SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SSO, RS

COD: MSMI-RVI-01 Data revizie: 11.08.2011

SECTIUNEA C- LISTELE DOCUMENTELOR SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT Componenta: CALITATE, MEDIU

FMI-RVI-01/4

CAP.1 - LISTA PROCEDURILOR SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT , Componenta: CALITATE - MEDIU

DENUMIRE PROCEDURA Controlul documentelor i al datelor Controlul nregistrrilor Audit intern Controlul produsului neconform Aciuni corective Aciuni preventive Proiectare - Dezvoltare Instruire Comunicarea intern / extern Analiza efectuata de management Procesul de management al resurselor Procese referitoare la relaia cu clientul Aprovizionare (Procesul de aprovizionare) Msurarea i monitorizarea satisfaciei clientului Analiza cerinelor referitoare la produs sau serviciu Monitorizarea i msurarea produsului sau serviciului Controlul operaional al calitii serviciului contractat Realizarea serviciului contractat
Procedurile din Pachet de proceduri i instruciuni dedicate activitii de proiectare n domeniul reglementat de PT ISCIR C9 Procedurile din Pachet de proceduri i instruciuni dedicate activitii de proiectare n domeniul reglementat de PT ISCIR C10 Procedurile din Pachet de proceduri i instruciuni dedicate activitii de proiectare n domeniul reglementat de PT ISCIR C6 Procedurile din Pachet de proceduri i instruciuni dedicate activitii de proiectare n domeniul reglementat de PT ISCIR C1

COD PSMI-RVI-01 PSMI-RVI-02 PSMI-RVI-03 PSMI-RVI-04 PSMI-RVI-05 PSMI-RVI-06 PSMI-RVI-07 POMI-RVI-01 POMI-RVI-02 POMI-RVI-03 POMI-RVI-04 POMI-RVI-05 POMI-RVI-06 POMI-RVI-07 POMC-RVI-01 POMC-RVI-02 POMC-RVI-03 POMC-RVI-04 PPID-RVI-C9P PPID-RVI-C10P PPID-RVI-C6P PPID-RVI-C1P

EDITIE/ REVIZIE 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/1 1/1 1/2 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/3 1/2 1/2 1/3

Ediia:

Revizia:

Exemplar:

Pagina: 1 din 13

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SSO, RS

COD: MSMI-RVI-01 Data revizie: 11.08.2011

SECTIUNEA C- LISTELE DOCUMENTELOR SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT Componenta: CALITATE, MEDIU

Procedurile din Pachet de proceduri i instruciuni dedicate activitii de proiectare n domeniul reglementat de PT ISCIR C4 Procedurile din Pachet de proceduri i instruciuni dedicate activitii de proiectare n domeniul reglementat de PT ISCIR C11 Procedurile din Pachet de proceduri i instruciuni dedicate activitilor de execuie lucrri de montare / instalare / reparare / pif / service n domeniul reglementat de PT ISCIR C9 Procedurile din Pachet de proceduri i instruciuni dedicate activitilor de execuie lucrri de montare / instalare / reparare / pif / service n domeniul reglementat de PT ISCIR C1 Procedurile din Pachet de proceduri i instruciuni dedicate activitilor de execuie lucrri de montare / instalare / reparare n domeniul reglementat de PT ISCIR C4 Procedurile din Pachet de proceduri i instruciuni dedicate activitilor de execuie lucrri de montare / instalare / reparare n domeniul reglementat de PT ISCIR C10 Procedurile din Pachet de proceduri i instruciuni dedicate activitilor de execuie lucrri de montare / instalare / reparare n domeniul reglementat de PT ISCIR C6 Procedurile din Pachet de proceduri i instruciuni dedicate activitilor de execuie lucrri de montare / instalare / reparare /pif /service n domeniul reglementat de PT ISCIR C11

PPID-RVI-C4P PPID-RVI-C11P PPID-RVI-C9E

1/3 1/4 1/4 1/4

PPID-RVI-C1E PPID-RVI-C4E PPID-RVI-C10E 1/2 PPID-RVI-C6E 1/3 PPID-RVI-C11E POMM-RVI43.00.00 POMM-RVI43.10.00 POMM-RVI43.20.00 POMM-RVI43.30.00 POMM-RVI44.00.00 POMM-RVI44.60.00 POMM-RVI44.62.00 POMM-RVI44.70.00 POMM-RVI45.00.00
1

