SR EN ISO 9001: 2008

PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-10
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
CONTROL OPERAŢIONAL
2 1

CUPRINS

CAPITOLUL
DENUMIRE CAPITOL/SUBCAPITOL PAGINA
NR.

CUPRINS 1
LISTA DE CONTROL A MODIFICĂRILOR 2
CAPITOLUL 1 SCOP 3
CAPITOLUL 2 DOMENIU DE APLICARE 3
CAPITOLUL 3 DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI 3
3.1 Definiţii 3
3.2 Prescurtări 4
CAPITOLUL 4 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ ŞI DOCUMENTE ASOCIATE 4
CAPITOLUL 5 DEFINIREA PROCESULUI 5
CAPITOLUL 6 MANAGEMENTUL PROCESULUI 5
CAPITOLUL 7 RESURSE 6
CAPITOLUL 8 ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCESULUI 6
CAPITOLUL 9 RESPONSABILITĂŢI 6
CAPITOLUL 10 ÎNREGISTRĂRI ŞI ANEXE 7

Data: 20.08.2010 Pagina

Formular: FG1-01 Rev.0 1 7
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-10
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
CONTROL OPERAŢIONAL
2 1

Lista de control a modificărilor

Ed. /
Rev. Pagina RMCMS
Conţinutul modificărilor / cauza Data
modificată semnătura

1. SCOP

Data: 20.08.2010 Pagina

Formular: FG1-01 Rev.0 2 7
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-10
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
CONTROL OPERAŢIONAL
2 1

Descrierea modului în care se realizează controlul operaţional în cadrul SC DRAGOS CONSTRUCT

GRUP SRL prin identificarea, planificarea şi stabilirea procedurilor referitoare la operaţiile şi activităţile
asociate aspectelor de mediu semnificative şi riscurilor de sănătate şi securitate ocupaţională astfel încât
să se asigure că politicile de mediu şi de sănătate şi securitate ocupaţională împreună cu obiectivele
specifice sunt atinse.

2. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică pentru activităţile desfăşurate în cadrul compartimentelor organizaţiei

DRAGOS CONSTRUCT GRUP SRL.
 obiecte:
 aspecte de mediu;
 aspecte de mediu semnificative;
 impacturi semnificative asupra mediului;
 riscuri identificate referitoare la sănătate şi securitate ocupaţională ale bunurilor, echipamentelor şi
serviciilor achiziţionate şi/sau utilizate de organizaţie.
 activităţi:
 identificarea aspectelor de mediu;
 determinarea aspectelor de mediu care au sau pot avea un impact semnificativ asupra mediului şi
luarea lor în considerare la stabilirea obiectivelor de mediu;
 identificarea şi planificarea operaţiilor şi activităţilor care sunt asociate riscurilor pentru care este
necesar să se aplice măsuri de control;
 stabilirea şi menţinerea procedurilor documentate ce includ criterii de operare:
 referitoare la riscurile de sănătate şi securitate ocupaţională şi referitoare la sănătate şi securitate
ocupaţională ale bunurilor, echipamentelor şi serviciilor achiziţionate şi/sau utilizate de
organizaţie;
 pentru proiectarea locurilor de muncă, a proceselor, a instalaţiilor şi a utilajelor, a procedurilor
operaţionale şi de organizare a muncii în vederea eliminării sau reducerii riscurilor referitoare la
sănătate şi securitate ocupaţională la sursa acestora.
 personal: din toate compartimentele.

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

3.1 Definiţii

Pentru scopul prezentei proceduri se aplică definiţiile din standardele :

 SR ISO 14050:2009 - Management de mediu – Vocabular ;
 SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu, specificaţii şi ghid de utilizare;
 SR OHSAS 18001:2008 - Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale - Cerinţe.

Aspect de mediu = Element al activităţilor, produselor sau serviciilor unei organizaţii care poate
interacţiona cu mediul.
Un Aspect de mediu semnificativ este acel aspect de mediu care are sau poate avea un impact
semnificativ asupra mediului.
Impact asupra mediului = Orice modificare a mediului, dăunătoare sau benefică, care rezultă total sau
parţial din activităţile, produsele sau serviciile unei organizaţii.

Data: 20.08.2010 Pagina

Formular: FG1-01 Rev.0 3 7
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-10
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
CONTROL OPERAŢIONAL
2 1

Sănătate şi securitate ocupaţională = condiţii şi factori care afectează starea de sănătate a angajaţilor,
personalului temporar angajat, personalului subcontractant, vizitatorilor şi a oricărei alte persoane aflate
la locul de muncă;

Pericol = sursă sau situaţie cu un potenţial de a produce o vătămare, în termeni de rănire sau îmbolnăvire,
daună adusă proprietăţii, daună adusă mediului de lucru, sau o combinaţie a acestora.

