SERVICIUL PUBLIC

JUDETEAN DE PROCEDURA DE SISTEM COD: PS-05

ALIMENTARE CU APA SI
CANALIZARE DAMBOVITA
ACTIUNE CORECTIVA Editia: 1
TARGOVISTE - ROMANIA Exemplar nr:

SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

DAMBOVITA

B-dul Carol I, nr. 66

TARGOVISTE, Jud. DAMBOVITA
Tel. 0245/220782; 0245/210818
Fax 0245/220782

Se aproba
DIRECTOR GENERAL,
Ing. ION ADRIAN DICULESCU

Data intrarii in vigoare: 15.11.2006

ACTIUNE CORECTIVA
COD PS- 05
Editie / Revizie : 1 / 0

Nume si prenume Semnatura Data

Elaborat RM: Andreescu Geta 15.11.2006
Verificat Dir. Gen. I.A. 15.11.2006
Diculescu

REVIZIA PAGINII 0 Data: 15.11.2006 Pag 1 din 9

 SERVICIUL PUBLIC
JUDETEAN DE PROCEDURA DE SISTEM COD: PS-05
ALIMENTARE CU APA SI
CANALIZARE DAMBOVITA
ACTIUNE CORECTIVA Editia: 1
TARGOVISTE - ROMANIA Exemplar nr:

1. SCOP

Scopul acestei proceduri este de a descrie responsabilitatile, autoritatea si

metodele pentru a elimina cauzele neconformitatilor in scopul de a preveni
reaparitia acestora.

2. DOMENIU

Procedura se aplica in toate compartimentele din cadrul organizatiei.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1 SR EN ISO 9001: 2001 “Sisteme de management al calitatii. Cerinte”

3.2 SR EN ISO 14001: 2005 “Sisteme de management de mediu. Cerinte si ghid
de utilizare”
3.3. OHSAS 18001: 1999 “Sisteme de management al securitatii si sanatatii in
munca”

4. DEFINITII SI PRESCURTARI

4.1 Definitii

Pentru scopurile prezentei proceduri se aplica definitiile din SR EN ISO 9000:

2006 " Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular",
SR EN ISO 14001: 2005 “Sisteme de management de mediu. Specificatii si ghid
de utilizare” si OHSAS 18001: 1999 “Sisteme de management al securitatii si
sanatatii in munca”.

4.2. Prescurtari

Conform MMI.

5. RESPONSABILITATI

5.1 Directorul general al organizatiei:

5.1.1. Participa la analizele neconformitatilor, incidentelor, accidentelor si
stadiului actiunilor corective determinate ca urmare a analizei acestora.

REVIZIA PAGINII 0 Data: 15.11.2006 Pag 2 din 9

 SERVICIUL PUBLIC
JUDETEAN DE PROCEDURA DE SISTEM COD: PS-05
ALIMENTARE CU APA SI
CANALIZARE DAMBOVITA
ACTIUNE CORECTIVA Editia: 1
TARGOVISTE - ROMANIA Exemplar nr:

5.2. RM si responsabilii de mediu respectiv de prevenire si protectie a

muncii:
 declanseaza actiuni pentru prevenirea neconformitatilor produselor/serviciilor
si a celor de mediu si de SSM;
 identifica si inregistreaza orice problema privind calitatea
produselor/serviciilor, mediul, sanatatea si securitatea;
 participa la investigarea si definirea neconformitatilor: verificarea,
determinarea cauzelor si efectelor, impactului asupra mediului, riscurile
privind SSM intalnite, atribuirea responsabilitatilor, verificarea dovezilor
acestora;
 raporteaza directorului general privind stadiul actiunilor corective.

5.3. Sefii de compartimente:

5.3.1 participa la investigarea si definirea neconformitatilor, incidentelor,
accidentelor: verificarea, determinarea cauzelor si efectelor, impactului asupra
mediului, riscurile privind SSM, atribuirea responsabilitatilor, verificarea dovezilor
acestora;
5.3.2 participa la analiza neconformitatilor, incidentelor, accidentelor identificate,
in cadrul comisiei de analiza a neconformitatilor;
5.3.3 aplica actiunile corective, conform deciziilor comisiei de analiza a
neconformitatilor;
5.3.4 instruiesc personalul privind aplicarea procedurii de actiuni corective;
5.3.5 raporteaza RM privind stadiul actiunilor corective.

