SR EN ISO 9001: 2008

PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-11
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
SITUAŢII DE URGENŢĂ
2 1

CUPRINS

CAPITOLUL DENUMIRE CAPITOL/SUBCAPITOL PAGINA

NR.
CUPRINS 1
LISTA DE CONTROL A MODIFICĂRILOR 2
CAPITOLUL 1 SCOP 3
CAPITOLUL 2 DOMENIU DE APLICARE 3
CAPITOLUL 3 DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI 3
3.1 Definiţii 3
3.2 Prescurtări 4
CAPITOLUL 4 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ ŞI DOCUMENTE ASOCIATE 4
CAPITOLUL 5 DEFINIREA PROCESULUI 5
CAPITOLUL 6 MANAGEMENTUL PROCESULUI 6
CAPITOLUL 7 RESURSE 7
CAPITOLUL 8 ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCESULUI 7
CAPITOLUL 9 RESPONSABILITĂŢI 8
CAPITOLUL 10 ÎNREGISTRĂRI ŞI ANEXE 9
FG1-11 Lista zonelor/activităţilor cu risc
FG2-11 Planul de acţiune în caz de situaţii de urgenţă

Lista de control a modificărilor

Data: 20.08.2010 Pagina
Formular: FG1-01 Rev.0 1 8
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-11
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
SITUAŢII DE URGENŢĂ
2 1

Ed. / Pagina RMCMS

Conţinutul modificărilor / cauza Data
Rev. modificată semnătura

1. SCOP

Prezenta procedură are drept scop:

Data: 20.08.2010 Pagina
Formular: FG1-01 Rev.0 2 8
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-11
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
SITUAŢII DE URGENŢĂ
2 1

 identificarea accidentelor posibile şi situaţiilor de urgenţă care pot avea consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi pregătirea capacităţii de a preveni şi reduce impactul asupra mediului
asociat acestora;
 identificarea incidentelor posibile şi situaţiilor de urgenţă care pot avea consecinţe negative asupra
sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi pregătirea capacităţii de a preveni şi minimiza posibilele
îmbolnăviri şi răniri asociate acestora.

2. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică pentru activităţile desfăşurate în cadrul compartimentelor SC DRAGOS

CONSTRUCT GRUP SRL.

 obiecte:
 impacturi semnificative asupra mediului;
 riscuri identificate referitoare la sănătate şi securitate ocupaţională.
 activităţi:
 determinarea aspectelor de mediu care au sau pot avea un impact semnificativ asupra mediului şi
luarea lor în considerare la stabilirea planurilor de pregătire pentru situaţii de urgenţă;
 identificarea posibilelor incidente ce pot provoca îmbolnăviri sau răniri şi luarea lor în considerare
la stabilirea planurilor de pregătire pentru situaţii de urgenţă;
 stabilirea planurilor de pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns pentru a preveni
şi minimiza impactul asupra mediului şi posibilele îmbolnăviri sau răniri legate de sănătatea şi
securitatea ocupaţională.
 personal: din toate compartimentele.

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

3.1 Definiţii

Pentru scopul prezentei proceduri se aplică definiţiile din standardele :

 SR ISO 14050:2009 – Management de mediu – Vocabular ;
 SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu, specificaţii şi ghid de utilizare;
 SR OHSAS 18001:2008 - Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale - Cerinţe.

Impact asupra mediului = Orice modificare a mediului, dăunătoare sau benefică, care rezultă total sau
parţial din activităţile, produsele sau serviciile unei organizaţii.

Impact semnificativ asupra mediului = Impact cu gravitate (risc) pentru mediu datorat unor aspecte de
mediu semnificative care sunt luate în considerare la stabilirea obiectivelor generale şi specifice de mediu.
Un Aspect de mediu semnificativ este acel aspect de mediu care are sau poate avea un impact
semnificativ asupra mediului.

Zone cu impact asupra mediului se consideră instalaţiile, produsele, serviciile.