Risc = combinaţie a probabilităţii şi consecinţelor producerii unui eveniment periculos.

3.2 Prescurtări

AIM - Analiză Iniţială de Mediu

MSMI-CMS - Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate şi securitate
ocupaţională;
SMI-CMS - Sistem de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate şi securitate ocupaţională;
RMCMS - Reprezentantul Managementului pentru Calitate, Mediu, Sănătate şi securitate
ocupaţională;
PG - Procedură Generală;
PO - Procedură Operaţională;
POM - Procedură Operaţională Mediu;
POS - Procedură Operaţională Sănătate şi securitate ocupaţională;

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ ŞI DOCUMENTE ASOCIATE

4.1 Documente de referinţă

 SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu, specificaţii şi ghid de utilizare;

 SR OHSAS 18001:2008 - Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Cerinţe;
 MSMI-CMS - Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate şi
securitate ocupaţională - capitolul 7 Realizarea produsului şi control operaţional;
 Norme metodologice de punere în aplicare a legii 319/2009 – Legea securităţii şi sănătăţii în
muncă;
 Legi, Hotărâri de Guvern, Ordonanţe (de Urgenţă) Guvern şi Ordine MAPPM referitoare la
Calitate, Mediu şi la Sănătate şi Securitate Ocupaţională.

4.2 Documente asociate

 SR EN ISO 9004:2010 – Conducerea unei organizaţii către un succes durabil. O abordare bazată
pe managementul calităţii;
 SR EN ISO 14004:2005 - Sisteme de management de mediu. Ghid privind principiile,
sistemele şi tehnicile de aplicare;
 SR OHSAS 18002:2009 - Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale-Ghid
pentru implementarea OHSAS 18001;
 PG-01 – Controlul documentelor;
 PG-07 – Aspecte de mediu;
 PG-09 – Comunicare, participare şi consultare;
 PG-13 - Identificarea pericolelor, evaluarea şi controlul riscurilor;
Data: 20.08.2010 Pagina
Formular: FG1-01 Rev.0 4 7
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-10
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
CONTROL OPERAŢIONAL
2 1

 Reglementări şi decizii aplicabile proceselor în cadrul SC DRAGOS CONSTRUCT GRUP

SRL

5. DEFINIREA PROCESULUI

Rolul proprietarului de proces: asigură documentarea şi se asigură de respectarea prezentei proceduri; se asigură de
atingerea indicatorilor de performanţă.
Element Definire
Date de intrare: 1) proces din amonte 1) identificare procese SMI-CMS
2) furnizor 2) conducerea organizaţiei
3) documente 3) listă procese, matrice responsabilităţi
Date de ieşire: 1) proces din aval 1) toate procesele SMI-CMS
2) client 2) proprietarii de procese
3) documente 3) înregistrările specificate în proceduri
Identificarea, planificarea şi stabilirea de proceduri pentru toate operaţiile şi
Obiectiv activităţile asociate aspectelor de mediu semnificative şi riscurilor de sănătate şi
securitate ocupaţională depistate
Indicator Control Operaţional (IControl Operaţional)
Raportul dintre Numărul de operaţii şi activităţi asociate aspectelor de mediu
Indicatori de performanţă
semnificative şi riscurilor de sănătate şi securitate ocupaţională depistate şi
Numărul de proceduri elaborate = 1
Proprietar de proces RMCMS, proprietarii de procese

Măsurare şi monitorizare indicatori de performanţă:

Indicator Surse date
Mod de calcul Responsabil Periodicitate
măsurare de intrare
Numărul de operaţii şi activităţi asociate aspectelor de RMCMS,
Proceduri Ori de câte ori
ICO mediu semnificative şi riscurilor de sănătate şi securitate Proprietari
elaborate este nevoie
ocupaţională depistate / Numărul de proceduri elaborate de proces

Verificarea procesului se face de către RMCMS şi proprietarii de proces prin sondaj, rezultatele fiind
prezentate în analizele efectuate de management prin raportarea rezultatelor procesului la indicatorul de
performanţă.

6. MANAGEMENTUL PROCESULUI

RMCMS identifică acele activităţi şi operaţii care sunt asociate aspectelor de mediu semnificative,
corespunzătoare politicii de mediu, obiectivelor generale şi specifice (conform PG-07 Aspecte de mediu
şi paragrafului 5.4 Planificare şi programare din MSMI-CMS).