1/3 1/2

Planificarea Sistemului de management de mediu (SMM) Aspecte de mediu Prevederi legale i alte cerine Obiective generale, specifice i programe de mediu Implementarea i operarea SMM Control operaional de mediu Gestionarea i depozitarea deeurilor Pregtire pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns Verificarea SMM
Ediia: 1 2 3 4 Revizia: 0 1 2 3 4 Exemplar:

1/2 1/3 1/2 1/1 1/2 1/1 1/3 1/2 1/2

Pagina: 2 din 13

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SSO, RS

COD: MSMI-RVI-01 Data revizie: 11.08.2011

SECTIUNEA C- LISTELE DOCUMENTELOR SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT Componenta: CALITATE, MEDIU Evaluarea conformrii SMM la cerinele legislaiei POMM-RVI45.20.00 1/3
FMI-RVI-01/5

CAP.2 - LISTA INSTRUCTIUNIL0R DE LUCRU

DENUMIRE INSTRUCTIUNE DE LUCRU Intocmirea, analizarea si tinerea sub control a procedurilor si instructiunilor SMI Codificarea documentelor SMI Echipamente, aparate i mijloace de msurare i control Tehnici statistice Modificarea procedurilor i instruciunilor de lucru Difuzarea procedurilor i instruciunilor de lucru Montarea sistemelor de automatizare n instalaii tehnologice Executarea lucrrilor de sudur pe antier Montaj utilaje i echipamente tehnologice Montaj instalaii de ardere cu cup rotativ
Instruciunile din Pachet de proceduri i instruciuni dedicate activitii de proiectare n domeniul reglementat de PT ISCIR C9 Instruciunile din Pachet de proceduri i instruciuni dedicate activitii de proiectare n domeniul reglementat de PT ISCIR C10 Instruciunile din Pachet de proceduri i instruciuni dedicate activitii de proiectare n domeniul reglementat de PT ISCIR C6 Instruciunile din Pachet de proceduri i instruciuni dedicate activitii de proiectare n domeniul reglementat de PT ISCIR C1 Instruciunile din Pachet de proceduri i instruciuni dedicate activitii de proiectare n domeniul reglementat de PT ISCIR C4 Instruciunile din Pachet de proceduri i instruciuni dedicate activitii de proiectare n domeniul reglementat de PT ISCIR C11 Instruciunile din Pachet de proceduri i instruciuni dedicate activitilor de execuie lucrri de montare / instalare / reparare / pif / service n domeniul reglementat de PT ISCIR C9

COD ILMI-RVI-101 ILMI-RVI-102 ILMI-RVI-103 ILMI-RVI-104 ILMI-RVI-105 ILMI-RVI-106

ILMC-RVI-201 ILMC-RVI-202 ILMC-RVI-203 ILMC-RVI-204 PPID-RVI-C9P
PPID-RVI-C10P

EDITIA/ REVIZIA 1/1 1/1 1/2 1/0 1/0 1/2 1/0 1/2 1/2 1/2 1/3 1/3 1/2 1/3 1/2 1/3 1/2

PPID-RVI-C6P PPID-RVI-C1P PPID-RVI-C4P

PPID-RVI-C11P

PPID-RVI-C9E

Ediia:

Revizia:

Exemplar:

Pagina: 3 din 13

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SSO, RS

COD: MSMI-RVI-01 Data revizie: 11.08.2011

SECTIUNEA C- LISTELE DOCUMENTELOR SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT Componenta: CALITATE, MEDIU

Instruciunile din Pachet de proceduri i instruciuni dedicate activitilor de execuie lucrri de montare / instalare / reparare / pif / service n domeniul reglementat de PT ISCIR C1 Instruciunile din Pachet de proceduri i instruciuni dedicate activitilor de execuie lucrri de montare / instalare / reparare n domeniul reglementat de PT ISCIR C4 Instruciunile din Pachet de proceduri i instruciuni dedicate activitilor de execuie lucrri de montare / instalare / reparare n domeniul reglementat de PT ISCIR C10 Instruciunile din Pachet de proceduri i instruciuni dedicate activitilor de execuie lucrri de montare / instalare / reparare n domeniul reglementat de PT ISCIR C6 Instruciunile din Pachet de proceduri i instruciuni dedicate activitilor de execuie lucrri de montare / instalare / reparare /pif /service n domeniul reglementat de PT ISCIR C11

