SR EN ISO 9001: 2008

PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-04
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
MANAGEMENTUL NECONFORMITĂŢILOR
2 1

CUPRINS

CAPITOLUL
DENUMIRE CAPITOL/ SUBCAPITOL PAG
NR.
CUPRINS 1
LISTA DE CONTROL A MODIFICĂRILOR 2
CAPITOLUL 1 SCOP 3
CAPITOLUL 2 DOMENIU DE APLICARE 3
CAPITOLUL 3 DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI 3
3.1 Definiţii 3
3.2 Prescurtări 4
CAPITOLUL 4 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ ŞI DOCUMENTE ASOCIATE 4
CAPITOLUL 5 DEFINIREA PROCESULUI 5
CAPITOLUL 6 MANAGEMENTUL PROCESULUI 6
6.1 Identificarea produselor neconforme 6
6.2 Analiza şi tratarea produselor neconforme 7
6.3 Închiderea raportului de neconformitate 7
6.4 Neconformităţi de mediu (Identificare şi comunicare) 7
6.5 Identificarea neconformităţilor de sănătate şi securitate ocupaţională 8
6.6 Tratarea neconformităţilor de mediu/sănătate şi securitate ocupaţională 8
CAPITOLUL 7 RESURSE 10
CAPITOLUL 8 ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCESULUI 10
CAPITOLUL 9 RESPONSABILITĂŢI 10
CAPITOLUL 10 ÎNREGISTRĂRI ŞI ANEXE 11
FG1-04 Raport de neconformitate
FG2-04 Registru rapoarte de neconformitate

Lista de control a modificărilor

Data: 20.08.2010 Pagina
Formular: FG1-01 Rev.0 1 12
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-04
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
MANAGEMENTUL NECONFORMITĂŢILOR
2 1

Ed. / RMCMS –
Conţinutul modificărilor / cauza Pagina modificată Data
Rev. semnătura

1. SCOP

Data: 20.08.2010 Pagina

Formular: FG1-01 Rev.0 2 12
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-04
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
MANAGEMENTUL NECONFORMITĂŢILOR
2 1

Prezenta procedură documentează procesul de ţinere sub control (management) a neconformităţilor de

mediu şi sănătate şi securitate ocupaţională şi a produsului / serviciului neconform cu cerinţele specificate
pentru a preveni procesarea, livrarea sau utilizarea neintenţionată a acestuia.

Procesul de ţinere sub control a produsului neconform, a neconformităţii de mediu, sănătate şi securitate
ocupaţională are în vedere identificarea, documentarea, evaluarea, izolarea, tratarea produsului
neconform sau neconformităţii de mediu/sănătate şi securitate ocupaţională şi înştiinţarea funcţiilor
implicate.

2. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică tuturor activităţilor/proceselor specifice compartimentelor funcţionale din

cadrul organizaţiei SC DRAGOS CONSTRUCT GRUP SRL în urma cărora pot rezulta produse
neconforme şi/sau neconformităţi de mediu şi sănătate şi securitate ocupaţională.

obiecte:
 produsele neconforme depistate la recepţia produselor aprovizionate inclusiv cele puse la
dispoziţie de clienţi;
 produsele neconforme depistate la livrarea produsului, în timpul auditului intern sau extern;
 produsele neconforme şi neconformităţile de mediu/sănătate şi securitate ocupaţională depistate în
timpul realizării produsului;
 reclamaţiile de la client.
 activităţi:
 depistare produs neconform şi neconformităţi de mediu/sănătate şi securitate ocupaţională;
 identificare produs neconform şi neconformităţi de mediu/sănătate şi securitate ocupaţională;
 izolare produs neconform;
 tratare produs neconform şi neconformităţi de mediu/sănătate şi securitate ocupaţională;
 reverificare produs neconform;
 personal: din toate compartimentele.

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

3.1 Definiţii

Pentru scopul prezentei proceduri se aplică definiţiile din standardele:

 SR EN ISO 9000:2006 – Sisteme de Management al Calităţii – Principii fundamentale şi
vocabular;
 SR ISO 14050:2009 – Management de Mediu. Vocabular;
 SR OHSAS 18001:2008 - Sisteme de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale –
Cerinţe.

