SERVICIUL PUBLIC PROCEDURA DE SISTEM COD: PS-06

JUDETEAN DE ALIMENTARE
ACTIUNE PREVENTIVA Editia nr. 1
CU APA SI CANALIZARE Exemplar nr:
DAMBOVITA
TARGOVISTE - ROMANIA

SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

DAMBOVITA

B-dul Carol I, nr. 66

TARGOVISTE, Jud. DAMBOVITA
Tel. 0245/220782; 0245/210818
Fax 0245/220782

Se aproba
DIRECTOR GENERAL,
Ing. ION ADRIAN DICULESCU

Data intrarii in vigoare: 14.12.2006

ACTIUNE PREVENTIVA
COD PS- 06
Editie / Revizie : 1 / 0

Nume si prenume Semnatura Data

Elaborat RM: Andreescu Geta 11.12.2006
Verificat Dir. Gen. I.A. 11.12.2006
Diculescu

REVIZIA PAGINII 0 Data: 14.12.2006 Pag 1 din 7

 SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN PROCEDURA DE SISTEM COD: PS-06
DE ALIMENTARE CU APA SI
ACTIUNE PREVENTIVA Editia nr.
CANALIZARE DAMBOVITA Exemplar nr:
TARGOVISTE - ROMANIA

SCOP
Scopul acestei proceduri este de a descrie responsabilitatile, autoritatea si metodele pentru
a elimina cauzele neconformitatilor potentiale in scopul de a preveni aparitia acestora.
2. DOMENIU
Procedura se aplica in toate compartimentele din cadrul organizatiei.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA
3.1 SR EN ISO 9001: 2001 “Sisteme de management al calitatii. Cerinte”
3.2 SR EN ISO 14001: 2005 “Sisteme de management de mediu. Cerinte si ghid de
utilizare”
3.3. OHSAS 18001: 1999 “Sisteme de management al securitatii si sanatatii in munca”

4. DEFINITII SI ABREVIERI
4.1. Definitii
Pentru scopurile prezentei proceduri se aplica definitiile din SR EN ISO 9000: 2006 "
Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular", SR EN ISO 14001:
2005 “Sisteme de management de mediu. Cerinte si ghid de utilizare” si OHSAS 18001:
1999 “Sisteme de management al securitatii si sanatatii in munca”.

4.2. Abrevieri
Conform MMI.

RESPONSABILITATI
5.1 Directorul general:
5.1.1. Participa la analizele privind implementarea actiunilor preventive planificate.

5.2. RM:
declanseaza actiuni pentru prevenirea neconformitatilor sau problemelor referitoare la
calitate sau mediu;
identifica si inregistreaza orice problema privind calitatea produselor/serviciilor sau mediul;
participa la investigarea si analiza neconformitatilor.

5.3. Sefii de compartimente:

5.3.1 participa la investigarea si definirea neconformitatilor: verificarea, determinarea
cauzelor si efectelor, atribuirea responsabilitatilor, verificarea dovezilor acestora.
5.3.2 participa la analiza neconformitatilor identificate, in cadrul comisiei de analiza a
neconformitatilor;
5.3.3 aplica actiunile preventive, conform deciziilor comisiei de analiza a neconformitatilor;
5.3.4 instruiesc personalul privind aplicarea procedurii de actiuni preventive;
5.3.5 raporteaza RM privind stadiul actiunilor preventive.

REVIZIA PAGINII 0 Data: 14.12.2006 Pag 2 din 7

 SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN PROCEDURA DE SISTEM COD: PS-06
DE ALIMENTARE CU APA SI
ACTIUNE PREVENTIVA Editia nr.
CANALIZARE DAMBOVITA Exemplar nr:
TARGOVISTE - ROMANIA

DESCRIEREA PROCEDURII

6.1. Orice problema potentiala referitoare la calitate, mediu, SSM este inregistrata in
Raportul de actiuni corective/ preventive.
6.2. Analiza neconformitatilor potentiale este efectuata de comisia de analiza a
neconformitatilor sau in sedintele CD.
6.3. Comisia de analiza a neconformitatilor identifica problema potentiala referitoare la
calitate sau mediu, determina cauzele si efectele neconformitatilor potentiale, evalueaza
necesitatea de actiune preventiva, atribuie responsabilitati, stabileste programul de
implementare si inregistreaza rezultatul analizei.
6.4. Semnificatia problemei potentiale referitoare la calitate este evaluata avand in vedere
impactul potential asupra unor aspecte cum sunt impacturile potentiale asupra mediului,
conformarea fata de cerintele legale, costurile de procesare (prestare), costurile relative la
calitate sau mediu, potentiale intarzieri in livrare, nivelul calitatii, performanta, fiabilitatea,
siguranta satisfacerea clientului si imaginea firmei.
Se determina relatia cauza-efect luand in considerare toate cauzele potentiale.
6.6. Solutiile de rezolvare pot include modificari ale proceselor, planurilor, programelor,
tehnicilor si metodelor de lucru, ale documentelor si inregistrarilor, programelor de instruire.
6.7. Dupa stabilirea deciziei comisiei, RM completeaza Raportul de actiuni
corective/preventive si ii atribuie un cod de identificare din Registrul de actiuni
corective/preventive
6.8. Registrul de actiuni corective/preventive cupride numarul raportului, data emiterii,
compartimentul responsabil cu implementarea, descrierea actiunii, numarul procesului
verbal de verificare si data finalizarii implementarii.
6.9. Seful compartimentului responsabil cu implementarea actiunii preventive instruieste
personalul executant asupra masurilor ce vor fi luate, asigura resursele in vederea
implementarii acestora conform programului si urmareste implementarea actiunii preventive.
Toate situatiile de intarziere, neindeplinire a dispozitiilor din raport, sunt raportate de catre
RM, directorului general, printr-un Proces verbal de verificare iar deciziile stabilite de catre
acesta sunt comunicate in scris compartimentelor implicate.
6.10. Actiunea preventiva se considera finalizata numai dupa constatarea rezolvarii integrale
si eficace a acesteia. Acest fapt se inregistreaza in Raportul de actiuni corective/preventive,
de catre RM.
6.11. Rapoartele actiunilor corective/preventive definitivate, se indosariaza de catre RM si
reprezinta obiectul analizelor periodice ale CD.
6.12. Inregistrarile actiunilor preventive se pastreaza pe o durata de 15 ani dupa analiza.