1/3
PPID-RVI-C1E

1/2
PPID-RVI-C4E

1/3
PPID-RVI-C10E

1/3
PPID-RVI-C6E

1/2
PPID-RVI-C11E

Capitolul 3 - Proceduri i instruciuni specifice Componentei : Mnagementul de Mediu

Identificarea aspectelor i impacturilor de mediu Cuantificarea aspectelor i impacturilor de mediu Analiza aspectelor de mediu Actualizare prevederi legale i alte cerine Pregtire pentru situaii de incendiu i explozie Pregtire pentru situaii de calamiti naturale ASPECTE DE MEDIU ILMM-RVI43.11.00 ILMM-RVI43.12.00 ILMM-RVI43.13.00 ILMM-RVI43.20.00 ILMM-RVI44.71.00 ILMM-RVI44.72.00 POM-RVI43.10.00 1/2 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/0

Ediia:

Revizia:

Exemplar:

Pagina: 4 din 13

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SSO, RS

COD: MSMI-RVI-01 Data revizie: 11.08.2011

SECTIUNEA C- LISTELE DOCUMENTELOR SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT Componenta: CALITATE, MEDIU OBIECTIVE GENERALE, SPECIFICE I PROGRAME Control Operaional
PREGATIRE PENTRU SITUATII DE URGENTA SI CAPACITATE DE RASPUNS

GESTIONAREA I DEPOZITAREA DEEURILOR EVALUAREA CONFORMITII SMM CU CERINELE LEGALE APLICABILE

ASPECTE, OBIECTIVE, INTE I PROGRAME DE MANAGEMENT DE MEDIU

POM-RVI43.30.00 POM-RVI44.60.17 POM-RVI44.70 POM-RVI-44.62 ILM-RVI45.20.00.IL POM-RVI43.00.00

ILM-RVI-44.62.IL POM-RVI43.00.00

1/2 1/2 1/2 1/3 1/3 1/2 1/1 1/1 1/2

OPTIMIZAREA GESTIONRII DEEURILOR

PLANIFICAREA SMM PREVEDERI LEGALE I ALTE CERINE

POM-RVI43.20.00

Capitolul 4 - Proceduri i instruciuni specifice Componentei : Mnagementul de Sntii i Securitii Ocupaionale (OHSAS)
IDENTIFICAREA PERICOLELOR SI EVALUAREA RISCURILOR
PLANIFICAREA SSM PLAN DE PREVENIRE I ACOPERIRE RISCURI PE ANTIER / ATELIERE - PREVENIREA INCENDIILOR PO-SSO-RVI-22 PSSM-RVI -01 02 -RVI- PAR.PSI
ILS.C1- RVI 419.PE

1/1 1/1 1/2 1/2 1/2 1/3 1/2 1/3 1/2 1/3 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Pagina: 5 din 13

INDRUMAR DE PROTECIA MUNCII PE ANTIER

PREVENIREA ACCIDENTELOR ANALIZA RISCURILOR Lista obiectivelor generale ale SC ROMVEC INDUSTRIE in domeniul sanatatii si securitatii ocupationale

IOHSAS - RVI 01 MO - RVI AR01 DI-SSO- RVI-09 F-SSO RVI -23/1 PO-SSO- RVI-07 PO-SSO - RVI-19

Program de managemnt sanatate si securitate ocupationala Managementul resurselor SSO

Comunicare si consultare SSO Control operaional SSO Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns SSO Analiza SSO efectuata de management Elaborarea planurilor de management pentru limitarea sau eliminarea riscurilor ocupaionale la locurile de munc Limitarea incidentelor i accidentelor de munc ce implic responsabilitatea juridic a firmei

PO-SSO-RVI-17
PO-SSO RVI - 18 PO-SSO - RVI-13 PO-SSO - RVI-14 PO-SSO - RVI-15 PO-SSO - RVI-16

mbuntirea condiiilor de munc i a performanelor individuale ale salariailor

Ediia: 1 2 3 4 Revizia: 0 1 2 3 4

Exemplar:

