SR EN ISO 9001: 2008

PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-07
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
ASPECTE DE MEDIU
2 1

CUPRINS

CAPITOLUL NR. DENUMIRE CAPITOL/ SUBCAPITOL PAG

CUPRINS 1
LISTA DE CONTROL A MODIFICĂRILOR 2
CAPITOLUL 1 SCOP 3
CAPITOLUL 2 DOMENIU DE APLICARE 3
CAPITOLUL 3 DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI 3
3.1 Definiţii 3
3.2 Prescurtări 3
CAPITOLUL 4 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ ŞI DOCUMENTE ASOCIATE 4
CAPITOLUL 5 DEFINIREA PROCESULUI 4
CAPITOLUL 6 MANAGEMENTUL PROCESULUI 5
6.1 Identificarea aspectelor de mediu 5
6.2 Evaluarea, evitarea şi reducerea impacturilor de mediu 6
CAPITOLUL 7 RESURSE 6
CAPITOLUL 8 ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCESULUI 6
CAPITOLUL 9 RESPONSABILITĂŢI 6
CAPITOLUL 10 ÎNREGISTRĂRI ŞI ANEXE 7
FG1-07 Lista Aspectelor de Mediu şi Impacturile acestora asupra mediului
FG2-07 Tabel Evaluare Aspecte de Mediu
Anexa 1 Metodologia de evaluare a relevanţei aspectelor de mediu

Lista de control a modificărilor

Data: 20.08.2010 Pagina
Formular: FG1-01 Rev.0 1 7
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-07
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
ASPECTE DE MEDIU
2 1

Ed. / Pagina RMCMS –

Conţinutul modificărilor / cauza Data
Rev. modificată semnătura

1. SCOP

Data: 20.08.2010 Pagina

Formular: FG1-01 Rev.0 2 7
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-07
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
ASPECTE DE MEDIU
2 1

Stabilirea modului de identificare a aspectelor de mediu ale activităţilor, produselor şi serviciilor

desfăşurate în cadrul SC DRAGOS CONSTRUCT GRUP SRL în vederea determinării celor care au
sau pot avea un impact semnificativ asupra mediului şi care vor fi luate în considerare la stabilirea
obiectivelor de mediu.

2. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică tuturor aspectelor de mediu ale activităţilor/proceselor, produselor sau
serviciilor specifice compartimentelor funcţionale din cadrul SC DRAGOS CONSTRUCT GRUP
SRL.
 obiecte:
 aspecte de mediu;
 aspecte de mediu semnificative;
 impacturi semnificative asupra mediului.
 activităţi:
 identificarea aspectelor de mediu;
 determinarea aspectelor de mediu care au sau pot avea un impact semnificativ asupra mediului şi
luarea lor în considerare la stabilirea obiectivelor de mediu .
 personal: din toate compartimentele.

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

3.1 Definiţii

Pentru scopul prezentei proceduri se aplică definiţiile din standardele :

 SR ISO 14050:2009 - Management de mediu – Vocabular ;
 SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu – Cerinţe cu ghid de utilizare;

Mediu = Mediul înconjurător în care funcţionează o organizaţie, care include aerul, apa, pământul,
resursele naturale, flora, fauna, fiinţele umane şi relaţiile între acestea;

Aspect de mediu = Element al activităţilor, produselor sau serviciilor unei organizaţii care poate
interacţiona cu mediul.
Un Aspect de mediu semnificativ este acel aspect de mediu care are sau poate avea un impact
semnificativ asupra mediului;

Emisie = eliminarea in atmosfera a unor poluanti solizi, lichizi sau gazosi din surse punctiforme sau de
suprafata

Imisie = transferul poluantilor în atmosferă către un receptor (omul si factorii sistemului său ecologic,
bunuri materiale etc.)

