MMI

S.C.
LINCOLN MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO

PLUS S.R.L. Cod: MMI, Pag. 1 /40
ed.1/rev.0
Aprobat,
Administrator,
CIBU GHEORGHE
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-

MEDIU- SANATATEA SI SECURITATEA OCUPATIONALA
Cod: MMI
Ediia: 1
Revizia:0
Standard de referin : SR EN ISO 9001:2008

SR EN ISO 14001:2005
SR EN OHSAS 18001:2008
Exemplar controlat nr. Exemplar necontrolat
Elaborat: Nichita Comaniciu
Documentul intr n vigoare la data de: 20.01.2010
LINCOLN PLUS S.R.L.

Prezentul document este proprietatea exclusiv a S.C. LINCOLN PLUS S.R.L. Orice multiplicare sau
utilizare, parial sau total a acestuia este permis numai cu acordul scris al proprietarului.
F-01-01,rev.0
S.C. LINCOLN MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
ed.1/rev.0
CUPRINS
Pagina frontal a MMI 1
Cuprins 2
1.Prezentarea societii comerciale 5
2.Date generale despre Manualul calitate-mediu-SSO 6
2.1.Scop i domeniu de aplicare 6
2.2.Elaborarea, emiterea, difuzarea i actualizarea MMI 6
3.DEFINIII I PRESCURTRI 8
3.1.Definiii 8
3.2.Prescurtri 10
4.SISTEMUL DE MANAGEMENT CALITATE-MEDIU-SSO 11
4.1.Cerine generale 11
4.2.Cerine referitoare la documentaie 11
4.2.1.Generaliti 11
4.2.2.Manualul calitate-mediu-SSO 12
4.2.3.Controlul documentelor 14
4.2.4.Controlul nregistrrilor 14
4.3.1. Aspecte de mediu 15
4.3.2. Cerine legale i alte cerine 15
4.3.3. Evaluarea riscurilor 16
5.RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI 17
5.1.Angajamentul managementului 17
5.2.Orientarea ctre client 17
5.3.Politica referitoare la calitate-mediu-SSO 17
5.4.Planificare 18
5.4.1.Obiectivele calitate-mediu-SSO 18
5.4.2.Planificarea sistemului de management calitate-mediu-
SSO 18
5.5.Responsabilitate, autoritate i comunicare 19
5.5.1.Responsabilitate i autoritate 19
5.5.2.Reprezentantul managementului 21
5.5.3.Comunicarea intern i extern 21
5.6.Analiza efectuat de management 22
5.6.1.Generaliti 22
5.6.2.Elemente de intrare ale analizei 23
5.6.3.Elemente de ieire ale analizei 23
6.MANAGEMENTUL RESURSELOR 24
6.1.Asigurarea resurselor 24
6.2.Resurse umane 24
6.2.1.Generaliti 24
6.2.2.Competen, contientizare i instruire 24
6.3.Infrastructur 25
F-01-01,rev.0
ed.1/rev.0
6.4.Mediul de lucru 25
7.REALIZAREA PRODUSULUI 27
7.1.Planificarea realizrii produsului 27
7.2.Procese referitoare la relaia cu clientul 27
7.2.1.Determinarea cerinelor referitoare la produs 27
7.2.2.Analiza cerinelor referitoare la produs 27
7.2.3.Comunicarea cu clientul 28
7.3.Proiectare i dezvoltare 29
7.4.Aprovizionare 29
7.4.1.Procesul de aprovizionare 29
7.4.2.Informaii pentru aprovizionare 29
7.4.3.Verificarea produsului aprovizionat 29
7.5.Producie i furnizare de servicii 30
7.5.1.Controlul produciei i al furnizrii serviciului/ Control
operaional 30
7.5.2. Validarea proceselor de producie i de furnizare
de servicii 30
7.5.3.Identificare i trasabilitate 30
7.5.4.Proprietatea clientului 31
7.5.5.Pstrarea produsului 31
7.5.6.Pregtire pentru situaii de urgen i capacitate de
rspuns 31
7.6.Controlul echipamentelor de msurare i monitorizare 32
8. MSURARE, ANALIZ I MBUNTIRE 34
8.1.Generaliti 34
8.2.Monitorizare i msurare 34
8.2.1.Satisfacia clientului 34
8.2.2.Audit intern 34
8.2.3.Monitorizarea i msurarea proceselor 35
8.2.4.Monitorizarea i msurarea produsului 35
8.2.5. Monitorizarea i msurarea performantei de mediu si
SSO 35
8.2.6. Evaluarea conformrii 36
8.3.Controlul produsului neconform 36
8.4.Analiza datelor 37
8.5. mbuntire 37
8.5.1.mbuntire continu 37
8.5.2.Aciune corectiv 37
8.5.3.Aciune preventiv 38
F-01-01,rev.0
ed.1/rev.0
9.DOCUMENTE DE REFERIN 39
Anexa 1 Organigrama SC 40
Anexa 2 Interaciunea proceselor din cadrul societii 41
Anexa 3 Lista proceselor 42
Anexa 4 Politica referitoare la calitate-mediu-SSO 43
F-01-01,rev.0
ed.1/rev.0
1.PREZENTAREA SOCIETII COMERCIALE
.C. LINCOLN PLUS S.RL,

adresa sediului: STR.MUZEULUI, NR. 80, SIGHETU MARMAIEI, JUD.
MARAMURE.
telefon/fax .0262312570
numar de inmatriculare J24/334/1998 , cod fiscal RO 10588278,
cont : RO24RNCB0185011250340001
BANCA: BANCA COMERCIAL ROMN SIGHETU MARMAIEI
Societatea LINCOLN PLUS SRL este o companie romn cu capital
integral privat, care a fost constituit n anul 1998.
Domeniul n care activeaz firma noastr este cel al construciilor lucrri de
arta.
Societatea LINCOLN PLUS SRL de a lungul anilor a cunoscut un trend
ascendent ca si cifr de afaceri precum i experien dobndit.
Promovarea serviciilor i a imaginii firmei presupune i evidenierea
resurselor materiale i umane.
Firma dispune de o baz material complex:
- Sediul societii care cuprinde birou- 200 mp, magazie- 100mp, etc.
- Scule specifice activitii de construcii;
- Utilaje - betoniere; pres blocuri beton tip C1; schel metalica, schel
fix 300m2, macara tip Pionier 500kg;
- Mijloace de transport auto.-2 autoturisme, 1 autoutilitarade transport
marfa si oameni.
- In perioada de la nfiinare societatea a cunoscut un trend
asccendent si a realizat lucrri de construcii, reparaii capitale i
curente pentru diferite instituii si firme .
Calitatea partenerilor notri de afaceri influeneaz imaginea firmei, fiind n
mare parte societi cu tradie i experien n domeniu.
F-01-01,rev.0
ed.1/rev.0
2. DATE GENERALE DESPRE MANUALUL CALITATE-

MEDIU-SECURITATE SI SANATATEA
OCUPATIONALA
2.1 Scop i domeniul de aplicare

2.1.1 Manualul Calitate-Mediu-SSO al S.C. LINCOLN PLUS S.R.L. este
documentul prin care sunt prezentate politica i obiectivele Calitate-Mediu- SSO,
organizarea, structura i condiiile referitoare la funcionarea sistemului de
management calitate-mediu-SSO aplicat, precum i modul n care este organizat
societatea, responsabilitile, autoritile i interfeele definite n cadrul acesteia.
Sunt definite activitile pentru calitate-mediu-SSO realizate n organizaie, i sunt
descrise procesele reglementate de sistemul de management calitate-mediu-SSO.
De asemenea, manualul rspunde urmtoarelor obiective:
prezentarea sistemului de management calitate-mediu-SSO partenerilor
contractuali/ prilor interesate, oferindu-se astfel garanii referitoare la
calitatea serviciilor realizate;
constituie un instrument util pentru mbuntirea funcionrii interne a
societii n vederea coordonrii ntr-un mod mai eficient a activitilor
realizate;
asigurarea unei baze documentate n vederea auditrii interne i externe a
sistemului de management calitate-mediu-SSO precum i n vederea
instruirii personalului propriu referitor la prevederile acestuia.
2.1.2 Acest manual, mpreun cu procedurile asociate acestuia, se aplic
pentru activitile realizate n cadrul societii LINCOLN PLUS S.R.L.
Datorit specificului activitilor realizate n cadrul S.C. CONTACT S.R.L.,
dintre elementele de sistem definite de standardele SR EN ISO 9001:2008 si SR
EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008, nu exista excluderi.
2.2 Elaborarea, emiterea, difuzarea i actualizarea Manualului calitate-
mediu-SSO
2.2.1 Manualul calitate-mediu-SSO este gestionat de Responsabilul SMI din
cadrul societii. Acesta are obligaia de a menine manualul n deplin
concordan cu politica i obiectivele calitate-mediu-SSO definite de
Administrator, cu organizarea societii i condiiile n vigoare ale standardelor de
referin.
2.2.2 Manualul este elaborat de Responsabilul SMI. Structura i coninutul
acestuia respect condiiile din standardele de referin (SR EN ISO 9001:2008 ,
SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008. nainte de emitere manualul
este aprobat de Administrator.
2.2.3 Actualizarea manualului poate fi generat de:
schimbrile organizatorice i funcionale ale societii;
modificarea condiiilor din standardele/ documentele de referin;
F-01-01,rev.0
ed.1/rev.0
modificarea legislaiei;
modificarea obiectivelor n domeniul calitate-mediu-SSO;
schimbarea practicilor de lucru;
Actualizrile manualului pot fi realizate prin emiterea unei noi ediii (atunci
cnd sunt operate modificri substaniale ale manualului care impun o nou
reeditare) sau prin revizie (atunci cnd sunt operate doar modificri ale unor
paragrafe din manual). Responsabilitatea efecturii actualizrilor manualului
revine elaboratorului sau altor persoane desemnate de Administratorul al
societii. Orice actualizare (revizie sau ediie) este supus aceluiai ciclu de
avizri i aprobri ca i varianta iniial a manualului.
2.2.4 Exemplare controlate ale manualului sunt difuzate, numai n cadrul
societii, i, dup cum este solicitat, organismelor de certificare. La difuzarea
controlat se completeaz Lista de difuzare cu locurile crora le-a fost transmis
documentul, pstrndu-se i evidena numrului de exemplar difuzat. Orice
actualizare a manualului se retransmite n toate locurile n care acesta a fost difuzat
controlat, prin grija Responsabilul SMI.
2.2.5 Manualul poate fi transmis pentru informare sau consultare i altor
societi, numai cu acordul Administratorului. Pe aceste exemplare se bifeaz
specificaia "COPIE NECONTROLAT" de pe pagina frontal i societatea nu i
asum responsabilitatea de a retransmite ulterior modificrile operate asupra
manualului.
2.2.6 Informaii suplimentare referitoare la elaborarea, emiterea, actualizarea
i difuzarea manualului se regsesc n procedura de sistem "Controlul
documentelor ", cod PS-01, ediia/ revizia n vigoare.
F-01-01,rev.0
ed.1/rev.0
3.DEFINIII I PRESCURTRI
3.1. DEFINIII
3.1.1. CALITATE: Msura n care un ansamblu de caracteristici intrinseci
ndeplinesc cerinele.
3.1.2.POLITICA REFERITOARE LA CALITATE-MEDIU-SECURITATE
SI SANATATE IN MUNCA: Intenii i orientri generale ale unei organizaii
referitoare la calitate-mediu aa cum sunt exprimate oficial de managementul de la
cel mai nalt nivel.
3.1.3. SISTEM DE MANAGEMENT CALITATE-MEDIU- SECURITATE
SI SANATATE IN MUNCA: sistem de management prin care se orienteaz i se
controleaz o organizaie n ceea ce privete calitatea n condiiile respectrii
cerinelor de mediu definite prin SR EN ISO 9001:2001 , SR EN ISO 14001:2005
si OHSAS:18001:2008.
3.1.4.CONTROLUL CALITII: Parte a managementului calitii
concentrat pe ndeplinirea cerinelor referitoare la calitate.
3.1.5. PLANUL CALITII: Document care specific ce proceduri i resurse
asociate trebuie aplicate, de cine i cnd pentru un anumit proiect, produs, proces
sau contract.
3.1.6. AUDIT: Proces sistematic, independent i documentat n scopul
obinerii de dovezi de audit i de evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina
msura n care sunt ndeplinite criteriile de audit.
3.1.7. ANALIZ : Activitate de determinare a potrivirii, adecvanei i
eficienei n ceea ce privete ndeplinirea obiectivelor stabilite.
3.1.8. INSPECIE: Evaluare a conformitii prin observare i judecare
nsoite dup caz, de msurare, ncercare sau comparare cu un calibru.
3.1.9. TRASABILITATE: Abilitatea de a regsi istoricul, realizarea sau
localizarea a ceea ce este de luat n considerare.
3.1.10. MANUALUL CALITII: Document care specific ce proceduri i
resurse asociate trebuie aplicate, de cine i cnd pentru un anumit proiect, produs,
proces sau contract.
3.1.11. PROCEDURA: Mod specificat de desfurare a unei activiti sau a
unui proces.
3.1.12. NREGISTRARE: Document prin care se declar rezultate obinute
sau furnizeaz dovezi ale activitilor realizate.
3.1.13. DOVAD OBIECTIV: Date care susin c ceva exist sau este
adevrat.
3.1.14. AUDITOR: Persoana care are competena de a efectua un audit.
3.1.15. AUDITAT: Organizaie care este auditat.
3.1.16. ACIUNE CORECTIV: Aciune de eliminare a cauzei unei
neconformiti detectate sau a altei situaii nedorite.
3.1.17. ACIUNE PREVENTIV: Aciune de eliminare a cauzei unei
neconformiti poteniale sau a altei situaii nedorite.
F-01-01,rev.0
ed.1/rev.0
3.1.18. NECONFORMITATE: Nendeplinirea unei cerine.

