SR EN ISO 9001: 2008

PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-12
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
MONITORIZARE ŞI MĂSURARE
2 0

CUPRINS

CAPITOLUL NR. DENUMIRE CAPITOL/SUBCAPITOL PAG

CUPRINS 1
LISTA DE CONTROL A MODIFICĂRILOR 2
CAPITOLUL 1 SCOP 3
CAPITOLUL 2 DOMENIU DE APLICARE 3
CAPITOLUL 3 DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI 3
3.1 Definiţii 3
3.2 Prescurtări 4
CAPITOLUL 4 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ ŞI DOCUMENTE ASOCIATE 4
CAPITOLUL 5 DEFINIREA PROCESULUI 5
CAPITOLUL 6 MANAGEMENTUL PROCESULUI 6
6.1 Monitorizarea şi măsurarea activităţilor care pot avea un impact semnificativ asupra 6
mediului
6.2 Monitorizarea şi măsurarea performanţei în domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale 8
CAPITOLUL 7 RESURSE 9
CAPITOLUL 8 ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCESULUI 9
CAPITOLUL 9 RESPONSABILITĂŢI 9
CAPITOLUL 10 ÎNREGISTRĂRI ŞI ANEXE 9
FG1-12 Planificarea anuală a determinărilor aspectelor de mediu

Lista de control a modificărilor

Data: 20.08.2010 Pagina
Formular: FG1-01 Rev.0 1 9
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-12
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
MONITORIZARE ŞI MĂSURARE
2 0

Ed. / Pagina RMCMS

Conţinutul modificărilor / cauza Data
Rev. modificată semnătura

1.SCOP

Data: 20.08.2010 Pagina

Formular: FG1-01 Rev.0 2 9
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-12
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
MONITORIZARE ŞI MĂSURARE
2 0

Descrierea modului în care se realizează monitorizarea şi măsurarea periodică :

 a caracteristicilor principale ale operaţiilor şi activităţilor din cadrul organizaţiei DRAGOS
CONSTRUCT GRUP SRL care pot avea un impact semnificativ asupra mediului, în vederea
urmăririi performanţei, efectuării controalelor operaţionale relevante şi conformării cu obiectivele
generale şi specifice de mediu;
 a performanţei referitoare la sănătate şi securitate ocupaţională.

2. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică pentru activităţile desfăşurate în cadrul compartimentelor organizaţiei

DRAGOS CONSTRUCT GRUP SRL.
 obiecte:
 aspecte de mediu;
 aspecte de mediu semnificative;
 impacturi semnificative asupra mediului;
 riscuri identificate referitoare la sănătate şi securitate ocupaţională (îmbolnăviri, accidente,
incidente).
 activităţi:
 monitorizarea şi măsurarea aspectelor de mediu care au sau pot avea un impact semnificativ
asupra mediului în vederea urmăririi performanţei, efectuării controalelor operaţionale relevante şi
luarea lor în considerare la stabilirea obiectivelor de mediu;
 identificarea posibilelor incidente ce pot provoca îmbolnăviri sau răniri şi măsurarea performanţei
referitoare la sănătate şi securitate ocupaţională;
 personal: din toate compartimentele.

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

3.1 Definiţii

Pentru scopul prezentei proceduri se aplică definiţiile din standardele :

 SR ISO 14050:2009 - Management de mediu – Vocabular ;
 SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu, specificaţii şi ghid de utilizare;
 SR OHSAS 18001:2008 - Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale – Cerinţe;

Aspect de mediu = Element al activităţilor, produselor sau serviciilor unei organizaţii care poate
interacţiona cu mediul. Un Aspect de mediu semnificativ este acel aspect de mediu care are sau poate
avea un impact semnificativ asupra mediului;

Impact asupra mediului = Orice modificare a mediului, dăunătoare sau benefică, care rezultă total sau
parţial din activităţile, produsele sau serviciile unei organizaţii;

Impact semnificativ asupra mediului = Impact cu gravitate (risc) pentru mediu datorat unor aspecte de
mediu semnificative care sunt luate în considerare la stabilirea obiectivelor generale şi specifice de
mediu;

Monitorizarea mediului = sistem de supraveghere, prognoză, avertizare şi intervenţie, care are în vedere
evaluarea sistematică a dinamicii caracteristicilor calitative ale factorilor de mediu, în scopul cunoaşterii

Data: 20.08.2010 Pagina

Formular: FG1-01 Rev.0 3 9
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-12
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
MONITORIZARE ŞI MĂSURARE
2 0

stării de calitate şi semnificaţiei ecologice a acestora, evoluţiei şi implicaţiilor sociale ale schimburilor de
produse, urmate de măsuri care se impun.