Sănătate şi securitate ocupaţională = condiţii şi factori care afectează starea de sănătate a angajaţilor,
personalului temporar angajat, personalului subcontractant, vizitatorilor şi a oricărei alte persoane aflate
la locul de muncă;

Data: 20.08.2010 Pagina

Formular: FG1-01 Rev.0 3 8
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-11
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
SITUAŢII DE URGENŢĂ
2 1

Pericol = sursă sau situaţie cu un potenţial de a produce o vătămare, în termeni de rănire sau îmbolnăvire,
daună adusă proprietăţii, daună adusă mediului de lucru, sau o combinaţie a acestora.

Risc = combinaţie a probabilităţii şi consecinţelor producerii unui eveniment periculos.

Incident = eveniment care a generat un accident sau care a avut potenţialul de a conduce la un accident.
Notă : Un incident în care nu apar îmbolnăviri, răniri, daune sau alte pierderi se mai numeşte „incident fără urmări”. Termenul
de incident include”incidentele fără urmări”.

3.2 Prescurtări

MSMI-CMS - Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate şi securitate

ocupaţională;
SMI-CMS - Sistem de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate şi securitate ocupaţională;
RMCMS - Reprezentantul Managementului pentru Calitate, Mediu, Sănătate şi securitate
ocupaţională;
PG - Procedură Generală;
PO - Procedură Operaţională;
POM - Procedură Operaţională Mediu.
POS - Procedură Operaţională Sănătate şi securitate ocupaţională;

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ ŞI DOCUMENTE ASOCIATE

4.1 Documente de referinţă

 SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu, specificaţii şi ghid de utilizare;

 SR OHSAS 18001:2008 - Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Cerinţe;
 MSMI-CMS - Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate şi
securitate ocupaţională – paragrafele 8.3 Controlul neconformităţilor şi Situaţii de urgenţă;
 Legi, Hotărâri de Guvern, Ordonanţe (de Urgenţă) Guvern şi Ordine MAPPM referitoare la
Mediu şi Sănătate şi Securitate ocupaţională.

4.2 Documente asociate

 SR ISO 14004:2005 - Sisteme de management de mediu. Ghid privind principiile, sistemele

şi tehnicile de aplicare;
 SR OHSAS 18002:2009 - Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale – Ghid
pentru implementarea OHSAS 18001;
 Reglementări şi decizii aplicabile proceselor în cadrul organizaţiei SC DRAGOS
CONSTRUCT GRUP SRL

5. DEFINIREA PROCESULUI

Data: 20.08.2010 Pagina

Formular: FG1-01 Rev.0 4 8
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-11
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
SITUAŢII DE URGENŢĂ
2 1

Rolul proprietarului de proces: asigură documentarea şi se asigură de respectarea prezentei proceduri;

se asigură de atingerea indicatorilor de performanţă.

Element Definire
Date de intrare: 1) proces din amonte 1) identificare procese SMI-CMS care pot genera posibile accidente, incidente şi
situaţii de urgenţă
2) furnizor 2) conducerea SC DRAGOS CONSTRUCT GRUP SRL
3) documente 3) listă procese, matrice responsabilităţi
Date de ieşire: 1) proces din aval 1) toate procesele care pot genera posibile accidente, incidente şi situaţii de
urgenţă SMI-CMS
2) client 2) proprietarii de procese
3) documente 3) planuri pentru situaţii de urgenţă, înregistrări specificate în proceduri
Identificarea tuturor accidentelor posibile si a situaţiilor de urgenţă care pot avea
Obiectiv SU-Mediu consecinţe negative şi pregătirea capacităţii de a preveni şi reduce impactul
asupra mediului asociat acestora
Identificarea tuturor incidentelor posibile şi situaţiilor de urgenţă care pot avea
consecinţe negative asupra sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi pregătirea
Obiectiv SU-SSO
capacităţii de a preveni şi minimiza posibilele îmbolnăviri şi răniri asociate
acestora.
Indicator Situaţii de Urgenţă Mediu (ISU-M)
Raportul dintre Numărul accidentelor posibile şi al situaţiilor de urgenţă care pot
avea consecinţe negative şi Numărul de acţiuni preventive aplicate = 1
Indicatori de performanţă
Indicator Situaţii de Urgenţă SSO (ISU-SSO)
Raportul dintre Numărul incidentelor posibile şi al situaţiilor de urgenţă care pot
avea consecinţe negative şi Numărul de acţiuni preventive aplicate = 1
Proprietar de proces RMCMS, proprietarii de procese