3.1.19. MBUNTIREA CALITII - Parte a managementului calitii
concentrat pe creterea abilitii de a ndeplini cerine ale calitii.
3.1.20. MBUNTIRE CONTINU- Activitate repetat pentru a crete
abilitatea de a ndeplini cerine.
3.1.21. MANAGEMENTUL CALITII - Activiti coordonate pentru a
orienta i controla o organizaie n ceea ce privete calitatea.
3.1.22. OBIECTIV AL CALITII - Ceea ce se urmrete sau este avut n
vedere referitor la calitate.
3.1.23. STRUCTUR ORGANIZATORIC - Ansamblu de responsabiliti,
autoriti i relaii dintre persoane.
3.1.24. SATISFACIE A CLIENTULUI - Percepie a clientului despre
msura n care cerinele clientului au fost ndeplinite.
3.1.25. PROCES - Ansamblu de activiti corelate sau n interaciune care
transform intrri n ieiri.
3.1.26. PRODUS - rezultat al unui proces.
3.1.27. MEDIU mediul nconjurtor n care funcioneaz o organizaie i
care include: aerul, apa, pmntul, resursele naturale, flora, fauna, oamenii i
relaiile ntre acestea.
3.1.28. ASPECT DE MEDIU element al activitilor, produselor sau
serviciilor unei organizaii care poate interaciona cu mediul;
Not: un aspect de mediu semnificativ este un aspect de mediu care are sau poate
avea un impact semnificativ asupra mediului.
3.1.29. IMPACT ASUPRA MEDIULUI orice modificare a mediului,
duntoare sau benefic, care rezult total sau parial din aspectele de mediu ale
organizaiei.
3.1.30. PREVENIREA POLURII utilizarea unor procese, practici,
tehnici, materiale, produse, servicii sau energie care mpiedic, reduc sau
controleaz (separat sau n combinaie) crearea, emisia sau descrcarea oricrui tip
de poluant sau deeu, pentru a reduce impacturile duntoare asupra mediului;
3.1.31. PERFORMANA DE MEDIU rezultatele msurabile ale
managementului aspectelor de mediu dintr-o organizaie;
3.1.32. OBIECTIV DE MEDIU el general de mediu, n concordan cu
politica de mediu, pe care o organizaie i-l propune s-l ating;
3.1.33. PARTE INTERESAT individ sau grup preocupat sau afectat de
performana de mediu a unei;
3.1.34.FACTOR DE RISC surs sau situaie cu un potenial de a produce
o vtmare, n termeni de rnire sau mbolnvire, daun adus mediului de lucru,
sau o combinaie a acestora.
3.1.35. SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA condiii i factori
care afecteaz starea de sntate a angajailor, personalului temporar angajat,
F-01-01,rev.0
ed.1/rev.0
personalului subcontractant, vizitatorilor i oricrei alte persoane aflate la locul de

munc.
3.1.36.RISC - combinaie a probabilitii i consecinei producerii unui
eveniment periculos.
3.1.37. RISC ACCEPTABIL risc care a fost redus pana la un nivel care
poate fi acceptat de catre organizatie in raport sale legale si propria sa politica.
3.1.38. PERICOL sursa , situatie sau actiune cu un potential de a produce
o vatamare , in termeni de ranire sau imbolnavire profesionala, sau o combinatie a
acestora.
3.1.39.IDENTIFICARE PERICOL proces de recunoastere a faptului ca
exista un pericol si de definire a caracteristicilor acestuia.
3.1.40. INCIDENT- eveniment (evenimente ) legal (legale ) de munca care
a generat sau ar fi putut sa genereze o ranire sau o imbolnavire profesionala
(indiferent de gradul de severitate )sau deces.
NOTA 1 un accident este un incident care a condus la ranire, imbolnavire
profesionala sau deces.
NOTA 2 un incident in care nu apar imbolnaviri, raniri sau decese se mai
poate numi incident fara urmari sau situatie periculoasa
3.1.41. IMBOLNAVIRE PROFESIONALA conditie fizica sau pishica
deteriorata, identificabila, provocata de/sau inrautatita de o activitate profesionala
si/sau o situatie legata de munca.
3.2. PRESCURTRI
3.2.1.SMI - Sistemul integrat calitate-mediu-SSO;
3.2.2.MMI - Manualul Sistemului de Management integrat calitate-mediu-
SSO;
3.2.3.PO - Procedur operaional;
3.2.4.PS- Procedura sistemului de management calitate-mediu-SSO;
3.2.5.RSMI-Responsabil management calitate-mediu-SSO;
3.2.6 IL- Instruciune de lucru
F-01-01,rev.0
ed.1/rev.0
4.SISTEMUL DE MANAGEMENT CALITATE-MEDIU-SSO

4.1.Cerine generale
4.1.1.Managementul calitate-mediu-SSO reprezint o parte semnificativ a
funciei generale de conducere din societate.
4.1.2.Managementul calitate-mediu-SSO stabilete i transpune n fapt
politica n domeniul calitate-mediu-SSO, prin activitile prestabilite i sistematice,
i poate s previn noncalitatea, s asigure realizarea, atestarea i garantarea
calitii cerute prin reglementri i clauze contractuale, n condiii raionale de cost
i termen, i s ofere ncredere n capacitatea societii i de asemenea s asigure
prile interesate de performana de mediu a organizaiei.
4.1.3.S.C. LINCOLN PLUS S.R.L. i-a stabilit, documentat, implementat
sistemul de management calitate-mediu-SSO, urmrind s mbunteasc
continuu eficacitatea acestuia n conformitate cu prevederile standardelor SR EN
ISO 9001:2008 ,SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008.
4.1.4.Procesele necesare sistemului de management calitate-mediu-SSO sunt
identificate n Anexa 3 Lista proceselor.
4.1.5.Succesiunea i interaciunea proceselor este ilustrat n Interaciunea
proceselor anexa 2 la prezentul manual.
4.1.6.Pentru desfurarea proceselor sunt asigurate resursele necesare (cap.6
din manual)
4.1.7.Monitorizarea, msurarea i analiza proceselor se efectueaz n
conformitate cu prevederile paragrafelor: 8.2.3 i 8.4. din prezentul manual.
4.1.8.n cadrul societii se implementeaz aciuni pentru a obine rezultatele
planificate i mbuntirea continu a proceselor, aa cum este prezentat n
capitolul 8.5. din prezentul manual.
4.1.9.Procese extern -1.-prestari servicii medicina muncii- este tinut
sub control prin evaluarea, selectia si acceptarea furnizorilor si prin clauze
contractuale;
-2. mentenanta echipamente- este tinut sub
control prin evaluarea, selectia si acceptarea furnizorilor si prin clauze
contractuale;
4.2.Cerine referitoare la documentaie

4.2.1.Generaliti
4.2.1.1.Sistemul de management calitate-mediu-SSO aplicat i meninut n
cadrul S.C. LINCOLN PLUS S.R.L. este documentat prin urmtoarele categorii de
documente:
Politica referitoare la calitate i obiectivele calitate-mediu-SSO;
Manualul calitate-mediu-SSO;
Procedurile documentate cerute de SR EN ISO 9001:2008 , SR EN
ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008 - (codificate PS de la 01 la 16);
F-01-01,rev.0
ed.1/rev.0
Documente necesare societii pentru a se asigura de eficacitatea

planificrii, operrii i controlului proceselor sale (procedurile operaionale
codificate PO conform listei documentelor n vigoare);
nregistrri
4.2.1.2.Ierarhia documentelor sistemului de management calitate-mediu-

