SR EN ISO 9001: 2008

PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-08
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
CERINŢE LEGALE ŞI EVALUAREA CONFORMĂRII
2 1

CUPRINS

CAPITOLUL NR. DENUMIRE CAPITOL / SUBCAPITOL PAG

CUPRINS 1
LISTA DE CONTROL A MODIFICĂRILOR 2
CAPITOLUL 1 SCOP 3
CAPITOLUL 2 DOMENIU DE APLICARE 3
CAPITOLUL 3 DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI 3
3.1 Definiţii 3
3.2 Prescurtări 3
CAPITOLUL 4 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ ŞI/SAU ASOCIATE 4
CAPITOLUL 5 DEFINIREA PROCESULUI 4
CAPITOLUL 6 MANAGEMENTUL PROCESULUI 5
6.1 Identificarea, accesul şi modalitatile de aplicare a cerintelor legale şi a altor cerinte 5
aplicabile organizaţiei
6.2 Modalităţi de cunoaştere a cerinţelor legale 6
6.3 Evaluarea conformarii 6
CAPITOLUL 7 RESURSE 7
CAPITOLUL 8 ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCESULUI 7
CAPITOLUL 9 RESPONSABILITĂŢI 7
9.1 Reprezentantul Managementului pentru Calitate, Mediu şi Sănătate şi securitate 7
ocupaţională
9.2 Proprietarii de procese 7
CAPITOLUL 10 ÎNREGISTRĂRI ŞI ANEXE 8
FG1-08 Registrul de evidenţă a cerinţelor legale
FG2-08 Chestionar de evaluare a conformării cu cerinţele legale referitoare la protecţia mediului
Chestionar de evaluare a conformării cu cerinţele legale referitoare la sănătate şi securitate
FG3-08
ocupaţională

Lista de control a modificărilor

Data: 20.08.2010 Pagina
Formular: FG1-01 Rev.0 1 8
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-08
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
CERINŢE LEGALE ŞI EVALUAREA CONFORMĂRII
2 1

Ed. / Pagina RMCMS –

Conţinutul modificărilor / cauza Data
Rev. modificată semnătura

1. SCOP

Data: 20.08.2010 Pagina

Formular: FG1-01 Rev.0 2 8
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-08
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
CERINŢE LEGALE ŞI EVALUAREA CONFORMĂRII
2 1

Procedura are drept scop descrierea modului de identificare şi înregistrare a legislaţiei naţionale şi a
reglementărilor proprii referitoare la protecţia mediului, sănătate şi securitate ocupaţională, aplicabile în
activitatea organizaţiei DRAGOS CONSTRUCT GRUP SRL, precum şi a modului în care conţinutul
acestor reglementări este adus la cunoştinţa personalului răspunzător de aplicarea lor. De asemenea
procedura are drept scop evaluarea periodică a confoRMCMStăţii cu cerinţele legale aplicabile sau cu alte
cerinţe la care organizaţia DRAGOS CONSTRUCT GRUP SRL subscrie şi păstrarea tuturor
rezultatelor legate de această evaluare.

2. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică tuturor compartimentelor funcţionale din SC DRAGOS CONSTRUCT

GRUP SRL în cadrul cărora sunt identificate şi accesate cerinţele legale şi de reglementare aplicabile
sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi aspectelor de mediu ale activităţilor, produselor sau serviciilor
organizaţiei.
 obiecte:
 prevederi/cerinţe legale şi de reglementare;
 alte cerinţe adoptate de organizaţie aplicabile aspectelor de mediu ale activităţilor, produselor şi
serviciilor sale.
 activităţi:
 identificarea şi înregistrarea prevederilor/cerinţelor legale şi de reglementare;
 accesarea prevederilor/cerinţelor legale şi de reglementare de către angajaţi şi de către alte părţi
interesate.
 personal: din toate compartimentele.