Neconformitate = neîndeplinirea unei cerinţe;

Acţiune corectivă = acţiune de eliminare a cauzei unei neconformităţi detectate sau a altei situaţii
nedorite. Pot exista mai multe cauze pentru o neconformitate.
Acţiunea corectivă este întreprinsă pentru a preveni reapariţia iar acţiunea preventivă este întreprinsă
pentru a preveni apariţia.
Există o distincţie între corecţie şi acţiune corectivă.
Data: 20.08.2010 Pagina
Formular: FG1-01 Rev.0 3 12
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-04
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
MANAGEMENTUL NECONFORMITĂŢILOR
2 1

Corecţie = acţiune întreprinsă pentru a elimina o neconformitate constatată. O corecţie poate fi efectuată
împreună cu o acţiune corectivă. O corecţie poate fi, de exemplu, reprelucrare sau reclasare.

3.2 Prescurtări

MSMI-CMS - Manualul Sistem de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate şi securitate

ocupaţională;
SMI-CMS - Sistem de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate şi securitate ocupaţională;
RMCMS - Reprezentantul Management Calitate, Mediu, Sănătate şi securitate ocupaţională;
PG - Procedură Generală;
PO - Procedură Operaţională;
POM - Procedură Operaţională Mediu.
POS - Procedură Operaţională de Sănătate şi securitate ocupaţională
ISC - Inspecţia de Stat în Construcţii;

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ ŞI DOCUMENTE ASOCIATE

4.1 Documente de referinţă

 SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe ;

 SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu, specificaţii şi ghid de utilizare;
 SR OHSAS 18001:2008 - Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Cerinţe;
 MSMI-CMS - Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate şi
Securitate ocupaţională - paragraf 8.3 Controlul neconformităţilor, Situaţii de urgenţă.
 Legea 50/1991 – privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea
locuinţelor cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea 10 / 1995 – Legea calității în construcții cu modificările și completările ulterioare;
 HG 273/1994 – privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi
instalaţii aferente acestora cu modificările şi completările ulterioare;

4.2 Documente asociate

 SR EN ISO 9004:2010 – Conducerea unei organizaţii către un succes durabil. O abordare bazată
pe managementul calităţii;
 SR EN ISO 14004:2005 - Sisteme de management de mediu. Ghid privind principiile,
sistemele şi tehnicile de aplicare;
 SR OHSAS 18002:2009 - Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale – Ghid
pentru implementarea OHSAS 18001;
 Procedura generală - PG–03 Audit intern;
 Procedura operaţională - PO–01 Analiza efectuată de management;
 Reglementările şi deciziile aplicabile proceselor în cadrul organizaţiei DRAGOS
CONSTRUCT GRUP SRL

5. DEFINIREA PROCESULUI

Data: 20.08.2010 Pagina

Formular: FG1-01 Rev.0 4 12
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-04
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
MANAGEMENTUL NECONFORMITĂŢILOR
2 1

Procesul de control al produsului neconform şi al neconformităţii de mediu şi sănătate şi securitate

ocupaţională asigură identificarea, evaluarea, izolarea, tratarea produsului neconform sau
neconformităţii de mediu/sănătate şi securitate ocupaţională şi înştiinţarea funcţiilor implicate:
 depistarea produsului neconform şi neconformităţilor de mediu şi sănătate şi securitate
ocupaţională;
 identificarea produsului neconform şi neconformităţilor de mediu şi sănătate şi securitate
ocupaţională;
 izolarea produsului neconform;
 tratarea produsului neconform şi neconformităţilor de mediu şi sănătate şi securitate ocupaţională;
 reverificarea produsului neconform.
Orice persoană din cadrul organizaţiei DRAGOS CONSTRUCT GRUP SRL cu responsabilităţi în
procesul de realizare a produsului are obligaţia de a identifica produsele neconforme şi neconformităţile
de mediu şi sănătate şi securitate operaţională şi de a informa şeful direct despre existenţa acestora.