SSO i obiectivele acestora sunt prezentate n Figura 1.
Stabilete politica i obiectivele n domeniul calitate-

mediu-SSO
descrie structura organizatoric a societii
stabilete funciile managementului
descrie sistemul calitate-mediu-SSO aplicat
identificare procese
MANUALUL
CALITATE-
MEDIU-SSO
PROCEDURILE descriu modul n care sunt implementate elementele

DE SISTEM obligatorii a fi documentate din standardele de referin
descriu modul n care sunt implementate

PROCEDURI OPERAIONALE elementele din standardele de referin;
INSTRUCIUNI DE LUCRU reglementeaz detaliat activiti specifice, la nivelul
INREGISTRARI
de execuie
Figura 1 - Ierarhia documentelor sistemului de management calitate-mediu- SSO
4.2.2.Manualul integrat calitate-mediu-SSO

4.2.2.1 Manualul integrat calitate-mediu-SSO, cod MMI cuprinde Politica
referitoare la calitate-mediu-SSO i obiectivele n domeniul calitate-mediu-SSO,
informaii despre responsabilitile managementului i organizarea societii
precum i despre structura i organizarea sistemului de management calitate-
mediu-SSO aplicat n cadrul acesteia. n manual sunt identificate procesele care se
desfoar n cadrul societii. Detalii referitoare la coninutul i gestionarea
F-01-01,rev.0
ed.1/rev.0
Manualului calitate-mediu-SSO se regsesc n Cap. 2 "Date generale despre

Manualul calitate-mediu-SSO" din prezentul document.
4.2.2.2. Procedurile de sistem sunt documentele care descriu elementele ce
trebuie procedurate obligatoriu n conformitate cu prevederile standardului SR EN
ISO 9001:2008 , SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008. Ele trateaz
modul n care elementele sistemului de management al calitate-mediu-SSO,
descrise n standardele de referin, sunt aplicate n societatea LINCOLN PLUS
S.R.L. Procedurile de sistem fac parte din categoria documentelor controlate i
modul n care acestea sunt elaborate, emise, difuzate i actualizate este descris n
procedura "Controlul documentelor", cod PS-01 ediia/rev. n vigoare.
4.2.2.3.Procedurile elementelor sistemului de management calitate-mediu
valabile n SC LINCOLN PLUS S.R.L. conform standardelor SR EN ISO
9001:2008 , SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008 sunt:
Controlul documentelor (pct. 4.2.3.) PS-01
Controlul nregistrrilor (pct.4.2.4.) PS-02
Audit intern (pct. 8.2.2.) PS-03
Controlul produsului neconform(pct. 8.3.) PS-04
Aciuni corective (pct. 8.5.2.) PS-05
Aciuni preventive (pct. 8.5.3.) PS-06
Aspecte de mediu (pct 4.3.1.) PS-07
Evaluarea conformrii (pct 4.5.2.
8.2.3.,8.2.4.) PS-08
Evaluarea riscurilor (pct. 4.3.1.) PS-09
Cerinte legale si alte cerinte(pct. 4.3.2) PS-10
Competenta, constientizare, instruire(4.4.2.
6.2.1., 6.2.2.) PS-11
Comunicare, participare si consultare(4.4.3.) PS-12
Pregatire pentru situatii de urgenta
si capacitate de raspuns (4.4.7) PS-13
Investigarea incidentelor(4.5.3.) PS-14
Masurarea si monitorizarea
Performantelor de mediu(8.2.3.,8.2.4., 4.5.1.) PS-15
Masurarea si monitorizarea
Performantelor de SSO (4.5.1.) PS-16
Ediia i revizia valabil pentru aceste documente se regsete n Lista

procedurilor sistemului de management calitate-mediu-SSO actualizat ori de
cte ori este cazul.
4.2.2.4.Procedurile operaionale sunt documente care reglementeaz modul
n care se realizeaz o anumit activitate specific sau este descris modul n care se
aplic celelalte elemente din standardele de referin. Acestea mpreun cu alte
standarde, normative, reglementri sau documente de provenien extern
documenteaz toate activitile care influeneaz calitatea ce se realizeaz n cadrul
S.C. LINCOLN PLUS S.R.L.
F-01-01,rev.0
ed.1/rev.0
4.2.2.5.n anexa 2 este prezentat Interaciunea Proceselor care se

desfoar n cadrul societii LINCOLN PLUS S.R.L.
4.2.3.Controlul documentelor
Documentele controlate n cadrul S.C. LINCOLN PLUS S.R.L. sunt:
documente i date elaborate intern ;
documente de provenien extern;
documente i date pe suport informatic.
Pentru documentele care se elaboreaz intern sunt stabilite reguli pentru
elaborare, avizare, aprobare i emitere astfel nct s se asigure conformitatea i
adecvarea acestora la scopurile pentru care au fost ntocmite. Difuzarea i
actualizarea acestora se realizeaz de regul de elaborator.
Documentele de provenien extern sunt repartizate n dosarele destinate
fiecrui client.
Toate documentele controlate, precum i actualizrile ulterioare ale acestora,
sunt transmise n toate zonele n care acestea trebuie s fie aplicate sau utilizate.
Locurile de difuzare sunt nregistrate n Listele de difuzare. Utilizatorii au
responsabilitatea de a retrage documentele perimate sau de a le identifica cu un
marcaj corespunztor, astfel nct s nu fie posibil utilizarea acestora din
neglijen.
Responsabilul SMI are responsabilitatea de a menine i difuza n toate
zonele de lucru o List de referin a documentelor sistemului de management
calitate-mediu-SSO care indic, pentru fiecare document, ediia i revizia
aplicabil. n cadrul fiecrei zone de lucru se pstreaz liste de referin pentru
documentele elaborate i utilizate n cadrul acesteia.
Detalii referitoare la controlul documentelor i datelor se regsesc n
procedura de sistem "Controlul documentelor", cod PS-01, ediia/ revizia n
vigoare.
4.2.4.Controlul nregistrrilor
nregistrrile care demonstreaz funcionarea corespunztoare a sistemului
de management calitate-mediu-SSO i conformitatea activitilor desfurate cu
condiiile specificate sunt pstrate pe o durat de timp de 3 ani.
Administratorul societii asigur locuri de pstrare astfel nct s se
previn deteriorarea sau distrugerea acestora.
nregistrrile emise sunt identificate astfel nct s rezulte clar activitatea la
care se refer. De asemenea, sunt utilizate modaliti de ndosariere care permit
accesul i regsirea cu uurin a oricrei nregistrri.
Dup expirarea termenului de pstrare, nregistrrile sunt eliminate prin
colectarea hrtiei i valorificarea la firme specializate, ca deeu.
F-01-01,rev.0
ed.1/rev.0
Detalii referitoare la modul de control al nregistrrilor calitate-mediu-SSO

se regsesc n procedura de sistem "Controlul nregistrrilor", cod PS-02,
ediia/revizia n vigoare.
4.3.1. Aspecte de mediu

Procesul de identificare a aspectelor de mediu generate de activitile proprii
ale societii stau la baza planificrii componentei de mediu din cadrul SMI.
Identificarea i actualizarea aspectelor de mediu semnificative se realizeaz
conform PS-07 Aspecte de mediu, ed./rev. n vigoare.
Evaluarea impacturilor de mediu asociate aspectelor de mediu identificate se
realizeaz pe baza urmtoarelor criterii:
- existena cerinelor legale i a altor cerine de mediu aplicabile ;
- frecvena de producere a impactului ;
- natura poluantului / deeului ;
- gravitatea impactului.
Pentru aspectele de mediu semnificative, se stabilesc obiectivele generale,
obiectivele specifice i se elaboreaz programul de management de mediu.
4.3.2. Cerine legale i alte cerine

Cerinele legale i alte cerine care deriv din legislaia de mediu i alte
reglementri relevante, sunt aduse la cunotina celor interesai prin grija
Administratorului societii. Accesul la acestea se asigur prin acces la internet i
prin achiziionarea acestora de la Monitorul Oficial.
Organizaia se asigur c deine n permanen ultimele reglementri
aplicabile n vigoare.
Administratorul i responsabilul SMI identifica prevederile legale i alte
cerine pe linie de protecia mediului.
Responsabilul SMI selecteaz, din informaiile primite, pe cele aplicabile
activitii desfurate n cadrul societii i ntocmete/actualizeaz Lista
cerinelor legale i altor cerine referitoare la protecia mediului aplicabile
activitii societii pe care o pune la dispoziia angajailor la biroul societii,
asigurnd i instruirea acestora.
Lista prevederilor legale i altor cerine privind protecia mediului/si SSO
aplicabile activitii societii se actualizeaz semestrial sau ori de cte ori este
nevoie.
Detalii referitoare la prevederile legale i a altor cerine privind protecia
mediului/SSO se regsesc n procedura de sistem "Cerinte legale si alte cerinte",
cod PS-10, ediia/ revizia n vigoare .
F-01-01,rev.0
ed.1/rev.0
4.3.3. Evaluarea riscurilor

Activitatea de evaluare a riscului se realizeaz pentru fiecare loc de munc
n situaii de rutina i nonrutin conform PS- 09 Evaluarea riscului:
identificarea pericolelor;
evaluarea riscurilor asociate acestora;
stabilirea nivelului de risc;
stabilirea de msuri pentru monitorizarea i controlul riscurilor.
F-01-01,rev.0
ed.1/rev.0
5.RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
5.1.Angajamentul managementului
5.1.1. Administratorul i-a asumat angajamentul pentru dezvoltarea i
mbuntirea SMI prin:
Definirea politicii referitoare la calitate-mediu-SSO;
Definirea obiectivelor calitate-mediu-SSO;
Efectuarea analizelor SMI;
Alocarea resurselor;
Comunicarea ctre toi angajaii a importanei satisfacerii cerinelor
clienilor i prevenirii polurii;
Respectarea cerinelor legale i a celor exprimate de clieni.
5.2.Orientarea ctre client

5.2.1. Administratorul se asigur c cerinele i ateptrile clienilor sunt
identificate i satisfcute n scopul creterii satisfaciei acestora fa de serviciile
executate de S.C.LINCOLN PLUS S.R.L.. Determinarea cerinelor i ateptrilor
clienilor se face nc din etapa de ofertare pentru servicii, etap n care sunt
clarificate toate dorinele, explicite i implicite ale clientului.
5.2.2. Detalii privind modul de lucru se regsesc n PO-10, ed./rev. n
vigoare Analiza cerintelor referitoare la produs.
5.3.Politica referitoare la calitate-mediu-SSO