Impact asupra mediului = Orice modificare a mediului, dăunătoare sau benefică, care rezultă total sau
parţial din activităţile, produsele sau serviciile unei organizaţii;

3.2 Prescurtări
AIM - Analiză Iniţială de Mediu;
Data: 20.08.2010 Pagina
Formular: FG1-01 Rev.0 3 7
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-07
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
ASPECTE DE MEDIU
2 1

MSMI-CMS - Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate şi securitate

ocupaţională;
SMI-CMS - Sistem de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate şi securitate ocupaţională;
RMCMS - Reprezentantul Managementului pentru Calitate, Mediu, Sănătate şi securitate
ocupaţională;
PG - Procedură Generală;
PO - Procedură Operaţională;
POM - Procedură Operaţională Mediu.
4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ ŞI DOCUMENTE ASOCIATE

4.1 Documente de referinţă

 SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu, specificaţii şi ghid de utilizare;

 Legi, Hotărâri de Guvern, Ordonanţe (de Urgenţă) Guvern şi Ordine MAPPM cuprinse
în ,,Registrul de evidenţă a cerinţelor legale aplicabile organizaţiei referitoare la mediu şi
sănătate şi securitate ocupaţională” formular FG1-08 procedura PG-08;
 MSMI-CMS - Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate şi
securitate ocupaţională - paragrafele 5.2 Orientare către client şi 7.2 Procese referitoare la
relaţia cu clientul;

4.2 Documente asociate

 SR EN ISO 14004:2005 Sisteme de management de mediu. Ghid privind principiile,

sistemele şi tehnicile de aplicare;
 Procedura operaţională - PO–01 Analiză efectuată de management;
 Reglementările şi deciziile aplicabile proceselor în cadrul SC DRAGOS CONSTRUCT GRUP
SRL

5. DEFINIREA PROCESULUI

Rolul proprietarului de proces: asigură documentarea şi se asigură de respectarea prezentei proceduri;

se asigură de atingerea indicatorilor de performanţă.
Element Definire
Date de intrare: 1) proces din amonte 1) identificare procese SMI-CMS
2) furnizor 2) proprietarii de procese,
3) documente 3) înregistrările specificate în proceduri
Date de ieşire: 1) proces din aval 1) toate procesele SMI-CMS
2) client 2) proprietarii de procese
3) documente 3) lista aspectelor de mediu identificate pe organizaţie, tabel de evaluare aspecte
de mediu pe organizaţie
Identificarea tuturor aspectelor de mediu, evaluarea impacturilor acestora şi
Obiectiv
iniţierea acţiunilor corective şi/sau preventive în vederea eliminării/ diminuării
Indicator Aspecte Mediu (IAspecte Mediu )
Indicatori de performanţă Eliminarea/ diminuarea aspectelor semnificative cu cel puţin 30% faţă de
perioada precedentă analizată
Proprietar de proces RMCMS
Măsurare şi monitorizare indicatori de performanţă:
Indicator Surse date de
Mod de calcul Responsabil Periodicitate
măsurare intrare
Data: 20.08.2010 Pagina
Formular: FG1-01 Rev.0 4 7
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-07
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
ASPECTE DE MEDIU
2 1

Rapoarte AEM
Eliminarea/ diminuarea aspectelor semnificative cu cel
IAM RMCMS sau alte documente semestrial
puţin 30% faţă de perioada precedentă analizată
specifice
Verificarea procesului se face de către RMCMS, rezultatele fiind prezentate în analizele efectuate de
management prin raportarea rezultatelor procesului la indicatorul de performanţă.