Măsurare şi monitorizare indicatori de performanţă:

Indicator Surse date

Mod de calcul Responsabil Periodicitate
măsurare de intrare
Numărul accidentelor posibile şi al situaţiilor de urgenţă care RMCMS,
Ori de câte ori
ISU-M pot avea consecinţe negative / Numărul de acţiuni preventive proprietarii Rapoarte
este nevoie
aplicate de procese
Numărul incidentelor posibile şi al situaţiilor de urgenţă care RMCMS,
Ori de câte ori
ISU-SSO pot avea consecinţe negative / Numărul de acţiuni preventive proprietarii Rapoarte
este nevoie
aplicate de procese

Verificarea procesului se face de către RMCMS şi de către proprietarii de procese prin sondaj,
rezultatele fiind prezentate în analizele efectuate de management prin raportarea rezultatelor procesului la
indicatorul de performanţă.

6. MANAGEMENTUL PROCESULUI

6.1 Pregătire pentru accidente şi situaţii de urgenţă cu impact asupra mediului

Proprietarii de procese împreună cu RMCMS alcătuiesc Lista zonelor/activităţilor cu impact

semnificativ/ risc asupra mediului formular FG1-11, pe baza aspectelor de mediu identificate conform
procedurii generale PG-07 Aspecte de mediu.
Cu ajutorul acestei liste introduc în programele de management de mediu, elaborate conform MSMI-
CMS şi a procedurii operaţionale PO-01 Analiză efectuată de management, măsuri de prevenire a
accidentelor cu impact asupra mediului.

Data: 20.08.2010 Pagina

Formular: FG1-01 Rev.0 5 8
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-11
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
SITUAŢII DE URGENŢĂ
2 1

 Proprietarii de procese redactează, în baza Lista zonelor/activităţilor cu impact semnificativ/

risc formular FG1-11, Planul de acţiuni în situaţii de urgenţă formular FG2-11 care trebuie să
conţină:
 acţiuni de prevenire, inclusiv controlul periodic al zonelor/activităţilor cu risc asupra mediului;
 acţiuni de alarmare şi informare a populaţiei, a activităţilor locale şi a conducerii organizaţiei;
 acţiuni de intervenţie imediată pentru reducerea efectelor asupra mediului după producerea
incidentelor sau accidentelor;
 acţiuni pentru analiza împrejurărilor şi cauzelor producerii incidentelor sau accidentelor,
estimarea daunelor provocate şi măsuri pentru diminuarea impactului.

6.2 Pregătire pentru incidente şi situaţii de urgenţă cu impact asupra sănătăţii şi securităţii
ocupaţionale (îmbolnăviri, răniri)

Proprietarii de procese împreună cu RMCMS alcătuiesc Lista zonelor/activităţilor cu impact

semnificativ/risc formular FG1-11, pe baza riscurilor de sănătate şi securitate ocupaţională identificate
conform procedurii generale PG-13 Identificarea pericolelor, evaluarea şi controlul riscurilor.

Cu ajutorul acestei liste introduc în programele de management sănătate şi securitate ocupaţională,

elaborate conform MSMI-CMS şi a procedurii operaţionale PO-01 Analiză efectuată de management,
măsuri de prevenire a accidentelor cu impact asupra sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.

Proprietarii de procese redactează, în baza Listei zonelor/activităţilor cu impact semnificativ/risc

formular FG1-11, Planul de acţiune în situaţii de urgenţă formular FG2-11 care trebuie să conţină:
 acţiuni de prevenire, inclusiv controlul periodic al zonelor/activităţilor cu risc asupra sănătăţii şi
securităţii ocupaţionale;
 acţiuni de alarmare şi informare a populaţiei, a activităţilor locale şi a conducerii sănătăţii şi
securităţii ocupaţionale;
 acţiuni de intervenţie imediată pentru reducerea efectelor asupra sănătăţii şi securităţii
ocupaţionale, după producerea incidentelor sau accidentelor;
 acţiuni pentru analiza împrejurărilor şi cauzelor producerii incidentelor sau accidentelor,
estimarea daunelor provocate şi măsuri pentru diminuarea impactului.