5.3.1. Politica i obiectivele principale referitoare la calitate-mediu-SSO sunt
definite n Politica Administratorului societii LINCOLN PLUS S.R.L.
5.3.2. Responsabilul SMI are responsabilitatea de a face cunoscut politica
i obiectivele referitoare la calitate-mediu-SSO i de a se asigura c aceasta este
aplicat i meninut n toate zonele de lucru din cadrul societii. Metodele
utilizate sunt urmtoarele:
afiarea Politicii Administratorului societii n fiecare zon de
activitate;
instruiri pentru informarea ntregului personal referitor la politica i
obiectivele referitoare la calitate-mediu-SSO precum i despre nivelul de realizare
a acestora;
difuzarea documentelor sistemului de management calitate-mediu-
SSO.
5.3.3. Este responsabilitatea Administratorului societii de a aloca resursele

necesare, materiale i umane, pentru ca s se asigure implementarea politicii i
realizarea obiectivelor stabilite n domeniul calitate-mediu-SSO.
F-01-01,rev.0
ed.1/rev.0
5.3.4 Realizarea obiectivelor principale definite n Politica Administratorului

societii este urmrit n cadrul analizelor periodice efectuate de management.
5.4.Planificare
5.4.1.Obiectivele calitate-mediu-SSO
n scopul sprijinirii politicii calitate-mediu-SSO i n concordan cu aceasta
au fost stabilite obiectivele calitate-mediu-SSO precum i procesele i resursele
necesare ndeplinirii acestora.
Pentru transformarea politicii calitate-mediu-SSO n realitate primul pas a
fost fixarea obiectivelor strategice referitoare la:
performanele serviciilor;
competitivitate bazat pe calitate;
mbuntirea calitii;
cheltuieli generate de calitate necorespunztoare;
performanele proceselor de baz;
performane de mediu;
performante pe SSO
Obiectivele generale sunt stabilite pentru societate de ctre Administratorul
acesteia. n cadrul compartimentelor sunt stabilite obiectivele specifice.
Avnd n vedere c cerinele referitoare la calitate , mediu si SSO sunt
componente ale aceluiai sistem de management, plecnd de la o politic unic,
obiectivele strategice/generale de calitate mediu-SSO sunt corelate i armonizate.
Pentru stabilirea obiectivelor generale de mediu si SSO s-a avut n vedere n
afar de politica n domeniu i:
cerinele legale i alte cerine de mediu/SSO aplicabile
aspectele de mediu cu impact semnificativ identificate
specificul activitii i condiiile economice date
punctul de vedere al prilor interesate
criteriile interne de performan
actualizarea evalurilor de risc
Pentru atingerea acestor obiective sunt stabilite: aciunile necesare, resursele,
responsabilitile i termenele.
Obiectivele se actualizeaz periodic, dup fiecare analiz efectuat de
management.
Obiectivele sunt corelate cu politica calitate-mediu-SSO, inclusiv cu
angajamentul de prevenire a polurii i se regsesc n documentul Program de
management al calitatii, cod F-PO-04-01, rev.0 Program de management
mediu cod F-PO-04-02, rev.0,Program de management SSO, cod F-PO-04-03,
rev.0
F-01-01,rev.0
ed.1/rev.0
5.4.2.Planificarea sistemului de management calitate-mediu-SSO

5.4.2.1.Este efectuat pentru a asigura mbuntirea continu a eficacitii
acestuia.
5.4.2.2.Este rezultant a activitilor de analiz a datelor i analiz efectuat
de management i se regsete n Program de management al calitatii, Program de
management mediu ,Program de management -SSO, cod F-PO-04-01, rev.0. In
cadrul societii este stabilit Program de management al calitatii, Program de
management mediu ,Program de management -SSO, cod F-PO-04-01, rev.0 care
includ: , tintele responsabilitile, mijloacele i termenele pentru toate nivelele
ierarhice i funciile relevante implicate n derularea acestuia pentru atingerea
obiectivelor calitate-mediu-SSO stabilite.
5.4.2.3. Administratorul societii asigur integritatea sistemului de
management calitate-mediu-SSO n situaia schimbrilor planificate i
implementate n organizaie.
Detalii referitoare la planificarea calitate-mediu-SSO se regasesc in
procedura operationala "Planificare calitate-mediu-SSO", cod PO-04, ediia/
revizia n vigoare .
5.5.Responsabilitate, autoritate i comunicare

5.5.1.Responsabilitate i autoritate
Organizarea societii este astfel conceput nct fiecare loc de munc are
stabilite atribuiile i responsabilitile ce-i revin.
Structura organizatoric este prezentat n organigrama anexat Manualului
Calitate-mediu (Anexa nr.1).
Responsabilitile, autoritatea i relaiile tuturor persoanelor care conduc,
efectueaz i verific activiti care au inciden asupra calitii sunt definite.
Acetia au autoritate organizatoric pentru:
-implementarea, meninerea i mbuntirea SMI n domeniul lor de
activitate;
-iniierea de aciuni corective care s soluioneze neconformitile aprute;
-iniierea de aciuni preventive care s prentmpine apariia
neconformitilor;
-identificarea i nregistrarea oricrei probleme privind calitatea i mediul;
-iniierea, recomandarea sau furnizarea de soluii;
-verificarea implementrii soluiilor;
-inerea sub control a serviciilor pn la soluionarea neconformitilor.
5.5.1.1. Administratorul societii
Stabilete i declar POLITICA societii referitoare la calitate-mediu-SSO
i obiectivele corelate cu aceasta;
Aprob documentaia sistemului de management calitate-mediu-SSO;
F-01-01,rev.0
ed.1/rev.0
Implementarea sistemului de management calitate-mediu-SSO i urmrirea

funcionrii acestuia;
Asigur structura organizatoric n funcie de condiiile concrete din cadrul
societii;
Analizeaz periodic rapoartele, alte documente privind implementarea i
funcionarea sistemului de management calitate-mediu-SSO;
Conduce programul de auditare intern n societate;
Conduce analiza sistemului de management calitate-mediu-SSO;
Identific i stabilete cauzele apariiei neconformitilor;
Stabilete aciunile corective/preventive i termenul de implementare al
acestora ;
Coordoneaz modul de aplicare al aciunilor corective/preventive i
efectueaz controale pentru verificarea implementrii lor.
Inspecteaz la primire materialele aprovizionate, efectueaz controale;
Rspunde de modul de realizare a lucrrilor/ activitilor n conformitate cu
prevederile contractelor ncheiate;
Aprob comenzile/ contractele cu furnizorii agreai de materiale i cu
prestatorii de servicii.
5.5.1.2.Responsabilul SMI (RSMI)- Coordoneaz activitatea de asigurarea
calitate-mediu-SSO n cadrul societii, n acest sens are urmtoarele
responsabiliti:
Elaboreaz i actualizeaz documentaia sistemului de management calitate-
mediu-SSO;
Gestioneaz documentaia sistemului de management calitate-mediu-SSO i
rspunde de codificarea acesteia.
ntocmete Rapoarte privind calitatea-mediul-SSO referitoare la
implementarea sistemului de management calitate-mediu-SSO, funcionarea
i eficiena acestuia n baza acestora realizndu-se analiza periodic de ctre
managementul societii.
Particip la analizele efectuate de management ;
Instruiete personalul angajat cu privire la asigurarea calitate-mediu-SSO;
Elaboreaz programul anual de audit intern;
Particip ca auditor la desfurarea auditurilor;
Analizeaz i informeaz Administratorul cu privire la rezultatele
auditurilor.
Iniiaz auditul de urmrire pentru a constata dac neconformitile au fost
soluionate.
F-01-01,rev.0
ed.1/rev.0
5.5.1.3. Compartiment secretariat-contabilitate-resurse umane

Rspunde de funcionarea sistemului de management calitate-mediu-SSO n
cadrul activitii propri ;
Asigur resursele financiare necesare funcionrii activitilor societii ;
Semneaz contractele ncheiate cu beneficiarii i cu furnizorii de produse i
servicii ;
Efectueaz plile pentru produsele achiziionate i serviciile efectuate,
numai n condiiile recepionrii calitative i cantitative ale acestora ;
5.5.2.Reprezentantul managementului
5.5.2.1 Administratorul, n afara altor responsabiliti, are responsabilitate i
autoritate pentru:
a se asigura c procesele necesare sistemului de management calitate-
mediu-SSO sunt stabilite, implementate i meninute;
a se asigura c sistemul de management calitate-mediu-SSO este stabilit,
implementat i meninut n conformitate cu standardele de referin;
a raporta managementului de la cel mai nalt nivel despre funcionarea i
performana SMI i despre orice necesitate de mbuntire;
a se asigura c este promovat n cadrul organizaiei contientizarea
cerinelor clientului.
5.5.2.2 n probleme referitoare la sistemul de management calitate-mediu-
SSO Administratorul reprezint societatea LINCOLN PLUS S.R.L. n toate
relaiile dintre aceasta i alte societi sau organizaii externe.
5.5.3.Comunicarea intern i extern

5.5.3.1.n cadrul societii este asigurat comunicarea ntre toate nivelele i
funciile relevante. Sunt comunicate Administratorului societii toate aspectele
legate de desfurarea proceselor din societate.
5.5.3.2. Comunicarea n cadrul firmei poate fi:
-verbal: direct (intervenii verbale); indirect (telefon);
-scris (rapoarte, procese verbale, aciuni corective, aciuni preventive
dispoziii)
-vizual (afie cu: politica n domeniul calitate-mediu-SSO, obiectivele
calitate-mediu, grafice, etc.)
5.5.3.3. Comunicarea intern are n vedere informaii referitoare la
eficacitatea SMI-ului, la realizarea serviciilori, aspectele de mediu,aspecte privind
SSO. Comunicarea intern include cel puin urmtoarele:
angajamentul managementului;
politica i obiectivele calitate-mediu-SSO;
aspectele de mediu identificate;
analizele efectuate de management;
responsabiliti;
F-01-01,rev.0
ed.1/rev.0
satisfaciaclientului;
date referitoare la msurarea proceselor;
rezultatele auditurilor interne;
neconformitile identificate, tendine;
aciuni de mbuntire, corective i preventive;
performanele n domeniul calitate-mediu-SSO;
performanele generale ale activitii firmei;
decizii i note interne.
5.5.3.4. Comunicarea extern:
- sunt analizate aspectele de mediu semnificative identificate n
organizaie, cu ocazia analizelor efectuate de management;
- cu aceast ocazie se stabilete dac este cazul unei comunicri externe
privind aspectele de mediu semnificative.
- Sunt analizate comunicarea cu contractorii si alti vizitatori la locul de
munca.
5.5.3.5. La primirea de solicitri pertinente ale prilor interesate din exterior
cu privire la aspectele de mediu/SSO i SMI, Administratorul societii
documenteaz i transmite rspunsurile corespunztoare, in scris..
5.6.Analiza efectuat de management