Rolul proprietarului de proces:

 asigură documentarea şi se asigură de respectarea prezentei proceduri;
 se asigură de atingerea indicatorilor de performanţă stabiliţi;
 asigură analiza procesului şi a rezultatelor acestuia;
 raportează rezultatele analizei şi întreprinde acţiuni vizând îmbunătăţirea continuă a procesului.

Element Definire
Date de intrare:1) proces din 1) - procese de realizare a produsului
amonte - monitorizare şi măsurare a caracteristicilor principale şi activităţilor din
procesul de realizare produs care au un impact semnificativ asupra mediului şi
sănătăţii şi securităţii ocupaţionale
2) furnizor 2) proprietarii de procese
3) documente 3) reclamaţii ale clienţilor; Rapoarte de Măsurări; Buletine de Determinare aspecte
mediu ; Rapoarte de Protecţia Muncii
Date de ieşire: 1) proces din aval 1) verificări ale produsului
2) furnizor 2) proprietarii de procese
3) documente 3) rapoarte de neconformitate şi dacă este cazul rapoarte de neconformitate şi
acţiuni corective
1. Scăderea cu 5% numărului de neconformităţi depistate la recepţia produselor
aprovizionate, în timpul realizării produsului, la livrare, în timpul auditurilor interne
şi externe într-un semestru faţă de semestrul anterior;
2. Scăderea cu 5% a reclamaţiilor de la client într-un semestru faţă de semestrul
Obiectiv anterior;
3. Scăderea cu 5% a numărului de neconformităţi de mediu înregistrate într-un
semestru faţă de semestrul anterior;
4. Identificarea şi eliminarea tuturor riscurilor/neconformităţilor potenţiale referitoare
la sănătate şi securitate ocupaţională.
Indicatori de performanţă 1. Indicator Neconformitate Produs (INeconf Produs)
Raportul dintre: Numărul de neconformităţi referitoare la produs într-un semestru
şi Numărul de neconformităţi referitoare la produs înregistrate în semestrul
anterior <1
2. Indicator Reclamaţii Client (IReclam Client)
Raportul dintre Numărul de reclamaţii primite de la client într-un semestru şi
Numărul de reclamaţii primite de la client în semestrul anterior < 1
3. Indicator Neconformităţi Mediu (INeconf Mediu)
Raportul dintre Numărul de neconformităţi de mediu înregistrate într-un semestru
şi Numărul de neconformităţi de mediu înregistrate în semestrul anterior < 1
Data: 20.08.2010 Pagina
Formular: FG1-01 Rev.0 5 12
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-04
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
MANAGEMENTUL NECONFORMITĂŢILOR
2 1

4. Indicator Risc Securitate (IRisc Securitate )

Raportul dintre Numărul de riscuri sau neconformităţi potenţiale eliminate
referitoare la sănătate şi securitate ocupaţională şi Numărul de riscuri sau
neconformităţi potenţiale, identificate referitoare la sănătate şi securitate
ocupaţională = 1
Proprietar de proces RMCMS

Măsurare şi monitorizare indicatori de performanţă:

Indicator Surse date de
Mod de calcul Responsabil Periodicitate
măsurare intrare
1) I Neconf Număr de neconf. produs semestru / Număr Rapoarte Măsurări,
Proprietar de proces Semestrial
Produs neconf. produs semestru anterior Buletine Analiză
2) I Reclam Număr reclamaţii clienţi semestru / Număr Rapoarte,
Proprietar de proces Semestrial
Client reclamaţii clienţi semestru anterior Reclamaţii client
3) I Neconf Număr de neconf. mediu semestru / Număr Rapoarte, Buletine
Proprietar de proces Semestrial
Mediu neconf. mediu semestru anterior Analiză Mediu
Numărul de riscuri sau neconformităţi
potenţiale eliminate referitoare la sănătate şi
Rapoarte, Listă
4) IRisc securitate ocupaţională / Număr de riscuri
Proprietar de proces identificare factori Semestrial
Securitate sau neconformităţi potenţiale, identificate
de risc
referitoare la sănătate şi securitate
ocupaţională
Verificarea procesului se face de către proprietarul de proces, rezultatele fiind prezentate în analizele
efectuate de management prin raportarea rezultatelor procesului la indicatorul de performanţă.