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

3.1 Definiţii

Pentru scopul prezentei proceduri se aplică definiţiile din standardele :

 SR EN ISO 9000:2006 – Sisteme de Management al Calităţii – Principii fundamentale şi
vocabular;
 SR ISO 14050:2009 – Management de Mediu. Vocabular;
 SR OHSAS 18001:2008 - Sisteme de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale –
Cerinţe.

3.2 Prescurtări

MSMI-CMS - Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate şi securitate

ocupaţională;
SMI-CMS - Sistem de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate şi securitate ocupaţională;
RMCMS - Reprezentantul Managementului pentru Calitate, Mediu, Sănătate şi securitate
ocupaţională
PG - Procedură Generală;
PO - Procedură Operaţională;
POM - Procedură Operaţională Mediu;
HG/OG - Hotărâre de Guvern/ Ordonanţă de Guvern.
POS - Procedură Operaţională de Sănătate şi securitate ocupaţională

Data: 20.08.2010 Pagina

Formular: FG1-01 Rev.0 3 8
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-08
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
CERINŢE LEGALE ŞI EVALUAREA CONFORMĂRII
2 1

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ ŞI DOCUMENTE ASOCIATE

4.1 Documente de referinţă
 MSMI-CMS Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate şi securitate
ocupaţională al organizaţiei DRAGOS CONSTRUCT GRUP SRL;
 SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu – Specificaţii şi ghid de utilizare;
 SR OHSAS 18001:2008 - Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale –
Cerinţe;
 Legi, Hotărâri de Guvern, Ordonanţe (de Urgenţă) Guvern şi Ordine MAPPM cuprinse
în ,,Registrul de evidenţă a cerinţelor legale aplicabile organizaţiei referitoare la mediu şi
sănătate şi securitate ocupaţională”, formular FG1-08, din prezenta procedură;
 MSMI-CMS - Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate şi
securitate ocupaţională - paragrafele 5.2 Orientare către client şi 7.2 Procese referitoare la
relaţia cu clientul, autoritățile / părțile interesate.

4.2 Documente asociate

 SR EN ISO 9004:2010 – Conducerea unei organizaţii către un succes durabil. O abordare bazată
pe managementul calităţii;
 SR EN ISO 14004:2005 - Sisteme de management de mediu. Ghid privind principiile,
sistemele şi tehnicile de aplicare;
 SR OHSAS 18002:2009 - Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale – Ghid
pentru implementare OHSAS 18001;
 Procedura operaţională - PO–01 Analiză efectuată de management;
 Reglementările şi deciziile aplicabile proceselor în cadrul DRAGOS CONSTRUCT GRUP
SRL

5. DEFINIREA PROCESULUI

Rolul proprietarului de proces: asigură documentarea şi se asigură de respectarea prezentei proceduri;

se asigură de atingerea indicatorilor de performanţă:

Element Definire
Date de intrare: 1) proces din amonte 1) consultare actualizare LEX
2) furnizor 2) RMCMS
3) documente 3) legi, hotărâri,standarde
Date de ieşire: 1) proces din aval 1) toate procesele SMI-CMS
2) client 2) proprietarii de procese
3) documente 3) înregistrările specificate în proceduri
Identificarea permanentă a tuturor cerinţelor legale şi de reglementare referitoare
Obiectiv la calitate, protecţia mediului, sănătate şi securitate ocupaţională şi difuzarea
acestora în timp real tuturor compartimentelor
Indicator Cerinţe Legale (ICerinţe Legale )
Indicator de performanţă Raport dintre Număr cerinţe legale aplicabile identificate / Număr de cerinţe
legale aplicate = 1
Proprietar de proces RMCMS

Măsurare şi monitorizare indicatori de performanţă:

Data: 20.08.2010 Pagina
Formular: FG1-01 Rev.0 4 8
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-08
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
CERINŢE LEGALE ŞI EVALUAREA CONFORMĂRII
2 1

Indicator
Mod de calcul Responsabil Surse date de intrare Periodicitate
măsurare
Număr cerinţe legale aplicabile
Registrul de evidenţă a
ICerinţe Legale identificate / Număr de cerinţe legale RMCMS Permanent
cerinţelor legale
aplicate
Verificarea procesului se face de către RMCMS prin sondaj, rezultatele fiind prezentate în analizele
efectuate de management prin raportarea rezultatelor procesului la indicatorul de performanţă.