Zone cu impact asupra mediului = se consideră instalaţiile, produsele, serviciile;

Sănătate şi securitate ocupaţională = condiţii şi factori care afectează starea de sănătate a angajaţilor,
personalului temporar angajat, personalului subcontractant, vizitatorilor şi a oricărei alte persoane aflate
la locul de muncă;

Pericol = sursă sau situaţie cu un potenţial de a produce o vătămare, în termeni de rănire sau îmbolnăvire,
daună adusă proprietăţii, daună adusă mediului de lucru, sau o combinaţie a acestora;

Risc = combinaţie a probabilităţii şi consecinţelor producerii unui eveniment periculos;

Incident = eveniment care a generat un accident sau care a avut potenţialul de a conduce la un accident.
Notă : Un incident în care nu apar îmbolnăviri, răniri, daune sau alte pierderi se mai numeşte „incident fără urmări”. Termenul
de incident include”incidentele fără urmări”;

Performanţă = rezultate măsurabile ale sistemului de management de sănătate şi securitate ocupaţională

legate de controlul organizaţiei asupra riscurilor la securitate şi sănătate, bazate pe politica şi obiectivele
sale referitoare la sănătate şi securitate ocupaţională.
Notă : Măsurarea performanţei include măsurarea activităţilor de management de sănătate şi securitate ocupaţională şi a
rezultatelor.

3.2 Prescurtări

MSMI-CMS - Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate şi securitate

ocupaţională;
SMI-CMS - Sistem de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate şi securitate ocupaţională;
RMCMS - Reprezentantul Managementului pentru Calitate, Mediu, Sănătate şi securitate
ocupaţională;
PG - Procedură Generală;
PO - Procedură Operaţională;
POM - Procedură Operaţională Mediu.
POS - Procedură Operaţională Sănătate şi securitate ocupaţională;

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ ŞI DOCUMENTE ASOCIATE

4.1 Documente de referinţă
 SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu, specificaţii şi ghid de utilizare;
 SR OHSAS 18001:2008 - Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Cerinţe;
 MSMI-CMS - Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate şi
securitate ocupaţională - paragrafele 7.6 Controlul echipamentelor de măsurare şi
monitorizare, 8.2 Monitorizare şi măsurare şi 8.4 Analiza datelor;
 Legi, Hotărâri de Guvern, Ordonanţe (de Urgenţă) Guvern şi Ordine MAPPM cuprinse în
Registrul de evidenţă a cerinţelor legale, formular FG1-08, din PG-08.
4.2 Documente asociate

Data: 20.08.2010 Pagina

Formular: FG1-01 Rev.0 4 9
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-12
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
MONITORIZARE ŞI MĂSURARE
2 0

 SR EN ISO 9004:2010 – Conducerea unei organizaţii către un succes durabil. O abordare bazată
pe managementul calităţii;
 SR EN ISO 14004:2005 - Sisteme de management de mediu. Ghid privind principiile,
sistemele şi tehnicile de aplicare;
 SR OHSAS 18002:2009 - Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale – Ghid
pentru implementarea OHSAS 18001;
 Reglementări şi decizii aplicabile proceselor în cadrul SC DRAGOS CONSTRUCT GRUP
SRL..

5. DEFINIREA PROCESULUI
Rolul proprietarului de proces: asigură documentarea şi se asigură de respectarea prezentei proceduri;
se asigură de atingerea indicatorilor de performanţă.