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SSO, RS

COD: MSMI-RVI-01 Data revizie: 11.08.2011

SECTIUNEA C- LISTELE DOCUMENTELOR SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT Componenta: CALITATE, MEDIU

Organizarea eficient a activitilor la locul de munc Creterea contientizrii personalului cu privire la importana siguranei la locul de munc i a propriei snti fizice i mentale Asigurarea controlului organizaiei asupra pericolelor, accidentelor i riscurilor la locul de munc al salariailor
PO-SSO - RVI-19 PO-SSO - RVI-20 PO-SSO - RVI-21

1/2 1/2 1/2

Capitolul 5 - Proceduri i instruciuni specifice Componentei : Mnagementul de Responsabilitii Sociale (SA 8000)
Nr. crt 1. 2. Documentul Standardul SA 8000 Cod SA 8000 STANDARD MSMI-RVI-01/ seciunea B/ cap.6 DI-RVI-A06 DI-RVI-A07 DI-RVI-A08 Ediia n vigoare 2008 Ed.1, Rev.1, August 2011 Ed.1, Rev.1, August 2011 Ed.1, Rev.1, August 2011 Ed.1, Rev.1, August 2011 Ed.1, Rev.1, August 2011 Ed.1, Rev.1, August 2011 Ed.1, Rev.1, August 2011 Ed.1, Rev.1, August 2011 Ed.1, Rev.1, August 2011 Ed.1, Rev.1, August 2011 Ed.1, Rev.1, August 2011 Ed.1, Rev.1, August 2011
Pagina: 6 din 13

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE OHSAS i al RESPONSABILITII SOCIALE -SA DECLARAIA DIRECTORULUI GENERAL PRIVIND 3. POLITICA SC ROMVEC INDUSTRIE SRL. N DOMENIUL RESPONSABILITII SOCIALE 4. Declaria Directorului General privind Politica n combaterea muncii cu minorii CHESTIONAR - DECLARAIE privind 5. responsabilitatea social a organizaiei colaboratoare (furnizori, subcontractani, parteneri etc.) PROCEDURI RS RVI 6. Procedur de implementare a politicii referitoare la MUNCA CU MINORI 7. Procedur de implementare a politicii referitoare la MUNCA FORTATA 8. Procedur de implementare a politicii referitoare la MUNCA SI SECURITATE Procedur de implementare a politicii referitoare la 9. LIBERTATEA DE ASOCIERE & DREPTUL DE NEGOCIERE COLECTIVA 10. Procedur de implementare a politicii referitoare la DISCRIMINARE 11. Procedur de implementare a politicii referitoare la PRACTICI DISCIPLINARE 12. Procedur de implementare a politicii referitoare la ORELE DE LUCRU 13. Procedur de implementare a politicii referitoare la REMUNERAIE INSTRUCIUNI SPECIFICE DE LUCRU RS RVI
Ediia: 1 2 3 4 Revizia: 0 1 2 3 4

RSMM - RVI- 6SA.3.1 RSMF-RVI-6SA.3.2 RSMS-RVI-6SA.3.3 RSLA - RVI - 6SA.3.4 RSD-RVI- 6SA.3.5 RSPD-RVI-6SA.3.6 RSOL-RVI-6SA.3.7 RSR-RVI- 6SA.3.8

Exemplar:

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SSO, RS

COD: MSMI-RVI-01 Data revizie: 11.08.2011

SECTIUNEA C- LISTELE DOCUMENTELOR SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT Componenta: CALITATE, MEDIU

Instruirea personalului privind Responsabilitatea Social Managementul plngerilor, reclamaiilor, 15. sesizrilor fcute de salariai i al disciplinei n munc Controlul furnizorilor, subcontractorilor si subfurnizorilor, subcontractanilor, 16. partenerilor privind aderarea la cerinele SA8000 Formulare specifice RS RVI CHESTIONAR - DECLARAIE privind responsabilitatea social a organizaiei 17. colaboratoare (furnizori, subcontractani, parteneri etc.) 18. SA 8000 Check list 14. RSIP - RVI - IL 6SA.3.3.1 RSMPR - RVI - IL 6SA.3.6.1 RSCP- RVI 6SA.4.1 Ed.1, Rev.1, August 2011 Ed.1, Rev.1, August 2011 Ed.1, Rev.1, August 2011