6. DESCRIEREA PROCEDURII

6.1. Orice problema referitoare la calitate, mediu, SSM, constatata la evaluarile

efectuate de catre personalul organizatiei sau de catre alte parti interesate, este
inregistrata in Raportul de actiuni corective/ preventive;
Necesitatea pentru eliminarea cauzei neconformitatilor rezulta din urmatoarele
surse:
 inregistrari ale neconformitatii proceselor si produselor;
 inregistrari ale neconformitatilor, incidentelor, accidentelor de mediu ;
 inregistrari ale neconformitatilor, incidentelor, accidentelor de SSM;
 audituri interne sau externe;
 analize ;
 feedback de marketing;

REVIZIA PAGINII 0 Data: 15.11.2006 Pag 3 din 9

 SERVICIUL PUBLIC
JUDETEAN DE PROCEDURA DE SISTEM COD: PS-05
ALIMENTARE CU APA SI
CANALIZARE DAMBOVITA
ACTIUNE CORECTIVA Editia: 1
TARGOVISTE - ROMANIA Exemplar nr:

 reclamatii si sesizari ale partilor interesate, inclusiv ale organismelor de

reglementare/control.
6.3. Analiza neconformitatilor este efectuata de comisia de analiza a
neconformitatilor.
6.4. Comisia identifica problema referitoare la calitate, mediu, SSM, verifica
deficientele, determina cauzele si efectele, impacturile asupra mediului, riscurile
de SSM, defineste cauzele, identifica cerintele legale, atribuie responsabilitati,
culege toate informatiile tehnice si economice, determina solutii de rezolvare si
verifica justetea lor, stabileste programul de implementare si inregistreaza
rezultatul expertizei.
6.5. Semnificatia problemei referitoare la calitate, mediu, SSM este evaluata
avand in vedere impactul potential asupra unor aspecte cum sunt: impacturile
asupra mediului, dimensiunea problemelor, riscurile SSM intalnite, conformarea
la cerintele legale, costurile de procesare (prestare), costurile, intarzieri in livrare,
nivelul calitatii, performanta, fiabilitatea, satisfacerea clientului si imaginea firmei.
6.6. Se determina relatia cauza-efect luand in considerare toate cauzele
existente. Se determina cauzele la originea abaterii, inainte de a se planifica
actiunea corectiva.
6.7. Solutiile de rezolvare pot include modificari ale proceselor, planurilor,
programelor, tehnicilor si metodelor de lucru, ale documentelor si inregistrarilor,
programelor de instruire .
6.8. In cazul incidentelor SSM se intreprind actiuni corective de scurta durata
pentru a preveni riscul repetarii incidentului si actiuni corective de lunga durata,
planificate.
6.9. Dupa stabilirea deciziei comisiei de analiza a neconformitatilor, RM
intocmeste Raportul de actiuni corective/preventive, ii atribuie un cod de
identificare din Registrul de actiuni corective/preventive solicita aprobarea de
catre director general si instruieste seful de compartiment responsabil cu
implementarea actiunii corective.
6.10. Registrul de actiuni corective/preventive cupride numarul raportului, data
emiterii, departamentul responsabil cu implementarea, documentele de referinta
(specificatii, inregistrari, fise de neconformitate, reclamatii si sesizari ale clientilor,
rapoarte de audit), numarul procesului verbal de control daca nu se respecta
planul, data finalizarii implementarii si eficacitatea actiunii corective
implementate.
6.11. Sefii compartimentelor responsabile cu implementarea actiunii corective
instruiesc personalul executant asupra masurilor ce vor fi luate si asigura
resursele in vederea implementarii acestora conform programului. Toate situatiile
de intarziere, neindeplinire a dispozitiilor din raport, sunt raportate de catre RM
REVIZIA PAGINII 0 Data: 15.11.2006 Pag 4 din 9
 SERVICIUL PUBLIC
JUDETEAN DE PROCEDURA DE SISTEM COD: PS-05
ALIMENTARE CU APA SI
CANALIZARE DAMBOVITA
ACTIUNE CORECTIVA Editia: 1
TARGOVISTE - ROMANIA Exemplar nr:

directorului general, printr-un Proces verbal de verificare iar deciziile stabilite de

catre acesta sunt comunicate in scris compartimentelor implicate.
6.12. Actiunea corectiva se considera finalizata numai dupa constatarea
rezolvarii integrale si eficace a acesteia. Acest fapt se inregistreaza in Raportul
de actiuni corective/preventive, de catre RM.
6.13. Rapoartele actiunilor corective/preventive definitivate, se indosariaza de
catre RM si reprezinta obiectul analizelor periodice ale CD.
6.14. Inregistrarile actiunilor corective si preventive se pastreaza de catre RM pe
o durata de 15 ani dupa analiza.