5.6.1.Generaliti
Anual, conducerea societii efectueaz analize anuale referitoare la modul
n care funcioneaz sistemul de management calitate-mediu-SSO stabilit i definit
prin Manualul calitate-mediu-SSO i procedurile asociate acestuia. Astfel, se
asigur continua conformitate, adecvare i eficacitate a SMI.
n cadrul analizei efectuate de management sunt evaluate oportunitile
pentru mbuntirea i necesitatea schimbrilor n SMI, inclusiv actualizarea
politicii i obiectivelor calitate-mediu-SSO.
nregistrrile analizei de management sunt pstrate.
Cnd consider necesar, conducerea societii dispune efectuarea unor
analize suplimentare.
5.6.2.Elemente de intrare ale analizei

5.6.2.1. Analiza se realizeaz n baza unui Raport privind calitatea elaborat
la finele fiecrui an de Responsabilul SMI care conine informaii referitoare la:
a) rezultatele auditurilor;
b) feedback-ul de la client;
c) comunicri i sesizri ale prilor interesate cu privire la mediu;
d) funcionarea proceselor i conformitatea produsului;
e) conformitatea privind factorii de mediu;
F-01-01,rev.0
ed.1/rev.0
f) performanele de mediu realizate de organizaie;

g) modul n care obiectivele calitate-mediu-SSO au fost realizate;
h) stadiul aciunilor corective i preventive;
i) aciuni de urmrire de la analizele efectuate de management anterior;
j) modificri care ar putea s influeneze sistemul de management calitate-
mediu-SSO;
k)recomandri pentru mbuntire.
5.6.2.2. La data i ora stabilite de Administrator, la edina de analiz
particip: Administratorul i Responsabilul SMI. n timpul edinei, datele i
msurile din raportul privind calitatea-mediul-SSO sunt analizate i dup caz
completate.
5.6.3. Elemente de ieire ale analizei
5.6.3.1. Rezultatul analizei este consemnat n Proces verbal de analiz a
sistemului de management calitate-mediu-SSO, inclusiv programul de msuri ce se
impun a fi implementate pentru:
-mbuntirea eficacitii sistemului de management calitate-mediu-SSO i
a proceselor sale;
-mbuntirea produsului n raport cu cerinele clientului;
-mbuntirea performanelor de mediu;
-nevoia de resurse.
5.6.3.2.nregistrrile rezultate se pstreaz de Responsabilul SMI timp de 2
ani.
Detalii referitoare la analiza efectuata de management se regasesc in
procedura operationala "Analiza efectuat de management", cod PO-03, ediia/
revizia n vigoare .
F-01-01,rev.0
ed.1/rev.0
6.MANAGEMENTUL RESURSELOR
6.1.Asigurarea resurselor
6.1.1 Administratorul societii are responsabilitatea de a asigura toate
resursele necesare implementrii i meninerii sistemului de management calitate-
mediu-SSO, mbuntirea continu a eficacitii acestuia, inclusiv pentru
obinerea satisfaciei clienilor, respectnd cerinele acestora.
6.1.2 n vederea proiectrii i implementrii sistemului au fost alocate
urmtoarele tipuri de resurse:
resurse materiale pentru informarea personalului;
resurse materiale pentru asigurarea logisticii necesare documentrii i
funcionrii SMI;
resurse umane.
6.1.3. n programele de mbuntire continu a eficacitii SMI sunt
identificate resursele necesare.
6.2.Resurse umane
6.2.1.Generaliti
6.2.1.1.n cadrul compartimentelor cu atribuii privind calitatea-mediul-SSO,
este angajat personal calificat prin:
pregtire i instruire, punndu-se accentul pe nsuirea motivaiei pentru
calitatea-mediul-SSO i pe efectuarea autocontrolului.
6.2.2.Competen, contientizare i instruire

6.2.2.1.Este asigurat disponibilitatea competenelor necesare pentru
funcionarea eficace i eficient a societii prin:
selectarea i evaluarea personalului la angajare;
instruirea periodica a personalului, n conformitate cu atribuiile din
fia postului.
6.2.2.2.Analiza necesitii de competen pentru situaia prezent se face pe
baza rezultatelor obinute de salariai, stabilindu-se astfel necesarul de instruire i
are ca date de intrare:
organigrama;
strategia societii;
modificrile survenite n desfurarea proceselor.
F-01-01,rev.0
ed.1/rev.0
6.2.2.3.Analiza necesitii de competen pentru situaia anticipat are ca

date de intrare:
strategia societii;
planuri i obiective strategice;
anticiparea necesitii de nlocuire a forei de munc sau de angajare.
6.2.2.4.Instruirea personalului din cadrul S.C. LINCOLN PLUS S.R.L. are
ca obiective principale formarea, ntreinerea i perfecionarea profesional, SSO,
SU i n domeniul calitate-mediu-SSO a personalului. Instruirile sunt realizate
astfel:
planificat, lunar, la nceputul fiecrei luni, pentru instruirile
profesionale, inclusiv legislaie, de protecia muncii, de SU;
planificat, conform tematicii aprobate care conine inclusiv perioada
de efectuare a instruirii, pentru domeniul calitate-mediu-SSO;
la nceperea unui nou serviciu, pentru cunoaterea cerinelor i
ateptrilor clientului.
ocazional,la inceputul lucrarilor, la angajare, la schimbarea locului de
munc, la modificarea procedurilor sau legislaiei aplicate i cu ocazia depistrii
unor neconformiti generate de angajaii societii.
Cu ocazia fiecrei instruiri personalul este contientizat de relevana i
importana activitilor sale i de modul n care fiecare contribuie la realizarea
obiectivelor calitate-mediu-SSO, modul n care personalul trebuie s intervin n
rezolvarea situaiilor de urgen identificate, inclusiv atribuii i responsabiliti.
La efectuarea instruirii n domeniul calitate-mediu-SSO se ntocmete proces
verbal de instruire, evaluarea fcndu-se prin chestionare.
Detalii privind modul de desfasurare a instruirilor se regsesc n PS-11,
ed2./rev. n vigoare Competenta , constiientizare, instruire
6.3.Infrastructur
6.3.Infrastructur
6.3.1.Este realizat prin:
- Birou de 200 mp, Depozite de materiale, magazie-100mp.
- Scule i dispozitive ;
- Utilaje de mic mecanizare: - betoniere-5buc;pres blocuri beton tip
C1; schel mobil, schel fix 300m2, moar tip Pionier 3 tone,
serviciile suport:
-comunicarea :asigurat prin telefonie fix, mobil i fax;
-transporturi: asigurate cu mijloacele auto proprii: - autoutilitar
Dacia camionet, autocamion 8,5 tone, autoturisme.
6.4.Mediul de lucru
F-01-01,rev.0
ed.1/rev.0
6.4.1.n cadrul activitilor desfurate, mediul de lucru depinde de condiiile

meteo, n cazul lucrrilor de construcii ce se desfoar afar, sau mediul de lucru
este controlat n cazul proceselor desfurate n interior ;
6.4.2.Indiferent de condiiile de mediu, procesele se desfoar numai dac
sunt ndeplinite condiiile cerute prin normative (condiii de temperatur,
umiditate, etc.).
Pentru aceasta s-au luat n considerare:
metode i oportuniti stimulative pentru o mai bun implicare i valorificare a
potenialului membrilor organizaiei;
sigurana i securitatea condiiilor de lucru prin punerea la dispoziie de
echipamente de protecie;
ergonomia;
amplasarea birourilor;
inter-relaiile dintre membrii organizaiei precum i relaiile dintre acetia i
clieni;
factorii de mediu (temperatur, umiditate, luminozitate, flux de aer etc.);
salubritate, zgomot, vibraii.
F-01-01,rev.0
ed.1/rev.0
7.REALIZAREA PRODUSULUI
7.1.Planificarea realizrii produsului

7.1.1. Detalii privind modul de lucru se regsesc n PO-09, ed./rev. n vigoare
Controlul produciei i a furnizrii serviciului .
7.2.Procese referitoare la relaia cu clientul

7.2.1.Determinarea cerinelor referitoare la produs/lucrare
7.2.1.1.Se face nainte ca organizaia s-i ia angajamentul de a efectua
servicii clientului i este premergtoare etapei de analiz a cerinelor referitoare la
serviciu.
7.2.1.2.Scopul acestei etape este de a se asigura completitudinea cerinelor
referitoare la serviciu inclusiv sub aspectul cerinelor legale i de reglementare
referitoare la acesta.
7.2.1.3. Administratorul determin pe baza documentelor primite de la
client, prin discuii cu acesta i prin recunoatere efectuat la client, dac cerinele
referitoare la serviciu sunt complete.
7.2.1.4.n situaia n care se constat c cerinele sunt incomplete sau
ambigue, se solicit clientului precizri.
7.2.1.5.Cerinele comunicate pe cale oral de ctre client, sunt notate de
Administrator i se vor anexa la comand/ contract. nregistrrile sunt pstrate n
dosarul serviciului.
7.2.1.6.n cazul documentelor pentru licitaii, comunicarea cu clientul se
face n scris, n mod formal, iar nregistrrile se pstreaz la dosarul clientului
7.2.1.7. Detalii privind modul de lucru se regsesc n PO-10, ed./rev. n
7.2.2.Analiza cerinelor referitoare la produs/lucrare