6. MANAGEMENTUL PROCESULUI

6.1 Identificarea produselor neconforme

Produsele neconforme pot fi identificate în timpul verificărilor efectuate:

a) la recepţia produselor aprovizionate – ele fiind identificate de comisia de recepţie a produselor
aprovizionate şi înregistrate pe formularul Procese Verbale de Constatare sau pe formularul
Raport de neconformitate FG1-04;
b) în timpul realizării lucrărilor;
a. pe fluxul de producţie, se înregistrează de către Directorul General, Şefi de Şantier după
caz de persoana care identifică neconformitatea şi se înregistrează pe formularul Raport
de neconformitate FG1-04.
c) la recepţia lucrărilor:
a. se identifică de către reprezentanţii beneficiarului, neconformităţile fiind înregistrate pe
procesele verbale de recepţie în funcţie de tipul recepţiei;
b. organele de abilitate de control (Inspectoratul de Stat în Construcţii), situaţie în care
neconformităţile se identifică pe formularele specifice autorităţilor de reglementare;
d) în timpul auditurilor interne şi externe – neconformităţile se identifică de unul sau mai mulţi
membri ai echipei de audit şi se înregistrează pe Raportul de neconformitate formular FG1-
04;
e) în timpul controalelor diferitelor autorităţi de reglementare în domeniul sănătăţii şi securităţii
în muncă precum şi în domeniul protecţiei mediului – neconformităţile identificate se
înregistrează pe formulare specifice, proprii organelor de control (ITM, APM, etc.)
f) la client.
Data: 20.08.2010 Pagina
Formular: FG1-01 Rev.0 6 12
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-04
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
MANAGEMENTUL NECONFORMITĂŢILOR
2 1

Produsul afectat de neconformitate este izolat şi depozitat într-un loc special amenajat marcat cu
inscriptia “Produse neconforme”.

6.2 Analiza şi tratarea produselor neconforme

Analiza şi tratarea produselor neconforme identificate la recepţia produselor se face de către gestionar şi
RMCMS (dacă recepţia se efectuează la sediul organizaţiei) şi de RMCMS şi proprietarul de proces
implicat (pentru neconformităţile identificate în timpul realizării produsului sau la livrarea produsului,
atunci când neconformităţile pot să fie acceptate ca urmare a unei remedieri simple ( acceptat cu derogare,
reprelucrare, reparare).
În toate celelalte cazuri (ex.: respingere/rebut) decizia este luată de Directorul General.

Situaţiile ce pot apărea sunt:

 produs acceptat cu derogare – consideră că produsul poate fi acceptat ca atare, nefiind necesare corecţii (atunci când
este cazul se cere acceptul clientului);
 produs reprelucrat – produs neconform asupra căruia se acţionează pentru a-l face conform cu cerinţele;
 produs reparat – produs neconform asupra căruia se acţionează pentru a-l face acceptabil pentru utilizarea
intenţionată (spre deosebire de reprelucrare, repararea poate afecta sau schimba părţi ale produsului neconform).
 rebut – produs care nu corespunde condiţiilor calitative stabilite prin standarde, norme interne, caiete de sarcini,
contracte, etc. şi care nu poate fi utilizat direct în scopul pentru care a fost realizat, reprezentând o pierdere
economică.

Reclamaţiile de la client referitoare la produsele neconforme sunt centralizate de proprietarul de proces

care întreprinde acţiuni corective conform procedurii PG-05 Acţiuni corective prin utilizarea Raportului
acţiuni corective formular FG1-05 şi/sau preventive prin completarea Raportului de acţiuni preventive
formular FG1-06, conform procedurii PG-06 Acţiuni preventive.

