PROCEDURĂ DE SISTEM Cod document:

S.C. ALBALACT S.A. ACȚIUNI CORECTIVE PS 16.12

Ediția: 1 Rev: 0 Pag: 1/14

PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ DE SISTEM

ACȚIUNI CORECTIVE

ELABORATĂ VERIFICATĂ VIZAT

Director General Director General

Ing. Nicolae Iulian
ing. Poroșnicu Ioana ing. Poroșnicu Ioana

__________________________ ___________________________ ___________________________

VALABILĂ DIN DATA DE : 15.12.2017

15
 PROCEDURĂ DE SISTEM Cod document:
S.C. ALBALACT S.A. ACȚIUNI CORECTIVE PS 16.12
Ediția: 1 Rev: 0 Pag: 2/14

Structura procedurii

1. SCOP
2. DOMENIU DE APLICARE
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
4. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI
5. DESCRIEREA PROCESULUI
6. RESPONSABILITĂȚI
7. ÎNREGISTRĂRI
8. ANEXE

16
 PROCEDURĂ DE SISTEM Cod document:
S.C. ALBALACT S.A. ACȚIUNI CORECTIVE PS 16.12
Ediția: 1 Rev: 0 Pag: 3/14

1. SCOP
Procedura are ca scop evaluarea și corectarea neconformităților, eliminarea cauzelor
producerii acestora pentru a evita aparitia lor. Actiunile corective trebuie să fie în concordanță
cu severitatea neconformității iar documentarea acțiunilor corective trebuie să fie tratate drept
înregistrări ale calității.

2. DOMENIU DE APLICARE
Prezenta procedură se aplică departamentelor unității de producție S.C. ALBALACT S.A.,
a cărui obiect de activitate este fabricarea şi comercializarea produselor lactate, prestarea
serviciilor de calitate.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
 Legea nr.150 din 2004 - privind siguranța alimentară;
 Manualul de Management al Calității
 SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe
 SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi
vocabular
 Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare;
 Regulamentul (CE) nr. 853/2004 de stabilire a normelor specifice de igienă privind
igiena produselor alimentare;
 Procedură generală: Audit intern( PG-03);
 Procedură generală: Controlul neconformităților(PG-04);
 SR EN ISO 22000:2005 - Sisteme de management al siguranței alimentelor – Cerințe
pentru orice organizație din lanțul alimentar;
 SR ISO/TS 22004:2005 - Sisteme de management al siguranței alimentului.
Recomandări de aplicare pentru ISO 22000:2005;

17
 PROCEDURĂ DE SISTEM Cod document:
S.C. ALBALACT S.A. ACȚIUNI CORECTIVE PS 16.12
Ediția: 1 Rev: 0 Pag: 4/14

4. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI

 Definiții

Pentru o mai bună înţelegere a textului prezentei proceduri se reţin următorii termeni:

 Procedură- document care descrie modul specificat de realizare a unei activități sau a
unui proces (descrie practic modul de desfășurare a unui proces).
 Conformitate- îndeplinirea unei cerințe.
 Neconformitate- neîndeplinirea unei cerințe.
 Corecție- acțiune de eliminare a unei neconformități detectate.
 Acțiune corectivă- acțiune de eliminare a cauzei unei neconformități detectate sau a
altei situații nedorite.
 Acțiune preventivă- acțiune de eliminare a cauzei unei neconformități potențiale sau
a altei posibile situații nedorite.

 Prescurtări

 DGA - Director General Administrativ;

 RMC - Reprezentantul managementului calității;
 RNAc/Ap - Raport de neconformităţi, acţiuni corective/acţiuni preventive;
 RSMC – Responsabil sistem de management;
 PS - Procedură de sistem;
 SMC - Sistem de management al calității;
 Ac - Acţiune corectivă;
 DA- Direcția Administrativă

18
 PROCEDURĂ DE SISTEM Cod document:
S.C. ALBALACT S.A. ACȚIUNI CORECTIVE PS 16.12
Ediția: 1 Rev: 0 Pag: 5/14

5. DESCRIEREA PROCESULUI

Procesul se desfășoară după ciclul PDCA (Plan – Do –Check – Act), cunoscut și sub numele
de Ciclul Deming (după numele inventatorului acestei metode, Edward Deming – un pionier al
managementului calității). Această metodă este utilă în special pentru îmbunătățirea proceselor
care se repetă frecvent. și anume:

Plan (planifică): identifică și Do (acţionează): alege și

analizează problema: testează o soluție:
Identificare neconformități Analiză cauze neconformități

Check (verifică): verifică eficiența Act (implementează): Pune în

soluției și o îmbunătățește: aplicare soluția pe deplin sau
Stabilire si implementare actiuni ia ciclul de la început:
corective Acțiuni de urmărire

5.1. Identificarea și înregistrarea neconformităților

Neconformitățile pot fi identificate în următoarele situații:
- la emiterea comenzilor de aprovizionare;
- la recepția materiile prime și materialelor;
- la implementarea și funcționarea SMC.