6. MANAGEMENTUL PROCESULUI

6.1 Identificarea aspectelor de mediu

RMCMS identifică aspectele de mediu la nivelul organizaţiei completând primele 6 rubrici ale Listei
Aspectelor de mediu şi impacturile acestora asupra mediului formular FG1-07: Nr. crt., Activitatea /
produsul / serviciul, Factor de Mediu, Aspect de Mediu, Funcţionare (normală N, anormală).
Această listă este actualizată cel puţin o dată pe an pe baza informaţiilor primite de la proprietarii de
procese, în una din situaţiile:
 modificări legislative;
 dezvoltarea unor noi procese;
 schimbări ale activităţilor;
 controale pe linie de mediu ale organelor abilitate.
La identificarea şi evaluarea aspectelor de mediu sunt luate în considerare toate activităţile desfăşurate în
cadrul organizaţiei, care ar putea avea efect asupra mediului. Pentru aceasta sunt avute în vedere
următoarele condiţii de lucru şi factori de mediu:

Condiţii de lucru
 condiţii de lucru normale
 condiţii de lucru anormale/restricţii, puneri/scoateri din funcţiune, incidente, avarii, accidente,
etc.)
 situaţii de urgenţă

Factori de mediu
 emisii, imisii în aer
 deversări în apă
 gestionarea deşeurilor
 alte probleme referitoare la comunitate şi la mediul local

Ţinerea sub control a tuturor aspectelor de mediu constatate are drept scop luarea măsurilor de prevenire
şi de reducere a poluării.

6.2 Evaluarea, evitarea şi reducerea impacturilor de mediu

Printr-o evaluare a impacturilor de mediu, trebuie identificate cele mai importante pentru a putea fi evitate
anticipat sau reduse prin măsuri imediate, respectiv, se ţine cont de ele cu prioritate la stabilirea
programelor de mediu.

Evaluarea relevanţei aspectelor de mediu existente în cadrul organizaţiei se face conform metodologiei
descrise în Anexa 1 a prezentei proceduri prin completarea Tabelului de Evaluare a Aspectelor de
Mediu formular FG2-07.

Data: 20.08.2010 Pagina

Formular: FG1-01 Rev.0 5 7
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-07
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
ASPECTE DE MEDIU
2 1

După evaluare se continuă completarea Listei Aspectelor de mediu şi impacturilor acestora asupra
mediului formular FG1-07 la rubricile „Impact asupra mediului”, „Aspect de Mediu semnificativ” şi
„Data/Semnătura” pentru a indica semnificaţia diferitelor aspecte de mediu stabilite în listă.

7. RESURSE

 identificate de proprietarii proceselor implicate;

 aprobate de Directorul General:
 se referă la:
 timp alocat derulării procedurii;
 mijloace suport şi de stocare pentru documente: dulapuri, dosare, bibliorafturi, fişiere informatice,
spaţiu arhivare;
 logistică.

8. ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCESULUI

Pe baza analizei rezultatelor înregistrate sunt stabilite şi aplicate acţiuni corective/ preventive/ de
îmbunătăţire a procesului (atunci când este cazul se actualizează indicatorul de performanţă).

9. RESPONSABILITĂŢI

9.1 Directorul General

Aprobă „Lista activităţilor şi serviciilor din organizaţie cu impacturi semnificative asupra mediului”.

9.2 Proprietarii de procese

Identifică şi înştiinţează RMCMS asupra activităţilor, produselor şi serviciilor din subordine, cu impacturi
semnificative asupra mediului.

9.3 Reprezentantul pentru Managementul pentru Calitate, Mediu, Sănătate şi securitate

ocupaţională (RMCMS)

Întocmeşte şi ţine la zi „Lista Aspectelor de Mediu şi Impacturile acestora asupra mediului ” formular
FG1-07.

10. ÎNREGISTRĂRI ŞI ANEXE

Aplicarea şi rezultatele aplicării acestei proceduri sunt documentate prin completarea de către responsabilii desemnaţi conform
procedurilor, a formularelor pentru înregistrări specifice descrise în tabelul de mai jos.
Perioada de arhivare
Cod formular Denumire formular
pentru înregistrare*
FG1-07 Lista Aspectelor de Mediu şi Impacturile acestora asupra mediului 3 ani
FG2-07 Tabel Evaluare Aspecte de Mediu 3 ani
* formularul completat, datat, semnat devine înregistrare

Data: 20.08.2010 Pagina

Formular: FG1-01 Rev.0 6 7
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-07
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
ASPECTE DE MEDIU
2 1

Ţinerea sub control a formularelor se face conform procedurii generale PG-01 Controlul documentelor
iar a înregistrărilor (formulare completate, datate şi semnate) conform procedurii generale PG-02
Controlul înregistrărilor.

