DE PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO-01
ALIMENTARE CU APA SI ELABORAREA PROCEDURILOR Editia: 1
CANALIZARE DAMBOVITA Exemplarul nr:
SI A INSTRUCTIUNILOR
TARGOVISTE - ROMANIA

SINTEZA OBSERVAŢIILOR

Procedura:

Nr. Cap.
Crt Pag. OBSERVAŢIE AUTOR DECIZIE
. Paragraf

INTOCMIT,
Formular cod: F-01-06, rev. 0

ADRESA DE TRANSMITERE
MANUAL/PROCEDURĂ/INSTRUCŢIUNE

Nr........................Data.......................Ex. nr..........................

Destinatar.........................Funcţia.......... Serviciu ./compartim...............................

I. Vă transmitem alăturat:
1. MMI cod….............Ediţie….......Rev…......Ex. nr…..
2. Procedurile(cod,ediţie,revizie,ex.nr.)
…....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
II. Vă rugăm să asiguraţi instruirea personalului utilizator privind respectarea documentului
primit, retragerea şi transmiterea promptă a documentelor ieşite din uz, însoţite de o
copie a prezentei adrese semnată de Dvs.

III. CONFIRMAT PRIMIREA

1. Numele şi prenumele
2. Data
3. Anexăm documentele ieşite din uz.
REVIZIA PAGINII 0 Data: 07 .12.2006 Pag 11 din 15
 SERVICIUL PUBLIC
JUDETEAN DE PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO-01
ALIMENTARE CU APA SI ELABORAREA PROCEDURILOR Editia: 1
CANALIZARE DAMBOVITA Exemplarul nr:
SI A INSTRUCTIUNILOR
TARGOVISTE - ROMANIA

4. Semnătura Emitent:
Formular cod: F-01-07, rev. 0

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR/MODIFICĂRILOR

Document.......................................................Cod.........................

Ediţia/ Secţiunea Pagina, Aprobare

Revizia revizuită/ paragraful/ Descriere Semnătura/
docum. nr. revizie nr. rev şi revizie/modificare Data
data

Formular cod: F-4.2.3-02, rev. 0

REVIZIA PAGINII 0 Data: 07 .12.2006 Pag 12 din 15

 SERVICIUL PUBLIC
JUDETEAN DE
ALIMENTARE CU APA SI
CANALIZARE DAMBOVITA
TARGOVISTE - ROMANIA
PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO-01
ELABORAREA PROCEDURILOR Editia: 1
Exemplarul nr:
SI A INSTRUCTIUNILOR

REGISTRU DOCUMENTE SMI DE PROVENIENTA INTERNA

TIPUL DOCUMENTULUI

Nr. Codul Denumirea Ediţia/data Rev./data Elaborator

crt. Document documentului
ului

Formular cod: R-01-09, rev. 0

REVIZIA PAGINII 0 Data: 07 .12.2006 Pag 13 din 15

 SERVICIUL PUBLIC
JUDETEAN DE
ALIMENTARE CU APA SI
CANALIZARE DAMBOVITA
TARGOVISTE - ROMANIA
PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO-01
ELABORAREA PROCEDURILOR Editia: 1
Exemplarul nr:
SI A INSTRUCTIUNILOR

EXEMPLU

cod: S-01-10, rev. 0

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR/MODIFICĂRILOR

Document: Procedura operaţională Cod PO-01 "Elaborarea procedurilor "

Ediţia/Revizia Secţiunea Pagina, Aprobare

docum. revizuită/ paragraful/ Descriere Semnătura/
nr. revizie nr. rev şi data revizie/modificare Data
1/0 Elaborare initiala 07.12.2006

Formular cod: F-4.2.3-02, rev. 0

REVIZIA PAGINII 0 Data: 07 .12.2006 Pag 14 din 15

 SERVICIUL PUBLIC
JUDETEAN DE PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO-01
ALIMENTARE CU APA SI ELABORAREA PROCEDURILOR Editia: 1
CANALIZARE DAMBOVITA Exemplarul nr:
SI A INSTRUCTIUNILOR
TARGOVISTE - ROMANIA

LISTA DE DIFUZARE
Denumire document: Procedura operaţională "Elaborarea procedurilor"

Cod/Ediţie/Revizie: PO-01/Ed.1/Rev. 0

Exemplar Destinatar Semnătura Data Data Semnătura

nr. (nr. adresă) difuzării retragerii responsabil
1. Ing. Ion Adrian
Diculescu Director
General
2. Ing. Mihai Barbu
Director Tehnic
3. Ec. Amalia Scantie
Director Economic
4. RM
5. Ec. Nicoleta Croitoru
Sef Serv . contab .
6. Ing. Boghe Cezar
Sef .serv .aprov.
contr.
7. Ing. Sorinel Popa
Sef . Serv.Productie
8. Ing. Valentin Brotea
Sef . Sectie Trgov
9. Ing. Cristian Ionescu
Sef . Sectie
Pucioasa
10 Insp. Marinela
Coman
Sef Serv. Personal
11. Jurist Loredana
Popescu
Juridic
12. Ing. Georgescu
Catalina
Laborator CTC
13. Ing. Mgdalena
Zaharia
Laborator CTC
14. Ing. Ion Joita
RSSM
16. Ing. Gabriel
Dumitrache RMM

Formular cod: F-4.2.3-01, rev. 0

REVIZIA PAGINII 0 Data: 07 .12.2006 Pag 15 din 15