De asemenea, RMCMS identifică acele operaţii şi activităţi care sunt asociate riscurilor identificate,
pentru care este necesar să se aplice măsuri de control corespunzător politicii şi obiectivelor pentru
sănătate şi securitate ocupaţională (a se vedea PG-13 Identificarea pericolelor, evaluarea şi controlul
riscurilor şi paragraful 5.4 Planificare şi programare din MSMI-CMS).

Directorul General şi RMCMS planifică activităţile de la punctul anterior, inclusiv activitatea de

mentenanţă, pentru a se asigura că acestea se realizează în condiţii specificate (pe bază de proceduri,
instrucţiuni, etc., conform PG-01 Controlul documentelor.

Data: 20.08.2010 Pagina

Formular: FG1-01 Rev.0 5 7
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-10
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
CONTROL OPERAŢIONAL
2 1

Documentele precizate la punctul anterior trebuie să prevină apariţia unor situaţii care pot conduce la
abateri de la politica de mediu, de la politica de sănătate şi securitate ocupaţională şi de la obiectivele
generale şi specifice ale acestora.

În procedurile operaţionale şi instrucţiunile specifice de lucru vor fi stipulate criterii de operare în condiţii
normale a echipamentelor şi instalaţiilor.
Procedurile şi alte cerinţe care au relevanţă în relaţia cu diverse părţi interesate (furnizori, clienţi) vor fi
aduse la cunoştinţa acestora (conform PG-09 – Comunicare, participare şi consultare).

RMCMS va controla prin sondaj modul în care organizaţia aduce la îndeplinire cerinţele de mai sus şi va
propune Directorului General acţiuni corective şi preventive.

7. RESURSE

 identificate de managerii departamentelor implicate;

 aprobate de Director General sau alte funcţii conform competenţelor aprobate prin fişele post;
 se referă la:
 timp alocat derulării procedurii;
 mijloace suport şi de stocare pentru documente: dulapuri, dosare, bibliorafturi, fişiere informatice,
spaţiu arhivare;
 logistică.

8. ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCESULUI
Pe baza analizei rezultatelor înregistrate sunt stabilite şi aplicate acţiuni corective/preventive/de
îmbunătăţire a performanţelor procesului (atunci când este cazul se actualizează indicatorul de
performanţă).
9. RESPONSABILITĂŢI
9.1 Directorul General
Aprobă programele de desfăşurare a activităţilor în organizaţie în aşa fel încât să se asigure aplicarea
politicilor de mediu şi de sănătate şi securitate ocupaţională ale organizaţiei şi îndeplinirea obiectivelor
specifice.
9.2 Reprezentantul Managementului pentru Calitate, Mediu, Sănătate şi securitate ocupaţională
 coordonează desfăşurarea activităţilor astfel încât să se transpună în practică politica de mediu şi
de sănătate şi securitate ocupaţională a organizaţiei prin obiective generale şi specifice
cuantificabile;
 verifică şi controlează prin sondaj activităţile de protecţie a mediului şi muncii desfăşurate precum
şi, dacă personalul organizaţiei duce la îndeplinire politica de mediu, politica de sănătate şi
securitate ocupaţională şi obiectivele specifice, informând Directorul General despre stadiul
îndeplinirii activităţilor;
 urmăreşte ca procedurile şi alte cerinţe relevante ale SMI-CMS să fie aduse la cunoştinţa părţilor
interesate (furnizori, clienţi, etc.) în cadrul colaborărilor cu aceştia.

9.3 Proprietarii de procese

Data: 20.08.2010 Pagina

Formular: FG1-01 Rev.0 6 7
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-10
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
CONTROL OPERAŢIONAL
2 1

 asigură desfăşurarea activităţilor astfel încât să se transpună în practică politica de calitate, mediu
şi de sănătate şi securitate ocupaţională a organizaţiei prin obiective generale şi specifice
cuantificabile;
 analizează şi dispun acţiuni corective şi preventive în colaborare cu RMCMS pentru procesul pe
care-l coordonează;

9.4 Personalul operaţional

 desfăşoară activităţile astfel încât să se transpună în practică politica de calitate, mediu şi de
sănătate şi securitate ocupaţională a organizaţiei prin obiective generale şi specifice cuantificabile;

10. ÎNREGISTRĂRI ŞI ANEXE

Prezenta procedură nu conţine înregistrări şi anexe.

Data: 20.08.2010 Pagina

Formular: FG1-01 Rev.0 7 7