6. MANAGEMENTUL PROCESULUI

6.1 Identificarea, accesul şi modalitatile de aplicare a cerintelor legale şi a altor cerinte aplicabile
organizaţiei

Documentele care descriu cerintele legale şi alte cerinte pot fi:

a) cerinte legale: prevederi legale şi reglementari specifice mediului şi securitatii şi sanatatii în munca;
peRMCMSse, licente, autorizatii; norme regionale, nationale, internationale; tratate, conventii,
protocoale;
b) alte cerinte: acorduri incheiate cu autoritatile publice, acorduri incheiate cu clientii, ghiduri
nereglementate, cerinte ale asociatiilor comerciale, principii sau coduri de buna practica (voluntare),
angajamente reciproce de etichetare voluntara de mediu sau produs etc.
I
dentificarea cerintelor legale şi a altor cerinte de mediu/SSM este realizata prin:
 consultarea Monitoarelor Oficiale primite la sediul organizaţiei;
 accesarea informatiilor legislative (acte normative) aflate pe suport informatic;
 primirea, la sediul organizaţiei, a diferitelor informatii de la autoritatile de resort, alte autoritati,
etc.

Indiferent de forma de identificare, Directorului General i se pun la dispozitie, prin grija secretariatului
documentele care contin cerinte legale şi a alte cerinte aplicabile referitoare la mediu/SSM. Dupa
consultarea acestora, Directorul General stabileste persoanele care au responsabilitatea de a implementa
masurile impuse, acestea fiind instiintate în acest sens.

În paralel, prin grija secretariatului sunt puse la dispozitia RMCMS, copii ale actelor normative aparute.

În baza documentelor legislative primite de la secretariat, RMCMS intocmesc Registrul de evidenţă a

cerinţelor legale formular FG1-08.
Registrul de mai sus contine informatii referitoare la:
 denumirea documentului (Lege, Hotărâre de Guvern, etc.);
 Numărul şi data Monitorului Oficial în care a apărut;
 Conţinutul pe scurt al cerinţei;
 Factorii de mediu /SSM influenţaţi;
 Activitatea implicată;
 Locul unde este disponibilă reglementarea;
 Modul de acces .

Un exemplar din Registrul de evidenţă a cerinţelor legale este difuzat în mod controlat de catre
RMCMS tuturor proprietarilor de procese care au responsabilitatea aplicarii cerintelor din prevederile
legale/reglementare.
Data: 20.08.2010 Pagina
Formular: FG1-01 Rev.0 5 8
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-08
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
CERINŢE LEGALE ŞI EVALUAREA CONFORMĂRII
2 1

RMCMS transmite proprietarilor de procese, ori de cate ori este necesar, actualizari ale Registrului în care
sunt cuprinse cerintele legale sau alte cerinte nou aparute. Proprietarii de procese mentin un Registru
propriu de evidenta a cerintelor legale şi altor cerinte, pe care îl completeaza ori de cate ori primesc
actualizari ale Registrul de evidenţă a cerinţelor legale.
Exemplarele perimate ale Registrului sunt distruse prin grija RMCMS şi Proprietarilor de procese.
Modalitatile de aplicare în practica a cerintelor legale şi a altor cerinte la care organizaţia subscrie sunt
prevazute în proceduri, instructiuni, reguli proprii, programe, Autorizatia integrata de mediu şi sunt
consemnate în rubrica corespunzatoare din Registrul de evidenţă a cerinţelor legale.