DI-RVI-A08 F. RSCkL - RVI - 6SA

Ed.1, Rev.1, August 2011 Ed.1, Rev.1, August 2011

FMI-RVI-01/6

CAP.6 - LISTA FORMULARELOR

DENUMIRE FORMULAR Registrul de intrare a documentelor Registru de ieire a documentelor Registru de contracte ncheiate Lista de difuzare/retragere a documentelor Evidenta editiilor si reviziilor documentelor Lista procedurilor sistemului SMICM Lista instructiunilor de lucru Lista formularelor Lista documentelor interne Lista documentelor de provenienta externa Propuneri modificare documente Evidenta copiilor de salvare List de semnturi / difuzare documente de comunicare cu teri Program de audit Plan de audit Raport de audit Fisa de neconformitate, actiuni corective si preventive Registru evidenta neconformiti Raport neconformitate produs/serviciu Registrul reclamatiilor primite de la client Raport reclamatie client
Ediia: 1 2 3 4 Revizia: 0 1 2 3 4

COD FMI-RVI-01/1.I FMI-RVI-01/1.E FMI-RVI-01/1.C FMI-RVI-01/2 FMI-RVI-01/3 FMI-RVI-01/4 FMI-RVI-01/5 FMI-RVI-01/6 FMI-RVI-01/7 FMI-RVI-01/8 FMI-RVI-01/9 FMI-RVI-01/10 FMI-RVI-01/11 FMI-RVI-03/1 FMI-RVI-03/2 FMI-RVI-03/3 FMI-RVI-03/4 FMI-RVI-04/1 FMI-RVI-04/2 FMI-RVI-05/1 FMI-RVI-05/2
Exemplar: 1

EDITIA/ REVIZIA 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
Pagina: 7 din 13

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SSO, RS

COD: MSMI-RVI-01 Data revizie: 11.08.2011

SECTIUNEA C- LISTELE DOCUMENTELOR SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT Componenta: CALITATE, MEDIU DENUMIRE FORMULAR Formulare asociate ILMI-RVI-103 Formulare asociate ILMI-RVI-104 Protocol distribuire documente Instruirea noilor angajai Fi/Raport de instruire personal Plan de instruire personal Registru de instruire personal Cereri de oferta si oferte transmise Eviden comenzi si contracte Fisa evaluare furnizori Lista furnizori acceptati Fisa evaluare satisfactie client Proces verbal Plan de masuri Formulare asociate POMC-RVI-01 Formulare asociate POMC-RVI-02 Formulare asociate POMC-RVI-03 Formulare asociate POMC-RVI-04 Formulare asociate ILMC RVI-201 Formulare asociate ILMC RVI-202 Formulare asociate ILMC RVI-203 Formulare asociate ILMC RVI-204
Formulare asociate la Pachet de proceduri i instruciuni dedicate activitii de proiectare n domeniul reglementat de PT ISCIR C9 Formulare asociate la Pachet de proceduri i instruciuni dedicate activitii de proiectare n domeniul reglementat de PT ISCIR C10 Formulare asociate la Pachet de proceduri i instruciuni dedicate activitii de proiectare n domeniul reglementat de PT ISCIR C6 Formulare asociate la Pachet de proceduri i instruciuni dedicate activitii de proiectare n domeniul reglementat de PT ISCIR C1 Formulare asociate la Pachet de proceduri i instruciuni dedicate activitii de proiectare n domeniul reglementat de PT ISCIR C4 Formulare asociate la Pachet de proceduri i instruciuni dedicate activitii de proiectare n domeniul reglementat de PT ISCIR C11