19
 PROCEDURĂ DE SISTEM Cod document:
S.C. ALBALACT S.A. ACȚIUNI CORECTIVE PS 16.12
Ediția: 1 Rev: 0 Pag: 6/14

5.2. Analiza și stabilirea acțiunilor corective

Persoanele responsabile de zonele sau activitățile la care se identifică neconformitățile,
analizează cauzele și stabilesc acțiunile corective și preventive necesare pentru eliminarea cauzelor
și prevenirea repetării sau apariției neconformităților.
RMC verifică la termenele stabilite, constatarea rezolvării.

5.2.1 Analiza cauzelor neconformităților

Se analizează periodic neconformitățile care se repetă sau care conduc la nerespectarea
cerințelor clientului;
Se analizează cauzele apariției neconformităților și se urmăresc cu atenție specificațiile
produsului, documentația tehnică, procesele de execuție, înregistrările calității,
instrucțiunile de lucru specifice, reclamațiile clienților.

5.2.2 Informațiile care stau la baza stabilirii acțiunilor corective ce se întreprind, pot fi:
Informațiile cu privire la inspecțiile la furnizori, la recepția mărfurilor aprovizionate și
rezultate obținute pe fluxul tehnologic de fabricație;
Documente de acceptare ale produselor precum și datele privind respingerile la control;
Măsurile de îmbunătățire luate anterior, evidențele privind cauzele care au generat
deficiente anterioare;
Informațiile asupra lotului de produse;
Inspecția finală;

20
 PROCEDURĂ DE SISTEM Cod document:
S.C. ALBALACT S.A. ACȚIUNI CORECTIVE PS 16.12
Ediția: 1 Rev: 0 Pag: 7/14

5.2.3 Stabilirea măsurilor corective

În cadrul a ceea ce s-a analizat, se identifică cauza fundamentală care a generat neconformitatea
și se stabilește acțiunea corectivă cea mai eficientă pentru eliminarea cauzei.
Acțiunile corective stabilite trebuie să fie în concordanță cu importanța neconformității și ne
interesează mai ales:
Impactul neconformității asupra calității produselor;
Satisfacerea cât mai deplină a cerințelor clientului.

5.2.4 Aplicarea acțiunilor corective

Se verifică aplicarea acțiunilor corective stabilite, iar rezultatele se înregistrează în rubricile
specifice din RAC-01.

5.2.5 Modalitățile de abordare și activitățile desfășurate pentru tratarea acțiunilor corective

sunt :
utilizarea tuturor datelor informațiilor și înregistrărilor din activitatea curentă, de la
auditurile interne și externe, din reclamațiile primite,
analiza acestor date și informații și stabilirea aspectelor care trebuiesc abordate, precum și
modalitatea de abordare,
urmărirea implementării și constatarea eficacității.

De asemenea se mai obțin date din analiza efectuată de management, din rapoarte de
neconformitate, din documente de înregistrare a calității, din rezultate ale analizei proceselor,
analiza documentelor.

21
 PROCEDURĂ DE SISTEM Cod document:
S.C. ALBALACT S.A. ACȚIUNI CORECTIVE PS 16.12
Ediția: 1 Rev: 0 Pag: 8/14

5.3. Supunerea rezultatelor acțiunilor corective analizei efectuate de management

Informațiile relevante din acțiunile întreprinse și eventualele propuneri de îmbunătățire
rezultate din implementarea acțiunilor corective se supun analizei efectuate de management.
Modalitatea de tratare a reclamațiilor și stabilirea de măsuri, corecții sau acțiuni corective în
scopul eliminării eventualelor deficiente identificate și în scopul îmbunătățirii este documentată
în procedura operațională.

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1 Directorul General

 Analizează rezultatele acțiunilor corective

6.2 RMC
 Poate identifica și documenta neconformități
 Analizează cauzele și modul de tratare
 Poate stabili acțiuni corective
 Urmărește și constată rezolvarea acțiunilor și eficacitatea acestora
 Analizează periodic rapoartele de audit, rapoartele de neconformități, reclamațiile
clienților, pentru a stabili neconformitățile și pentru a acționa corectiv.

6.3 Compartimente

 Pot identifica și documenta neconformități în activitatea curentă

 Pot stabili și întreprinde acțiuni corective / preventive
 Transmit informații legate de neconformități la RMC.