6.3 Închiderea raportului de neconformitate pentru produse neconforme

Dacă dispoziţia privind neconformitatea este „Acceptat cu derogare” raportul de neconformitate este
închis şi se înregistrează în Registrul rapoarte de neconformitate formular FG2-04.

În cazul dispoziţiei de „reprelucrare” sau „reparare” a produselor, pentru neconformităţile sistematice sau
pentru cele care afectează o mare parte din lotul de produse se iniţiază acţiuni corective în Raportul
acţiuni corective formular FG1-05 şi/sau preventive în Raportul de acţiuni preventive formular FG1-06
conform procedurilor PG-05 Acţiuni corective, respectiv PG-06 Acţiuni preventive iar acestea se
închid numai după evaluarea gradului de aplicare a acţiunii corective/preventive.

În cazul dispoziţiei „rebut” a produselor se pot iniţia şi acţiuni corective şi/sau preventive conform
procedurilor PG-05 Acţiuni corective respectiv PG-06 Acţiuni preventive iar raportul de
neconformitate este închis imediat.

6.4 Neconformităţi de mediu (Identificare şi comunicare)

a) Identificarea neconformităţilor de mediu

În cadrul sistemului de management de mediu sunt tratate drept neconformităţi următoarele aspecte:

Data: 20.08.2010 Pagina

Formular: FG1-01 Rev.0 7 12
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-04
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
MANAGEMENTUL NECONFORMITĂŢILOR
2 1

 depăşiri ale limitelor maxime admise (praguri de intervenţie, concentraţii maxime admise, cantităţi
etc.) ale poluanţilor evacuaţi în mediu, inclusiv în mediul locurilor de muncă, prevăzute de
legislaţia şi reglementările în vigoare;
 gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor;
 reclamaţiile referitoare la mediu primite de la părţi interesate;
 deficienţe în documentaţie şi/sau în funcţionarea SMI-CMS.
Notă: Nu se tratează ca neconformitate depăşirea limitei maxime admise a zgomotului, prevazută de legislaţia şi
reglementările în vigoare, la locurile de muncă care sunt dotate cu echipamente speciale de protecţie a angajaţilor.
b) Constatarea neconformităţilor de mediu se face prin:
 monitorizarea aspectelor de mediu identificate pe procese /activităţi, în conformitate cu
prevederile procedurii PG-13 “Monitorizare şi măsurare”;
 controale periodice făcute la instalaţii, utilaje, zone depozitare deşeuri de către responsabilii de
mediu nominalizaţi pe compartimente;
 audituri interne/externe şi diverse analize de mediu;
 sesizări sau reclamaţii de la părţi interesate (salariaţi, vecini, autorităţi locale etc).
c) Comunicarea neconformităţilor de mediu

Pentru ca secţiile/compartimentele să fie la curent cu situaţia calităţii factorilor de mediu şi a putea stabili
acţiuni corective/preventive în timp util, RMCMS programează prelevarea probelor necesare pentru
analizele pe compartiment şi transmite acestora buletinele de analiză sau situaţia cu rezultatele analizelor
efectuate.

În situaţia în care o neconformitate este constatată ca urmare a analizelor efectuate de laboratoare din
afara organizatiei, la primirea rezultatului, RMCMS sesizează imediat Directorul General, şeful activităţii
implicate şi transmite o copie după buletinul de analiză emis.

Când o neconformitate este constatată prin control, persoana care a constatat anunţă imediat conducerea
compartimentului implicat care solicită prin RMCMS un set rapid de analize pentru factorii de mediu
afectaţi şi stabileşte acţiunile de întreprins.

Neconformităţile constatate prin audit intern/extern, inspecţii efectuate de autorităţile locale în domeniu,
sesizări sau reclamaţii sunt comunicate conducerii activităţii implicate şi Directorului General prin
Raportul de Audit de către persoanele abilitate.

6.5 Identificarea neconformităţilor de sănătate şi securitate ocupaţională

Identificarea neconformităţilor referitoare la sănătatea şi securitatea ocupaţională se face cu ocazia

auditurilor interne sau în urma evaluării riscurilor sau pericolelor potenţiale.