7. INREGISTRARI

7.1 Raportul de actiuni corective/preventive cod F-8.5-01

7.2 Proces verbal de verificare (netipizat)
7.3 Registrul rapoartelor de actiuni corrective si preventive R-8.5-02

REVIZIA PAGINII 0 Data: 15.11.2006 Pag 5 din 9

 SERVICIUL PUBLIC
JUDETEAN DE PROCEDURA DE SISTEM COD: PS-05
ALIMENTARE CU APA SI
CANALIZARE DAMBOVITA
ACTIUNE CORECTIVA Editia: 1
TARGOVISTE - ROMANIA Exemplar nr:

RAPORT DE ACTIUNI CORECTIVE/PREVENTIVE

NR………………….DATA……………………

LOCALIZAREA PROBLEMEI REFERITOARE LA CALITATE/MEDIU/SSM

COMPARTIMENT:
NR. COMANDA INTERNA:
FUNCTIILE SISTEMULUI DE MANAGEMENTI:

DESCRIEREA PROBLEMEI REFERITOARE LA CALITATE/MEDIU/SSM

NUMELE SI SEMNATURA RM:

CAUZELE MAJORE:

ACTIUNEA CORECTIVA/PREVENTIVA:

TERMEN LUAT LA CUNOSTINTA RM

NUMELE SI SEMNATURA DATA SEMNATURA
PRENUMELE
DATA:

URMARIREA IMPLEMENTARII ACTIUNILOR CORECTIVE/PREVENTIVE

Actiunea corectiva/preventiva a fost
implementata…………………………………………………
Eficacitatea corespunzatoare a actiunii corective/preventive……………………
Proces verbal de verificare nr…………………Data……………………..

RM NUMELE SI SEMNATURA DATA

PRENUMELE

DIFUZARE
NR. DESTINATAR SEMNATURA DATA
EXEMPLAR

Cod F-8.5-01, rev. 0

REVIZIA PAGINII 0 Data: 15.11.2006 Pag 6 din 9
 SERVICIUL PUBLIC
JUDETEAN DE PROCEDURA DE SISTEM COD: PS-05
ALIMENTARE CU APA SI
CANALIZARE DAMBOVITA
ACTIUNE CORECTIVA Editia: 1
TARGOVISTE - ROMANIA Exemplar nr:

REGISTRUL RAPOARTELOR DE ACTIUNI CORECTIVE / PREVENTIVE

Nr. Nr. Raport Data Compartiment Descriere actiune Data finalizare Proces
crt. Calit/ emiterii responsabil corectiva /preventiva planificata realizata verbal
mediu/SSM verificare

Cod R-8.5-02, rev. 0

REVIZIA PAGINII 0 Data: 15.11.2006 Pag 7 din 9

 SERVICIUL PUBLIC
JUDETEAN DE PROCEDURA DE SISTEM COD: PS-05
ALIMENTARE CU APA SI
CANALIZARE DAMBOVITA
ACTIUNE CORECTIVA Editia: 1
TARGOVISTE - ROMANIA Exemplar nr:

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR/MODIFICARILOR

Denumire document : Procedura de sistem - ‘’ACTIUNE CORECTIVA‘’

Cod : PS-05

Semnatura pt.
Nr Editia Descrierea Nr. Paginii Data modificarii aprobarea
Crt Revizia modificarii si Paragraful modificarii
sectiunea
1. Editia 1/0

2.

Formular cod: F-4.2.3-02, rev. 0

REVIZIA PAGINII 0 Data: 15.11.2006 Pag 8 din 9

 SERVICIUL PUBLIC
JUDETEAN DE PROCEDURA DE SISTEM COD: PS-05
ALIMENTARE CU APA SI
CANALIZARE DAMBOVITA
ACTIUNE CORECTIVA Editia: 1
TARGOVISTE - ROMANIA Exemplar nr:

LISTA DE DIFUZARE

Denumire document: Procedura "ACTIUNE CORECTIVA".

Cod/Editie/Revizie: PS-05/Ed. 1 Rev. 0

Exemplar nr. Destinatar Semnătura Data Data Semnătura

(nr. adresă) difuzării retragerii responsabil
1. Ing. Ion Adrian
Diculescu Director
General
2. Ing. Mihai Barbu
Director Tehnic
3. Ec. Amalia Scantie
Director Economic
4. Ing. Geta Andreescu
-RM
5. Ec. Nicoleta Croitoru
Sef Serv .
cotabilitate
6. Ing. Boghe Cezar
Sef . Serv .Aprov.
desfacere
7. Ing. Sorinel Popa
Sef . Serv .Productie
8. Ing. Valentin Brotea
Sef . Sectie
Targoviste
9. Ing. Cristinel Oprea
Sef . Sectie Pucioasa
10 Insp. Marinela Coman
Sef Serv. Personal
11. Jurist Loredana
Popescu
Juridic
12. Ing. Georgescu
Catalina
Laborator CTC
13. Ing. Magdalena
Zaharia
Laborator CTC
14. Ing. Ion Joita
RSSM
15. Ins. Elena Dan
RD
Formular cod: F-4.2.3-01, rev.

REVIZIA PAGINII 0 Data: 15.11.2006 Pag 9 din 9