6.2 Modalităţi de cunoaştere a cerinţelor legale

Cerintele din documentele legale şi de reglementare referitoare la aspectele de mediu ale activitatilor,
produselor şi serviciilor desfasurate în cadrul organizaţiei, precum şi cele referitoare la securitatea şi
sanatatea în munca sunt comunicate Proprietarilor de procese prin grija RMCMS, în cadrul instruirilor
specifice în domeniul mediului/ SSM.

La randul lor, Proprietarii de procese comunica personalului din subordine cerintele care trebuie
respectate din documentele legale şi de reglementare aplicabile în domeniul mediului şi SSM.

Modalitatile în care se realizeaza monitorizarea şi evaluarea nivelului de conformare cu cerintele legale şi

cu alte cerinte în domeniul mediului şi securitate şi sanatate ocupaţională sunt descrise în procedura
“Monitorizare şi măsurare”, cod PG-12.

6.3 Evaluarea conformarii

Gradul de conformare cu cerintele legale şi cu alte cerinte de mediu aplicabile este evaluat periodic în
cadrul organizaţiei pentru a se asigura de realizarea angajamentului de confoRMCMState, declarat în
Declaratia de politica şi angajamentul conducerii în domeniul managementului mediului.

Evaluarea conformarii se realizeaza de catre RMCMS, semestrial sau ori de cate ori este impus prin
cerinte legale/de reglementare, prin utilizarea de diferite metode, precum: audituri, analiza documentelor
şi/sau inregistrarilor, inspectarea/vizitarea zonelor şi/sau observare directa, interviuri, analiza activitatilor,
activitati de rutina ale probelor sau rezultatele incercarilor etc.

Pe baza datelor rezultate din monitorizarile şi masurarile de mediu este completat Chestionarul de
evaluare a conformării cu cerinţele legale referitoare la protecţia mediului – formular FG2-08,
Chestionarul de evaluare a conformării cu cerinţele legale referitoare la sănătate şi securitate
ocupaţională - formularul FG3-08. Aceste chestionare sunt semnate de auditorul şef, sau după caz de
RMCMS.

La elaborarea chestionarelor se iau în considerare, dupa caz, urmatoarele criterii:

- problemele deosebite semnalate de la ultima analiza (poluari accidentale, penalitati de mediu);
- buletine de analiza privind calitatea factorilor de mediu pentru identificarea unor depasiri a
limitelor admise de reglementarile în vigoare;
- situatia gestiunii deseurilor;
- situatia utilizarii şi depozitarii substantelor periculoase;
- situatia cheltuielilor pentru protectia mediului;
- alte informatii considerate utile pentru evaluarea conformarii.
Data: 20.08.2010 Pagina
Formular: FG1-01 Rev.0 6 8
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-08
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
CERINŢE LEGALE ŞI EVALUAREA CONFORMĂRII
2 1

Pentru situaţiile de neconformare evidentiate se identifica cauzele şi modalitatile de solutionare.

Chestionarul de evaluare a conformării cu cerinţele legale constitue element de intrare pentru analiza
efectuata de management a SMI.

Inregistrarile referitoare la evaluarea gradului de conformare cu cerintele legale şi alte cerinte la care
organizaţia subscrie se pastreaza la RMCMS. Acestea sunt puse la dispozitia organelor de control
abilitate, ori de cate ori sunt solicitate.

7. RESURSE
 identificate de proprietarii de proces;
 aprobate de Director General
 se referă la:
 timp alocat derulării procedurii;
 mijloace suport şi de stocare pentru documente: dulapuri, dosare, bibliorafturi, fişiere informatice,
spaţiu arhivare;
 logistică.

8. ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCESULUI
Pe baza analizei rezultatelor înregistrate sunt stabilite şi aplicate acţiuni corective/preventive/de
îmbunătăţire a performanţelor procesului (atunci când este cazul se actualizează indicatorul de
performanţă).