Element Definire
Date de intrare: 1) proces din amonte 1) identificare procese SMI-CMS
2) furnizor 2) conducerea SC DRAGOS CONSTRUCT GRUP SRL.
3) documente 3) listă procese, matrice responsabilităţi
Date de ieşire: 1) proces din aval 1) toate procesele SMI-CMS
2) client 2) proprietarii de procese
3) documente 3) înregistrările specificate în proceduri
Identificarea tuturor proceselor şi activităţilor organizaţiei care pot avea un
Obiectiv Mediu impact semnificativ asupra mediului şi documentarea acestora în vederea
monitorizării şi măsurării caracteristicilor acestora
Identificarea posibilelor incidente ce pot provoca îmbolnăviri sau răniri şi
Obiectiv SSO
măsurarea performanţei referitoare la sănătate şi securitate ocupaţională
Indicator Monitorizare Măsurare Mediu (IMM-M)
Raportul dintre Numărul proceselor şi activităţilor organizaţiei care pot avea
un impact semnificativ asupra mediului identificate într-un semestru şi
Numărul proceselor şi activităţilor ce pot avea un impact semnificativ asupra
Indicatori de performanţă mediului rezolvate/diminuate = 1
Indicator Monitorizare Măsurare SSO (IMM-SSO)
Raportul dintre Numărul incidentelor posibile ce pot provoca îmbolnăviri sau
răniri identificate şi Numărul de incidentelor posibile ce pot provoca
îmbolnăviri sau răniri rezolvate/ diminuate = 1
Proprietar de proces RMCMS, proprietarii de procese

Măsurare şi monitorizare indicatori de performanţă:

Indicator Surse date
Mod de calcul Responsabil Periodicitate
măsurare de intrare
Numărul proceselor şi activităţilor organizaţiei care pot
avea un impact semnificativ asupra mediului identificate RMCMS,
IMM-M într-un semestru / Numărul proceselor şi activităţilor ce pot Proprietari de Rapoarte Semestrial
avea un impact semnificativ asupra mediului proces
rezolvate/diminuate
Numărul incidentelor posibile ce pot provoca îmbolnăviri RMCMS,
IMM-SSO sau răniri identificate / Numărul de incidentelor posibile ce Proprietari de Rapoarte Semestrial
pot provoca îmbolnăviri sau răniri rezolvate/ diminuate proces

Verificarea procesului se face de către RMCMS şi proprietarii de proces prin sondaj, rezultatele fiind
prezentate în analizele efectuate de management prin raportarea rezultatelor procesului la indicatorul de
performanţă.

Data: 20.08.2010 Pagina

Formular: FG1-01 Rev.0 5 9
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-12
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
MONITORIZARE ŞI MĂSURARE
2 0

6. MANAGEMENTUL PROCESULUI

6.1 Monitorizarea şi măsurarea activităţilor care pot avea un impact semnificativ asupra mediului

Lista zonelor/activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului monitorizate/măsurate va conţine acele

zone/activităţi care pot fi investigate cantitativ prin aparatura de măsurat specifică.

6.1.1 Monitorizarea şi măsurarea aspectelor de mediu semnificative identificate pe operaţii / activităţi

Monitorizarea/măsurarea în zonele/activităţile cu impact semnificativ asupra mediului, cuprinse în lista

aprobată, se realizează conform unor metode de lucru care vor trata următoarele aspecte:
 scurta prezentare a zonei/activităţii;
 precizarea impactului semnificativ asupra mediului;
 prevederi legale privind protecţia mediului/cerinţe ale SMI-CMS care trebuie respectate;
 parametrii monitorizaţi/măsuraţi;
 condiţii pentru monitorizare/măsurare (cerinţe personal, aparatură, frecvenţa măsurării, durata,
etc.);
 descrierea sistemului de monitorizare/măsurare;
 valori rezultate din monitorizare/măsurare şi compararea lor cu valorile limită din reglementări;
 responsabilităţile persoanelor care efectuează monitorizarea/măsurarea;
 înregistrarea, păstrarea şi comunicarea rezultatelor monitorizării/măsurării;
 modul de folosire a măsurătorilor la prognoză, avertizare şi intervenţie pentru pregătirea situaţiilor
de urgenţă şi a capacităţii de răspuns conform PG-11 Situaţii de urgenţă.

Aspectele de mediu semnificative identificate pe operaţii / activităţi în conformitate cu prevederile

procedurii PG-07 Aspecte de mediu şi cu Lista zonelor/activităţilor cu impact semnificativ/risc
formular FG1-11 din PG-11 sunt monitorizate şi măsurate în mod regulat, la o anumită frecvenţă de
măsurare, astfel:
a) deşeuri menajere, acumulatori (baterii) gestiunea lor se realizează de către compartimentele care
generează şi colectează deşeuri conform formular de Evidenţă a gestiunii deşeurilor FOM 1-01,
în conformitate cu POM-01 Gestionarea Deşeurilor;
b) activităţile cu impact semnificativ asupra mediului sunt monitorizate trimestrial şi ori de câte ori
este cazul, de către şefii de puncte de lucru, ateliere, compartimente/responsabilii de mediu
pe compartimente, prin controale interne de mediu, evaluându-le în conformitate cu cerinţele
SMI-CMS.