Anexa 1 Metodologia de evaluare a relevanţei aspectelor de mediu

Data: 20.08.2010 Pagina

Formular: FG1-01 Rev.0 7 7
SC DRAGOS CONSTRUCT GRUP SRL

„Lista Aspectelor de Mediu şi Impacturile acestora asupra mediului”

Funcţionare Aspect de
Factor de mediu
Nr. Activitatea (instalaţia), Impactul asupra Aspecte de (normală N, Punctaj mediu
(aer, apă, sol,
crt. produsul, serviciul mediului mediu anormală A) obţinut semnificativ
deşeuri)
FN FA SU DA NU

Formular: FG1-07 Rev.0

SC DRAGOS CONSTRUCT GRUP SRL
Tabel Evaluare Aspecte de Mediu
Anul.......

Nr. Activitate Aspect de mediu F F S Impactul asupra Mag. P I E Reglementări

Crt. N A U mediului/personalului R aplicabile
M P R
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Formular: FG2-07 Rev.0

 Anexa 1 la PG-07 – Metodologia de evaluare a relevanţei aspectelor de mediu

Metodologie de evaluare a relevanţei aspectelor de mediu

Etapele care trebuie parcurse pentru selectarea aspectelor semnificative de mediu sunt prezentate în figura
1.
FACTORI DE
MEDIU
(aer, apă, sol,
resurse, etc.)

ACTIVITATE Aspecte de mediu:

construcţii Generare deşeuri menajere
hidrotehnice; Generare deşeuri de hârtie şi Funcţionare
construcţii civile şi carton normală
industriale Generare deşeuri de pământ (FN)
din excavaţie Impacturi Aspecte
Deversări de ape uzate Funcţionare
semnificative semnificative
Incendiu anormală
Scurgeri pe sol de substanţe (FA)
periculoase
Generare deşeuri de uleiuri Situaţii de
uzate urgenţă
Generare deşeuri de anvelope SU
uzate

CRITERII DE
SELECTARE

Figura 1 – Selectarea aspectelor semnificative de mediu

În baza analizei iniţiale de mediu (AIM) s-au stabilit următoarele aspecte de mediu:
- gestionarea deşeurilor menajere;
- deşeurilor de hârtie + carton cu impact posibil asupra solului;
- deşeuri de pământ din excavaţii;
- emisii gaze provenite de la mijloacele de transport;
- scurgeri de carburanţi cu posibil impact asupra solului şi apei freatice;
- scurgeri de uleiuri uzate pe sol;
- scurgeri accidentale de acizi de la acumulatorii uzaţi;
- generare deşeuri de anvelopelor uzate de la mijloacele de transport;

Până la data AIM-ului nu s-au înregistrat situaţii anormale, incendii, explozii sau poluări accidentale
datorate cauzelor interne sau externe.
Pentru evaluarea riscului impacturilor potenţiale asupra mediului generate de interacţiunea dintre
activităţile menţionate mai sus şi mediul înconjurător a fost utilizată metodologia recomandată de
societatea canadiană AGRA Earth & Environmental, prezentată în cele ce urmează.
Astfel, această metodologie de evaluare a riscului este elaborată pentru a ajuta dezvoltarea unui sistem de
management de mediu (SMM) prin identificarea punctelor unde sunt necesare controale de mediu.
Aceasta se realizează prin estimarea extinderii la care efectele potenţiale asupra mediului pot să determine
daune, afectarea opiniei publice sau responsabilităţi legale sau financiare.
Metodologia prezentată utilizează relaţia general acceptată, care defineşte riscul ca fiind o funcţie de
consecinţe multiplicată cu probabilitate. În schema de evaluare a riscului, consecinţele sunt reprezentate
1/3
 Anexa 1 la PG-07 – Metodologia de evaluare a relevanţei aspectelor de mediu
prin “magnitudine”, iar probabilitatea este estimată pentru incidenţa viitoare combinată cu incidenţa din
perioada anterioară.
Criteriile pentru desemnarea nivelurilor acestor parametrii sunt descrise mai jos.