7.2.2.1.Se face nainte de angajamentul organizaiei de a executa un serviciu
clientului, n scopul de a evalua capabilitatea organizaiei, pe baza cerinelor
clientului, de a realiza acest lucru.
7.2.2.2.Analiza se face de ctre Administrator, ca rezultat fiind propunerea
ctre client privind modul de desfurare al serviciului, care n cazul documentelor
de licitaie se face n scris.
F-01-01,rev.0
ed.1/rev.0
7.2.2.3.Dac cerinele clientului pe parcursul execuiei serviciului se

modific, acestea se documenteaz prin minute sau procese verbale semnate de
ambele pri.
7.2.2.4.Coninutul modificrilor se comunic tuturor persoanelor din cadrul
societii implicate n serviciul respectiv.
7.2.3.Comunicarea cu clientul
7.2.3.1.Modalitile de comunicare cu clientul n legtur cu informaiile
despre serviciile executate, cererilor de ofert, a contractelor/ comenzilor i a
amendamentelor, sunt tratate la pct. 7.2.1., 7.2.2.
7.2.3.2. Comunicarea cu clientul se face n scris i are n vedere informaii
referitoare la: servicii; cerinele i ateptrile acestora; tratarea cererilor de ofert, a
contractelor sau comenzilor; amendamentele la contracte, comenzi, cereri de
ofert; feedback-ul de la client, inclusiv reclamaiile acestuia. n cazul n care
clientul este de acord, comunicarea ntre pri se face i telefonic.
7.2.3.3.Reclamaiile primite de la client, sunt gestionate de la
compartimentul secretariat contabilitate, n Registrul de evidenta a reclamailor.
7.2.3.3.1. n termen de 24 ore, Administratorul formuleaz o adres
clientului, prin care i se aduce la cunotin acestuia, modul n care societatea a
decis asupra aciunilor ce se impun i termenul pentru soluionarea reclamaiei.
7.2.3.3.2. n vederea formulrii adresei, se efectueaz urmtoarele:
-Se analizeaz coninutul reclamaiei, n vederea stabilirii serviciului
reclamat i a persoanelor implicate;
-Se verific nregistrrile existente cu privire la serviciu;
-Se fac controale la faa locului;
-Se verific la client (dac este cazul) produsul reclamat;
-Se decide asupra modului de soluionare a reclamaiei, de comun acord cu
clientul, n urma discuiilor purtate cu acesta.
-Se stabilesc resursele necesare pentru implementarea aciunilor.
7.2.3.3.3. Dup stabilirea aciunilor ce se impun, acestea se comunic
persoanelor responsabile, inclusiv termenele de soluionare, alocndu-se resursele
necesare.
7.2.3.3.4.Se asigur monitorizarea procesului de execuie pe ntreaga
perioad de desfurare.
7.2.3.3.5. Se ntocmesc nregistrrile de calitate aferente procesului
desfurat.
7.2.3.3.6. Se anun clientul n momentul finalizrii.
7.2.3.3.7. Datele coninute n reclamaie precum i aciunile desfurate
pentru tratarea acesteia, constituie elemente pentru analiza efectuat de
management.
F-01-01,rev.0
ed.1/rev.0
7.2.3.3.8. n funcie de sugestiile i observaiile transmise de client, n urma

analizei acestora, Administratorul iniiaz aciuni corective i preventive n scopul
mbuntirii performanelor organizaiei i calitatea produselor/serviciilor
furnizate.
7.3.Proiectare i dezvoltare
SC CONTACT S.R.L. realizeaza produsele dupa documentatia tehnica
primita de la client.
7.3.1 Planificarea proiectrii i dezvoltrii
SC CONTACT S.R.L. a determinat etapele proiectrii i dezvoltrii,
analiza, verificarea i validarea fiecrei etape de proiectare i dezvoltare, precum i
responsabilitile i autoritatea pentru proiectare i dezvoltare, identificate n fiele
de post.
7.3.2 Elemente de intrare ale proiectrii i dezvoltrii
Elementele de intrare n procesul de proiectare i dezvoltare sunt
determinate i includ:
- analizarea documentatiei ;
- examinarea schitelor clientului;
- cerinele legale i ale reglementrilor aplicabile,
- atunci cnd este aplicabil, informaiile derivate din proiecte similare anterioare
i alte cerine eseniale pentru proiectare i dezvoltare.
Aceste elemente de intrare sunt analizate pentru a se stabili dac sunt adecvate,
complete, fr ambiguiti i necontradictorii.
7.3.3 Elemente de ieire ale proiectrii i dezvoltrii

SC CONTACT S.R.L. furnizeaz elementele de ieire ale proiectrii i
dezvoltrii ntr-o form care permit verificarea n raport cu elementele de intrare i:
- satisfac cerinele cuprinse n elementele de intrare,
- furnizeaz informaii corespunztoare pentru aprovizionare, pentru producie
i furnizarea serviciului,
- conine sau fac referire la criterii de acceptare a produsului
7.3.4 Analiza proiectrii i dezvoltrii
Analiza proiectrii are rolul de a evalua capabilitatea rezultatelor proiectrii
de a satisface cerinele i identific problemele deosebite pentru care se impun
msuri de corecie.
7.3.5 Verificarea proiectrii i dezvoltrii
Verificarea proiectrii are scopul de a determina dac datele de ieire ale
proiectrii sunt compatibile cu datele de intrare.
7.3.6 Validarea proiectrii i dezvoltrii
SC CONTACT S.R.L. realizeaz validarea proiectrii i dezvoltrii n
conformitate cu modalitile planificate pentru a se asigura c produsul rezultat
este capabil s satisfac cerinele pentru aplicri specificate sau utilizri
F-01-01,rev.0
ed.1/rev.0
intenionate. Validarea proiectrii i dezvoltrii este realizata odata cu primirea

acceptului de la client (in urma incercarilor in conditii de utilizare, etc.)
7.3.7 Controlul modificrilor n proiectare i dezvoltare
Modificrile n proiectare i dezvoltare sunt identificate, analizate, verificate
i validate, dup caz, i aprobate nainte de implementarea lor.
7.4.Aprovizionare
7.4.1.Procesul de aprovizionare
7.4.1.1.Controlul exercitat asupra furnizorilor i al produsului aprovizionat
depinde de efectele pe care acestea le pot avea asupra realizrii ulterioare a
serviciului.
7.4.1.2.Pentru alegerea furnizorului se utilizeaz Lista furnizorilor
acceptai, care este disponibil la biroul societii i care a fost ntocmit n baza
unor criterii bine stabilite.
7.4.1.3.Furnizorii nscrii pe Lista furnizorilor acceptai sunt inui n
permanen sub control n sensul c n situaia n care au fost identificate produse
neconforme att la recepie ct i pe parcursul utilizrii lor, li se va face un audit
iar pentru produsele lor se vor repeta toate verificrile incluse n norma de produs.
7.4.2.Informaii pentru aprovizionare

7.4.2.1.n documentele de aprovizionare (necesarele de produse, comenzi i
contracte) sunt nscrise date care s descrie clar produsul :
date de identificare pentru produsele solicitate (denumire, tip, cod);
numele furnizorului;
standardul sau specificaia tehnic de referin;
cerine referitoare la managementul calitate-mediu-SSO (dac este
cazul);
cerine referitoare la transport, ambalare, livrare;
7.4.2.2.Comenzile i contractele sunt analizate si aprobate de Administrator.
7.4.3.Verificarea produsului aprovizionat

7.4.3.1.Verificarea produsului aprovizionat se face pe antiere acesta fcnd
recepia cantitativ i calitativ .
7.4.3.2.Odat cu recepia produsului, comisia de recepie asigur preluarea
nregistrrilor emise de furnizor cu privire la produsele livrate. Aceste nregistrri
pot fi:
certificate de calitate, inclusiv prospecte i instruciuni de folosire
pentru produsele utilizate;
declaraii de conformitate;
F-01-01,rev.0
ed.1/rev.0
buletine de analiza/ncercare, cnd este cazul.

7.4.3.3.Detalii referitoare la aprovizionare se regsesc n procedura
"Aprovizionare", cod PO-08, ediia/revizia n vigoare.
7.5.Producie i furnizare de servicii

7.5.1.Controlul produciei i al furnizrii serviciului/ Control
operaional
Planificarea furnizrii de servicii se face n condiii controlate, incluznd:
7.5.1.1.Disponibilitatea informaiilor care descriu serviciul.
Informaii care descriu serviciul se gsesc n oferta organizaiei i
contractul ncheiat cu beneficiarul.
vigoare Controlul produciei i al furnizrii serviciului i PO-13, ed./rev. n
vigoare, Control operaional.
7.5.2. Validarea proceselor de producie i de furnizare de servicii

7.5.2.1 Pentru procesul de executie la care datele de iesire rezultate nu pot fi
verificate in intregime prin inspectia aferenta si deficientele devin evidente in
fazele ulterioare de executie sau la/dupa receptia la client, validarea are loc o data
cu executia fazei respective. Procesele sunt tinute sub control prin: parametrii
procesului, instructiuni de lucru, controlul utilajelor/EMM, instruirea personalului,
stabilirea criteriilor de acceptabilitate. Procesele sunt validate de catre Comisia de
validare pe baza PV de validare.
7.5.2.2 Revalidarea proceselor are loc la modificarea unuia din criteriile
utilizate la validare.
7.5.2.2.In cadrul LINCOLN PLUS S.R.L. procese speciale sunt:
- turnarea betoanelor;
- executarea sudurilor.
7.5.2.2 Revalidarea proceselor are loc la modificarea unuia din criteriile
utilizate la validare.
7.5.3.Identificare i trasabilitate
7.5.3.1.Identificarea diferitelor zone de lucru, de depozitare, instalaii,
echipamente din cadrul societii, este realizat prin :
inscripionare ;
delimitare zon;
etichete;
afie.
7.5.3.2. Administratorul societii identific stadiul realizrii serviciului n
raport cu cerinele de msurare i monitorizare stabilite.
F-01-01,rev.0
ed.1/rev.0
7.5.3.3. Cnd trasabilitatea este cerin contractual, la sfritul realizrii

serviciului se nmneaz clientului dosarul cu nregistrrile de calitate ale
materialelor utilizate, primite de la furnizor.
7.5.4.Proprietatea clientului
SC LINCOLN PLUS S.R.L. identific, verific, protejeaz i pune n
siguran proprietatea clientului pus la dispoziie pentru a fi utilizat. ntre
LINCOLN PLUS i client sunt ncheiate procese verbale de predare -primire.
Dac proprietatea clientului este deteriorat, acest lucru este raportat
clientului iar societatea i asum consecinele.
7.5.5.Pstrarea produsului
n cadrul S.C. LINCOLN PLUS S.R.L. sunt stabilite principiile i aciunile
legate de identificarea, manipularea, ambalarea, depozitarea i protejarea tuturor
produselor, de la intrarea lor n incinta firmei i pn la predarea ctre utilizator,
asigurndu-se c:
-cerinele privind aceste activiti sunt bine precizate;
-sunt prevenite deteriorrile, neconcordanele referitoare la calitate-mediu-
SSO i confuziile de produse.
Se efectueaz urmtoarele operaii:
7.5.5.1.Identificare -Identificarea produselor aprovizionate se face de ctre
comisia de recepie.
7.5.5.2.Manipulare -Metodele de manipulare ale produselor asigur
protejarea lor fa de acele elemente care afecteaz caracteristicile lor, n scopul de
a preveni avarierea sau deteriorarea acestora.
7.5.5.3. Ambalare -n cadrul societii, prin natura activitilor desfurate,
produsele finite nu sunt ambalate. Produsele aprovizionate se pstreaz n
ambalajul productorului.
7.5.5.4.Depozitare -S.C.LINCOLN PLUS S.R.L. a prevzut spaii speciale i
sigure de depozitare pentru a preveni avarierea sau deteriorarea produselor, n
ateptarea utilizrii. Primirea i expedierea produselor se efectueaz de personal
instruit.
7.5.5.5.Protejare -Protejarea produselor se asigur prin depozitare n spaii
adecvate astfel nct s nu se deterioreze i s nu se piard;
vigoare Pstrarea produsului.
7.5.6.Pregtire pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns

7.5.6.1. Descrierea modului n care se asigura:
F-01-01,rev.0
ed.1/rev.0
identificarea posibilelor situaii de urgenta/accidente posibile ;

prevenirea apariiei accidentelor;
capacitatea de rspuns a prilor implicate n astfel de situaii;
7.5.6.2. Responsabilul SMI identifica (cnd este cazul) si actualizeaza
situatiile de urgenta/accidentele posibile corespunzatoare activitatii lor tinnd cont
de: incendii, explozii, etc. La identificarea acestor puncte se va tine seama de
aspectele de mediu semnificative ale societii.
7.5.6.3. Modul de prevenire/ intervenie n cazul situaiilor de urgen/
accidentelor posibile, este reglementat de planuri de acionare specifice domeniilor
la care se refer (PSI). Planurile de acionare n cazul situaiilor de
urgenta/accidentelor posibile se elaboreaz, cnd este cazul, conform
reglementarilor specifice i trebuie s conin, n principal, informaii referitoare
la:
- punctele critice de la care poate proveni situaia de urgen/accidentul
posibil;
- componena echipei de intervenie;
- responsabilitile personalului implicat n aciune ;
- modaliti de raportare i nregistrare a evenimentelor;
- schema de comunicare intern i extern, inclusiv lista cu telefoanele
personalului cheie;
- schie ale obiectivelor, planuri ale cilor de acces;
- materialele de intervenie disponibile (stocul, locul de depozitare si
modalitile de transport);
- informaii privind materialele periculoase, impactul lor potenial i
msurile necesare n cazul emisiei lor accidentale.
7.5.6.4. Testarea capacitii de rspuns n situaii de urgen generatoare de
accidente de mediu se realizeaz prin simulrile care se vor organiza cel puin o
data pe an, innd cont de punctele critice identificate .
7.5.6.5. Lista situaiilor de urgen/accidentelor posibile i planurile de
acionare vor fi actualizate n urmtoarele situaii:
- ca urmare a modificrilor legislative i altor cerine aplicabile;
- ori de cte ori apar noi aspecte semnificative de mediu care pot
conduce la o situaie de urgen/accident posibil;
- n urma efecturii exerciiilor de simulare, daca este necesar;
- n urma analizei evenimentelor petrecute n cadrul societii;
- n urma sesizrilor primite de la personalul societii sau de la
reprezentanii prilor interesate.
7.5.6.6. Datorit naturii activitii desfurate, la sediul clientului, se aplic
n aceste cazuri, planurile pentru situaii de urgen ale acestuia.
F-01-01,rev.0
ed.1/rev.0
7.5.6.7. Detalii referitoare la pregatirea pentru situatii de urgenta si

capacitate de raspuns de regasesc in procedura de sistem "Pregatire pentru situatii
de urgenta si capacitatea de raspuns", cod PS-13 , ediia/ revizia n vigoare
7.6.Controlul echipamentelor de msurare i monitorizare

7.6.1. a.Organizatia a stabilit un sistem de monitorizare si masurare necesar
pentru a furniza dovezi ale conformitatii executiei lucrarilor cu cerintele din
proiecte/detaliile de executie /cerintele determinate;
b. stabilirea proceselor prin care sa se asigure ca monitorizarile si
masurarile pot fi si sunt efectuate intr-un mod care este in concordanta cu cerintele
de monitorizare si masurare;
c. definirea metodelor utilizate pentru a se asigura ca EMM sunt calibrate
corespunzator si pot fi utilizate.
7.6.2 In scopul dobndirii increderii in datele obtinute procesele de
masurare si monitorizare includ:
a. confirmarea ca EMM sunt apte pentru utilizare;
b. asigurarea ca precizia EMM este mentinuta la standardele acceptate;
c. un mijloc de identificare a stadiului EMM.
7.6.3. n cadrul societii se ine evidena echipamentelor de msurare i
monitorizare EMM-uri.
7.6.4. Dac un EMM este gsit decalibrat, sunt evaluate rezultatele
msurtorilor anterioare i stabilite, dup caz, msuri necesare.
F-01-01,rev.0
ed.1/rev.0
8. MSURARE, ANALIZ I MBUNTIRE
8.1.Generaliti
8.1.1.n cadrul societii sunt planificate i implementate procesele necesare
de monitorizare, msurare, analiz i mbuntire pentru:
a demonstra conformitatea produsului;
a se asigura conformitatea sistemului de management calitate-mediu-
SSO;
a mbunti continuu eficacitatea sistemului de management calitate-
mediu-SSO.
8.2.Monitorizare i msurare
8.2.1.Satisfacia clientului
8.2.1.1.Evaluarea satisfaciei clienilor se realizeaz n principal prin
chestionarea acestora.
8.2.1.2.Chestionarea clienilor se realizeaz anual utiliznd Chestionarul de
evaluare care este pus la dispoziia acestora prin grija Administratorului.
8.2.1.3.Chestionarele completate, sunt colectate de ctre Administrator iar
Responsabilul SMI le analizeaz i ntocmete statistici adecvate astfel nct s se
poat urmri n timp evoluia tendinelor de satisfacia clienilor.
8.2.1.4.Ori de cte ori se consider necesar, se pot transmite chestionare de
evaluare i la clienii ocazionali .
8.2.1.5.Detalii referitoare la modalitile de monitorizare a satisfaciei
clienilor se regsesc n procedura "Evaluarea satisfactiei clientilor", cod PO-06,
ediia/ revizia n vigoare.
8.2.2.Audit intern
8.2.2.1.Activitatea de auditare intern realizat n cadrul S.C. LINCOLN
PLUS S.R.L. este programat i executat de Responsabilul SMI.
8.2.2.2.Programul de audit intern este ntocmit astfel nct fiecare zon i
element de sistem s fie evaluat cel puin o dat pe an, avnd totodat n vedere i
importana activitii care urmeaz a fi auditat. Programul de audit este aprobat de
Administrator.
8.2.2.3.Rezultatele auditurilor sunt nregistrate n Rapoarte de audit i sunt
aduse la cunotina Administratorului.
8.2.2.4.Neconformitile identificate n urma realizrii auditurilor interne se
documenteaz prin Rapoarte de aciuni corective/preventive.
8.2.2.5.Implementarea i eficiena msurilor stabilite pentru eliminarea
neconformitilor sunt verificate prin audituri de urmrire.
F-01-01,rev.0
ed.1/rev.0
8.2.2.6.Detalii referitoare la modalitile de programare, planificare,

realizare efectiv i nregistrare a rezultatelor auditurilor interne se regsesc n
procedura de sistem "Audit intern", cod PS-03, ediia/revizia n vigoare.
8.2.3.Monitorizarea i msurarea proceselor

8.2.3.1.Activitile de monitorizare i msurare a proceselor sunt prezentate
n fiele procesului.
8.2.3.2.Activitile de msurare i monitorizare sunt astfel alese i aplicate
astfel nct s demonstreze capabilitatea proceselor de a obine rezultatele
planificate/ obiectivele propuse, inclusiv pentru acele activiti care pot avea un
impact semnificativ asupra mediului sau SSO. Sunt monitorizate performana i
conformitatea cu obiectivele calitate-mediu-SSO pentru activitile din procesele
de baz.
8.2.3.3.Rezultatele activitii de monitorizare i msurare sunt folosite ca
elemente n analiza datelor, fiind comparate cu valorile cuantificate ale
obiectivelor.
8.2.4.Monitorizarea i msurarea produsului

8.2.4.1.Msurarea i monitorizarea lucrarilor se face n cadrul societii n
timpul procesului de execuie prin Planul calitatii;
8.2.4.2.Msurarea serviciului furnizat se face prin controalele
Administratorului n toate zonele.
8.2.5. Monitorizarea i msurarea performanei de mediu i SSO

Pentru a se asigura c sunt respectate principiile i politica n domeniul SSO
i mediului sunt stabilite i se realizeaz o serie de monitorizri i msurri
periodice ale performanelor de mediu i SSO. Msurarea i monitorizarea
performanei de mediu i SSO constituie una din cele mai importante prghii ale
procesului decizional i se realizeaz:
proactiv, prin evaluri i verificri ale conformitii cu:
- Programul de management calitate-mediu-SSO
- legislaia n vigoare n conformitate cu PS-08 Evaluarea conformrii.
reactiv, prin monitorizare (PS-04 Controlul neconformitilor i PS-
13 Pregtire pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns):
- accidentelor de munc;
- mbolnvirilor profesionale;
- incidentelor periculoase;
- accidentelor de mediu;
- altor dovezi ale performanei deficitare de mediu i SSO.
Pentru realizarea monitorizrii se folosesc parametrii i indicatorii prevzui
n legislaie, n norme metodologice sau n instruciunile de lucru. Aceti indicatori
F-01-01,rev.0
ed.1/rev.0
sunt un instrument statistic pe baza cruia se fac analize ce ofer factorilor

decizionali, principalele direcii n care s-i intensifice activitatea preventiv.
8.2.5.1. Detalii referitoare la monitorizarea si masurarea performantei de
mediu si SSO se regsesc n procedurile de sistem "Masurare si monitorizarea
performantei de mediu", cod PS-15 , "Masurare si monitorizarea performantei de
SSO" cod PS-16 ediia/ revizia n vigoare.
8.2.6. Evaluarea conformrii