Pe baza evoluţiei poluanţilor analizaţi prin intermediul altor laboratoare din afara organizaţiei RMCMS
stabileşte frecvenţa de măsurare conform Planificării anuale a determinărilor aspectelor de mediu
formular FG1-12, urmând ca data efectuării măsurătorilor să fie comunicată cu cel puţin o zi înainte, în
vederea acordării sprijinului necesar efectuării măsurătorilor / prelevării probelor.

Rezultatele analizelor se transmit compartimentelor de către RMCMS pentru a le folosi în conducerea şi

menţinerea sub control a operaţiilor şi activităţilor care pot avea un impact semnificativ asupra mediului.
Modul de lucru menţionat mai sus va fi adus la cunoştinţa personalului implicat iar responsabilităţile vor
fi incluse în fişele postului pentru angajaţii respectivi.

Data: 20.08.2010 Pagina

Formular: FG1-01 Rev.0 6 9
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-12
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
MONITORIZARE ŞI MĂSURARE
2 0

Personalul care realizează monitorizarea şi măsurarea activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului
precum şi cel care valorifică rezultatele acestor procese va fi instruit corespunzător şi va fi controlat
periodic de şefii ierarhici superiori.

Parametrii monitorizaţi şi măsuraţi vor fi înscrişi în registrele amintite mai sus care se păstrează în zonele
aferente activităţilor. Înregistrările, semnate de personalul executant, sunt avizate de şefii
zonelor/activităţilor în care a avut loc măsurarea.

6.1.2 Indicatori specifici de performanţă de mediu

Indicatorii stabiliţi pentru măsurarea performanţei de mediu sunt :

 concentraţii de poluanţi evacuaţi în mediu ;
 cantităţi de poluanţi emişi în atmosferă ;
 coeficienţi de pierderi pe unitatea de produs finit ;
 cantitatea de deşeuri valorificată ;
 investiţii în protecţia mediului ;
 număr de litigii /sancţiuni /reclamaţii /sesizări pe linie de protecţia mediului.

6.1.4 Evaluarea periodică a performanţei de mediu

Indicatorii stabiliţi pentru măsurarea performanţei de mediu (a se vedea par. 6.1.3) se raportează
lunar de către compartimentele organizaţiei, RMCMS care centralizează datele.

Semestrial, RMCMS le prezintă spre analiză în cadrul ”Analizei efectuate de management“ în

conformitate cu PO-01 Analiza efectuată de management în vederea evaluării conformităţii cu cerinţele
specificate şi identificarea domeniilor de succes/care necesită îmbunătăţire.

Evaluarea periodică a deşeurilor se face în conformitate cu legislaţia şi reglementările specifice în vigoare

şi în conformitate cu POM-01 Gestionarea deşeurilor.

Datele rezultate din monitorizare se raportează de asemenea la Agenţia de Protecţia Mediului (în
conformitate cu prevederile Autorizaţiei de Mediu în vigoare) şi altor părţi interesate (la cerea acestora),
de către RMCMS al SC DRAGOS CONSTRUCT GRUP SRL.

6.2 Monitorizarea şi măsurarea performanţei în domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale

Monitorizarea şi măsurarea periodică a performanţei în domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale se
realizează prin:
 măsurări calitative şi cantitative, corespunzătoare necesităţilor organizaţiei;
 monitorizarea gradului în care sunt îndeplinite obiectivele sănătăţii şi securităţii ocupaţionale ale
SC DRAGOS CONSTRUCT GRUP SRL;
 măsurări ale performanţei, care monitorizează conformitatea cu programul de management al
sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, cu criteriile operaţionale şi cu legislaţia şi reglementările
aplicabile;
 măsurări reactive ale performanţei pentru monitorizarea accidentelor, îmbolnăvirilor,
incidentelor(inclusiv ”incident fără urmări”) şi a altor dovezi istorice ale performanţei de sănătate
şi securitate ocupaţională deficitară;

Data: 20.08.2010 Pagina

Formular: FG1-01 Rev.0 7 9
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-12
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
MONITORIZARE ŞI MĂSURARE
2 0

 înregistrarea de date şi rezultate de monitorizare şi de măsurare, suficiente pentru a facilita analiza

ulterioară a acţiunilor corective şi preventive

Atunci când se utilizează echipamente pentru măsurarea şi monitorizarea performanţei sănătăţii şi

securităţii ocupaţionale acestea sunt etalonate şi întreţinute în conformitate cu prevederile paragraf 7.6
Controlul echipamentelor de măsurare şi monitorizare din MSMI-CMS, păstrându-se înregistrările
activităţilor de etalonare şi mentenanţă rezultatele obţinute.