6.6 Tratarea neconformităţilor de mediu/sănătate şi securitate ocupaţională

În cazul apariţiei unei depăşiri a limitei maxime admise prevăzută de lege/reglementare şeful activităţii
implicate întreprinde următoarele acţiuni:
 ia măsuri imediate de sistare a poluării şi de combatere a efectelor acesteia, după caz:
 neutralizare, diluţie, dispersare, îndepărtarea prin mijloace adecvate tehnic, colectarea şi
depozitarea intermediară în vederea recuperării, distrugerii sau neutralizării a poluanţilor evacuaţi
etc.;

Data: 20.08.2010 Pagina

Formular: FG1-01 Rev.0 8 12
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-04
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
MANAGEMENTUL NECONFORMITĂŢILOR
2 1

 identifică cauza şi stabileşte cu alţi factori implicaţi, după caz, acţiuni corective/preventive
corespunzătoare impactului produs asupra mediului, termene şi responsabilităţi, având la bază
buletinul de analiză;
 comunică imediat neconformitatea RMCMS şi Directorului General;
 solicită RMCMS monitorizarea suplimentară a sursei de poluare până când indicatorii de calitate
ai factorului de mediu afectat se încadrează în limitele prevăzute de legislaţie.
Neconformitatea de mediu/securitate şi sănătate ocupaţională, documentată în Raportul de acţiuni
corective FG1-05, se înregistrază în cadrul compartimentelor implicate în registrul de intrări/ieşiri şi face
obiectul analizei trimestriale în conformitate cu prevederile procedurii PO-01 “Analiza efectuată de
management”.

Acţiunile corective se evidenţiază în acelaşi Raport acţiuni corective formular FG1-05 precum şi în
Registrul acţiuni corective formular FG3-05 conform PG-05 Acţiuni corective, putând fi propuse de
orice persoană din cadrul organizaţiei DRAGOS CONSTRUCT GRUP SRLdar se aplică numai după
ce au fost analizate şi aprobate de proprietarul de proces.

În cazul în care o neconformitate apare ca urmare a unui accident tehnic (mediu) sau accident-incident de
muncă comisia numită de Directorul General (din care face parte şi RMCMS) analizează, evaluează
impactul produs asupra mediului sau oamenilor şi stabileşte acţiuni corective, termene şi responsabilităţi,
iar neconformitatea se înregistrază în registrul de intrări/ieşiri.

Prevenirea, constatarea, declararea şi tratarea neconformităţilor datorate unei situaţii de urgenţă se face
conform planurilor de acţiune în situaţii de urgenţă elaborate pe baza legislaţiei de mediu şi prevederilor
procedurii generale din SMI-CMS PG-11 Situaţii de urgenţă.

În cazul în care în urma unui audit de mediu apar neconformităţi (de ex. datorate gestionării
necorespunzătoare a deşeurilor, a apelor/uleiurilor uzate), acţiunile corective/preventive vor fi
documentate prin Raport acţiuni corective formular FG1-05, urmărite şi verificate conform procedurii
de sistem PG-03 Audituri interne.

La fel se procedează şi în cazul în care apar neconformităţi în urma unui audit de securitate şi sănătate în
muncă.

Aplicarea acţiunilor corective/preventive poate determina, după caz:

 modificarea frecvenţei de măsurare (pentru mediu) sau evaluare (pentru sănătate şi securitate
ocupaţională) necesare pentru evitarea unei repetări a neconformităţii;
 modificări ale proceselor, metodelor, structurii organizatorice sau responsabilităţilor şi
înregistrarea modificărilor rezultate în documentaţia specifică;
 modificarea obiectivelor de mediu-sănătate şi securitate ocupaţională şi a programelor de
management;
 instruiri sau reinstruiri ale personalului.

În cazul în care sunt necesare acţiuni corective/preventive a căror implementare se derulează pe un termen
mai lung, şeful activităţii implicate elaborează un program de implementare în care urmăreşte şi verifică
stadiile intermediare de implementare.