7. INREGISTRARI

7.1 Raportul de actiuni corective/preventive cod F-8.5-01

7.2 Registrul de actiuni corective/preventive, cod R-8.5 –02

REVIZIA PAGINII 0 Data: 14.12.2006 Pag 3 din 7

 SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN PROCEDURA DE SISTEM COD: PS-06
DE ALIMENTARE CU APA SI
ACTIUNE PREVENTIVA Editia nr.
CANALIZARE DAMBOVITA Exemplar nr:
TARGOVISTE - ROMANIA

RAPORT DE ACTIUNI CORECTIVE/PREVENTIVE

NR…………….DATA……………………

LOCALIZAREA PROBLEMEI REFERITOARE LA CALITATE SAU MEDIU

COMPARTIMENT:
LOCATIE:
IDENTIFICARE PRODUS:
FUNCTIILE SMI:

DESCRIEREA PROBLEMEI REFERITOARE LA CALITATE SAU MEDIU

NUMELE SI SEMNATURA RM:

CAUZELE MAJORE:

ACTIUNEA CORECTIVA/PREVENTIVA:

TERMEN LUAT LA CUNOSTINTA RM

NUMELE SI SEMNATURA DATA SEMNATURA
PRENUMELE
DATA:

URMARIREA IMPLEMENTARII ACTIUNILOR CORECTIVE/PREVENTIVE

Actiunea corectiva/preventiva a fost
implementata…………………………………………………
Eficacitate corespunzatoare a actiuniicorective/preventive……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
Proces verbal de verificare nr…………………Data……………………..
RM NUMELE SI SEMNATURA DATA
PRENUMELE

DIFUZARE
NR. DESTINATAR SEMNATURA DATA

REVIZIA PAGINII 0 Data: 14.12.2006 Pag 4 din 7

 SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN PROCEDURA DE SISTEM COD: PS-06
DE ALIMENTARE CU APA SI
ACTIUNE PREVENTIVA Editia nr.
CANALIZARE DAMBOVITA Exemplar nr:
TARGOVISTE - ROMANIA

EXEMPLAR

Formular Cod : F-8.5-01, rev. 0

REGISTRUL RAPOARTELOR DE ACTIUNI CORECTIVE / PREVENTIVE

Nr. Nr. Raport Data Compartimen Descriere Data finalizare Proces

crt Calit/ emiteri t responsabil actiune planificat realizat verbal
. mediu i corectiva a a verificar
ssm /preventiva e

Cod R-8.5 –02, rev. 0

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR/MODIFICARILOR

Denumire document : Procedura de sistem - ‘’ACTIUNE PREVENTIVA‘’

Cod : PS-06

Semnatura
Nr Editia Descrierea Nr. Paginii Data pt.
Crt Revizia modificarii si Paragraful modificarii aprobarea
sectiunea modificarii
1. Editia 1/0

REVIZIA PAGINII 0 Data: 14.12.2006 Pag 5 din 7

 SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN PROCEDURA DE SISTEM COD: PS-06
DE ALIMENTARE CU APA SI
ACTIUNE PREVENTIVA Editia nr.
CANALIZARE DAMBOVITA Exemplar nr:
TARGOVISTE - ROMANIA

Formular cod: F-4.2.3-02, rev. 0

LISTA DE DIFUZARE

Denumire document: Procedura "ACTIUNE PREVENTIVA".

Cod/Editie/Revizie: PS-06/Ed. 1/ Rev. 0

Exemplar nr. Destinatar Semnătura Data Data Semnătura

(nr. adresă) difuzării retragerii responsabil
1. Ing. Ion Adrian
Diculescu Director
General
2. Ing. Mihai Barbu
Director Tehnic
3. Ec. Amalia Scantie
Director Economic
4. Ing. Geta Andreescu
-RM
5. Ec. Nicoleta Croitoru
Sef Serv .
cotabilitate
6. Ing. Boghe Cezar
Sef . Serv .Aprov.
desfacere
7. Ing. Sorinel Popa
Sef . Serv .Productie
8. Ing. Valentin Brotea
Sef . Sectie
Targoviste
9. Ing. Cristinel Oprea
Sef . Sectie Pucioasa
10 Insp. Marinela Coman
Sef Serv. Personal
11. Jurist Loredana
Popescu
Juridic
12. Ing. Georgescu
Catalina
Laborator CTC
13. Ing. Magdalena
Zaharia
Laborator CTC
14. Ing. Ion Joita
RSSM

REVIZIA PAGINII 0 Data: 14.12.2006 Pag 6 din 7

 SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN PROCEDURA DE SISTEM COD: PS-06
DE ALIMENTARE CU APA SI
ACTIUNE PREVENTIVA Editia nr.
CANALIZARE DAMBOVITA Exemplar nr:
TARGOVISTE - ROMANIA

15. Ins. Elena Dan

RD
Formular cod: F-4.2.3-01, rev. 0

REVIZIA PAGINII 0 Data: 14.12.2006 Pag 7 din 7