Personalul care realizează monitorizarea şi măsurarea performanţei în domeniul sănătăţii şi securităţii

ocupaţionale precum şi cel care valorifică rezultatele acestor procese va fi instruit corespunzător şi va fi
controlat periodic de şefii ierarhici superiori.

Valorile parametrilor monitorizaţi şi măsuraţi se consideră „înregistrări” ale SMI-CMS şi vor fi

comunicate în interiorul/exteriorul organizaţiei în conformitate cu prevederile PG-09 – Comunicare,
participare şi consultare

7. RESURSE
 identificate de managerii compartimentelor implicate;
 aprobate de Director General sau alte funcţii conform competenţelor aprobate prin fişele post;
 se referă la:
 timp alocat derulării procedurii;
 mijloace suport şi de stocare pentru documente: dulapuri, dosare, bibliorafturi, fişiere informatice,
spaţiu arhivare;
 logistică.

8. ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCESULUI
Pe baza analizei rezultatelor înregistrate sunt stabilite şi aplicate acţiuni corective/preventive/de
îmbunătăţire a performanţelor procesului (atunci când este cazul se actualizează indicatorul de
performanţă).

9. RESPONSABILITĂŢI
9.1 Directorul General
 aprobă Lista zonelor/activităţilor cu impact semnificativ/risc formular FG1-11 din PG-11,
Planificarea anuală a determinărilor aspectelor de mediu formular FG1-12 în cadrul
organizaţiei, propuse şi avizate de RMCMS.

9.2 Reprezentantul Managementului pentru Calitate, Mediu, Sănătate şi securitate ocupaţională

 identifică caracteristicile principale ale operaţiilor şi activităţilor din cadrul organizaţiei
DRAGOS CONSTRUCT GRUP SRL care pot avea un impact semnificativ asupra mediului în
vederea monitorizării şi măsurării;
 întocmeşte, avizează şi actualizează „Lista zonelor/activităţilor cu impact semnificativ/risc
formular FG1-11 din PG-11, Planificarea anuală a determinărilor aspectelor de mediu
formular FG1-12 în cadrul organizaţiei;
 identifică zonele/activităţile în care este necesară monitorizarea şi măsurarea performanţei
referitoare la sănătate şi securitate ocupaţională;
Data: 20.08.2010 Pagina
Formular: FG1-01 Rev.0 8 9
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-12
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
MONITORIZARE ŞI MĂSURARE
2 0

 efectuează controale periodice în zonele unde au loc monitorizări şi măsurări.

9.3 Proprietarii de procese

 întocmesc ei înşişi sau desemnează alte persoane competente pentru a întocmi proceduri
operaţionale pentru fiecare zonă/activitate monitorizată şi măsurată în ceea ce priveşte mediul sau
sănătatea şi securitatea ocupaţională;
 instruiesc personalul din subordine cu privire la modul în care se realizează monitorizarea şi
măsurarea.

10. ÎNREGISTRĂRI ŞI ANEXE

Cod Perioada de arhivare
Denumire formular
formular pentru înregistrare*
FG1-12 Planificarea anuală a determinărilor aspectelor de mediu 3 ani
* formularul completat, datat, semnat devine înregistrare
Prezenta procedură nu conţine anexe.

Data: 20.08.2010 Pagina

Formular: FG1-01 Rev.0 9 9
SC DRAGOS CONSTRUCT GRUP SRL

PLANIFICARE ANUALĂ A DETERMINĂRILOR ASPECTELOR DE MEDIU

ANUL ……..

Nr. Aspecte de mediu Frecvenţa de Perioada Buletinul de analiză / Valorile se

Activitate
crt. (noxe , zgomot) măsurare Luna / anul Raport de încercare încadrează ?

RMCMS APROBAT,
……………… Director General

Formular FG3-12 rev.0