Implementarea, urmărirea şi verificarea acţiunilor corective/preventive se face de către conducerea

Data: 20.08.2010 Pagina
Formular: FG1-01 Rev.0 9 12
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-04
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
MANAGEMENTUL NECONFORMITĂŢILOR
2 1

activităţii implicate în conformitate cu prevederile procedurilor generale PG-05 Acţiuni corective şi PG-
06 Acţiuni preventive.

Neconformitatea este rezolvată odată cu constatarea de către şeful activităţii implicate sau a altor
persoane abilitate, pe baza dovezilor obiective, că acţiunea corectivă stabilită a fost realizată iar
activitatea afectată a intrat in limitele normale stabilite.
Neconformităţile cu implicaţii semnificative asupra mediului sau sănătăţii şi securităţii oamenilor se
raportează, conform legii.

7. RESURSE

 identificate de proprietarii de procese implicaţi;

 aprobate de Directorul General sau alte entităţi conform competenţelor aprobate prin fişele de
post;
 se referă la: timpul alocat derulării procedurii.

8. ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCESULUI

Proprietarul de proces iniţiază acţiuni corective pentru îmbunătăţirea procesului pe baza analizelor
rezultatelor obţinute în urma auditurilor interne şi externe precum şi pe baza analizelor evoluţiei
indicatorilor de performanţă.

9. RESPONSABILITĂŢI

9.1 Directorul General

 analizează periodic situaţia neconformităţilor la nivelul organizaţiei în cadrul analizelor efectuate

de management şi dispune întreprinderea de acţiuni corective (dacă este cazul) în scopul prevenirii
reapariţiei neconformităţilor;
 stabileşte acţiuni preventive pentru prevenirea apariţiei neconformităţilor.

9.2 Reprezentantul Managementului pentru Calitate, Mediu şi Sănătate şi Securitate Ocupaţională

 menţine toate înregistrările referitoare la produsul neconform şi la neconformităţile de

mediu/sănătate şi securitate operaţională pe care le arhivează în condiţii corespunzătoare;
 supune aprobării clientului derogările care urmează să fie aplicate;
 centralizează reclamaţiile de la client referitoare la produsele neconforme;
 colaborează cu proprietarii de procese în vederea stabilirii dispoziţiilor referitoare la
neconformităţi;
 raportează managementului de la cel mai înalt nivel disfuncţionalităţile apărute în timpul
procesului de realizare a produsului.

9.3 Proprietarii de procese

 analizează cauzele care au generat neconformitatea în vederea stabilirii şi comunicării dispoziţiei

corespunzătoare (ex.: acceptat cu derogare, reprelucrat, reparat, rebut) în colaborare cu RMCMS pentru zona
lor de activitate;
Data: 20.08.2010 Pagina
Formular: FG1-01 Rev.0 10 12
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-04
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
MANAGEMENTUL NECONFORMITĂŢILOR
2 1

 asigură rezolvarea tuturor neconformităţilor identificate pe parcursul executării produsului

(neconformităţi de calitate/ mediu/ sănătate şi securitate operaţională) conform condiţiilor
specificate în zona sa de activitate;
 asigură spaţiu adecvat de depozitare a produselor neconforme;
 completează Registrul rapoarte de neconformitate FG2-04.

9.4 Personalul operaţional

 are obligaţia de a raporta proprietarului de proces implicat prezenţa produselor neconforme şi a

neconformităţilor de mediu/ sănătate şi securitate operaţională;
 depozitează produsele neconforme în spaţiul special amenajat, astfel încât să nu poată fi eliberate
în proces;
 participă, împreună cu persoanele nominalizate (atunci când este cazul), la rezolvarea
neconformităţilor în zona lui de activitate.