COD FMI-RVI-103/n FMI-RVI-104/n FMI-RVI-106/1 FMI-RVI-O-01/1 FMI-RVI-O-01/2 FMI-RVI-O-01/3 RMI-RVI-O-01/4 FMI-RVI-O-02/1 FMI-RVI-O-02/2 FMI-RVI-O-06/1 FMI-RVI-O-06/2 FMI-RVI-O-07/1 FMI-RVI-O-03/1 FMI-RVI-O-03/2 FMC-RVI-01/n FMC-RVI-02/n FMC-RVI-03/n FMC-RVI-04/n FMC-RVI-201/n FMC-RVI-202/n FMC-RVI-203/n FMC-RVI-204/n
PPID-RVI-C9P PPID-RVI-C10P PPID-RVI-C6P PPID-RVI-C1P PPID-RVI-C4P PPID-RVI-C11P

EDITIA/ REVIZIA 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0

Ediia:

Revizia:

Exemplar:

Pagina: 8 din 13

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SSO, RS

COD: MSMI-RVI-01 Data revizie: 11.08.2011

SECTIUNEA C- LISTELE DOCUMENTELOR SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT Componenta: CALITATE, MEDIU

Formulare asociate la Pachet de proceduri i instruciuni
dedicate activitilor de execuie lucrri de montare / instalare / reparare / pif / service n domeniul reglementat de PT ISCIR C9 Formulare asociate la Pachet de proceduri i instruciuni dedicate activitilor de execuie lucrri de montare / instalare / reparare / pif / service n domeniul reglementat de PT ISCIR C1

PPID-RVI-C9E PPID-RVI-C1E PPID-RVI-C4E

PPID-RVI-C10E

1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0

Formulare asociate la Pachet de proceduri i instruciuni

dedicate activitilor de execuie lucrri de montare / instalare / reparare n domeniul reglementat de PT ISCIR C4 Formulare asociate la Pachet de proceduri i instruciuni dedicate activitilor de execuie lucrri de montare / instalare / reparare n domeniul reglementat de PT ISCIR C10 Formulare asociate la Pachet de proceduri i instruciuni dedicate activitilor de execuie lucrri de montare / instalare / reparare n domeniul reglementat de PT ISCIR C6 Formulare asociate la Pachet de proceduri i instruciuni dedicate activitilor de execuie lucrri de montare / instalare / reparare /pif /service n domeniul reglementat de PT ISCIR C11

PPID-RVI-C6E
PPID-RVI-C11E

Fisa identificare aspecte de mediu

Diagrama flux pentru identificarea aspectelor de mediu Sumarul aspectelor semnificative i al impacturilor de mediu

Fia de evaluare a aspectelor de mediu i a impacturilor semnificative

Cuantificarea aspectelor de mediu (Poluarea + Consum resurse)

Lista prevederilor legale i a altor cerine de mediu i matricea de aplicabilitate a acestora

Registru prevederi legale n domeniul mediului Sumarul legislaiei de mediu aplicabil Lista obiectivelor, tintelor si indicatorilor de mediu la nivelul S.C. ROMVEC INDUSTRIE S.R.L. Program de management de mediu la nivelul S.C ROMVEC INDUSTRIE S.R.L Stadiul realizarii obiectivelor si tintelor din programul de management de mediu

Lista obiectivelor generale de mediu 20082010 Fia eviden deeu

Ediia: 1 2 3 4 Revizia: 0 1 2 3 4

FMM-RVI43.10.01 FMM-RVI43.10.02 FMM-RVI43.10.03 FMM-RVI43.10.04 FMM-RVI43.11.01 FMM-RVI43.20.01 FMM-RVI43.20.02 FMM-RVI43.20.03 FMM-RVI43.30.01 FMM-RVI43.30.02 FMM-RVI43.30.03 FMM-RVI43.31.01 FMM-RVI44.62.01
1

1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0
Pagina: 9 din 13

Exemplar:

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SSO, RS

COD: MSMI-RVI-01 Data revizie: 11.08.2011

SECTIUNEA C- LISTELE DOCUMENTELOR SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT Componenta: CALITATE, MEDIU

Lista deeurilor

Plan de prevenire i intervenie

Fia de analiz a exerciiului / aplicaiei pentru situaii de urgen

Lista indicatorilor de performan de mediu specifici societii comerciale

Planificarea evalurii conforrii SMM cu cerinele specificate Raport de evaluare a conformrii SMM la legislaia de mediu