Documentele elaborate sunt verificate de către RMCMS şi supuse aprobării Directorului General.
Proprietarii de procese care gestionează zone sau activităţi cu risc asupra mediului sau sănătăţii şi
securităţii ocupaţionale vor elabora proceduri operaţionale, vor completa instrucţiuni tehnice şi vor
elabora fişele postului respectiv, cu răspunderi care să detalieze şi să adapteze la specificul locului de
muncă Planurile de acţiuni în situaţii de urgenţă.

Documentele elaborate vor fi testate periodic (inclusiv prin exerciţii de incidente/accidente şi alarmări) şi
vor fi revizuite şi actualizate acolo unde este necesar, după producerea incidentelor/accidentelor sau la
apariţia unor noi situaţii de urgenţă.
Toate documentele mai sus menţionate vor fi aduse la cunoştinţa personalului implicat, inclusiv cu ocazia
instruirii periodice efectuate conform procedurii operaţionale PO-04 Competenţă, conştientizare şi
instruire.

Personalul cu atribuţii de control va verifica modul cum personalul organizaţiei cunoaşte şi aplică
documentele respective.

Data: 20.08.2010 Pagina

Formular: FG1-01 Rev.0 6 8
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-11
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
SITUAŢII DE URGENŢĂ
2 1

La sfârşitul fiecărui semestru, proprietarii de procese vor raporta RMCMS iar acesta Directorului General
următoarele:
 stadiul de realizare a programelor de management de mediu şi sănătate şi securitate ocupaţională
(fizic şi valoric);
 nivelul de conformare cu reglementările din domeniul protecţiei mediului şi sănătăţii şi securităţii
ocupaţionale.

În situaţia producerii unui incident sau accident cu pericol potenţial asupra mediului sau sănătăţii şi
securităţii ocupaţionale RMCMS va informa operativ Directorul General asupra momentului şi condiţiilor
de producere a acestuia, estimarea cauzelor şi daunelor provocate, precum şi a măsurilor luate pentru
diminuarea impactului.

7. RESURSE

 identificate de managerii compartimentelor implicate;

 aprobate de Director General sau alte funcţii conform competenţelor aprobate prin fişele post;
 se referă la:
 timp alocat derulării procedurii;
 mijloace suport şi de stocare pentru documente: dulapuri, dosare, bibliorafturi, fişiere informatice,
spaţiu arhivare;
 logistică.

8. ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCESULUI

Pe baza analizei rezultatelor înregistrate sunt stabilite şi aplicate acţiuni corective/preventive/de

îmbunătăţire a performanţelor procesului (atunci când este cazul se actualizează indicatorul de
performanţă).

9. RESPONSABILITĂŢI

9.1 Directorul General analizează şi aprobă:

 Lista zonelor/activităţilor cu impact semnificativ/ risc;

 Planul de acţiune în situaţii de urgenţă din cadrul organizaţiei, toate aceste liste şi planuri de
acţiuni fiind elaborate de proprietarii de procese în colaborare cu RMCMS.

9.2 Proprietarii de procese

 elaborează în colaborare cu RMCMS Lista zonelor/activităţilor cu impact semnificativ/ risc,

Planul de acţiune în situaţii de urgenţă;
 elaborează în colaborare cu RMCMS, pentru entităţile cu risc asupra mediului şi sănătăţii şi
securităţii ocupaţionale, proceduri şi instrucţiuni de lucru, în care se prevăd acţiuni de prevenire a
incidentelor şi accidentelor cu urmări asupra mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi se
asigură că personalul şi-a însuşit prevederile acestor proceduri;
 raportează semestrial RMCMS stadiul de realizare a programelor de management de mediu şi de
sănătate şi securitate ocupaţională (fizic şi valoric), nivelul de conformare cu reglementările din
domeniul protecţiei mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.