9.5 Responsabil Controlul Calităţii

 urmareşte şi asigură realizarea activitatilor de inspectii si verificare a calitatii, la produsele

aprovizionate in depozitul societăţii sau direct pe santier, inainte de punerea in opera, precum si la
lucrarile realizate de societate, pe tot parcursul desfasurarii proceselor de productie;
 planifica efectuarea controalelor, stabilind volumul si durata acestora, in corelare cu graficele de
executie ale lucrarilor;
 Verifică prin sondaj, efectuarea de catre subunitati, in baza programelor de control elaborate
pentru fiecare lucrare, a operatiilor de control intern si intocmirea inregistrarilor calitatii pe faze de
executie a lucrarilor (PV predare – primire amplasament şi borne de reper, PV receptie calitativa
pentru lucrari ce devin ascunse, PV cote de fundare, PV natură teren de fundare, Buletine de
analiza etc.);
 controlează conţinutul şi corectitudinea înregistrărilor calităţii întocmite de subunităţi pe parcursul
executiei lucrărilor/produselor
 Controlează, monitorizează, procesele de productie si efectueaza controalele si inspectiile ce-i
revin in fazele de executie determinante, potrivit programelor de control pe lucrare;
 confirma calitatea lucrarilor realizate, in inregistrari de calitate pe faze sau operatii de executie
(PV de receptie calitativa, PV de control);
 raspunde de controlul stadiului veriflcarilor si de inspectia finala a lucrarilor conform PTE si
programelor de control aferente;

9.4 Responsabil Tehnic cu Execuţia

 participa la stabilirea solutiei tehnologice optime de realizare a lucrarilor functie de nivelul de calitate
ce trebuie realizat corespunzator cerintelor de complexitate si gradului de dificultate al proiectului
tehnic de executie, de dotarea tehnico-materiala si profesionala de care dispune societatea;
 avizeaza planul de control de calitate;
 isi elaboreaza un plan propriu de control al executiei lucrarii. Acest plan va fi avizat de Directorul
General;
 participa la verificarea profesionala a şefilor de şantier si isi da avizul pentru desemnarea acestuia.

Data: 20.08.2010 Pagina

Formular: FG1-01 Rev.0 11 12
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-04
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
MANAGEMENTUL NECONFORMITĂŢILOR
2 1

10. ÎNREGISTRĂRI ŞI ANEXE

Aplicarea şi rezultatele aplicării acestei proceduri sunt documentate prin completarea de către
responsabilii desemnaţi conform procedurilor, a formularelor pentru înregistrări specifice descrise în
tabelul de mai jos.

Cod Perioada de arhivare

Denumire formular
formular pentru înregistrări *
FG1-04 Raport de neconformitate 3 ani
FG2-04 Registru rapoarte de neconformitate 3 ani
* formularul completat, datat, semnat devine înregistrare

Ţinerea sub control a formularelor se face conform procedurii PG-01 Controlul documentelor iar a
înregistrărilor (formulare completate, datate şi semnate) conform procedurii PG-02 Controlul
înregistrărilor.

Prezenta procedură nu conţine anexe.

Data: 20.08.2010 Pagina

Formular: FG1-01 Rev.0 12 12
 RAPORT DE Nr. Data
NECONFORMITATE
1. Identificare neconformitate:

Produs (Factor de mediu / sănătate şi securitate ocupaţională):

Proiect (Caracteristică):
Furnizor:

2. Descriere neconformitate:

Neconformitate identificată de:

(nume, prenume, semnătură, dată):

3. Dispoziţia referitoare la neconformitate:

acceptat cu derogare reprelucrare reparare rebut

   
alte soluţii:

Proprietar de proces RMCMS Director General

(nume, prenume, semnătură, dată) (nume, prenume, semnătură, dată) (nume, prenume, semnătură, dată)

4. Închiderea raportului de neconformitate:

Explicaţii:

Proprietar de proces RMCMS Director General

(nume, prenume, semnătură, dată) (nume prenume, semnătură, dată) (nume, prenume, semnătură, dată)

ACŢIUNI CORECTIVE ?: Da  Nu 

Formular: FG1-04 Rev.0

SC DRAGOS CONSTRUCT GRUP SRL
REGISTRU RAPOARTE DE NECONFORMITATE

S-a deschis
Nr. Produs Rezultatul verificării produsului după
Observaţii RAC şi/sau Semnătura
RN/data afectat aplicarea corecţiei
RAP

Formular: FG2-04 Rev.0