Registru de evaluare conformare Program de management de mediu

FMM-RVI44.62.02 FMM-RVI44.70.01 FMM-RVI44.70.02 FMM-RVI45.20.01 FMM-RVI45.20.02 FMM-RVI45.20.03 FMM-RVI45.20.04 FMM-RVI45.20.05

F-SSO- RVI-22 /1 F-SSO- RVI-22 /2 F-SSO- RVI-22 /3 F-SSO- RVI-22 /4 F SSO- RVI 22 / 4.1
F SSO- RVI 22 / 4.LC5 F SSO- RVI 22 / 4.LC6 F SSO- RVI 22 / 4.LC7 F SSO- RVI 22 / 4.LC1

1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0

1/1 1/1 1/2 1/2 1/3 1/1 1/3 1/2 1/1 1/1 1/2

FORMULARE SPECIFICE managementului OHSAS

Lista pericolelor pe antiere Lista pericolelor pentru personalul TESA Fia de evaluare a riscurilor electrice Lista de control pericole electrice Lista de control pericole la locul de munc - incendii Lista de control pericole la locul de munc - zgomot Lista de control pericole pentru activitile de birou Lista de control pericole - lucrri de construcii Lista de control pericole - suprafee denivelate sau alunecoase Plan de prevenire i intervenie
REGISTRU PREVEDERI LEGALE IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE

F-SSO - RVI-18/1
F SSO - RVI - 16/1

Formulare specifice RS RVI CHESTIONAR - DECLARAIE privind responsabilitatea social a organizaiei 1. colaboratoare (furnizori, subcontractani, parteneri etc.) 2. SA 8000 Check list

DI-RVI-A08 F. RSCkL - RVI - 6SA

Ed.1, Rev.1, August 2011 Ed.1, Rev.1, August 2011

FMI-RVI-01/7

CAP.7 - LISTA DOCUMENTELOR INTERNE

DENUMIRE DOCUMENT INTERN
Ediia: 1 2 3 4 Revizia: 0 1 2 3 4 Exemplar:

COD
1

EDITIE/
Pagina: 10 din 13

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SSO, RS

COD: MSMI-RVI-01 Data revizie: 11.08.2011

SECTIUNEA C- LISTELE DOCUMENTELOR SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT Componenta: CALITATE, MEDIU MISIUNEA, VIZIUNEA i SETUL DE VALORI ALE ORGANIZAIEI DECLARATIA DIRECTORULUI GENERAL PRIVIND POLITICA INTEGRATA A S.C. ROMVEC INDUSTRIE SRL IN DOMENIUL CALITATII, MEDIULUI, SSO i RS DECLARATIA DIRECTORULUI GENERAL PRIVIND POLITICA S.C. ROMVEC INDUSTRIE SRL IN DOMENIUL CALITATII DECLARATIA DIRECTORULUI GENERAL PRIVIND OBIECTIVELE SC ROMVEC INDUSTRIE SRL. IN DOMENIUL CALITATII DECLARATIA DIRECTORULUI GENERAL PRIVIND POLITICA SC ROMVEC INDUSTRIE SRL. IN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI DECLARAIA DIRECTORULUI GENERAL PRIVIND POLITICA SC ROMVEC INDUSTRIE SRL. N DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE DECLARAIA DIRECTORULUI GENERAL PRIVIND POLITICA SC ROMVEC INDUSTRIE SRL. N DOMENIUL RESPONSABILITII SOCIALE
Declaria Directorului General privind Politica n combaterea muncii cu minorii CHESTIONAR - DECLARAIE privind responsabilitatea social a organizaiei colaboratoare (furnizori, subcontractani, parteneri etc.)
cod DI-RVI -A00 cod DI-RVI -A01

REVIZIE 1/0 1/0 1/0 1/1

cod DI-RVI -A02

cod DI-RVI-A03

cod DI-RVI-A04

1/3

cod DI-RVI-A05

1/2

cod DI-RVI-A06

1/3 1/2 1/2 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
FMI-RVI-01/8

cod DI-RVI-A07 cod DI-RVI-A08

cod DI-RVI-A09 cod DI-RVI-A10

LISTA DOTRILOR i MIJLOACELOR TEHNICO-MATERIALE aflate n patrimoniul SC ROMVEC INDUSTRIE SRL Organigrama SC ROMVEC INDUSTRIE SRL Schema documentaiei SMI Fisa postului Harta proceselor i a reelei de comunicare Lista obiectivelor generale ale SC ROMVEC INDUSTRIE SRL in domeniul protectiei mediului Matricea responsabilitilor, privind controlul documentelor i nregistrrilor