Data: 20.08.2010 Pagina

Formular: FG1-01 Rev.0 7 8
 SR EN ISO 9001: 2008
PROCEDURĂ GENERALĂ
SR EN ISO 14001:2005
PG-11
SR OHSAS 18001:2008
Ed. Rev.
SITUAŢII DE URGENŢĂ
2 1

9.3 Reprezentantul Managementului pentru Calitate, Mediu, Sănătate şi securitate ocupaţională

 supune spre analiză şi aprobare Directorului General Lista zonelor/activităţilor cu impact

semnificativ/ risc, Planul de acţiune în situaţii de urgenţă;
 colaborează cu proprietarii de procese în vederea elaborării de proceduri şi instrucţiuni de lucru,
pentru compartimentele din SC DRAGOS CONSTRUCT GRUP SRL cu risc asupra mediului
sau sănătăţii şi securităţii ocupaţionale;
 colaborează cu proprietarii de procese în vederea elaborării Lista zonelor/activităţilor cu impact
semnificativ/ risc, Planul de acţiune în situaţii de urgenţă;
 analizează împreună cu proprietarii de procese, incidentele sau accidentele cu impact asupra
mediului sau sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi pregăteşte raportarea la Directorul General;
 urmăreşte modul de realizare a programelor de management de mediu şi de sănătate şi securitate
ocupaţională în cadrul compartimentelor funcţionale ale SC DRAGOS CONSTRUCT GRUP
SRL şi le raportează semestrial Directorului General;
 îl informează operativ pe Directorul General în cazul producerii unui incident sau accident cu
pericol potenţial de impact asupra mediului sau sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.

10. ÎNREGISTRĂRI ŞI ANEXE

Aplicarea şi rezultatele aplicării acestei proceduri sunt documentate prin completarea de către
responsabilii desemnaţi conform procedurilor, a formularelor pentru înregistrări specifice descrise în
tabelul următor.

Cod Perioada de arhivare

Denumire formular
formular pentru înregistrare
FG1-11 Lista zonelor / activităţilor cu impact semnificativ / risc 3 ani
FG2-11 Planul de acţiune în situaţii de urgenţă 3 ani
* formularul completat, datat, semnat devine înregistrare

Ţinerea sub control a formularelor se face conform procedurii generale PG-01 Controlul documentelor
iar a înregistrărilor (formulare completate, datate şi semnate) conform procedurii generale PG-02
Controlul înregistrărilor.

Prezenta procedură nu conţine anexe.

Data: 20.08.2010 Pagina

Formular: FG1-01 Rev.0 8 8
SC DRAGOS CONSTRUCT GRUP SRL

Lista zonelor/activităţilor cu impact semnificativ/risc

Nr. Zona / activitatea cu impact

Impact semnificativ Riscul identificat
crt. semnificativ / risc

Întocmit
RMCMS

Formular: FG1-11 Rev.0

SC DRAGOS CONSTRUCT GRUP SRL

Planul de acţiune în situaţii de urgenţă

Nr. /

Zona / activitatea cu impact semnificativ / risc identificat:

/
Analiza împrejurărilor şi cauzelor producerii incidentului/accidentului:

Acţiuni imediate pentru protecţia mediului:

Proprietar de proces: RMCMS:

Acţiuni imediate pentru protecţia personalului:

Proprietar de proces: RMCMS:

Acţiune Preventivă:

Proprietar de proces: RMCMS:

Aprobare:
Director General:
Acţiuni de alarmare şi informare a populaţiei, a autorităţilor locale şi a conducerii organizaţiei
(dacă este cazul):

Responsabil Acţiune Preventivă: Termen:

(nume, prenume, semnătură, dată)
Stadiul Acţiunii Preventive (AP):
Proprietar de proces: AP AP
APLICATĂ NEAPLICATĂ
Evaluarea gradului de aplicare a Acţiunii Preventive (explicaţii):

RMCMS:

Formular: FG2-11 Rev.0