8.2.6.1. Evaluarea conformrii cu prevederile legale i alte cerine i
sistemului cu clauzele standardului de referin se realizeaz prin monitorizarea
activitilor desfurate care pot genera aspecte semnificative de mediu sau
cresterea nivelului de risc (prin audituri interne / externe i evaluri de mediu-SSO,
verificarea identificrii i evalurii aspectelor de mediu, controale efectuate de
autoritile publice cu atribuii n domeniul mediului/SSO, etc.). Rezultatele sunt
documentate n formularele aferente procedurilor de sistem i operaionale.
8.2.6.2. Evaluarea conformitii cu prevederile legale se realizeaz ori de
cte ori au loc aciunile amintite n paragraful anterior, precum i de fiecare dat
cnd apar modificri n Lista prevederilor legale i a altor cerine n vigoare, ca
urmare a abrogrii/intrrii n vigoare a unor reglementri legale.
8.2.6.3. Detalii referitoare la evaluarea conformrii se regsesc n procedura
de sistem "Evaluarea conformrii", cod PS-08, ediia/ revizia n vigoare.
8.3.Controlul produsului neconform

8.3.1.n cadrul societii sunt considerate neconformiti urmtoarele:
Documente incomplete, lips, incorect ntocmite sau completate sau
a cror ediie/revizie este depit.
Rezultate ale inspeciilor i ncercrilor ce nu corespund criteriilor de
acceptare.
Nerespectarea prevederilor documentaiei sistemului de management
al calitii-mediului-SSO, a procedurilor operaionale, a standardelor
sau normativelor.
8.3.2.Neconformitile sunt tratate prin intermediul Raportului de
neconformitate iniiat de persoanele care le-au depistat. Administratorul societii
stabilete aciunea corectiv ce trebuie implementat, dup care este verificat
modul de soluionare.
8.3.3.Produsul/lucrarea remediat este supus inspeciilor i ncercrilor
corespunztoare prevzute n procedurile operaionale specifice.
8.3.4.Dac se cere prin contract, propunerea de utilizare sau reparare a
produsului neconform, este prezentat beneficiarului.
F-01-01,rev.0
ed.1/rev.0
8.3.5.Detalii referitoare la controlul produsului neconform se regsesc n

procedura de sistem "Controlul produsului neconform", cod PS- 04, ediia/ revizia
n vigoare.
8.4.Analiza datelor
Analiza datelor se face in cadrul analizei efectuate de management.
8.5. mbuntire
8.5.1.mbuntire continu
mbuntirea continu a proceselor se realizeaz parcurgnd urmtoarele
etape:
8.5.1.1.Evaluarea procesului - Asigur c procesul este clar definit, c
ateptrile clientului sunt nelese i c se aplic mecanisme bine definite pentru a
determina ct de bine satisface procesul att cerinele clientului ct i obiectivele
organizaiei;
8.5.1.2.Selectarea oportunitilor- Asigur nelegerea modului n care
problemele interne din cadrul procesului afecteaz satisfacia clientului i costurile,
precum i identificarea i prioritizarea oportunitilor de mbuntire;
8.5.1.3.Implementarea mbuntirilor- Asigur realizarea i meninerea
unui nou nivel de performan al procesului prin punerea n practic a
oportunitilor de mbuntire identificate n etapa anterioar.
8.5.2.Aciune corectiv
8.5.2.1.Iniierea aciunilor corective are ca obiectiv eliminarea cauzelor
neconformitilor existente i rezult din realizarea urmtoarelor activiti:
auditarea intern i extern a sistemului de management calitate-
mediu-SSO;
analizele periodice efectuate de management referitoare la
funcionarea sistemului de management calitate-mediu-SSO;
evaluarea neconformitilor sistematice sau a problemelor cu impact
major asupra calitii i mediului, costurilor sau riscurilor identificate
de Administrator n urma controalelor i verificrilor realizate;
tratarea reclamaiilor sau sesizrilor de la clieni;
8.5.2.2.Amploarea aciunilor corective care urmeaz a fi ntreprinse n S.C.
LINCOLN PLUS S.R.L. corespunde importanei problemelor i riscurilor
ntmpinate.
8.5.2.3.Aciunile corective se documenteaz de ctre persoanele care le
iniiaz prin Rapoarte de aciuni corective.
8.5.2.4.Urmrirea implementrii i eficienei aciunilor corective iniiate,
revine n sarcina persoanelor care le-au iniiat .
F-01-01,rev.0
ed.1/rev.0
8.5.2.5.Atunci cnd aciunile corective constau n actualizri ale

documentelor sistemului de management calitate-mediu-SSO, Responsabilul SMI
efectueaz aceste modificri.
8.5.2.6.Modificrile rezultate din aciunile corective implementate, se
consemneaz n procedurile aferente procesului n care acestea au intervenit.
8.5.2.7.Detalii referitoare la modalitile de iniiere, documentare, aprobare
i urmrire a aciunilor corective se regsesc n procedura de sistem "Aciuni
corective ", cod PS-05, ediia/revizia n vigoare.
8.5.3.Aciune preventiv
8.5.3.1.Iniierea aciunilor preventive are ca obiectiv eliminarea cauzelor
poteniale ce pot genera neconformiti sau deficiene, fr ns ca acestea s se fi
produs.
8.5.3.2.Aciunile preventive rezult prin analiza surselor corespunztoare de
informaii cum ar fi modul de realizare a proceselor specifice, analiza punctelor
slabe, nregistrrile calitate-mediu-SSO.
8.5.3.3.Documentarea, urmrirea i raportarea aciunilor preventive se
realizeaz n acelai mod ca i aciunile corective ntocmindu-se Raport de aciuni
preventive.
8.5.3.4. Indiferent de contextul n care a fost emis "Raportul de aciuni
preventive", se stabilete termenul de finalizare a implementrii aciunilor
preventive i responsabilul pentru implementare. Raportul de aciuni preventive se
supune aprobrii Administratorului i apoi se transmite responsabilului cu
implementarea.
8.5.3.5..Documentarea aciunilor preventive se poate face i prin :
- Programe de msuri ;
- Procese verbale .
8.5.3.6.Modificrile rezultate din aciunile preventive implementate, se
consemneaz n procedurile aferente procesului n care acestea au intervenit.
8.5.3.7.Detalii referitoare la modalitile de iniiere, documentare, aprobare
i urmrire a aciunilor preventive se regsesc n procedura de sistem "Aciuni
preventive ", cod PS-06, ediia/revizia n vigoare.
F-01-01,rev.0
ed.1/rev.0
9. DOCUMENTE DE REFERIN
9.1. SR EN ISO-9000: 2006 - " Sisteme de management al calitii -Principii
fundamentale i vocabular "
9.2. SR EN ISO-9001: 2008 - " Sisteme de management al calitii -Cerine"
9.3.SR EN ISO-9004: 2003 - "Sisteme de management al calitii -Linii
directoare pentru mbuntirea performanelor "
9.4. SR ISO/TR 10013:2003 : Linii directoare pentru documentatia
sistemului de management al calitatii
9.5. SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu. Cerine cu
ghid de utilizare.
9.6. SR EN ISO 14050:1999 Sisteme de management de mediu. Vocabular.
9.7. SR OHSAS 18001:2008- Sisteme de management a sanatatii si
securitatii ocupationale
F-01-01,rev.0

MMI

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

MMI

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

S.C.

LINCOLN MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-

Standard de referin : SR EN ISO 9001:2008

Elaborat: Nichita Comaniciu

Documentul intr n vigoare la data de: 20.01.2010

LINCOLN PLUS S.R.L.

1.PREZENTAREA SOCIETII COMERCIALE

.C. LINCOLN PLUS S.RL,

2. DATE GENERALE DESPRE MANUALUL CALITATE-

2.1 Scop i domeniul de aplicare

3.1.18. NECONFORMITATE: Nendeplinirea unei cerine.

personalului subcontractant, vizitatorilor i oricrei alte persoane aflate la locul de

4.SISTEMUL DE MANAGEMENT CALITATE-MEDIU-SSO

4.2.Cerine referitoare la documentaie

Documente necesare societii pentru a se asigura de eficacitatea

4.2.1.2.Ierarhia documentelor sistemului de management calitate-mediu-

Stabilete politica i obiectivele n domeniul calitate-

PROCEDURILE descriu modul n care sunt implementate elementele

descriu modul n care sunt implementate

Figura 1 - Ierarhia documentelor sistemului de management calitate-mediu- SSO

4.2.2.Manualul integrat calitate-mediu-SSO

Manualului calitate-mediu-SSO se regsesc n Cap. 2 "Date generale despre

Ediia i revizia valabil pentru aceste documente se regsete n Lista

4.2.2.5.n anexa 2 este prezentat Interaciunea Proceselor care se

Detalii referitoare la modul de control al nregistrrilor calitate-mediu-SSO

4.3.1. Aspecte de mediu

4.3.2. Cerine legale i alte cerine

4.3.3. Evaluarea riscurilor

5.2.Orientarea ctre client

5.3.Politica referitoare la calitate-mediu-SSO

5.3.3. Este responsabilitatea Administratorului societii de a aloca resursele

5.3.4 Realizarea obiectivelor principale definite n Politica Administratorului

5.4.2.Planificarea sistemului de management calitate-mediu-SSO

5.5.Responsabilitate, autoritate i comunicare

Implementarea sistemului de management calitate-mediu-SSO i urmrirea

5.5.1.3. Compartiment secretariat-contabilitate-resurse umane

5.5.3.Comunicarea intern i extern

5.6.Analiza efectuat de management

5.6.2.Elemente de intrare ale analizei

f) performanele de mediu realizate de organizaie;

6.2.2.Competen, contientizare i instruire

6.2.2.3.Analiza necesitii de competen pentru situaia anticipat are ca

6.4.1.n cadrul activitilor desfurate, mediul de lucru depinde de condiiile

7.1.Planificarea realizrii produsului

7.2.Procese referitoare la relaia cu clientul

7.2.2.Analiza cerinelor referitoare la produs/lucrare

7.2.2.3.Dac cerinele clientului pe parcursul execuiei serviciului se

7.2.3.3.8. n funcie de sugestiile i observaiile transmise de client, n urma

7.3.3 Elemente de ieire ale proiectrii i dezvoltrii

intenionate. Validarea proiectrii i dezvoltrii este realizata odata cu primirea

7.4.2.Informaii pentru aprovizionare

7.4.3.Verificarea produsului aprovizionat

buletine de analiza/ncercare, cnd este cazul.

7.5.Producie i furnizare de servicii

7.5.2. Validarea proceselor de producie i de furnizare de servicii

7.5.3.3. Cnd trasabilitatea este cerin contractual, la sfritul realizrii

7.5.6.Pregtire pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns

identificarea posibilelor situaii de urgenta/accidente posibile ;

7.5.6.7. Detalii referitoare la pregatirea pentru situatii de urgenta si

7.6.Controlul echipamentelor de msurare i monitorizare

8. MSURARE, ANALIZ I MBUNTIRE

8.2.2.6.Detalii referitoare la modalitile de programare, planificare,