DI-RVI-B01 DI-RVI-B02 DI-RVI-B03 DI-RVI-07 DI-RVI-08

CAP.8 - LISTA DOCUMENTELOR DE PROVENIENTA EXTERNA

DATA
Ediia: 1 2 3 4 Revizia: 0 1 2 3 4 Exemplar: 1

DATA
Pagina: 11 din 13

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SSO, RS

COD: MSMI-RVI-01 Data revizie: 11.08.2011

SECTIUNEA C- LISTELE DOCUMENTELOR SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT Componenta: CALITATE, MEDIU NR CRT 1 2 3 4 5 6 7 11 DENUMIRE DOCUMENT Sisteme de management al calitatii. Cerinte, SR EN ISO 9001 Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular, SR EN ISO 9000 Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru imbunatatirea performanelor, SR EN ISO 9004 SR EN ISO 19011, "Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitatii si/sau de mediu". SR ISO 14050, Management de mediu - Vocabular SR EN ISO 14001, Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare SR EN ISO 14004, Sisteme de management de mediu - Ghid privind principiile, sistemele si tehnicile de aplicare HG 511privind adoptarea unor masuri pentru prevenirea si combaterea poluarii mediului de catre societati comerciale din a caror activitate rezulta unele deseuri poluante; Hotararea de Guvern privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii la Normele pentru protectia mediului inconjurator, Nr:127; Hotararea de Guvern pentru modificarea Hotararii de Guvern privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii la Normele pentru protectia mediului inconjurator, Nr: 254; Legea privind protectia mediului inconjurator, Nr: 137 modificata prin HG 314/1998, completata prin Legea 159/1999 si republicata in anul 2000, apoi modificata si completata prin OUG 91/2002 si L 294/2003; Legea pentru completarea legii protectiei mediului inconjurator, Nr: 159; OUG 78 privind regimul deseurilor, aprobata prin L 426/2001 si D 578/2001; HG 472 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa; HG 662 privind gestionarea uleiurilor uzate, modificata prin HG 1159/2003; HG 568 referitoare la cerintele tehnice pentru limitarea emisiilor de COV rezultate din depozitarea, incarcarea, descompunerea si distribuirea benzinei
1 2 3 4 Revizia: 0 1 2 3 4 Exemplar: 1

INTRARII IN VIGOARE 2008 2006 2001 2003 1999 2005 1998 1994

ABROGARII

12 13

1994 1995

14

1995

15 16 17 18 19

1999 2000 2000 2001 2001

Ediia:

Pagina: 12 din 13

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SSO, RS

COD: MSMI-RVI-01 Data revizie: 11.08.2011

SECTIUNEA C- LISTELE DOCUMENTELOR SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT Componenta: CALITATE, MEDIU 20 21 22 HG 1057 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase; HG 856 privind gestiunea si evidenta deseurilor; HG 118 privind aprobarea Programului de actiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane, cauzata de evacuarea unor substante periculoase; HG 918 privind stabilirea procedurii - cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii protectiei mediului inconjurator, Nr: 91 Ordonanta de urgenta privind prevenirea, reducerea si controlulintegrat al poluarii, Nr: 34; HG 128 privind incinerarea deseurilor; HG 162 privind depozitarea deseurilor; HG 349 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje; HG 1159 pentru modificarea HG 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate; HG 899/2004 privind modificarea HG 349:2002, referitoare la gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje; HG 170 privind gestionarea anvelopelor uzate; OUG 21 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta; HG 731 pentru aprobarea Strategiei nationale privind protectia atmosferei HG. nr. 351 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase. HG.nr 195 privind protectia mediului HG. nr 349 privind depozitarea deseurilor HG nr 621 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje 2001 2002 2002 2005

23

2002

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 48 49 51 52

2002 2002 2002 2002 2002 2003 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005

2005

2005 2005

2005

Ediia:

Revizia:

Exemplar:

Pagina: 13 din 13