22
 PROCEDURĂ DE SISTEM Cod document:
S.C. ALBALACT S.A. ACȚIUNI CORECTIVE PS 16.12
Ediția: 1 Rev: 0 Pag: 9/14

7. ÎNREGISTRĂRI

Nr. Înregistrarea Suport Completează Loc de păstrare Durata

crt.
RMC /
Formular RSMC ; Auditat /
1. RNC entitate/Auditor 3 ani
F-PS-03-05 compartiment
şef/Auditat
PV al analizei
Formular RMC; Persoane
2. SMC efectuată RMC 3 ani
F-PO-03 responsabile
de conducere

RNC – Raport de neconformități

PV – Proces verbal

8. ANEXE
Anexa 1 - Formular F-PS-03-05  Raport de neconformitate, acţiune corectivă
Anexa 2 -„Registru de acțiuni corective” , cod RAC – 01;
Anexa 3 - „Registru de evidență a acțiunilor corective”, cod REAC – 02;
Anexa 4 - „Registru de evidență a reclamațiilor”, cod RER – 03;
Anexa 5 - „Diagrama de flux”, cod F-205.12

23
 PROCEDURĂ DE SISTEM Cod document:
S.C. ALBALACT S.A. ACȚIUNI CORECTIVE PS 16.12
Ediția: 1 Rev: 0 Pag: 10/14
Anexa 1

S.C. ALBALACT RAPORT DE NECONFORMITATE Cod: F-PS-03-05

S.A. RN/RAC Nr. / din data

RAPORT DE NECONFORMITATE RN /
RAPORT DE ACTIUNI CORECTIVE RNC

Standard / Criterii de
audit

Compartimentul
auditat

1. Neconformitate constatata / 2. Observaţie constatată :

Data: Responsabil proces Element din standard :

Auditor:

3. Cauza care a determinat neconformitatea:

4. Măsura stabilită :

Corecţia :
Acţiunea Corectivă:

Data: Responsabil proces: Termen de implementare:

Evaluarea măsurii stabilite

corespunzătoare necorespunzătoare necesită audit de urmărire

Data : Semnătură auditor :

Eficacitatea actiunii intreprinse:

Data. Semnătura auditor :

24
 PROCEDURĂ DE SISTEM Cod document:
S.C. ALBALACT S.A. ACȚIUNI CORECTIVE PS 16.12
Ediția: 1 Rev: 0 Pag: 11/14
Anexa 2

REGISTRU DE ACŢIUNI CORECTIVE

Rezultat

Nr. Motivul acţiunii Neconformitatea Persoană Termen Verificare

crt.
responsabilă / Data
corective
AC

Cod RAC-01
25
 PROCEDURĂ DE SISTEM Cod document:
S.C. ALBALACT S.A. ACȚIUNI CORECTIVE PS 16.12
Ediția: 1 Rev: 0 Pag: 12/14
Anexa 3

REGISTRU DE EVIDENȚĂ A ACȚIUNILOR CORECTIVE

Verificat
Nr. Data Emitent Responsabil Termen Termen eficacitatea
crt. emiterii planificat realizat (Dată, nume,
semnătura)

Cod REAC-02

26
 PROCEDURĂ DE SISTEM Cod document:
S.C. ALBALACT S.A. ACȚIUNI CORECTIVE PS 16.13
Ediția: 1 Rev: 0 Pag: 13/14
Anexa 4

REGISTRU DE EVIDENȚĂ A RECLAMAȚILOR

Compartiment Responsabil
Nr.
Client Reclamația responsabil Termen verificare și
crt.
rezolvare rezolvare

cod RER- 03

27
 PROCEDURĂ DE SISTEM Cod document:
S.C. COVALACT S.A. ACȚIUNI CORECTIVE PS 16.13
Ediția: 1 Rev: 0 Pag: 14/14
Anexa 5

DIAGRAMĂ DE FLUX

Inițiator AC Responsabil cu AC
Întocmește RNAC Eliberează și numerotează RNAC

Șef compartiment responsabil cu

Responsabil cu AC
AC
Difuzează RNAC
Stabilește AC și termen rezolvare

Compartiment responsabil de
efectuare AC Responsabil cu AC
Efectuează și implementează AC Închide RNAC

Auditori interni
Urmăresc eficacitatea AC

28
 Diagramă de flux tehnologic pentru Sana
cu 3,6% grăsime (lapte bătut)

De la centrele
de colectare START

Fișă de evidență
Factură fiscală
Aviz de însoțire a Procurare Selecție
materiilor prime, materiale furnizori
materialelor auxiliare

Transport Microclimat
Fișă de control Igienă

Lapte integral Culturi starter de

producție Buletin de analiză
Fișă de evidență
Declarație de
conformitate Instrucțiuni
Buletin de analiză Recepție calitativă Recepție calitativă
Fișă de control
și cantitativă și cantitativă

Depozitare
Condiții de
microclimat,
igienă
Dozare

Impurități, Igiena
Curățare Fișă de control
corpuri străine laptelui
29

Buletin de
Smântână Igienă analiză Fișă de control
Normalizare