9. RESPONSABILITĂŢI
9.1 Reprezentantul Managementului pentru Calitate, Mediu, Sănătate şi securitate ocupaţională
(RMCMS)
 elaborează, controlează şi actualizează „Registrul de evidenţă a cerinţelor legale” formular FG1-
08, asigurând accesul la acestea pentru personalul organizaţiei;
 colaborează cu biroul resurse umane pentru introducerea temelor reglementărilor de mediu şi
sănătate şi securitate ocupaţională în cadrul cursurilor de perfecţionare organizate pentru toate
categoriile de personal din organizaţie;
 informează permanent proprietarii de procese despre reglementările naţionale şi procedurile
organizaţiei referitoare la protecţia mediului şi la sănătate şi securitate ocupaţională, atunci când
apar sau se modifică;
 colaborează cu proprietarii de procese la organizarea instruirilor sau dezbaterilor asupra
prevederilor reglementărilor mai sus menţionate şi a modului în care trebuie acţionat pentru
respectarea lor.

9.2 Proprietarii de procese

 asigură accesul personalului la toate reglementările privind protecţia mediului / sănătate şi

securitate ocupaţională şi instruirea acestuia privind modalitatea în care trebuie acţionat pentru
respectarea lor.

Data: 20.08.2010 Pagina

Formular: FG1-01 Rev.0 7 8
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-08
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
CERINŢE LEGALE ŞI EVALUAREA CONFORMĂRII
2 1

10. ÎNREGISTRĂRI ŞI ANEXE

Aplicarea şi rezultatele aplicării acestei proceduri sunt documentate prin completarea de către
responsabilii desemnaţi conform procedurilor, a formularelor pentru înregistrări specifice descrise în
tabelul de mai jos.

Cod Perioada de arhivare

Denumire formular
formular pentru înregistrare*
FG1-08 Registrul de evidenţă a cerinţelor legale 3 ani
Chestionar de evaluare a conformării cu cerinţele legale referitoare la protecţia
FG2-08 3 ani
mediului
Chestionar de evaluare a conformării cu cerinţele legale referitoare la sănătate şi
FG3-08 3 ani
securitate ocupaţională
* formularul completat, datat, semnat devine înregistrare

Ţinerea sub control a formularelor se face conform procedurii PG-01 Controlul documentelor, iar a
înregistrărilor (formulare completate, datate şi semnate) conform procedurii PG-02 Controlul
înregistrărilor.

Prezenta procedură nu conţine anexe.

Data: 20.08.2010 Pagina

Formular: FG1-01 Rev.0 8 8
SC DRAGOS CONSTRUCT GRUP SRL

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A CERINŢELOR LEGALE

Cerinţe referitoare la calitate:

Cerinţă legală (Lege, HG, Modul de acces
Nr. Număr şi data Activitate
ordin, ordonanţă, Conţinut Disponibilitate Aplicarea în cadrul organizaţiei (comunicare,
crt. / M. Of. implicată
procedură proprie, etc.) instruire)
1.

2.

3.

4.

5.

Cerinţe referitoare la protecţia mediului:

Cerinţă legală (Lege, HG, Factori de mediu Modul de acces
Nr. Număr şi data Activitate
ordin, ordonanţă, Conţinut (general, apa, aer, Disponibilitate Aplicarea în cadrul organizaţiei (comunicare,
crt. / M. Of. implicată
procedură proprie, etc.) sol) instruire)
6.

7.

8.

9.

10.

Cerinţe referitoare la sănătatea şi securitatea ocupaţională:

Cerinţă (Lege, HG, ordin, Modul de acces
Nr. Număr şi Activitate
ordonanţă, procedură Conţinut Disponibilitate Aplicarea în cadrul organizaţiei (comunicare,
crt. data/ M.Of. implicată
proprie, etc.) instruire)
1.

2.

3.

4.

5.

Formular: FG1-08 Rev.0