Magnitudine: magnitudinea efectului asupra mediului (M) sau opiniei publice (P) sau asupra mărimii
responsabilităţii legale sau financiare cea mai probabilă (R) care poate fi asumată.

5 pentru o magnitudine suficientă să:

M – determine daune catastrofice pentru mediu
P – necesite atenţia Primăriei sau Consiliului Municipal sau/şi să facă subiectul primei pagini a
ziarelor naţionale
R – aibă un efect financiar asupra finanţelor publice la nivel de municipiu şi/sau să implice
amendă la valoarea din reglementările în vigoare
4 pentru o magnitudine suficientă să:
M – determine daune cu extindere mare sau ireparabile pentru mediu
P – necesite atenţia conducerii Primăriei de sector sau/şi să facă subiectul primei pagini a unui ziar
local
R – aibă un efect material asupra departamentului financiar şi/sau să implice amendă la o valoare
peste media din reglementările în vigoare
3 pentru o magnitudine suficientă să:
M – determine daune semnificative, dar reparabile pentru mediu
P – deranjeze comunitatea sau/şi să atragă atenţia mass media
R – necesite considerarea unor cheltuieli neplanificate şi/sau să implice amendă la valoarea din
reglementările în vigoare
2 pentru o magnitudine suficientă să:
M – determine daune măsurabile dar reparabile pentru mediu
P – deranjeze comunitatea din zona afectată
R – poată fi suportată din bugetul de cheltuieli existent şi/sau să implice amendă la valoarea
minimă din reglementările în vigoare
1 pentru o magnitudine suficientă să:
M – aibă un efect asupra mediului măsurabil, dar să determine daune minore pentru mediu
P – poată fi considerată o sursă de disconfort minor pentru comunitate
R – rezulte responsabilităţi nesemnificative pentru societatea analizată şi fără aplicare de amenzi

Probabilitate: probabilitatea ca responsabilitatea să fie asumată sau efectul să fie realizat pe durata unui an.

3 80 – 100 %
2 30 – 80 %
1 2 – 30 %
0 0–2%

Istoric: frecvenţa cu care responsabilitatea a fost asumată sau efectul a fost realizat pe durata ultimilor trei
ani.
2 de două ori sau mai des, sau în continuare
1 o dată
0 niciodată

2/3
 Anexa 1 la PG-07 – Metodologia de evaluare a relevanţei aspectelor de mediu

Evaluarea riscului efectelor potenţiale asupra mediului se calculează cu relaţia:

Evaluarea riscului = Magnitudine (M + P + R) X (Probabilitate + Istoric)

Acest mod de calcul conduce la o variaţie posibilă a evaluărilor de la 0 la 75, cu creşterea riscului cu
valoarea mai mare a numărului, 75 fiind de cea mai mare importanţă.

Societatea canadiană AGRA Earth & Environmental recomandă ca pentru orice efect potenţial asupra
mediului cu o valoare estimată a riscului de 10 sau mai mare să fie luat în considerare aspectul de mediu,
care a generat impactul, pentru proiectarea sistemului de managementul mediului (SMM) şi/sau pentru
susţinerea programelor de mediu.

În plus, se recomandă ca toate efectele având o magnitudine de 4 sau 5 să fie luate în consideraţie, în
special în dezvoltarea planurilor de intervenţie în caz de situaţii urgente.

La rubricile FN şi FA din Tabelul de Evaluare aspecte de mediu se face diferenţierea pentru

impacturile potenţiale asupra mediului / personalului în caz de FN = Funcţionare Normală sau în caz de
FA = Funcţionare Anormală a proceselor.

3/3